质量体系运作协调通知单
质量体系管理评审实施程序
1. 目的：通过总经理定期或不定期对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，确保体系满足ISO9001标准要求和本公司的质量目标。
2. X围：适用于质量方针和质量目标适宜性、充分性和有效性的评审。
3. 责任：3.1总经理或企业负责人负责主持管理评审会议，决定改进措施以与对体系适宜性、充分性和有效性的评价。
3.2管理者代表制订评审计划，做管理评审的各项组织准备，综合体系情况向总经理报告体系总体运行情况，3.3有关部门和人员按职责、体系、产品、顾客反馈、市场等现状对质量体系要求承担的职责作出相应汇报和建议，由QA汇总报告和建议。
3.4QA部负责质量管理体系运行状况的日常管理和协调。
QA经理就质量体系，协助管理者代表做好实施准备。
4. 内容与程序：4.1计划与组织质量体系的管理评审每次间隔不超过12个月，通常情况下，每年度的1、2月份是主要的评审时机。
“评审会议计划”由管理者代表提出，总经理或企业负责人批准，批准后交于QA。
计划包括评审目的、评审主题、参加部门和人员、时间、地点安排以与各部门所应作出的准备要求。
QA根据计划要求编制管理评审通知单，交于管理者代表批准，根据质量体系评审准备要求，协助管理者代表做好评审的协调检查，。
由QA至少在评审会议前一周将“管理评审通知单”下达给相关人员，相关人员签名确认并按照评审通知要求准备输入资料、报告的编制。
管理评审由总经理或企业负责人亲自主持。
评审时机：下列情况，可根据需要增加评审频次：内部审核出现严重不合格情况；第二方、第三方审核前；重大人事、组织结构变化或调整后；市场环境、顾客或质量发生重大变化时；出现连续投诉或重大产品质量事故；总经理或企业负责人认为需要时。
4.2评审输入与会议的组织实施。
4.2.1各部门、各相关人员根据评审项目，汇报相应情况，包括现状问题等分析报告和质量方针的贯彻，质量目标的实现情况，并提出相应改进建议。
各部门和相关人员应确保收集必要的信息。
定期不定期质量会议管理规定
定期不定期质量会议管理规定1.目的：为了确保质量管理体系有效运行，持续改进得到落实，质量目标达成以及质量方针是否符合公司发展的指引路线，（包含公司内质量信息的有效传递和质量问题的尽快解决）特制定本机制。
2.适用范围：适用于本公司质量管理体系召开的所有会议。
（定期与不定期）3.质量管理体系控制会议：3.1定期：每年至少完成一次全面内审；（相关会议详见内部审核程序）每年完成一次外审；3.2不定期：遇到重大问题（客户投诉，目标不太成方针偏移或紧急情况）可召集临时会议。
3.3质量管理体系会议的召开：3.3.1质量管理体系会议由管理者代表负责计划和安排；3.3.2质量管理体系会议的出席人员通常为各部门的负责人；3.4质量管理体系会议内容：通常应对下列内容进行报告、讨论或确认。
3.4.1质量管理体系的保持，改进，纠正和预防。
3.4.2质量手册，程序文件的修订，质量目标评审等；3.4.3质量体系相关信息的通报，最新发行文件的宣贯；3.5品管部会议记录：记录应由品管部记录，并负责编写会议纪要，会议纪要应发给会议参加者、相关部门经理及总经理。
记录由质量部负责保存。
3.6质量管理体系会议结果的处理：3.6.1对会议上制定的纠正、预防措施要在下一次会议上对其结果进行跟踪和确认。
3.6.2对公司内部的纠正预防措施单的有效性评审认为不充分时或发现共同问题时，应进一步采取纠正、预防措施，并确认其有效性。
3.6.3重大质量问题的决策管理者代表要向由总经理汇报认可。
3.6.4相关部门应执行会议决议。
4、引用文件4.1《会议管理制度》5、相关表单5.1 《会议通知(签到)单》5.2《会议记录表》5.3品管部主导会议记录5.4 QC会议追踪记录表。
质量管理体系的文件控制
质量管理体系有关的文件控制资料【最新资料，WORD文档，可编辑修改】1、目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、职责3.1 总经理负责批准发布质量保证手册。
3.2 管理者代表负责审核质量保证手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 质管部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4、程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量保证手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。
4.1.2 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由综合管理部保存。
4.2 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4.2.1 质量保证手册由质管部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由质管部负责登记、发放；4.2.2 各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，质管部负责登记、发放；4.2.3 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。
文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.3 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。
4.4 文件的更改4.4.1 质量保证手册由质管部组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质管部发放。
质管部应保留文件更改内容的记录。
4.4.2 其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。
4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
软件研发系统集成公司ISO9001 2015版质量管理体系文件清单
质量手册的更改控制流程
文档管理控制程序(内含文件命名规范)
质量记录控制程序
(管理职责)
质量方针 质量目标 质量策划控制程序
(职责权限与沟通)
管理评审控制程序
(资源管理)
人力资源控制程序
基础设施及工作环境控制程序
质量管理体系过程职能分配表
周报管理指南
固定资产管理办法 合同评审规程
涉及本企业的法律\法规汇总表 (管理者代表授权工作管理表) (职务分配表) (职务说明表) (员工沟通调查表) (部门间沟通表) (信息沟通处理单) 工作周报 管理评审计划 管理评审会议记录表 管理评审资料输入汇总表 管理评审输出记录表 管理评审报告 管理评审跟踪记录表 培训计划 员工培训记录表 员工培训汇总表 培训档案 资产登记表 设备登记表 报价书和投标书审核表
备注 置于质量手册附件中 置于质量手册附件中 置于质量手册附件中
(放在质量手册中)
软件质量保证实பைடு நூலகம்指南
软件复制\交付及安装控制程序
质量不合格状态报告 不合格品通知单 返工通知单 (不合格品回用申请单) (暂无) 项目验收单 项目结案报告 客户验收证明
软件维护与服务控制程序
供方的考核规程 采购验收规程 (材料成半成品管理规程)
项目结案评审单 项目维护计划 服务报告 测量设备管理目标 测量设备检定单 顾客财产管理记录 顾客财产异常处理单 采购订购单 合格供方清单 采购产品验收单 供方考核结果处理单 顾客调查表 (顾客需求服务满意度测量) 顾客反馈调查表 顾客反馈记录表 内部质量审核计划 质量体系审核报告 纠正措施通知单 预防措施表 预防措施跟踪表 纠正措施表 纠正措施跟踪表 数据图表 质量改进计划 质量改进跟踪表
质量目标、保证体系和措施,创优规划Word
质量目标、保证体系和措施，创优规划第一节质量目标和保证体系一、质量目标严格遵守国务院279号令颁发的《建设工程质量管理条例》及国家和铁道部现行的工程质量验收标准，实现保证合格，争创国优质量目标。
全部工程确保一次验收合格率100%；优良率达到95%以上。
二、质量保证体系㈠质量保证体系组成为确保质量目标的实现，我单位将建立可靠的质量保证体系，其组成如下：1、思想保证进行提高质量意识、ISO9000教育，以全面质量管理和ISO9000系列标准教育为基础，切实强化全员质量意识，让“质量就是生命，责任重于泰山”的思想牢牢扎根于每个职工头脑中，这项工作由工程部及施工队各级领导负责。
2、质量保证进行QC小组活动，由总工程师、安全质量科、施工技术科负责。
3、技术保证进行技术培训、技术交底、掌握规范标准、推广新技术、新工艺等工作，由总工程师、施工技术科、安全质量科负责。
4、施工保证进行工程质量的过程控制、创优工作，由各级行政主管、施工技术科、物资设备科、安全质量科负责。
5、经济保证进行责任成本、质量包保和奖罚兑现等工作，由各级行政主管、计划财务科、安全质量科负责。
㈡质量体系框图及运行质量体系框图及运行流程见图8.1.1。
第二节保证质量的措施一、质量保证专职机构㈠质量保证专职机构及人员组成成立以工程经理为组长，工程副经理、总工程师为副组长，各科室领导、施工队长为成员的质量管理领导小组，领导本工程质量管理和质量创优工作。
工程部下设安全质量科，配备专职质检工程师，施工队配专职质检人员；由质检工程师行使质量奖罚权和质量一票否权。
质量管理组织机构见图8.2.1。
㈡质量管理组织机构的职责认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策、法规；坚持全面质量管理，确立工程质量目标，确保工程质量的稳步提高；满足顾客需要，争创名优工程。
2、严格履行合同文件中的各项条款；加强上下、内外关系的协调，合理组织施工，保证工程质量；配合建设单位组织好验收、开通和交付工作。
关于组建质量控制执行小组的通知
关于组建质量控制执行小组的通知尊敬的团队成员，根据公司的战略目标和发展需要，为了加强我们的质量控制体系，我们决定组建一个质量控制执行小组。
该小组将负责监督和执行质量控制措施，确保我们的产品和服务达到高质量标准。
现将有关事项通知如下：组建目的1. 提升产品和服务质量：通过建立质量控制执行小组，我们将能够更加专注地监督和改进我们的产品和服务质量，以满足客户的需求和期望。
2. 加强流程管理：该小组将负责制定和执行质量控制流程，确保各个环节的操作符合标准，并提供改进建议以优化流程效率。
3. 快速响应和问题解决：该小组将成为质量问题的集中管理机构，能够快速响应并解决质量相关的问题，以减少潜在风险和损失。
组成人员我们将从各部门中选派以下成员，共同组成质量控制执行小组：1. 项目管理部门：2名成员2. 研发部门：2名成员3. 质量管理部门：2名成员4. 运营部门：1名成员该小组将由一位负责人负责协调和领导，负责人将由项目管理部门推荐并经公司领导批准。
工作职责质量控制执行小组的主要职责包括但不限于：1. 监督产品和服务的质量表现，并根据需要提出改进建议。
2. 制定和执行质量控制流程，确保各个环节符合标准。
3. 定期检查和评估质量控制措施的有效性，并进行改进。
4. 协调各部门合作，解决质量问题和风险，并跟进问题的解决情况。
5. 提供培训和指导，提高员工对质量控制的意识和能力。
时间安排质量控制执行小组将于本月开始正式运作。
请各部门根据实际情况安排成员参与，并确保能够充分配合小组的工作需求。
期望和支持我们期望质量控制执行小组能够积极履行职责，为公司的质量管理工作做出贡献。
同时，公司将提供必要的支持和资源，以确保小组的工作顺利进行。
希望各位团队成员能够理解和支持这一决定，并积极参与到质量控制执行小组的工作中。
谢谢大家的合作！公司管理部日期。
项目质量保证体系及措施
项目质量保证体系及措施本工程严格执行国家、省、部、市有关建筑工程的施工、检查、验收、监督的法律、法规、条例、规范和规定，按照现行的技术标准、规范和设计文件进行施工，杜绝工程质量重大、大事故。
1.1质量目标质量目标：合格。
必须按照设计文件采用的标准和设计文件实施建设。
按照现行工程质量验收标准，一次验收合格。
1.2质量管理组织机构项目经理任组长，总工程师任副组长，成员由各部门负责人组成。
明确各级管理职责，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。
建立项目经理部质量保证体系，加强项目经理部工程质量管理工作，提高质量控制和保证能力，使工程质量始终处于可控状态，确保工程质量目标实现。
具体见附表6-10质量管理组织机构图。
1.3质量管理人员配备具体见附表6-11质量办理人员配备表。
1.4质量保证系统为确保本工程施工质量达到现行质量检验评定标准请求，本投标人将切实贯彻和实施施工规范标准，严格遵守企业的质量方针，按照本投标人质量办理标准的规定进行操作，加强项目质量办理，规范各项办理工作。
具体见附表6-12质量保证系统图。
11.5确保工程质量的技术措施1.5.1工程质量控制原则坚持“预防为主”的指导思想，严格实施工程质量预控，针对在建筑装置工程中常见的质量通病，有目标地采取各项有效措施，将质量隐患消灭在抽芽状态。
坚持项目经理是工程质量第一责任人的做法，项目经理必需充分有效地调动各项资本，确保工程质量达到预期目标。
坚持施工质量一票否决权制度，当工期、进度与工程质量发生矛盾时，工程质量具有优先权。
1.5.2工程质量技术保证措施在工程开工前，项目经理组织有关人员针对工程特点严格按国家标准的要求制定《工程项目质量保证计划》，并将有关的工程质量管理职责分解落实到责任部门和具体人员，《项目质量保证计划》编制完成后由本投标人质量、技术等专业部门进行审核，在工程施工过程中认真实施。
做好工程技术交底，技术交底的重点应是《工程建设标准强制性条文》的有关规定和请求。
某公司项目部质量生产责任制的通知(DOCX 44页)
某公司项目部质量生产责任制的通知(DOCX 44页)中铁电气化局集团第一工程有限公司苏州SRT4-12-7标项目经理部文件电一苏州SRT4-12-7标项目部〔2015〕001号签发人：215年6月8日主题词：安全质量传阅：总工生产经理项目部各部门。
（苏州SRT4-12-7标项目部）办公室 2015年6月8日印发关于印发苏州SRT4-12-7标项目部《质量生产责任制》的通知项目部各部门、各架子队：为了更好的保障中铁电气化局集团苏州SRT4-12-7标项目部安全质量生产，确保苏州地铁工程SRT4-12-7标段安全质量目标的实现，现将项目部《质量生产责任制》印发给你们，请各部门认真组织学习，并遵照执行。
2015年6月8日质量生产责任制一、目的为贯彻落实苏州市轨道交通集团有限公司和中铁电化局集团关于《建设工程质量管理办法》，为加强施工质量管理，提高工程质量，提升企业社会信誉，优质建成苏州SRT4-12-7标工程，特制定本细则。
二、编制依据1、中国中铁股份有限公司工程质量监督管理办法。
2、中铁电气化局集团第一工程有限公司质量管理办法。
三、适用范围本办法适用于苏州SRT4-12-7标工程施工。
四、质量方针目标1、质量、环境和职业健康安全方针项目组织机构框架图六、质量管理网络图质量管理网络图七、质量保证体系图质量管项目负责副经理：窦总工程师：物资设备部：王利安质部：刘智升工经部：徐思源工艺质量小组专职质量小组物资质量小组实验质量小组各作业队质生产副总施工员 汪勇 质量员禚仓管员姜哨材料员王云 资料员张奎工程技术部：刘云技术质量小组副经理：陶施工保证资金保证推广运用新技术新工艺量责任制确保优质工程检查保优效果制定保优措施接受监理工程师监督定期和不定期检查自检互检和交接检现场试验控制质量评定经济法规经济责任制优质优价签订包保责任书制定奖罚措施经济兑现奖优罚劣提高经济效益体系图明确保优目标八、各部门质量职责（一）项目经理职责1、项目部经理是工程项目的第一负责人，对该项目的工程质量负全面责任；2、贯彻执行国家、地方政府、行业以及上级有关质量工作的方针、政策、法律、法规和规章制度，并监督检查落实情况；3、负责组织建立、健全并落实项目部质量保证体系和质量制，配齐、配强质量监察人员，充分发挥其独立行使监督检查职能和质量否决权，并监督落实；4、严格履行合同文件中有关条款的规定，保证工程质量。
质量管理体系全套表格模板
文件发放、回收记录文件借阅、复制记录表部门受控文件清单外来文件清单文件发放审批表质量记录清单质量目标分解表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表员工培训档案设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC设施报废单编号: JL/YC 6.3-07工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01 序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号：JL/YC 7.2-03 序号：销售合同样本(编号：JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。
详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。
双方同意共同遵守如下条款：一、合同货物二、合同总价合同总价为人民币大写：，即RMB￥万元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。
三、质量要求1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家（行业）出厂新标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。
项目管理班子主要成员
项目管理班子主要成员一、项目经理部组织机构：二、项目管理班子主要管理人员：我公司选派优秀的马勇项目经理部全方位负责本工程施工任务。
该项目经理部设项目经理1人、技术负责人1人、施工负责人1人、另外还配备足够经验丰富的施工员4人、质检员2人、预算员2人、资料员2人、安全员2人。
三、现场管理人员上岗证：四、项目经理部各人员岗位职责：（一）项目经理职责：项目经理是工程项目的负责人，是项目经理部的领导者。
其岗位职责是：1、与公司经理签订«工程项目承包管理合同书»，对工程项目从开工到竣工交钥匙全面负责，并确保项目承包指标的实现。
2、在公司指导下，选配项目经理部组成人员，明确各成员的职责分工，组织开展工作，实行月度百分考核，并与效绩工资挂钩。
3、熟悉图纸，掌握工程结构，审验工程预算书。
4、听取工程设计交底和预算交底，发现问题及时反馈。
5、主持编制项目施工组织设计和质量保证计划，确认本工程需确认工序，编制作业指导书，保证本项目质量保证体系的有效运转。
6、科学组织，合理安排施工生产，保证计划部位的落实。
7、配合公司共同研究签定分包、加工及劳务合同并认真检查合同履约情况。
8、定期主持召开项目经理部工作例会，协调各成员工作关系，及时发现并解决有关问题。
9、定期、定部位进行项目成本分析，查找问题和原因，制定相应措施。
10、审验工程变更手续，搞好与业主的配合协作，及时办理经济签证。
11、负责安全生产，确保质量达标，搞好防火防盗教育并落实预防措施，各种隐患及时整改，出现事故及时上报。
12、负责竣工收尾工作，抓好项目结算，配合上级与建设单位办理工程验收移交手续。
13、承担工程竣工移交后的保修服务责任。
（二）技术负责人、施工负责人职责：技术负责人、施工负责人在项目经理领导下，履行工程或分部工程的施工技术和组织指挥职责。
其岗位职责是：1、审核图纸，研究工艺，参加设计交底，提出意见和建议。
2、编制施工计划，提出劳动力、材料供应和机械设备的安排意见。
工程监理
工程监理一、选择题1、( A )是监理工程师确认各种材料及施工部位质量的主要依据，是监理工程师坚持一切用数据说话的基础。
A、抽样试验B、检查核实C、测量D、工地巡视2、在质量监理的过程中，监理单位和监理人员应遵循的原则不包括下列( B )。
A、严格监理B、预防为主C、热情服务D、一丝不苟3、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集是( C )。
A、验证试验B、工艺试验C、标准试验D、抽样试验4、在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程是( D )。
A、分项工程B、分部工程C、整体工程D、单位工程5、表现工程质量的统计数据的两个基本特征是( A )。
A、差异性和规律性B、相似性和规律性C、随机性和差异性D、随机性和相似性6、按照质量数据修约的规则，将1.0501和0.05修约到小数点后的第一位，结果是( B )。
A、1.1 和0.1 B.1.1和0.0C、1.0和0.0D、1.0和O.l7、路基的几何要素不包括下列( C )。
A、路基宽度B、路基高度C、路基长度D、路基边坡坡度8、己知某路基高4米，边坡宽度3米，边坡坡长5米，则此路基边坡坡度为( D )。
A. 1:1.25 B、1：0.80C.1:1.33 D、1：0.759、土质路堤地基层处理规定二级及二级以上公路路堤基底的压实度应不小于____；三、四级公路应不小于____。
( A )A、90%、85%B、95%，80%C、90%，80%D、95%，85%10、( B )应紧接承包人的自检或与承包人的自检同时，对每道工序完工后进行检查验收并签字。
A、总监理工程师B、专业监理工程师C、高级驻地监理工程师D、驻地监理员1l、第一次工地会议应由( C )主持召开。
A、业主B、承包商C、监理工程师D、政府部门领导12、表示数据集中位置的参数的是( D )。
A、极差B、标准离差C、变异系数D、算术平均值13、把对工程的( A )交给监理工程师，是执行好监理制度的关键。
质量管理体系表格汇总大全
质量管理体系表格大全参考质量记录清单名 称 编 号 保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表 管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单 ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-0733长期33长期53353333长期长期长期长期33领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划 GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333名 称 编 号 保存期（年）临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表 测量监控设备履历卡 测量监控设备一览表 计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告 顾客满意程度调查表 年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-043333333长期3长期3长期长期333333333内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表 ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-0333333333333文件发放、回收记录 编号：ZG－4.1－01序号 文件名称编号分发号版本发放记录 回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录 编号：ZG-4.1-02时间 文件名称 编号 版本受控状态份数 签名归还时间部门： 编号：ZG-4.1-03序号 文件名称 编号 版本 备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件名称 编号 版本 更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期： 审批部门意见：签名： 日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：编号 版本 份数 文件名称销毁原因：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期： 管理者代表意见：签名： 日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号 记录名称 编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表 编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人： 日期：管理评审计划 编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：评审会议时间、地点： 评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：时间： 培训题目： 培训教师： 地点： 培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率： 备注：培训申请单编号：RS-6.1-02申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 编制： 审核： 批准： 日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称 购置数量单价预算型号（规格）使用部门 到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：设施验收单 编号：SC-6.2-02 序号：设施名称 出厂编号 型号（规格） 价格生产厂家 进厂日期 主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论： 参加验收人员： 备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：生产设施一览表 编号：SC-6.2-04序号 本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：保养项目 1 2 3 4 5 6 7 89 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“¡”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
质量管理制度体系文件_范本
目录第一章概述 (1)第二章质量管理的标准 (1)第三章质量管理的环节 (2)第四章组织结构/质量安全岗位责任制 (2)4.1 组织结构 (2)4.2 项目管理部质量岗位职责 (2)4.3 项目经理质量岗位职责 (2)4.4项目副经理质量岗位职责 (3)4.5 质量安全检查员岗位职责 (3)4.6技术部、财务部质量岗位职责 (3)第五章质量活动实施和控制的方法 (3)5.1 质量控制流程 (3)5.2 质量控制方法 (4)5.3 设计质量控制 (5)5.4 文件资料质量控制 (5)5.5 材料、设备采购的质量认证制度 (5)5.6 采购物资供应运输质量控制制度 (6)5.7 建立产品标识和可追溯性制度 (6)第六章施工过程的质量职能 (6)6.1施工质量控制的基本方法 (6)6.2 施工质量要点控制 (7)6.3 工程质量管理制度 (7)6.4 竣工验收阶段的质量控制 (7)质量管理体系制度文件第一章概述我公司严格按“ISO9001-2001质量管理体系”施工，以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《质量手册》，它是工程施工的质量保证。
我们的运作程序包括：客户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等，给客户提供全方位优良的全过程服务。
根据工程的实际情况，依照《质量手册》，和ISO9001-2001质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。
工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。
编制依据《中华人民XX国建筑法》；《建设工程项目管理规X》GB/T50326-2001；《建设工程质量管理办法》；建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求；IS09001质量管理文件；文件和资料控制程序等第二章质量管理的标准按ISO9001-2001质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系，确保工程安装质量符合设计规定要求；并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施，确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。
质量目标和质量保证措施
质量目标和质量保障措施一.质量目标（一）质量方针我公司将运用科学管理手段，实施优质高效战略，塑造文明企业形象，构筑客户满意产品。
（二）质量目标1.信守协议，优质高效；以质量求生存，求效益，求发展是我公司一贯的经营宗旨和作业准则。
2.对本工程我们的质量目标是：“干一项工程.树一座丰碑”。
施工全过程满足工程规范和技术需求及国家.地方有关部委颁布的现行技术标准.规范.规程.规则等有关规定，确保工程质量达到国家规定的合格验收标准。
3.我公司成立以项目经理部为组长，项目技术负责人为副组长，技术主管.工程组长参加的全面质量管理领导组，积极开展全面质量活动，优化施工工艺，提高工程质量，确保达到优质工程。
工程技术部门根据规模.特点，制定创优计划和详细的创优措施，成立以项目总工程师为组长的创优攻关小组，分析工期.安全.质量.成本问题并及时研究，制定对策，不断提高工程质量，质检部门负责进行质量检查和评审。
4.建立完善的专职检查体系。
经理部设安全质量检查室，工程队设专程质检工程师，工班设廉职质检员，形成体系完成.功能齐全.责任明确有质量检查体系。
经理部配备专职质量检查员，通过科学的检测手段，协助配合工地质检工程师及监理工程师进行全面的施工质量控制。
5.为保障质量体系的有效运行，实现工程质量目标，根据本协议段实际情况，成立质量自检组织机构，按照设计文档，协议条款，施工技术规范及监理工程师需求，运用先进的管理方法，施工工艺，做好工程质量控制。
（三）质量管理职责我公司对本工程实行工程质量终身负责制，建立层层负责的质量岗位责任体系，按其相应职责.权限签署质量终身负责责任状，确保质量控制得到层层落实。
1.项目经理职责（1）主持全面作业，确保全面履行项目协议的需求。
（2）负责所建工程的施工进度.安全.质量.工期.成本和文明施工，对工程质量终身负责。
（3）负责对本协议段工程施工所需的人力.资金.设备.物资进行资源配置，保障质量体系的有效运行。
关于质量管理体系执行落地管理办法的通知
关于质量管理体系执行落地管理办法的通知1、目的确保质量管理体系有效运作，确实应用于本公司。
2、范围除财务外公司的各部门3、定义无4、工作职责4.1总经理：直接对落地结果负责，并执行相应奖惩制度。
4.2业务部主管及研发部主管：项目执行直接责任人，负责体系的监督并向总经理汇报执行效果。
4.3文员：负责体系执行的监督，并汇报给项目负责人。
5、流程5.1文员按照部门执行检查表的要求每日对各部门进行检查，有执行则V无执行则X；每日应检查：当日的订单处置情况、客户抱怨情况、生产计划下发、生产日报表填写情况、品质检验记录、制程、来料、成品异常统计情况、物料采购情况，并每天将结果汇报给负责人，项目责任人则每日将生产计划、生产日报表、异常统计表收集呈总经理查阅。
5.2 文员按检查要求表要求进行检查，每周汇总检查结果交项目责任人后，由责任人每周例会前交总经理，进行例会讨论。
对每周一次未按要求填写记录的责任部门进行口头批评，对每周二次未按要求填写记录的责任部门书面通报批评，对每周三次未按要求填写记录的责任人处于50元罚款并书面通报批评，对于连续两周有两次未按要求填写记录的进行50元罚款并书面通报批评，对于连续两周都有两次未按要求填写记录的进行50元罚款并书面通报批评，对于连续两周有三次未按要求填写记录的进行100元罚款、书面批评并在例会上进行检讨，承诺保证按要求填写记录。
如连续三周同样未按要求填写记录的，则加倍处罚。
5.3 对于每月连续四周可按要求填写相关记录的则进行奖励，奖励相关责任部门50元，连续两个月良好完成要求的奖励100元，连续三个月以上完成要求的则奖励200元。
5.4 各部门应每周例会时提交各部门的报表，报表可依据质量目标提报，但不得缺少。
品质部：每周制程异常统计表及相关预防措施报告。
采购/品质：供应商每周或每月考核表（物料不良，交期不良，整改不及时等）。
业务部：每周客户抱怨统计表及预防措施报告。
生产部：生产计划达成报表及相应的预防措施报告。
质量管理体系与措施
质量管理体系与措施一、质量要求及质量违约责任（一）质量承诺：我公司承诺本工程质量达到一次性验收合格标准。
（二）质量违约责任：若因我公司原因造成工程质量达不到要求，我公司愿意接受合同约定的违约金处罚，并无条件对不合格工程进行返工处理，工期不顺延，费用全部由我公司承担。
对关键部位和重要隐蔽工程进行第三方强制检测，我公司予以配合，并不以此提出索赔要求。
二、质量保证措施质量是产品、过程或服务、满足规定或潜在要求后需要的特征的总和，而工程质量对施工方、业主方、设计方、监理方而言，产品就是经过几方合作完成的建筑物；过程就是从无到有的施工建造；服务就是为业主着想多快好省地完成施工任务使业主满意；规定指对工程质量满足国家所制定的验收规范及标准；而潜在要求只是指在施工中尽量按业主的或设计的要求实施，使工程达到业主最满意的程度。
1、质量目标若我司有幸中标，我司将在本工程的施工过程中，将建立质量责任制度和质量管理标准程序，实施全面质量管理，积极推行质量管理和质量保证系列标准，确保实现“优良工程”的质量目标。
根据工程的质量目标，将单位工程进行质量目标分解，根据质量目标进行重控，以分项保分部，以分部保单位工程，实行过程目标控制，实现工程质量一次达标。
本工程将建立质量责任制度和质量管理标准程序，实施全面质量管理，积极推行质量管理和质量保证系列标准，确保实现“优良工程”的质量目标。
工程质量全部符合国家现行有关质量验收规定；质量保证资料基本齐全。
2、质量保证体系质量保证体系⑴、质量保证体系施工中，我司严格按质量体系要求运作，在思想、技术、经济保证、材料及机械配合上采用一系列措施以保证质量目标的实施，具体见框图。
3、质量保证要素（1）材料设备质量保证1）国产材料设备，要符合国家质量标准并有产品合格证。
2）严格材料管理制度，不用错料、次料，全部使用合格品，确保安装工程质量。
3）对于劣质材料或不合格产品，现场有权拒绝收货，入仓才发现的，要分确保质量开堆放，做好标签和记录，并发文知会供、订货单位。
质检体系建设的通知
质检体系建设的通知各位同事：为进一步提升我公司的产品质量，加强质检工作的管理和监督，确保产品符合国家标准和客户需求，现就质检体系建设事宜向各部门通报如下：一、背景分析作为一家专注于生产和销售高质量产品的企业，我公司一直以来都高度重视质检工作。
然而，随着市场竞争的加剧和客户对产品质量要求的不断提升，我们必须进一步加强质检体系建设，提高质检工作的效率和精度。
二、目标设定1. 建立完善的质检体系，确保质检工作的全面覆盖和有效运行；2. 提高质检工作的准确性和一致性，降低产品不合格率；3. 加强对质检工作的监督和管理，及时发现和解决问题。
三、具体措施1. 完善质检流程：根据产品特点和生产流程，制定详细的质检流程，确保每个环节都能得到充分检验和监控。
2. 强化人员培训：加强对质检人员的培训，提高其专业知识和技能水平，确保能够准确、高效地完成质检工作。
3. 优化设备设施：更新和配备先进的检测设备，确保质检过程的准确性和可靠性。
4. 加强数据分析：建立完善的数据管理系统，对质检数据进行统计和分析，及时发现问题，采取措施进行改进。
5. 强化监督管理：设立质检部门，负责全面监督和管理质检工作，确保工作的规范性和高效性。
四、时间安排本通知自发布之日起生效，各部门负责人应立即组织相关人员进行质检体系建设的工作安排，并在一个月内完成相关措施的落实。
五、总结与展望质检体系建设是我公司提升核心竞争力的重要举措，对保障产品质量和满足客户需求具有重要意义。
希望各部门通力合作，积极响应并认真执行质检体系建设的通知，共同努力打造一个高效、精确的质检体系，为公司的可持续发展做出积极贡献。
特此通知。
谢谢大家！公司质检部。
河北省人民政府办公厅印发关于完善质量保障体系提升建筑工程品质若干措施的通知
河北省人民政府办公厅印发关于完善质量保障体系提升建筑工程品质若干措施的通知文章属性•【制定机关】河北省人民政府办公厅•【公布日期】2019.11.15•【字号】冀政办字〔2019〕66号•【施行日期】2019.11.15•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文河北省人民政府办公厅印发关于完善质量保障体系提升建筑工程品质若干措施的通知冀政办字〔2019〕66号各市（含定州、辛集市）人民政府，雄安新区管委会，省政府有关部门：《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的若干措施》已经省政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。
河北省人民政府办公厅2019年11月15日关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的若干措施为不断创新工程建设组织模式，推进绿色建造方式，完善质量保障体系，提升建筑工程品质，根据《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》（国办函〔2019〕92号）精神，制定如下措施。
一、严格执行工程质量终身责任制。
工程项目开工建设前，各方参建主体均须签署工程质量终身责任承诺书、法人授权书，建立工程质量信息档案，实现质量责任可追溯。
工程项目建设过程中，实施质量责任标识制度，现场公示各方参建企业和项目负责人信息，关键工序、关键部位、隐蔽工程实施举牌验收，落实工程质量责任。
工程项目在竣工验收时须设立永久性工程质量标牌，在交付使用前须设立质量保修责任单位信息公示牌，接受社会监督。
(省住房城乡建设厅负责）二、严格落实各方责任主体质量责任。
建设单位对工程质量负首要责任，应加强工程建设全过程质量管理，严格履行基本建设程序和项目法人责任制度，不得违法违规发包工程，保证合理工期和造价。
建设单位与各方主体签订工程合同时，应考虑因不可抗力等因素导致停工对工期和造价的影响，并在合同中约定。
施工单位对施工质量负责，应完善现场质量管理体系，严格执行工程质量安全手册制度，推行施工现场工程质量管理标准化和建筑工人实名制管理，加强施工记录和验收资料管理，实现质量责任可追溯，并依法履行职工教育培训和建筑工人工伤保险责任，保障建筑工人合法权益，不得转包、违法分包工程。
供应商质量保证协议
供应商质量保证协议文件编号：本协议由甲乙双方共同签订：甲方：法定地址：法定代表人：乙方：法定地址：一、总则1.1 为了保证产品质量，明确供需双方的责任，本着“真诚合作、共同发展” 的原则，甲乙双方经过协商达成以下质量保证及环境要求的协议。
1.2 甲、乙双方应严格遵守本协议各条款的规定和要求，违约方应对其所造成的事故负全部责任，并按照协议的要求作出损失赔偿。
1.3 本协议一式二份，经双方签字并加盖公章及所有页面加盖骑缝公章文件后生效，甲、乙双方各保留一份。
1.4 本协议从双方签字盖章之日生效，直到双方重新签订协议之前有效。
1.5 本协议签订后，甲乙双方对本协议的修改或补充应做成书面形式，经双方代表签字并加盖公章后执行。
二、质量联络人与文件控制要求2.1 双方应指定专门的质量联络人，负责双方日常运作中在质量方面事宜的沟通、协调、反馈、处理等工作。
乙方指定的质量联络人应具备处理和改善质量问题的职责和权力。
2.2 乙方应建立合理的文件和资料的控制管理制度，对与甲方采购物料相关的标准、图纸、技术更改通知、样品等，建立严格的控制管理制度。
2.3 乙方应对物料的生产和检验过程的质量记录建立严格的管理制度，所有与甲方产品质量相关的记录需要保存 3 年以上。
三、质量管理体系要求3.1 乙方应建立完善的质量管理体系，以确保提供给甲方稳定、合格的产品，乙方应不断改善其品质，愿意配合甲方不断提高各自的品质管理体系，达到品质目标。
建议乙方参照 ISO9001 质量管理体系进行质量管理。
3.2 为了保证乙方产品质量的稳定性，确保乙方严格按照甲方的要求和国家的相关法律法规进行质量控制，甲方在如下情况下对乙方进行必要的审核：1）当乙方产品发生重大异常时。
2）甲方根据需要定期对乙方进行质量审核。
四、样品确认4.1 为了保证乙方的生产质量，在乙方正式批量供货前，乙方须向甲方提供一定数量的免费样品。
甲方收到样品后要对样品进行检查、测试，并将结果通知乙方。
质量问题处罚规定
质量问题处罚规定质量问题处罚规定 1 ．目得: 为提高公司产品质量,标定产品生产过程中出现得各种质量问题与员工操作违规情况得处罚范围与标准,以提高处罚得可信性与操作得可行性,制定本规定。
2 ．适应对象: 2.1 工作失误得检验员; 2.2 生产过程中出现产品质量问题或操作违规得操作工人; 2.3 因违章操作或违章指挥而影响产品质量管理得公司其她人员; 2.4 出现产品质量问题得外协配件供应商; 2.5 质量体系运行检查过程中违规得相关人员。
3 、对工作失误得质检员得处罚标准: 3、1检验员必检项目:初次漏检或错检,罚款 50 元;第二次发生时,罚款 100 元; 3、2检验员抽检项目:初次错检或未抽检,给予警告;第二次发生时,罚款 50 元;再次发生时,罚款 100 元。
3、3质检员在工作中必须认真负责,公正严明,不得循私舞弊。
因执法不公而被投诉得,经调查核实后,初次将对当事人罚款500 元,如有再犯则作开除处理。
3、4检验员应做得质量记录或状态标识不规范、记录不全,产品质量记录卡未按要求流转,初次发生时,给予警告;第二次发生时,罚款 50 元;再次发生时,罚款 100 元。
3、5应检验员擅离岗位或不及时到岗影响生产进度,导致其她部门投诉得,经过核实情节轻微得,罚款 50 元;情节严重得,罚款 100 元。
3、6发生重大质量问题后,不及时上报者,罚款 200 元。
4 、对生产过程中出现得违反质量管理规定或造成产品质量问题得责任人得处罚标准: 4、1未按《技术工艺规范》、《技术通知》与《更改通知》及规范操作。
初次罚款 50—100元,第二次停工处理。
4、2未按规定使用与保养工装、设备、夹具、量具得,第一次罚款 50 元,第二次罚款 100元。
4、3操作工在加工、安装零部件前应对上工序传来得零件进行确认检查,因为没有检查而造成损失得,对操作者将处以 100 元罚款;如造成重大损失得处以 500 元以下罚款。