2018财务总监总结ppt

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财务总监总结ppt

财务总监总结ppt

财务总监总结PPT引言财务总监总结PPT是财务部门高层根据一定的时间段(通常是每个季度或年度)制作的一份总结报告。

这份报告旨在将过去一段时间内的财务情况进行梳理和概括,为公司的高层决策提供参考依据。

本文档旨在说明财务总监总结PPT的撰写要点和组织结构,以及如何使用Markdown格式进行输出。

撰写要点1. 简明扼要财务总监总结PPT应该简明扼要地总结过去一段时间内的财务情况。

对于每个重要的指标或数据,应用简洁明了的语言进行概括和解释,避免使用冗长的句子和复杂的术语。

2. 重点突出在PPT中,应该重点突出过去一段时间内的经营亮点和问题。

经营亮点可以是公司财务指标的良好表现,例如增长率的提升、成本控制的改善等。

而问题则可以是财务亏损、资金缺口等。

对于亮点和问题,应该给出相应的解释和分析,并提出对策和建议。

3. 图表展示财务总监总结PPT中应该包含适当的图表和数据展示。

这些图表可以更直观地呈现财务情况和趋势,例如柱状图、折线图等。

在制作这些图表时,应注意保持图表的简洁明了,避免信息过于密集,以免给观众带来困扰。

4. 趋势分析除了呈现过去一段时间的财务情况外,财务总监总结PPT还应该进行趋势分析。

通过对过去几个时间段的数据进行比较和对比,可以帮助高层管理人员更好地了解公司的发展趋势,并据此调整和优化财务战略。

组织结构1. 引言在PPT的开头部分,应该简要介绍财务总监总结PPT的目的和背景,概括过去一段时间的财务情况,并提出本次总结报告的主题。

2. 财务指标总结接下来,应该对重要的财务指标进行总结。

包括但不限于营业收入、净利润、资产负债状况、现金流等。

对于每个指标,应该给出相应的数据,并对数据进行解释和分析。

3. 经营亮点和问题总结在这一部分,应该重点突出过去一段时间的经营亮点和问题。

对于每个亮点和问题,应该给出相应的解释和分析,并提出对策和建议。

4. 趋势分析在这个部分,应该对过去几个时间段的财务数据进行比较和对比,进行趋势分析。

公司财务负责人2018年度个人工作总结-2幻灯片

公司财务负责人2018年度个人工作总结-2幻灯片

工作成绩
重大贡献
取得效益
标题文字
标题文字
标题文字
标题文字
标题文字 标题文字
工作成绩
重大贡献
取得效益
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年终总结汇报及新年计划
公司财务负责人2018年度个人工作总结-2幻灯片
汇报人:××× 编号: 945557
目录 Cont的不足与反思 下一步工作计划
P04
P05
01
(一)年度工作概述
单击此处添加副标题
日常工作
其他工作
领导交办事项
单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击 添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本单击添加 文本单击添加文本单击添加文本单击添加文本
加段落文本单击此处添加段落文本单
•单击此处添加段落文本单击此处添 加段落文本单击此处添加段落文本
5
6
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标题文字内容
日常工作
其他工作

财务总监年终个人工作总结PPT

财务总监年终个人工作总结PPT

内部控制与风险管理体系完善举措部署
内部控制体系完善
风险管理策略制定
对现有内部控制体系进行全面梳理,查漏 补缺,确保各项制度覆盖业务全流程。
根据公司业务特点和市场环境,制定风险 管理策略,明确风险承受度和风险偏好。
风险识别与评估
风险应对措施部署
定期对公司面临的风险进行识别和评估, 包括市场风险、信用风险、操作风险等。
预算制定与执行
依据分解后的目标,编制详细预算,确保预算的 合理性和准确性,并严格执行预算。
团队建设与人才培养计划安排
团队结构优化
根据业务需求,调整财务团队结构,提高团队工作效率。
人才培养计划
制定人才培养计划,包括内部培训、外部培训和轮岗实习等,提升 团队成员的专业素养和综合能力。
团队沟通与协作
加强团队内部沟通,定期召开团队会议,分享工作经验和业务知识 ,促进团队协作。
,提高了团队的专业素质。
激励机制
建立了绩效考核和奖励机制,对 优秀员工进行表彰和奖励,激发 了团队的工作积极性和创新精神

职业发展
关注员工的职业发展,提供晋升 机会和职业发展规划,增强了员
工的归属感和忠诚度。
04
内部控制与风险管理
内部控制体系建设与完善
梳理业务流程
全面梳理公司业务流程,识别关键控制点,建立风险数据 库。
通过定期收集和分析行业信息、政策法规、市场竞争等外部因素,以 及公司业务运营、财务状况等内部数据,识别潜在风险。
风险评估与量化
采用定性和定量相结合的方法,对识别出的风险进行评估和排序,确 定重点关注的风险领域。
制定风险应对策略
针对不同风险领域,制定具体的风险应对策略,包括风险规避、风险 降低、风险转移和风险接受等。

财务总监的年度工作总结优秀PPT

财务总监的年度工作总结优秀PPT
监督预算的执行情况。
预算调整
根据实际情况,适时调整预算 ,确保预算的合理性和可行性 ,同时对预算调整进行严格把 控,确保其符合企业战略方向

预算分析
定期对预算执行情况进行深入 分析,找出存在的问题和改进
点,提出优化建议。
决策支持与建议
提供财务分析报告
根据企业业务发展情况和市场环境,定期提供财务分析报告,包 括盈利能力、营运效率、财务风险等方面的分析和建议。
07
未来展望与建议
行业发展趋势分析
行业发展趋势
随着科技的发展和消费者需求的变化,该行业正在经历 数字化、智能化和个性化等趋势。这些趋势将对该行业 的未来发展产生重要影响。
行业竞争格局
该行业的竞争格局正在发生变化,新的竞争者不断涌现 ,同时原有企业也在不断进行创新和升级。未来竞争将 更加激烈。
行业风险
内部审计是风险控制的重要手段,财务总监应加强内部审计的力 度,确保内部审计的独立性和客观性。
持续监测与预警
通过建立财务风险监测机制,及时发现和解决潜在风险,防止风 险扩大。
财务报告与数据分析
定期报告与披露
01
按照相关法规和公司制度要求,定期编制和披露财务报告,确
保信息披露的准确性和及时性。
数据分析与决策支持
战略评估
建议公司在实施战略过程中进行定期评估,及时发现和解决问题 ,确保战略的有效实施。
财务管理工作改进方向
1 2 3
提高财务管理水平
建议公司加强财务管理水平,提高财务分析和 决策支持能力,为公司的战略决策提供更加准 确和及时的财务信息。
加强内部控制
建议公司加强内部控制体系建设,完善各项制 度和流程,确保财务报告的准确性和完整性, 有效防范财务风险。

财务总监工作总结ppt模板

财务总监工作总结ppt模板

( 工作总结 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改财务总监工作总结ppt模板Ppt template of CFO work summary财务总监工作总结ppt模板各位领导、各位同事:作为盈众一名财务主管,一年多来在公司领导和各部门的支持下,经过财务全体成员的共同努力,我们全体财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,参与经营决策,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果。

履行职务情况:作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。

我的工作职责是:1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督,建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度,组织资产清查工作。

管好货币资金和其他流动资产,检查资金管理,确保资金安全,负责税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。

作为财务总监我是这样开展工作的:元月份,正值财务决算期间,我认真总结去年的财务工作,并为20XX年订下了财务工作设想。

对各类会计档案,进行了分类归档。

督促下属财务人员完成了20XX年第四季度的五金汇缴任务。

认真办理了银行往来询证函。

作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下:1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

财务经理2018年工作总结【ppt模板】

财务经理2018年工作总结【ppt模板】

2018年工作情况
● 2018年计划完成 ● 季度销售汇总 ●2018年工作达标情况 ● 1-12月完成百分比
● 与去年比较
● 近五年数据对比
2018年重点工作回顾
重点工作一
团队成员的进度……
前端进度 设计进度 程序猿进度
攻城狮进度
重点工作二
团队成员的进度……
前端进度 设计进度 程序猿进度 攻城狮进度
2018年工作达标情况
9.3分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改,顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字,1.3 倍字间距。
8.5分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改,顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字,1.3 倍字间距。
7分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改,顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字,1.3 倍字间距。
6分>达标
标题数字等都可以通过点击 和重新输入进行更改,顶部 “开始”面板中可以对字体、 字号、颜色、行距等进行修 改。建议正文10号字,1.3 倍字间距。
← 团队同舟共济
标题数字等都可以通过点击和重新 输入进行更改,顶部“开始”面板 中可以对字体、字号、颜色、行距 等进行修改。建议正文10号字, 1.3倍字间距。
2018年计划完成
计划 目标
3000万
实际 完成
3200万
顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进 行修改。建议正文10号字,1.3倍字间距。 顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进 行修改。建议正文10号字,1.3倍字间距。

财务总监工作总结PPT

财务总监工作总结PPT
COMPLETION OF WORK
01
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此处添加详细文本描述, 建议与标题相关并符合整 体语言风格。
02
添加文本
此处添加详细文本描述, 建议与标题相关并符合整 体语言风格。
03
添加文本
04
此处添加详细文本描述, 建议与标题相关并符合整 体语言风格。
添加文本
05
此处添加详细文本描述, 建议与标题相关并符合整 体语言风格。
议与标题相关并符合整体语 言风格。
工作完成情况
COMPLETION OF WORK
请输入你的标题
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年度工作概述
ANNUAL WORK SUMMARY
添加文本
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财务总监工作总结PPT
汇报人:XXX
部门: XXX
前言
FOREWORD
回顾这一年的工作,在取得成绩的同时,我们也找到了工作中的
不足和问题,主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索,尤
其是网上的公司产品库充分体现我们xxxxx和我们这个平台能为客户提
供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年,

财务总监个人年终总结PPT

财务总监个人年终总结PPT

04
下一年度工作规划
完善财务报表及分析体系
建立和完善财务报表及分析
体系,提高报表质量和效率
财务总监应该在下一年的工作中,加强对财务报表及 分析体系的建立和完善,从多个角度对企业的财务状 况进行分析和评估,从而提高报表质量和效率,为企 业决策提供更为准确的数据支持。
强化财务指标分析,提升运
营效率
通过分析财务指标,可以更好地了解企业的运营状况 ,发现其中的问题并找出解决方案。财务总监需要加 强对关键财务指标的分析,如利润率、成本结构、市 场份额等,以便更好地提升企业的运营效率。
02
工作亮点
精细化管理,提高效率
实施流程优化
通过简化流程、减少冗余步骤和缩短审批周期,提高财务处理和报告生成的 效率。
引入自动化工具
采用财务软件、自动化系统和人工智能技术,减轻人工操作负担,提高数据 处理速度和准确性。
完善内控制度,防范风险
制定风险应对策略
针对潜在的财务风险、舞弊风险和外部风险,制定完善的风险应对策略。
加强财务团队建设及培训
提升团队专业技能和素质
财务团队是企业财务工作的核心,为了更好地推动企业的发展,财务总监需要加 强对团队的专业技能培训和素质提升,培养更多具备专业素养和业务能力的财务 人才。
建立团队协作机制,提高工作效率
财务总监需要建立更为紧密的团队协作机制,让团队成员之间更好地进行沟通和 协作,从而提高工作效率。此外,财务总监还需要关注团队成员的工作状态和情 绪,营造积极向上的工作氛围,激发团队的工作积极性。
建立多角度分析体系,提升决策支持
Hale Waihona Puke 建立多角度分析体系运用财务、市场、人力资源等多个角度进行分析,为企业决策提供全面支持 。

财务总监年终总结ppt

财务总监年终总结ppt

财务总监年终总结1. 引言作为公司的财务总监,在过去的一年中,我们面临了许多挑战和机遇。

经过团队的努力,我们取得了许多重要的成就。

本次年终总结将回顾我们在财务管理方面取得的成绩,并提出一些改进和发展的建议。

2. 财务绩效评估2.1 营业收入和净利润在过去一年中,公司的营业收入增长了10%,达到了XX万元。

净利润也有显著的增长,从去年的XX万元增长到了今年的XX万元。

2.2 成本控制我们在成本控制方面取得了良好的成果。

通过优化供应链管理,我们成功降低了原材料成本。

同时,我们也加强了内部审计,严厉打击了公司内部的浪费和盗窃行为,降低了人力成本和其他费用。

2.3 现金流管理我们注重现金流的有效管理,以确保公司的资金充足。

通过精确的财务预测和有效的账期控制,我们成功确保了资金的流动性,并降低了负债风险。

3. 财务风险管理3.1 外部风险面对市场变化和外部环境的不确定性,我们采取了一系列措施来应对潜在的风险。

我们建立了风险管理团队,定期评估和监控市场风险,以及竞争对手的动态。

此外,我们也建立了一套完善的金融风险管理制度,以防范金融风险对公司造成的影响。

3.2 内部风险内部风险是财务管理中不可忽视的一部分。

我们加强了内部控制机制,确保财务信息的真实、准确和完整。

此外,我们还对公司各部门进行了培训,提高了员工的风险意识和自律能力。

4. 财务数据分析4.1 财务报表分析我们对公司的财务报表进行了深入的分析,以了解公司的财务状况和经营情况。

通过对财务指标的分析,我们能够评估公司的健康程度,为决策提供有力的依据。

4.2 成本效益分析在过去一年中,我们进行了成本效益分析,确保公司在各项业务活动中获取最大的效益。

通过评估不同项目的成本和效益,我们能够更好地控制支出,并优化资源的利用。

5. 改进和发展建议5.1 提高财务规范性我们建议进一步加强财务规范性,确保财务流程和报表的准确性和一致性。

定期开展内部审计,及时发现和纠正潜在的问题,确保公司的财务运作规范有序。

2018年财务总监工作总结PPT

2018年财务总监工作总结PPT

年度工作概述(文字可以编辑)
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年度工作概述(文字可以编辑)
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总结:2018年财务总监工作总结PPT
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主要职能及成绩 点击录入你的综合描 述说明点击录入你的 综合描述说明点击录 入你的综合描述说明
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财务总监工作总结范例ppt

财务总监工作总结范例ppt

完善内部控制体系
制定更加严格的财务管理 制度和流程,确保财务数 据的真实性和准确性。
加强内部审计
定期对公司的财务管理进 行内部审计,及时发现和 纠正存在的问题。
提高风险管理水平
建立完善的风险管理体系 ,对财务风险进行预警和 防范,降低公司的风险敞 口。
推动财务管理的数字化和信息化建设
升级财务软件系统
财务管理效率得到提高
总结词
在财务管理效率方面,通过优化流程、提升信息化水平等措施,实现了显著提 升。
详细描述
通过引入先进的财务管理软件和优化内部流程,简化了繁琐的手工操作,提高 了数据处理速度和准确性,有效提升了财务管理效率。
投资决策得到优化
总结词
在投资决策方面,本年度优化了决策流程和方法,提高了投资项目的质量和回报 率。
监控公司财务状况,及时发现和解决 财务风险。
02
工作成果
财务战略制定得到完善
总结词
在财务战略制定方面,本年度取得了 显著成果,战略规划更加完善,更具 前瞻性和可行性。
详细描述
通过深入研究市场趋势、企业竞争地 位以及监管政策变化,财务团队制定 了更为精准的财务战略,为企业的长 期发展提供了有力支持。
部分财务管理流程的繁琐和不合理性
总结词:完善制度
详细描述:为了确保财务管理工作的规范性和准确性,我们需要不断完善相关制度和规范。通过制定明确的制度和标准,可 以减少工作中的随意性和错误率,提高整体工作质量。同时,制度的完善也有助于提高团队成员的工作积极性和责任心。
不断加强学习和培训,提高自己的综合素质和业务能力
详细描述
财务团队通过加强项目前期调研、风险评估以及后评价工作,确保了投资决策的 科学性和准确性,有效规避了潜在风险,实现了投资效益的最大化。

2018年财务工作总结PPT

2018年财务工作总结PPT
我们将继续努力,力争各项工作更上一个新台阶。
年度工作概述
ANNUAL WORK SUMMARY
目录
CONTENTS
工作完成情况
COMPLETION OF WORK
成功项目展示
Sቤተ መጻሕፍቲ ባይዱCCESSFUL PROJECT
明年工作计划
NEXT YEAR WORK PLAN
01
年度工作概述
添加标题内容
添加标题内容
COMPLETION OF WORK
01
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02
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此处添加详细文本描述, 建议与标题相关并符合整 体语言风格。
03
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05
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年度工作概述
ANNUAL WORK SUMMARY
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年度工作概述
ANNUAL WORK SUMMARY

2018最新动态财务总监(CFO)年终总结暨新年工作展望PPT模板述职报告PPT模版

2018最新动态财务总监(CFO)年终总结暨新年工作展望PPT模板述职报告PPT模版

73% 项目一 20%
30% 项目二 56%
50% 项目三 29%
75% 项目四 77%
成功项目展示一
详写内容……点击输入本页需要详写的文字内容, 简明扼要,此为概念图解,根据您的具体内容酌 情修改。
未完成项目及概况
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本年度完成的主要工作
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02 工作完成情况
已完成项目及概况
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财务总监年终总结ppt

财务总监年终总结ppt

司法考试30个刑法经典案例(四)厚大给大家整理了柏浪涛老师的30个刑法经典案例,助力司考十六、【代替考试案】案情:甲乙参加英语四级考试,在考场上怡好邻座。

甲乙便暗中商议好,在交卷时,甲在自己试卷上写上乙的姓名,乙在自己试卷上写上甲的姓名,二人然后交卷。

问题:甲乙是否构成代替考试罪?解析:一般的代替考试,是指被替考者找一个替考者(抢手)代替自己参加考试。

但是,甲乙的行为也属于代替考试,因为替考的本质是实际参加考试者与答卷上填写的考生信息不一致,不是同一个人。

因此,甲乙构成代替考试罪。

十七、【有毒二维码案】案情:被告人黄某某伙同被告人孙磊,以购买淘宝商品为诱饵,通过阿里旺旺向淘宝卖家发送带有病毒的二维码,诱使被害人用手机扫描该二维码后即中病毒,再利用被害人手机短信被屏蔽的情况截取此后发送到被害人手机号码上的短信,通过修改支付宝密码的方式,从而非法获取被害人傅某某、孙某某、蔡某、高某、邱某某银行卡内的原有金额共计 32083 . 77 元,另通过以被害人孙某某、高某、邱某某名义向淘宝申请贷款 41800 元,待淘宝将上述资金打入各被害人的支付宝内,被告人再通过上述方式将其中的 40590元非法占为己有。

问题:被告人的两种行为构成何罪?解析:被告人的行为都构成盗窃罪。

盗窃罪与诈骗罪的区分在于,是否存在“受骗人基于认识错误而处分财物”这一环节。

案中不存在这一环节,故被告人构成盗窃罪。

十八、【帮助精神病人强奸案】案情:狗蛋是精神病患者,但有生理需求。

某晚,邻居小芳来借醋,狗蛋突然使用暴力强奸小芳。

狗蛋母亲在门外看到,心想儿子都三十岁了,还没沾过女人身体,便不制止,并望风。

问题:该案如何分析?解析:本题不难,大家分析得很好。

违法是连带的,责任是个别的。

二人共同制造了违法事实,责任分别评价。

狗蛋母亲构成强奸罪片面帮助犯,不阻止是不作为帮助,望风是作为帮助,作为吸收不作为,最终认定为作为帮助。

十九、【委托收购案】案情:甲有一驾校,欲以200 万出售,乙和甲熟识,知道甲要以200 万卖驾校,遂找到丙说,甲想以 4 00 万卖驾校,我们各出 200 万买他的驾校,由我出面买,我买下后,咱俩各占百分之五十股份。

财务总监工作总结ppt模板

财务总监工作总结ppt模板

财务总监工作总结ppt模板各位领导、各位同事:作为盈众一名财务主管,一年多来在公司领导和各部门的支持下,经过财务全体成员的共同努力,我们全体财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,参与经营决策,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果。

履行职务情况:作为财务部总监的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。

我的工作职责是:1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级交办的各项任务。

2、组织做好会计核算和监督,建立健全收入稽核制度。

3、建立健全固定资产管理制度,组织资产清查工作。

管好货币资金和其他流动资产,检查资金管理,确保资金安全,负责税务检查、各种审计协调工作。

4、对月报、季报、年报的真实合法性负责。

作为财务总监我是这样开展工作的:元月份,正值财务决算期间,我认真总结去年的财务工作,并为2013年订下了财务工作设想。

对各类会计档案,进行了分类归档。

督促下属财务人员完成了2013年第四季度的五金汇缴任务。

认真办理了银行往来询证函。

作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

5、经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格把关。

下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下:1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。

2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。

3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。

4、协调工作情况方面,我认为基本做到了这点:①、我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为130%。

②、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议,取得了良好的效果。

③、在平时工作中,主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

财务总监年度总结ppt

财务总监年度总结ppt

财务总监年度总结ppt财务总监年度总结ppt财务总监年度总结ppt(1)XX年,财务总监办在公司经营班子的领导下,加强预算管理,以增收节支为中心,降低公司运行成本和产品生产成本,提高产品质量,增加企业效益为目标,深入生产经营一线,认真发挥公司职能部门监督管理作用,配合各生产单位做了一些基础管理工作。

现将一年的工作情况作工作总结一、认真做好部门日常基础管理工作。

1、切实加强了本部门职工的思想政治学习,及时准确地传达了公司决定、决策、规定等,并认真学习落实。

使大家能自觉遵守公司的规章制度,处处以公司大局为重,维护了公司的利益和形象。

2、按照公司财务收支计划,做好财务收支登记工作,认真编制公司财务收支情况表。

3、加强公司预算管理工作。

定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况,进行检查、考核,并对执行中存在的问题及时提出整改意见,按年度编制公司财务预算执行情况报告。

4、严格按照公司印鉴管理使用规定,管好、用好了财务印鉴,确保公司资金的统一调度安排使用,有效地保证了资金的安全运营,提高了资金使用效率。

5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。

6、加强自身业务知识学习,进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。

先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。

二、深入生产经营工作实际,配合生产单位做了一些工作。

1、按公司安排,定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。

在工作中以资金管理和物流管理为基础,以成本控制为核心,参与生产经营过程,并将有关情况及时与生产单位勾通。

2、积极配合协助生产单位财务部门,进一步建立和完善内控制度,特别是生产成本、费用的控制和考核,理顺基础财务管理、会计核算工作。

3、与公司其他管理部门一道,就炭素厂XX年的生产经营及财务运营现状做了认真的了解分析,为炭素厂降低经营风险,提高经济效益做了一些工作。

4、与公司其他管理部门一道,完成了硅钙厂资产租赁工作,完善了相关租赁手续,并全额回收了XX年租赁费用和材料销售款项。

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2018财务总监总结ppt
01 02
目录
CONTENTS
主要指标完成情况 收入完成状况分析
03 04 05
成本费用完成情况
财务专题分析
年度财务预算分析
01
主要指标完成情况
点击此处添加副标题文本内容
此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添 加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内 容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容
-3.3% -8.8% -1.2%
3.9% -3.4% 10.1%
02
指标完成进度
2)同比:
当月可比预算口径收入同比增加 243.6万元,增幅3.9%;账面预 算口径收入同比减少224.4万元, 降幅3.3%。
-27.19 -29.91 129.74 2,480.8 -1.38 -93.99 4 -2.84 -72.80 796.75 1,684.0 -0.50 -21.19 9 1,510.1 14.43 114.69 6 1,415.2 15.26 112.15 6 4.24 2.55 94.90 -3.74 -8.53 -48.68 349.94 -5.12 58.07
备注: 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
01
销售费用情况
单位:万元
项目 一、销售费用(含坏账、积 分兑换) 1、宣传及客户服务费 其中:客户服务费(不含 终端) 2、展览广告费 3、代办费 其中:实业代办费 其中:社会代办费(含渠 道补贴) 4、终端促销费 (1)手机终端费用 (2)其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
占比% 100.00 3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
与上年同期比 预算 与预算目标值比 上年同 进度% 增幅% 金额 期 增幅% 金额 4,757.4 29.58 -3.75 -391.34 -35.20 -1,674.78 4 32.77 -0.56 -1.71 358.42 -72.11 -258.46 26.35 6.14 31.96 30.49 32.84 47.76 48.59 37.58 29.59 24.80 -6.98 -13.69 99.24 -47.96 -94.79 -12.13 -2.04 -16.90 -47.59 -122.99 -300.83 -16.22 -284.61
单位:万元
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计 净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅 账面
-3.31% -4.72% — -20.77% 4.14%
可比
3.86% 2.34% —
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
预算口径收入累计缺口568万元,可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅(5.70%)10.43%,
-74.86 -1,130.47 -74.76 -1,058.11 -76.24 9.92 -74.37 -72.36 34.71 -43.19
02
收入完成状况分析
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此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添 加内容此处添加内容此处添加内容,此处添加内容此处添加内容此处添加内 容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容此处添加内容
考核口径收入缺口740万元。
净利润累计完成3,935.36万元,高于时序进度87.69万元(0.76%) 。
01
主要指标考核情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入 应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元
2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
02
环比数据分析
1.
脱机收入环比减295.6万元,分别为:
2.
SP分成环比增40.3万元,主要是
固网宽带减100.7万元,其中 终端用户收入减收50.1万元(主要是春节结束停保用户上升: 3月份停保用户净增2.2万)、
本月补列2010年3-5月网吧联盟分成16.3万元、 某某学院上年学生宽带分成14.6万元、 省级固话畅打包4.7万元及 ITV平台省级电路费用分摊4.8万元(2009年12月2010年3月)。
02
指标完成进度
单位:万元
1)当月收入:
完成预算口径收入6553万元,
当月预算进度95.7%,缺口 295.4万元。
项目
当月 完成
月度进度 完成
缺口
账面 增幅
可比 增幅
预算口径收入 其中:云协同收入 其中:导航协同收入
6,553 53 43
95.7% 79.2% 89.8%
-295.4 -13.9 -4.9
01
年度财务报表
2018
年度财务报告
2018资产负债表
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表或财务状 况变动表、附表和附注。财务报表是财务报告的主要部分, 不包括董事报告、管理分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料。
2018销售利润表2018成本核算表 01主要指标完成情况
装移机收入减27.1万元(新装减少1804户)、
专线收入减22.8万元(主要是上月仙游校校通半年出账引起); 移动用户减收60.9万元(主要是通话费减收58.1万元);
电信传媒减56.9万元;
ICT减63.6万元。
3. 受计费天数及假期等因素影响,网间结算环比减18.2万 元,漫游结算环比减22.2万元,
成本预算分配额 本年累计 度 10,422.0 305.0 196.0 110 6,822 2,560 4,262 795.00 735 60.00 1,300 60 3,082.66 99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
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