差旅费用报销制度2019
最新2019出差补助餐费标准 出差餐费补助
目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天;二类地区，省会城市，每人120元/天;三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。
差旅费用报销制度 (2)
差旅费用报销制度1. 引言差旅费用报销制度是指公司为了规范员工差旅费用报销行为，统一管理和控制差旅费用支出的相关规定和操作流程。
本制度的目的是确保差旅费用合理合规、审核严格、报销及时，提高公司财务管理的效率和精确度。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，所有涉及差旅费用的报销行为都必须遵守本制度。
3. 差旅费用差旅费用是指员工出差期间发生的与工作相关的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等费用。
4. 差旅费用报销流程以下是差旅费用报销的基本流程：1.出差申请：员工在出差前需向所在部门提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等信息，并经部门领导批准。
2.预定机票/火车票/酒店：根据出差的具体需求，在出差申请批准后，员工需提前预定出行交通和住宿，以便能够享受折扣和提前安排。
3.出差报告：员工在出差结束后，需提交出差报告，详细记录出差的目的、活动、成果等。
4.报销申请：员工在提交出差报告后，可填写差旅费用报销申请表格，提供相关票据和发票作为报销依据。
5.财务审核：财务部门将对差旅费用报销申请进行审核，确认费用的合理性和合规性，并核对所提供的票据和发票。
6.报销审批：经过财务部门审核后，报销申请将提交给相应的主管领导审批，主管领导确认后方可进行报销。
7.报销支付：财务部门在审批通过后，将按照公司规定的支付时间进行差旅费用的报销支付。
8.报销归档：完成报销支付后，财务部门将相关报销材料进行归档储存，以备后续审计和查询。
5. 差旅费用报销的限制为了控制差旅费用的支出，公司对差旅费用报销进行了以下限制：•员工差旅费用报销必须符合公司相关差旅政策和报销标准，不得超出标准范围；•员工报销的费用必须真实、准确、合法，提供的票据和发票必须真实有效；•公司对于高额差旅费用报销有审批限制，需要经过高级主管领导的批准；•同一时间段、同一目的地的多人差旅需事先协商并尽量避免重复支出；•员工需遵守公司的差旅费用预算，严禁超出预算报销。
差旅费管理办法(2019年)
差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。
本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。
各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。
乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。
乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
公司差旅费报销制度
公司差旅费报销制度1. 概述公司差旅费报销制度是为了规范员工在公务出差过程中产生的差旅费用的报销程序和政策，确保费用的合理性、公平性和及时性。
本制度适用于公司全体员工在公司业务范围内的差旅费用报销。
2. 报销标准2.1 交通费公司对员工差旅交通费的报销标准如下：•飞机：经济舱机票全额报销；•火车：二等座全额报销；•汽车：公交车、出租车、网约车等公共交通工具的票款全额报销，但需提供有效行程单据；•私车：按照国家规定的标准进行计算，其中高速公路费用和停车费用需提供有效票据。
2.2 住宿费公司对员工差旅期间的住宿费用的报销标准如下：•酒店住宿：按照公司规定的差旅标准进行报销，需提供有效的住宿发票；•招待所、宾馆、旅社等其他住宿场所：按照合理、经济、安全的原则进行报销，需提供有效的住宿发票。
2.3 出差餐费公司对员工差旅期间的出差餐费用的报销标准如下：•公司规定的标准餐费：根据差旅目的地所在地的食堂、餐馆行业标准进行报销，以合理范围内的总额为准，需提供有效的餐饮发票；•未设定标准的情况下：按照合理、经济、安全的原则进行报销，需提供有效的餐饮发票。
3. 报销流程员工在差旅结束后需按照以下流程提交差旅费用报销申请：•步骤1：员工收集和整理差旅费用的相关发票和票据，并按照费用类别进行分类；•步骤2：员工登录公司报销平台，在报销申请界面填写差旅费用报销申请表格，上传相关发票和票据；•步骤3：报销申请经过员工所在部门的审批，并由部门负责人确认后提交给财务部门进行审核；•步骤4：财务部门对报销申请进行审核并核实相关费用，如果有问题，将与员工联系并要求提供补充材料；•步骤5：财务部门审核通过后，将报销费用以工资发放、转账等方式进行支付，并将报销结果通知员工。
4. 注意事项•员工在差旅期间需妥善保管差旅费用的相关发票和票据，以备报销时使用；•员工在填写报销申请表格时，需如实填写相关信息，并确保所填写的发票和票据是真实有效的；•员工应按照公司的差旅安排和要求进行差旅，如有超标准或未经批准的行为，费用报销将不予批准；•公司保留对本制度进行调整和解释的权利，员工需遵守公司相关政策和规定。
差旅费管理办法(2019年修订版)
差旅费管理办法（2019年修订版）第一章总则第一条为加强和规范学校差旅费管理，根据《高等学校深化落实中央八项规定精神的若干规定》（教党〔2016〕39号）等文件精神，按照精简高效、厉行节约的原则，结合学校实际，制定本办法。
第二条差旅费是指教职工及相关人员因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
常驻地指廊坊市区、开发区及廊坊市属各辖县市范围。
第三条本办法适用于学校各分院、机关部门、直属单位等（以下简称各单位）。
第四条差旅费使用和管理职责如下：出差人是差旅费的直接负责人，对差旅费支出和原始凭证的真实性、合法性、合规性承担直接责任。
出差人应了解并遵守有关财经法律法规和本办法规定，据实报销差旅费。
各单位对本单位差旅费使用承担审批和监管责任，应加强政策宣传，督促出差人和经费负责人合理、合规报销差旅费。
财务处负责差旅费的会计核算和财务管理，制定和完善学校差旅费管理办法。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员到出差目的地有多种交通工具可供选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，出差人员应当选乘经济便捷的交通工具出行。
第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远（乘坐火车超过24小时）或出差任务紧急，乘坐火车来不及的，经学校主管财经工作校长审批方可乘坐飞机出行（机票折扣后相当于火车票价）。
乘坐飞机的，原则上选择乘坐普通舱，乘坐火车的原则上选择普通二等座以下，乘坐轮船的，原则上选择二等舱以下。
第八条未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
如果乘坐高于规定等级的交通工具所发生的费用低于所对应等级交通工具费用的，可以按“孰低”原则报销。
第九条因发生城市间交通费而产生的订票费、签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费等相关费用可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次限购交通意外保险一份。
公司差旅报销制度
公司差旅报销制度
尊敬的员工们，。
为了更好地管理公司的差旅费用，我们制定了以下的公司差旅报销制度，希望
大家能够遵守并且理解。
1. 报销范围，公司差旅报销制度适用于所有因公出差的员工，包括交通费用、
住宿费用、餐饮费用以及其他必要的差旅费用。
2. 报销标准，公司将根据实际发生的费用给予报销，但需要员工提供有效的发
票或者票据作为报销凭证。
报销标准将根据公司规定的标准进行执行。
3. 报销流程，员工需要在出差结束后的一周内提交差旅报销申请，包括填写差
旅报销表格并附上相关的发票和票据。
财务部门将在收到申请后进行审核并尽快给予报销。
4. 特殊情况，对于特殊的差旅情况，员工需要提前向主管部门或者人力资源部
门进行申请并获得批准。
在得到批准后再进行差旅报销。
5. 注意事项，在进行差旅报销时，员工需要注意费用的合理性和节约性，避免
出现不必要的费用支出。
同时，对于报销中出现的问题或者疑问，可以随时向人力资源部门进行咨询。
希望大家能够严格遵守公司的差旅报销制度，确保差旅费用的合理使用和管理。
如果对制度有任何疑问或者建议，欢迎随时与人力资源部门联系。
谢谢！。
差旅费报销标准.doc
检测中心差旅费管理实施细则第一章总则第一条为明确出差费用标准，规范费用报销制度，根据《中国**天然****公司差旅和会议费用管理办法》，本着厉行节约、严格控制差旅费用支出原则，结合检测中心实际，制定本细则。
第二条本细则适用于检测中心所属各单位。
第三条本细则所指差旅费是指企业员工在出差过程中发生的费用，包括受派遣暂时到外地办公事或负担临时任务；受派遣到中****企业进行安全仪表调查、监测，以及空**呼吸器等安全装备的检测和检查工作；受派遣到外地完成检测中心承揽的各项施工业务。
第二章报销标准第四条员工出差乘坐交通工具规定:备注：科级及以下员工出差，确因工作需要，经单位领导批准后方可乘坐飞机、高铁。
第五条员工受派遣日常出差及到中****企业进行调查、监测住宿，在中**规定的上限标准内据实报销；员工受派遣到外埠施工，**、**、广州、深圳按照120元/天上限据实报销；其他地区按照100元/天上限据实报销。
中**住宿标准如下表:备注：员工日常出差住宿应当优先选择**公司系统内宾馆饭店。
出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店的，可入住系统外宾馆饭店。
员工承揽业务出差宾馆不受限制，但要确保发票真实。
第六条出差住勤补助包括出差期间的伙食补助、通讯补助、杂费补助和出差目的地市内交通补助，按出差自然(日历)天数80元/天实行定额包干，参加会议、培训期间没有住勤补助。
出差过程中发生的订票费、打包费和邮寄费根据正式发票据实报销，不包含在出差住勤补助内。
第三章出差报销第七条员工出差应提前办理出差申请。
出差审批单必须明确出差天数、地点和任务。
交通费或住宿费超标准的,超额部分自理；特殊原因造成超标准的，须经单位领导批准后报销。
第八条员工因工作原因改退签机票、火车票产生的费用，经单位领导批准后报销。
第九条员工出差凭城市间交通费或住宿费发票领取住勤补助。
第十条员工在本级单位所在县市且单程不超过120公里的范围内出差不报销住勤补助。
差旅费(住宿费、交通费、伙食补助)报销支付标准
三、凭证的开具和保存
差旅伙食费和市内交通费收交管理具有收交频次高、金额小等特点，票据开具、 保存工作存在一些难题。为此，按照规范管理与简化操作并重的原则，规定接 待单位应“及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出 具上述凭证的，可出具其他收款凭证”，有效解决一些基层接待单位开具不了 行政事业单位资金往来结算票据或税务发票的问题； 规定票据由出差人员“个人保存备查，不作为报销依据”，在强化个人责任的 同时，有效解决财务人员审核难、报销手续繁琐等问题。
现就有关事项解读如下：
一、通知的印发背景
当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指 示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪 费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。 2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕 531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。 一是细化标准。将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标 准，实施精准管理。 二是动态调整。根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去 长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。 三是配套衔接。与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就 餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。四是强化管理。完善 出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等 问题。 当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接 待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还 存在一些需要解决的问题。 贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”， “巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进 一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。 为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了 《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。
2019-差旅费报销标准-优秀word范文 (6页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==差旅费报销标准篇一：差旅费报销标准差旅费报销标准根据国内消费水平的具体情况，结合我公司业务工作的实际需要，特制定以下差旅费报销标准。
一．火车票、飞机票、船票（三等舱）及订票费按票面金额报销，出差地交通费按实际票面金额报销。
二．住宿费、伙食补助以及出差补助标准：单位：元/每天/每人注：1.沈阳市内出差或150公里以内城市的出差（当天可返回），午餐上限标准15元（机场等高级场所30元），报销凭实际凭证。
如因特殊情况晚9点前无法回家的，晚餐上限标准15元，报销凭实际凭证。
2.副总经理以上人员的住宿、伙食补助按凭证实报实销。
3.由于特殊情况所发生的高额电话费，出具通话证明后须经总经理批准方可报销。
4.赶赴出差目的地当天的出差补助为15元/天。
（终日乘车的情况）三．出差人员超出上述住宿或伙食补助标准由个人承担，标准以下的按实际凭证报销。
（特殊情况须经总经理批准同意）四．出差须乘飞机或高铁者，须经总经理批准同意。
五．公出返回后，须在一周以内核销。
维世佳沈阳电缆有限公司201X年7月14日（附表）中国城市的等级划分一线城市：北京上海香港广州深圳天津重庆南京武汉沈阳西安成都杭州济南青岛大连宁波苏州无锡厦门佛山东莞合肥郑州长沙福州石家庄昆明二线城市：常州唐山哈尔滨长春乌鲁木齐兰州南昌贵阳南宁太原呼和浩特烟台泉州包头徐州南通邯郸温州三线城市银川西宁海口淮安扬州洛阳潍坊淄博绍兴台州大庆鞍山中山珠海汕头泰安吉林柳州拉萨保定秦皇岛沧州鄂尔多斯东营威海济宁临沂德州滨州湖州嘉兴金华泰州镇江盐城桂林惠州湛江江门茂名株洲岳阳衡阳宝鸡咸阳宜昌襄樊开封许昌平顶山赣州九江芜湖绵阳齐齐哈尔牡丹江抚顺枣庄本溪丹东辽阳锦州营口葫芦岛承德廊坊邢台张家口连云港大同榆林延安天水克拉玛依喀什石河子南阳濮阳安阳焦作新乡日照聊城蚌埠淮南马鞍山淮安丽水衢州荆州宿迁安庆景德镇新余湘潭常德郴州漳州清远揭阳梅州肇庆玉林北海德阳宜宾遵义大理其他城市：邯郸、景德镇、赣州、吉林、包头、大同、洛阳、潍坊、芜湖、扬州、湖州、遵义、漳州、株洲、潮州，柳州池州、承德、丹东、开封、泰安、日照、蚌埠、黄山、泰州、莆田、盘锦、阜新、朝阳、铁岭、南平、九江、宜昌、襄阳、岳阳、肇庆、乐山、绵阳、丽江、延安、咸阳、宝鸡、阜新、朝阳、铁岭、盘锦等篇二：最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
中央和国家机关差旅费报销管理办法全文内容.doc
2019年中央和国家机关差旅费报销管理办法全文内容中央和国家机关差旅费报销管理办法全文内容第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
[4-5]第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）部级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
公司差旅费报销制度_8291
公司差旅费报销制度_8291
一、背景介绍
随着公司业务的不断发展，差旅出行成为了员工工作中不可或缺的一部分。
为
了规范和管理公司的差旅费用支出，公司制定了相应的差旅费报销制度。
二、适用范围
该制度适用于公司所有员工因工作需要所产生的差旅费用报销。
三、报销标准
1.交通费用：以火车、飞机、汽车等公共交通工具产生的实际费用为准，
不包含私家车费用。
2.餐费：根据当地的差旅津贴标准报销，需提供餐费发票或者其他相关
凭证。
3.住宿费：以员工实际入住酒店的费用为准，需提供住宿发票。
4.其他费用：如会议费、办公用品等其他差旅相关支出，需提供相关费
用票据。
四、报销流程
1.填写差旅费报销单：员工需如实填写差旅费报销单，包括差旅情况、
费用明细等。
2.提交报销单：员工将填好的差旅费报销单和相关票据提交至财务部门。
3.财务审核：财务部门对报销单进行审核核实，并进行报销金额的财务
审批。
4.报销发放：经过财务审核通过后，差旅费将在工资发放后进行报销发
放给员工。
五、注意事项
1.报销的费用必须合乎实际情况，不得虚报或冒领。
2.所有报销单据必须真实有效，一经发现造假情况将严肃处理。
3.报销单据需在规定时间内提交，逾期将不予受理。
六、制度的执行与调整
本制度自发布之日起生效，公司将根据实际情况对制度进行适时调整，并由人
力资源部定期对员工进行相关制度宣传和培训，以确保全体员工的遵守和执行。
以上即为公司差旅费报销制度的具体内容，希望各位员工遵守并按要求执行，共同维护好公司的正常运转。
差旅费报销管理办法(2019)
XXXX公司差旅费管理办法为规范公司差旅费管理，统一开支标准，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行【2006】313号）和《国家XX公司差旅费管理办法》（国家XX财【2010】1686号）、公司经理办公会（2011年第34期）会议精神，制定本办法。
第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。
第二条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费等。
第三条坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数、交通工具。
第二章差旅费报销标准第四条交通费1、公司按公司领导、中层干部、一般员工三级划分。
（1）公司领导出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）一等席位、轮船二等席位。
（2）中层干部（副总、处长或同级别中层干部）出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
（3）一般员工出差。
可以乘坐火车硬卧及以下席位、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
2、夜间（晚8时至次日7时）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时，可乘坐硬卧。
3、一般员工出差因路途较远或出差任务紧急的，以纸质形式报公司主管领导批准（报销时报财务处留存），方可乘坐飞机。
其他超标准乘车一律不予报销。
4、乘坐飞机或火车，往返机场或车站的专线车费（含轨道交通）、机场管理建设费（指单独票据）、因改签机票或退票产生的费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
5、出差人员由接待单位或其他单位在当地免费提供交通工具的，不再报销当地发生的交通费。
如果没有提供交通工具的，凭据报销。
第五条住宿费1、住宿标准：公司领导出差，住三星级及以上饭店标准间、套间；公司副总、处长及以下的人员出差，住三星级及以下饭店标准间。
2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销。
第六条餐费1、出差人员的餐费，计入各单位业务招待费考核指标，不再发放伙食补助。
2、如出差人员由接待单位统一安排伙食的，公司不予报销餐费。
公司差旅费报销制度及流程(完整版)
差旅费报销制度一、目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销制度，节约公司费用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XX有限公司所有在职员工。
三、定义3.1、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。
公司组织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出差。
3.2、差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费)、等形成的费用总额。
3.2.1、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
3.2.2、伙食费：除酒店免费早餐、公司招待活动以外产生的伙食费。
3.2.3、城际交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等发生的交通费用。
3.2.4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
3.3、备用金：公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
四、出差申请审批4.1、因公出差本着事前申请，事后报销的原则；出差前需在钉钉上提交《商旅出差》审批单。
4.2、公司员工出差申请均由部门经理审批，经理出差由总经理审批。
主管领导在审批出差申请时务必严格审核，对不符合的申请应予以驳回。
4.3、员工出差，必须严格按照出差申请内容执行。
若出差期间员工自行改变行程而事先未获得部门经理以上人员的批准并报备人事部，则所发生费用公司一律不予报销。
五、差旅费支出限额5.1、本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定，开车出差按照“六”条执行。
5.2、住宿费在限额之内据实报销，超出部分自负。
住宿费最高限额如下表：注：一类城市：北京、上海、广州、深圳二类城市：省会城市（旅游旺季城市）三类城市：各地级市(设区市)其他：各县（市）级。
5.2.1、同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。
多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排应以节约为准。
5.3、伙食费：出差期间的伙食费，每餐补助20元，早餐不予补助。
差旅费报销制度
差旅费报销制度为了更好地规范差旅费管理，明确员工出差期间的各项费用支出标准，根据公司财务制度相关规定，制订本管理制度。
本制度所指出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地实施项目、洽谈业务、开发市场、培训学习等处理公司事务等活动。
一、差旅费审核报销部门职责：1、财务部：审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性，并办理报销手续；2、部门主管：审核本部门人员出差事项、行程及费用的合理性、真实性等；3、总经理：负责审核各部门主管的出差及费用报销申请。
二、差旅费报销标准：公司因各类工作需要安排相关部门人员离开本市外出公干，根据不同的出差性质，差旅费报销标准不同，具体分为以下几种：1、因项目需要安排人员前往项目所在地进行安装、调试或运维服务的。
此类出差费用实行定额包干报销的办法（即标准范围内不再凭真实发生发票实报实销）：①往返车票凭注明个人身份信息的车船火车飞机票实报实销，其余费用按包干标准执行；②含住宿：300元/天（包含住宿、餐补以及市内交通费用，需提供足额发票报销），该标准仅针对当天产生住宿费用的补助，如返程当天或是短途出差未发生住宿的，则补助标准减半执行；③如出差人员由接待单位统一安排食宿的，则不予核发补助；2、因业务开展需要或是供应商考察等出差的，按以下标准进行费用报销：①往返车票凭注明个人身份信息的车船火车飞机票实报实销；②住宿费按当地快捷酒店实际发生额报销（住宿酒店要求开具正规发票）；③餐补及市内交通补助：餐补50元/天+交补50元/天＝100元/天；④如当天有客户招待或是业务应酬的，则当天的餐贴不予补助；⑤如因业务需要产生招待费的，需请示主管或总经理同意及明确标准后方可报销。
3、公司统一安排的外出会议、培训或工作交流学习的，将不参照以上标准。
具体视会务、培训安排的实际发生情况而定：①如会务组织方统一安排食宿的，则公司将不报销食宿及市内交通等补助；②如会务组织方安排住宿不包餐的，则公司将按50元/天的标准发放餐补；③如会务组织方食宿均不承担的，则公司按当地快捷酒店实际发生额报销（要求酒店开具发票），并按人均餐补50元/天+交通补50元/天发放补助。
国有企业差旅费管理制度
XX国有企业（有限公司）差旅费报销制度第一章总则第一条为了保证出差人员正常工作和生活需要，规范差旅费管理，完善公司管理，节约开支，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条差旅费包括工作人员临时到公司常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条出差必须按规定填写“出差申请单”，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流。
第四条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第五条本管理制度适用于本公司全体员工。
第二章出差审批及报销时限第六条公司员工因工作需要出差必须事先填写“出差申请单”，注明出差事由、地点，行程和天数，经领导批准后方可出差。
第七条出差审批权限见下表：第八条出差人员返回后，必须在一周内到财务部办理报销手续，逾期不报者，将按实际发生金额的50%予以报销。
特殊情况可提前以个人借款形式向公司借支差旅费，借支额度在500元-1000元（含1000元）之间由综合办公室及财务部协商后，经总经理酌情批准；借支额度在1000元以上须经董事长审批。
借支未冲完的在次月工资中扣除剩余借支金额。
第三章差旅费报销第九条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食及杂费补助。
第十条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食及杂费补助实行定额包干。
第十一条出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
1、出差人员乘坐交通工具见下表：注：乘坐交通工具表为最高标准2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。
3、因工作需要，两人以上出差人员，原则上按随行职级较高的人员标准执行。
第十二条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定编制：审核：批准：1.目的为加强和规范公司出差行为，推进厉行节约反对浪费，提高工作效率，加强差旅费开支的控制与管理。
结合公司实际情况，特制定本办法。
2.适用范围适用于大连宏光锂业股份有限公司、分公司（销售人员除外）。
3. 差旅费报销种类差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费。
（1）城市间交通费：系指员工因公到公司驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
（2）住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的费用。
（3）伙食补助是指工作人员因公出差期间给予的伙食补助。
（4）市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
4.实施细则4.1出差当日可往返的，钉钉填写《外出单》，由直接主管批准；远途出差人员接到出差通知后，必须再钉钉详细填写《出差审批单》，将出差计划及行程注明，经部门长—主管副总-总经理助理-总经理签批。
4.2 出差人员借款需向财务出示经批准的《出差审批单》，填写《请款单》，由部门长签字——主管副总签批——总经理签批——财务部长审核后方可借款出差。
4.3 出差人员回公司2日内每人提交一份《出差报告》（包括行程总结、工作总结及费用支出情况）给主管副总级总经理，主管副总收到后当天做出评价(包括行程是否按计划完成、出差任务完成情况及费用支出有无超预算)送办公室存档。
然后按公司报销流程规定办理报销手续，经办人持有效票据及审批的《出差审批单》填写差旅费报销单，由主管部门长签字—主管副总签字—总经办主任签字—财务部长审核——总经理签字后方可报销差旅费。
4.4 凡与《出差审批单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变行程路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。
4.5出差人员回公司应在三日内报账，最长不得超过五天。
4.6报销票据严格按财务要求粘贴。
差旅费(住宿费交通费伙食补助)报销支付标准
最全！差旅费(住宿费/交通费/伙食补助)报销支付标准！最全！差旅费(住宿费/交通费/伙食补助)报销支付标准(全国)01关于差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的解读日前，财政部办公厅、国管局办公室、中直管理局办公室联合印发了《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（财办行〔2019〕104号）现就有关事项解读如下：一、通知的印发背景当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。
2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。
一是细化标准。
将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标准，实施精准管理。
二是动态调整。
根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。
三是配套衔接。
与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。
四是强化管理。
完善出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等问题。
当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还存在一些需要解决的问题。
贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”，“巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。
为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。
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差旅费用报销制度
财字{2019}第001号总第001号
1涵盖范围
差旅费用指员工因公前往非工作常驻地城市发生的费用，包括出差期间的国内机票、火车票、酒店等相关费用。
2适用范围
XXXX公司所有员工。
3出差目的
出差⼀般是为了业务上的需要，包括客户拜访、商务合作洽谈、公司内部会议、市场活动等。
4出差申请及审批
4.1 分贝通app平台提交：
4.1.1适用场景：国内机票、火车票、酒店
4.1.2员工在差旅出行之前先在分贝通app提交“差旅行程审批”，将出差计划中所有可能涉及
的行程统一提交审批。
差旅行程审批流程如下：
4.1.3申请获批后，可以在规则范围及申请时间范围内预订国内机票、火车票、酒店。
如超过预
设规则，需要发起“超规审批”，并在审批单中说明超规理由。
超规审批流程如下：
4.1.4如需改变行程，需及时退票或改签，以及退订酒店，为公司节约成本。
5差旅工具
5.1火车
5.1.1为出于节约考虑，在可行的情况下建议出差员工优先考虑乘坐火车出行。
5.1.2在动车6小时可直达区域内的应优选火车。
5.2飞机
5.2.1火车时长超过6小时可选择乘坐飞机出行，但应合理规划行程，在效率和成本中取得平衡。
5.2.2为了控制差旅成本，员工应至少提前3天预订机票。
乘坐标准：
5.3酒店
住宿报销标准限额
按职划分如下：
城市等级划分如下：
6差旅补贴
6.1出差期间，出差人员享有差旅补贴100元/人/天，差旅期间的打车费、餐费不支持报销。
6.2计算标准：在分贝通提交出差申请时，填写出差时间（必填项），以此为唯一核算标准。
6.3补贴方式：下发分贝劵到员工分贝通个人卡中，可在出行用车、美食、外卖三个场景使用。
6.4发放日期：次月统一发放上月差旅补贴。
7报销支付
7.1在分贝通app预订的差旅行程由公司统一垫资，无需提交报销。
8发票收取说明
8.1火车票：在规定日期内将火车票提交至财务部。
如规定时间内未提交视为丢票，从下月工资中扣
除火车票票面金额。
（这里规定日期指：当月发生的差旅，最晚于次月最后一个工作日之前将票据送达到财务部）
8.2机票行程单：无需打印行程单。
8.3酒店：无需打印发票。
9退票及处罚说明
请合理安排出行，如当月个人累计发生3次及以上退票情况，个人需承担当月退票费金额的50%，并从下月工资中扣除。
10控制及监督
10.1申请人在提交出差申请及差旅费费用报销申请时，应确保其真实性、合理性以及符合差旅政
策，如有例外情况，需要在平台申请显著位置明确说明。
10.2各级审批人应仔细复核申请人的申请，确认其真实性、合理性以及是否符合差旅政策，是否
在本部门预算内等，对不合规之申请，应书面说明原因并予以退回，如有例外情况，需要在平台申请显著位置明确说明。
10.3财务部应审核申请人的差旅费报销申请是否符合公司差旅政策及相关财务法律法规，对不合
规之申请，应书面说明原因并予以退回，如有例外情况，需要在平台申请显著位置明确说明。
11问责
经核实不符合公司差旅政策的行为，公司将追究相关申请人及其上级审批人的责任。
视情况轻重，将采取包括但不限于警告、不予全额报销、追索相关费用、通报批评、暂停申请及审批权、削减差旅预算等手段。
违规行为将影响个人年度绩效考评，违规情节特别严重的，公司有权与之解除劳动合同，涉嫌违法犯罪的，将移送司法机关处理。
12政策制定及解释
本制度自2019年10月1日起开始执行，由财务部制定并负责解释，根据实际情况修订。