【审定稿】XX冶金公司关于矿山铸钢件生产项目建设可行性研究报告

XX冶金公司关于矿山铸钢件生产项目建设可行性研究报告第一章概述1.1项目名称、建设单位和法人代表项目名称：XX冶金有限公司年产5000吨矿山铸钢件生产项目项目建设地点:项目建设单位：XX冶金有限公司法人代表：1.2项目提出の的背景及由来XX市是国家“一五”时期重点投资建设起来の的重化工产业基地，形成了石油化工、有色金属、机械造船、电力能源等支柱产业；但工业机构长期处于畸重畸轻、畸大畸小状况，其中高科技、高附加值、高市场成长性の的新兴产业或与之配套の的产业相对较少，在一定程度上影响了地区经济活力，依靠单一资源、单一品种产品支撑地区经济发展の的基础已经枯竭，深刻影响到地区社会发展与稳定；为此，从本世纪初以来，国家实施振兴东北工业基地战略、XX沿海开发战略，XX省也提出了XX开发战略，XX市进一步拓展为“一线八区”沿海经济发展战略，建设新型产业并壮大支柱产业主导产品延伸加工成为经济社会发展の的重点领域；同时，XX区是国家第二批资源枯竭城市，原矿务局已实行整体破产转制重组，地区经济发展の的产业基础尚显薄弱，发展接续替代产业，进行产业转型，构建支柱产业势在必行；XX冶金有限公司投资建设5000吨矿山铸钢件配件生产项目，具有相对の的资源产业加工、非矿产业和高市场成长性等多重特征，发展前景十分广阔；其建设和运行不仅对于增强企业市场竞争能力，而且对于壮大地区优势产业，进一步优化工业经济结构，推进XX区经济转型进程，加速民营经济发展无疑具有十分重要の的现实意义；1.3可行性研究报告编制の的依据和范围本可研报告系受XX冶金有限公司の的委托，对该公司年产5000吨矿山铸钢件项目进行可行性研究；分别对项目相关の的市场供求、原料保证、生产条件、工艺技术、产品结构及建设单位の的资金、组织机构等情况进行了认真考察，按照国家和省及行业对一般工业项目建设及运营の的规范要求，提出市场可靠、技术先进、经济适用、环境保护程度高の的建设方案；可行性研究工作于2010年6月开始，至2010年9月结束；1.3.1可行性研究报告编制依据本可行性研究报告编制の的依据为：国家关于一般工业项目可行性研究报告の的内容及深度要求，结合产业指导目录要求：《中华人民共和国环境保护法》；《XX市振兴老工业基地规划》；《XX区国民经济和社会发展第十二个五年规划》；《XX区资源枯竭地区经济转型规划》；《工业企业设计卫生标准》TJ-3679;冶金行业协会关于矿山配件の的产品标准GB/T 115621-1995；GB/T14093等；XX冶金有限公司关于年产5000吨矿山铸钢件项目の的规划思路；建设单位の的委托意见；1.3.2可行性研究报告编制の的范围和内容本可行性研究报告对XX冶金有限公司关于年产5000吨矿山铸钢件项目进行可行性研究；本可行性研究の的内容为：XX冶金有限公司关于年产5000吨矿山铸钢件项目の的厂房和仓库建设工程、设备购置安装工程，生产除尘环保装置，基础设施配套工程等；也包括项目土地征用和铺底流动资金设置等；本可行性研究报告研究の的范围为：依据国家一般工业项目可行性研究报告の的内容及深度要求和建设单位の的初步规划意见，在充分了解建设单位基本情况和市场调查の的基础上，对项目产品进行深入市场分析论证，提出项目市场预测意见；对项目工程选址、建设规模、工艺技术、设备选型、工期进度、环境与安全等提出方案意见；对项目进行初步投资估算和经济评价，提出各项经济效益指标和财务分析意见，在此基础上做出研究结论；本可行性研究报告充分考虑企业现状和未来发展要求，本着创新技术、增加品种、扩大规模、提高效益の的发展思路，突出技术提升重点，力求企业在工艺技术水平、装备能力、产品质量、环境保证上有较大の的提高，实现产品规模经济化和产品多元化，并为今后进一步发展留有充分余地；1.4项目概况和主要经济技术指标XX冶金有限公司依托本地及周边原料资源和矿山铸钢件配件生产の的技术优势，抓住国内外、周边地区，本行业需求增长の的大好机遇，为满足矿山企业对生产配件需求不断增长の的形势，为企业长期发展建立新の的创业平台，拟投资建设适度规模の的矿山铸钢件项目系统，扩大主导产品生产规模，提高技术水平，增加产品品种，完善环境保护和劳动卫生保障体系；项目基本情况和技术指标简述如下：建设规模：年产各类矿山铸钢件5000吨；建设地点和建设占地：XX工业用地建设实施；厂区总占地面积30亩（20000平方米）；产品路线和工艺技术：本项目产品路线为废铁料经中频炉熔炼—浇注成型；主要采用成熟の的失蜡精密铸造の的工艺专业生产不锈钢、碳钢和低合金钢精密铸件及其制品，与传统工艺相比，该工艺具有透气性好、强度高、流动性好、易紧实、效率高、劳动强度大大降低等一系列特点；铸钢件棱角清晰、表面质量高、尺寸精度高、直线好；建设内容：新建厂房面积1920平方米；仓库800平方米；办公用房980平方米；购置设备68台套，建设生产废水、废气、固体废弃物处置设备等；劳动定员：项目新增劳动定员90人左右，其中生产工人70人左右；投资估算：项目总投资1500万元，其中固定资产投资1000万元，流动资金500万元；资金来源：建设单位自筹1000万元，申请银行贷款500万元；建设工期：工程规划建设期1年，在2010年10月—2011年9月期间实施并完成（不含前期准备时间），投产期第一年达到生产负荷100%，在全部寿命期间内保持满负荷生产状态；经济效益指标：项目在达到设计能力の的正常年份内，年实现产品销售收入5000万元；年实现利税总额1500万元，实现税前利润1200万元，税后利润1000万元；投资利润率20%，投资利税率30%；财务评价：项目在计算期15年内，其基准收益率为10%の的情况下，财务净现值为4601万元，财务内部收益率为21.5%，投资回收期为2.9年，贷款回收期为1年；主要经济技术指标参见表1-1；表1-1 项目主要经济技术指标表1.5可行性研究报告主要结论铸钢配件是矿山企业及其他机械加工企业大量需要の的、长期需要替换の的零配件，属价值较低の的易耗品，应用十分广泛，需求量较大；随着国际国内煤炭消费市场の的增长及国内、省内、地区周边煤炭企业技术改造の的进行，行业对各类铸钢配件の的需求越来越旺盛；这些都为企业生产提供了良好の的市场环境和成长条件；XX冶金有限公司年产5000吨矿山铸钢件项目建成投入运行后，将成为XX 地区规模比较大の的矿山钢铸件及其他配件の的生产基地；项目依托本地の的资源优势和特定企业の的需求刚性，不仅有利于本地区资源の的合理利用，而且将为本地区煤炭行业升级改造提供技术材料支持，为本地区经济发展提供良好保证；项目按照产品规模化、多元化和内部循环经济要求建设和运行，对于延伸产业链条，建立和完善地区循环经济体系有着十分重要の的促进作用，有着资源效益、环保效益和经济效益の的多赢效果；通过本项目の的实施，可以为企业主导产业の的进一步发展奠定坚实基础，项目各项经济技术和财务指标良好，国民经济和社会效益显著，产品具有极好の的市场适应性和成长性，实施前景十分广阔；第二章建设单位基本情况本项目建设单位为XX冶金有限公司；XX有限公司是一个从事多种生产经营の的民营企业，公司成立于2008年10月，企业法定地址为XX，企业注册资本为500万元人民币，法定代表人为X X；XX冶金有限公司の的主要经营领域为建筑材料、煤炭销售、各类铸钢件配件等；主要生产领域为煤矸石、矸石综合利用和矿山配件机械加工等；该公司现有生产经营场地面积60亩，拥有建筑面积1000余平方米，拥有总资产3000万元以上；随着XX区资源枯竭城市经济转型步伐の的加快，该公司寻求新の的产业发展领域の的内在动力不断增强，依托在长期矿山生产积累の的经验和比较雄厚の的技术力量和原始资金积累，该公司抓住相关市场需求增长和本地企业升级改造与资源の的相对优势，决定建设矿山铸钢件配件生产基地，目前已经初步完成了项目论证、市场调研、方案确定、建设用地落实等前期准备工作，项目已经具备了实施条件；为了进一步开拓企业市场空间，为企业长期发展奠定坚实基础，该公司在实施本期工程后，继续发展系类铸件、配件，逐步开发高科技の的配件产品，逐渐形成整机生产能力，从而形成多元化产品格局，进而强化公司の的核心竞争能力，确立企业在辽西乃至整个东北地区矿山铸钢件、各类配件生产领域の的龙头企业地位；第三章项目建设の的必要性3.1满足市场需求，建立企业发展型平台成熟の的失蜡精密铸造の的工艺专业生产不锈钢、碳钢和低合金钢精密铸件及其制品，与传统工艺相比，该工艺具有透气性好、强度高、流动性好、易紧实、效率高、劳动强度大大降低等一系列特点；铸钢件棱角清晰、表面质量高、尺寸精度高、直线好；产品广泛应用于矿山生产企业各类及机器设备及其他相关行业企业；随着煤炭生产企业改造升级及其相关产业の的发展，各类铸钢件配件の的需求与日俱增，为铸钢件配件加工产业大发展提供了广阔の的成长空间和机遇；XX冶金有限公司在深入市场调查の的基础上，充分认识矿山铸钢件配件及其他系列配件の的广阔の的市场前景和潜在の的需求，拟投资建设5000吨矿山铸钢件配件项目，并逐步建立铸钢件、不锈钢件等矿山、机械配件产品体系，发展成为辽西乃至东北地区较大规模の的配件生产企业和产品供应基地之一，不仅可以推动配件制造业の的进一步发展，而且将为建设单位创造新の的成长和长期发展平台；初步预测，通过本项目の的实施，年可为建设单位创造净利润1000万元，使建设单位の的产业规模、技术能力和效益水平得到新の的飞跃；特别是不锈钢、高精度配件和替代进口型配件の的巨大市场潜力和持续增长前景，使得拟建项目具有广阔の的拓展空间，将为企业の的长期稳定发展形成有利依托；3.2促进地区经济发展，加速资源枯竭城市产业转型XX市是国家“一五”时期重点投资建设起来の的重化工产业基地，形成了石油化工、有色金属、机械造船、电力能源等支柱产业；但工业机构长期处于畸重畸轻、畸大畸小状况，其中高科技、高附加值、高市场成长性の的新兴产业或与之配套の的产业相对较少，在一定程度上影响了地区经济活力，依靠单一资源、单一品种产品支撑地区经济发展の的基础已经枯竭，深刻影响到地区社会发展与稳定；为此，从本世纪初以来，国家实施振兴东北工业基地战略、XX开发战略，辽宁省也提出了XX开发战略，XX进一步拓展为“一线八区”沿海经济发展战略，建设新型产业并壮大支柱产业主导产品延伸加工成为经济社会发展の的重点领域；同时，XX区是国家第二批资源枯竭城市，原矿务局已实行整体破产转制重组，地区经济发展の的产业基础尚显薄弱，发展接续替代产业，进行产业转型，构建支柱产业势在必行；XX冶金有限公司投资建设5000吨矿山铸钢件配件生产项目，具有相对の的资源产加工、非矿产业和高市场成长性等多重特征，发展前景十分广阔；其建设和运行不仅对于增强企业市场竞争能力，而且对于壮大地区优势产业迈进一步优化工业经济结构，推进XX区经济转型进程，加速民营经济发展无疑具有十分重要の的现实意义；3.3扩大社会就业，促进社会和谐稳定XX市是东北老工业基地の的重要组成部分之一，整体经济呈现重化工主导结构特征，国有大中型企业相对集中，面临の的改革调整任务繁重；XX区是一个因煤而兴，又因煤而衰の的资源性矿区，随着矿区破产，待就业の的城镇人口在万人以上；同时，XX区农业生产条件比较恶劣，人均土地面积狭小，也造成可农业富余劳动力转移压力巨大，而受制于工业和农业发展の的现状，城镇服务业总量小、规模差、新型业态少，安置就业能力有限，这些都对城乡居民生活乃至于社会和谐造成了十分不利の的影响；XX冶金有限公司年产5000吨矿山铸钢件配件项目是一个具有技术密集型和劳动密集型双重特点の的产业，本期工程科创造就业岗位90余个，后续发展就业总容量在500个以上，将是今年来南票地区非煤产业吸纳劳动力较多の的项目之一；项目投产运行后，新增就业岗位将在一定程度上降低XX区城镇失业率，从而缓解就业压力，提高城乡居民收入，增强地方财力等综合社会效益，项目实施十分重要；第四章市场分析预测4.1产品概述本项目前期主要产品为矿山铸钢件配件，后期逐步增加不锈钢、高精度、进口替代型机械配件，产品主要用于矿山及相关行业の的主要机械设备配件替换；铸钢件配件主要以废钢料为原料，经浇注、翻砂造型、拆模、清砂、铸件、热处理、精修等工序加工而成，是在中频熔化炉内以电弧释放电能对炉料进行加热融化冶炼，根据其原料及产品形态，可分为普通钢铸件、不锈钢铸件等；亦可以根据不同应用范围分类；4.2铸钢件配件市场需求分析预测4.2.1所处生命周期铸钢件生产企业所处生命周期，见下图所示；本项目发展目标是在所在市场中利用良好の的发展机遇，站稳脚跟，扩大发展，最终成为龙头企业；4.2.2钢铸件矿山机械市场发展概况钢铸件矿山机械市场整体市场规模及增长速度，数据详见下图所示；近两年（2008、2009年）虽略有下降，总体原因是受国际、国内金融危机大环境の的影响，同比略有下降，根据目前の的国际金融环境和国内经济发展形式，随着国民经济企稳向好形式の的明朗，产业发展增长势头将得到恢复，并将在相当の的经济周期内保持增长の的势头；2009 2009年中国金属钢铸件矿山机械市场供需调查分析需求地域结构分析供给分析（产量及其增长分析）投资动态分析4．3 产品市场供应分析预测我国铸件产量从2000年起超越美国已连续6年位居世界第一，其中2004年为2242万吨，2005年估计为2600万吨，铸件年产值超过2500亿元，铸件产量占世界总产量の的1/4之多，已成为世界铸造生产基地；根据全球主要铸件生产国2004年の的产量统计可以看出，十大铸件生产国可分为两类；一类是发展中国家，虽然产量大，但铸件附加值低，小企业多，从业人员队伍庞大，黑色金属比重大；另一类是发达国家，如日本、美国及欧洲等，他们采用高新技术主要生产高附加值铸件；发达国家总体上铸造技术先进、产品质量好、生产效率高、环境污染小、原辅材料已形成系列化；欧洲已建立跨国服务系统，生产实现机械化、自动化、智能化；生产过程从严执行技术标准，铸件废品率约为2%—5%；重视用信息化提升铸造工艺设计水平，普遍应用软件进行充型凝固过程模拟和工艺优化设计；从批量和劳动生产率看，欧、美、日の的优势很大，日本の的劳动生产率是人均年产铸件140吨，我国估计约为20吨，相差7倍；我国人工成本低于1美元/小时，与发达国家相差几十倍，因而出口铸件具有优势；但近年来材料价格猛涨，使我国出口铸件在材料成本方面の的优势消失殆尽；在产品质量和档次方面，我们远落后于发达国家；近年我国铸件出口虽有所增长，但出口只占我国总产量の的97%，占世界铸件市场流通量不到8%，总体增速缓慢，表现为质量较差、价格低；长期以来，出口の的铸件以中低档产品为主，各类管件、散热器、厨具及浴具占到36%；一些出口铸件虽可达到国际标准，但要达到欧美客户标准还有距离；在国内，铸造业是关系国计民生の的重要行业，是汽车、石化、钢铁、电力、造船、纺织、装备制造等支柱产业の的基础，是制造业の的重要组成部份；在机械装备中，铸件占整机重量の的比例很高，内燃机占80%、拖拉机占50%—80%、液压件、泵类机械占50%—60%；汽车中の的关键部件几乎全部铸造而成；冶金、矿山、电站等重大设备都依赖于大型铸锻件，铸件の的质量直接影响着整机の的质量和性能；我国铸造生产企业主要分布在东部，西部产量较少；目前全国铸造企业约有24000家、从业人员约120多万；从产业结构看，既有从属于主机生产厂の的铸造分厂或车间，也有专业铸造厂，还有大量の的乡镇铸造厂；就规模和水平而言，既有工艺先进、机械化程度高、年产数万吨铸件の的大型铸造厂，如重型行业、汽车行业、航空工业の的一些先进の的铸造厂；也有工艺落后、设备简陋、手工操作，年产铸件百余吨の的小型铸造厂；综合以上分析，随着我国煤矿企业发展及其升级改造の的需要，国内铸钢件配件行业得以快速发展，根据相关企业协会の的数据；产品主要供应国内各工业企业，部分用于出口；从现有状况静态分析，国内普通铸钢件配件市场基本处于总量平衡状态；但从产品结构分析，专用铸钢件配件及高精度、进口替代型配件存在巨大の的供求缺口；且国内本行业の的主要产能主要集中在相对较少の的大中型企业，产能扩张十分缓慢，目标市场前景十分广阔；从动态分析，受国家国内经济环境整体转好の的形势影响，工业发展势头强劲，机器设备需求量将有很大の的增长空间，与之配套の的配件生产潜在需求巨大；综合平衡，在未来5—10年内，国内各类铸钢配件の的工序缺口在1万吨以上；4.4目标市场分析本项目产品目标市场分为区内、周边两个方面；产品区内目标市场（初期市场目标）主要是国有煤电公司所属5对矿井，区内59家地方煤矿，其中以地方煤矿机器配件需求为主要目标；最终（后期市场目标）是国内煤矿企业配件需求，部分高精度产品，专用型配件可出口；4.5产品价格分析预测铸钢件配件价格主要受煤炭企业生产形势和国际国内同类产品价格及市场需求变化影响；但在一定の的辐射半径内，受成本因素制约，价格呈现相对稳定态势；根据预测，国内主要普通碳钢铸件产品价格为6700—7000元/吨左右，合金钢铸件产品价格为8000—15000元/吨左右，专用铸件及高精度铸件价格更高；受未来市场供求变化影响，铸钢件配件产品虽产能快速增长，价格总体上将呈现逐步降低趋势，但不排除新型产品价格稳定，且在一定范围和期限内增长の的可能；4.6竞争能力和风险分析XX冶金有限公司年产5000吨矿山铸钢件生产项目实施，将逐步确立建设单位地区铸钢件配件生产厂家龙头地位，产品规模、质量水平、市场占有率等均将有明显提高，其技术水平、生产能力和技术性能等指标将达到行业领先水平；从目前来看，行业内专业生产铸钢件配件超5000吨/年规模の的厂家不多，况且本项目可以依托本地の的资源优势和稳定の的目标市场需求，将确立相对の的竞争优势；本项目产品竞争主要来至于国内同类型生产企业，特别是南方制造业发达地区生产企业，从规模经济和技术水平以及原材料保证程度多重角度考虑，本项目建成后，铸钢件配件将在本地区乃至东北目标市场占据重要位置，并保持稳定の的销售の的成长竞争优势；综上所述，本项目未来市场竞争の的优势为：形成较大の的产品经济规模、靠近并依托本地行业，产品生产成本相对较低、具有稳定の的产品市场销售渠道，能够得到国家和省市老工业基地改造、资源枯竭地区经济转型和循环经济发展政策支持等；其竞争劣势相对于国内外同类型企业而言，主要是生产能力尚未达到最佳经济规模，需要在进一步发展中加以解决；第五章项目选址和建设条件5.1厂址选择XX冶金有限公司年产5000吨矿山铸钢件生产项目厂址选择应从交通、环境和公用工程保证条件等多种因素考虑；厂址选择原则为：厂址远离居民区并处于居民区常年最大风向の的下风处；水源相对充足，排水条件良好；土地平整，地幅相对规整，土地性质为非耕地，建设用地费用相对较低；厂址靠近供电干线附近，电力、通信保证程度良好；交通便捷，利于原料、产品运输和市场运营；建筑构筑物地基土の的承载力标准值应大于150kpa（1.5kgf/cm2），主要建筑构筑物地基土の的承载力标准值应大于250 kpa（2.5kgf/cm2）；根据以上原则，本项目选址于XX，在闲置工业用地上进行建设；工程用地面积30亩（20000平方米），建设用地为非耕地；5.2经济和社会条件XX市是XX月经国务院批准设立の的省辖市，XX年更为现名，全市辖1市、X县、X区，总土地面积XX平方公里，总人口X万人；XX市地处X省西南部の的辽西走廊咽喉要道，集“黄金海岸”和“黄金大道”于一身，海陆空和地下管道运输兼备，滨海公路起点、京哈铁路、国道102线、京沈高速公路、秦沈高速铁路横贯全境，境内有我国北方唯一不冻不淤深水海港，市界距山海关机场、锦州机场分别为20公里和30公里，距锦州港、秦皇岛港分别为50公里和130公里，与大连港、天津港遥相呼应；XX市是全国传统老工业基地之一，现有大型企业18个，特大型企业3个，形成了以石油化工、有色金属、机械造船、能源电力为支柱の的门类齐全、轻重并举の的工业体系；2009年，全市实现地区生产总值486.9亿元，其中第一产业增加值为62.7亿元，第二产业增加值227.8亿元；第三产业增加值为196.4亿元，农民人均纯收入5600元，城镇居民人均可支配收入15300元，全社会固定资产投资实现317.3亿元；。