年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告

年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目可行性研究报告某二○一三年九月目录第一章项目总论 (3)1.1项目概况 (3)1.2项目可行性研究主要结论 (4)1.3主要技术经济指标表 (7)第二章项目建设背景 (9)2.1项目建设背景 (9)2.2项目建设必要性 (10)2.3项目建设可行性 (12)第三章项目产品市场分析 (14)3.1项目产品市场调查 (14)3.2产品市场预测 (17)第四章项目产品规划方案 (19)4.1项目产品工艺规划方案 (19)4.2 工艺说明 (20)4.3项目产品营销规划方案 (22)第五章项目建设地与土建总规 (24)5.1项目建设地 (24)5.2项目土建总规 (25)第六章项目环保与节能方案 (33)6.1项目环境保护方案 (33)6.2项目资源利用及能耗分析 (36)6.3项目节能方案 (38)7.1项目消防方案 (40)7.2项目劳动安全卫生方案 (42)第八章项目组织计划和人员安排 (44)8.1项目组织计划 (44)8.2项目劳动定员和人员培训 (46)第九章项目实施进度安排 (47)9.1项目实施的各阶段 (47)9.2项目实施进度安排 (46)9.3项目实施进度表 (46)第十章项目投资估算及资金筹措 (47)10 .1投资估算 (47)10.2建设投资估算 (47)10.3资金筹措计划 (50)第十一章财务评价 (52)11 .1财务效益预测 (52)11.2项目测算基本设定 (52)11.3营业收入及税金估算 (52)11.4总成本估算 (52)11.5损益及利润分配估算 (53)11.6现金流估算 (54)11.7 项目不确定性分析 (55)第十二章项目风险分析及风险防控 (64)12.1经营风险分析 (66)12.2管理风险分析 (66)12.3财务风险分析 (66)12.4政策风险分析 (66)第十三章总结和建议 (69)12.1总结 (69)12.2建议 (66)第一章项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产2.5亿条塑料编织袋生产线建设项目1.1.2项目承办单位1.1.3项目承办单位介绍某出资组建的福利企业，注册资本2500万元，其中某塑业有限公司出资2000万元占公司股权的80%和浙江青龙山建材有限公司出资500万元占公司股权的20%目前，企业发展迅速，业务渠道不断拓展，经济效益大幅度增长。

预计2012年实现销售收入3亿元。

随着国家扩大内需等宏观政策的带动，国内对水泥包装袋的需求迅速扩大，预计国内每年对水泥编织袋的采购额达到2000亿元以上，因此，水泥袋包装行业前景广阔，为充分发挥各自优势，实现强强联合，共同出资成立了年产2.5亿条编织袋生产线，经公司股东会决议，决定拟在某境内建厂扩充经营。

既保证浙江红狮控股集团有限公司水泥生产需要，又辐射当地其他水泥企业，同时能解决240个残疾员工的就业，成为福利企业，承担社会责任。

1.1.4项目可行性研究工作承担单位1.1.5项目建设地点某工业园1.1.6项目建设规模和目标建设规模：项目占地50亩约33300.00m2，总建筑面积33790.00 m2，其中两间生产车间共17000 m2，两个原料库房2800m2，成品库房3000.00 m2，职工轮休室5700.00 m2，办公楼4200.00m2，其他配套用房1090.00m2和室外附属配套设施建设，以及购置生产设备以及相关辅助设施的安装等。

建设目标：项目建成后年产达2.5亿条塑料编织袋，预计销售收入24000万。

1.1.7项目投入总资金项目总投资共12000万元，其中建筑工程费3890.89万元、设备及安装费3416.92万元、工程建设其他费用1569.53万元、不可预见费866.66万元、建设期利息256.00万元、流动资金2000.00万元。

1.2项目可行性研究主要结论1.2.1项目产品市场前景现在是国民经济快速发展的时期，编织袋工业必须保持快速发展才能满足国民经济发展的需求，才能适应日益提高和变化的市场需求，尤其是对优质、高性能编织袋的需求。

同时，随着国家和浙江省对编织袋工业结构调整战略的实施，我国社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，也为产品竞争力强、经营管理好的编织袋企业创造了优胜劣汰的竞争环境和提供了广阔的发展空间。

1.2.2项目原料供应问题原料是由总部某塑业有限公司直接供应，既保证原料的直接供应，减少中间环节和成本，又避开制作原料产生的废水、废气，确保清洁生产编织袋。

1.2.3项目政策保障问题国家西部大开发战略为项目提供了政策上的保障和实惠，除此之外，项目建设地正好位于国务院批准的《经济区发展规划》范围内，能获得政策出台的《先进制造业基地发展规划》，也为本项目未来的发展提供了难得的机遇。

1.2.4项目资金保障问题本项目建设负责单位为某，该公司资金雄厚，企业法人有良好的社会信誉，为了保障本项目建设期内的各项资金的落实，本公司自筹资金8000万元，另外公司可以从银行申请4000万元的中长期贷款，项目建设生产资金有保障。

1.2.5项目组织保障问题某拥有一套完善的组织管理模式，经过10多年的发展，在组织管理上，公司取得了丰富的经验，项目组织管理有保障。

1.2.6项目技术保障问题新建年产2.5亿条编织袋项目建设工程拟采用行业较先进的节能型编织袋生产技术，生产包括水泥编织袋在内的编织袋，项目生产技术有保障。

1.2.7项目人力保障问题项目区内劳动力充足，劳动力成本较低，劳动力素质较高。

本项目年生产塑料编织袋2.5亿条，为保障产品生产按时完成，项目招用普通工人540人（其中残疾员工240人），技术员3 0人，管理人员20人，其他人员1 0人。

1.2.8项目财务效益结论项目建成达产后，可实现年销售收入24000万元，达到生产正常年后，年平均利润总额可达到5204.54万元，在偿还贷款后仍可获得高额利润，项目财务效益切实可行。

1.2.9项目社会效益结论本项目生产可以增加附近居民的就业机会，解决部分残疾人员的就业，为附近居民增加收入。

本项目安置残疾员工240人占生产工人的35％以上，可以作为新办福利企业，促进当地福利事业发展。

同时亦可带动项目区附近餐饮、娱乐等相关产业的发展，具有良好的社会效益。

1.2.10项目可行性综合评价本项目的建设符合国家产业结构调整政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。

本项目采用先进成熟的工艺设备，产品质量优良，在技术上是可靠的，符合环境保护标准，同时产品市场前景广阔，本项目的建设，作为福利企业亦可为当地增加就业机会，提高当地居民收入，具有显著的经济效益和社会效益。

因此，本项目是可行的。

建议有关部门全力支持本项目，尽快使之实施见效。

1.3主要技术经济指标表第二章项目建设背景2.1项目建设背景2.1.1中国该行业迅速发展塑料包装制品行业，在我国已有近二十多年的生产历史，特别是近几年，这一产品在我国得到了飞速发展，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高，塑编行业已经逐步发展成为界于纺织和化工行业之间的一个新兴的重要产业。

随着环境意识的普及，国内、国际市场上塑料包装制品的使用将会越来越普及，市场前景会更好。

“十二五”期间，我国塑料编织袋产品以每年20020左右的速度递增，在“十一五”末年的2010年全塑编行业总产量880万吨的基础上，到2015年末，预计达到2190万吨。

总的增长速度可能略低于“十一五”期间的年平均递增25%的速度，但仍增长迅速。

2.1.2项目发起人发起缘由本项目由某和某出资组建某（筹）投资建设，在保证产品生产按时按量完成的前提下，某可以实现生产销售收益，又能增加该地区的就业机会，成为当地的福利企业，具有良好的社会效益。

该项目的建立，能有效的形成多方共赢的局面。

2.1.3市场需求强劲近几年经济迅速增长，建筑业发展势头迅猛，水泥需求量巨大，初步估算：某年需求编制袋量在60000万条左右，目前为满足红狮水泥生产加工企业的需求，某决定投资12000万元，新建年产2.5亿条塑料编织袋和总部经济项目是适时的。

2.2项目建设必要性2.2.1项目建设必要性本项目建成投产后，能为红狮水泥生产加工企业年提供 2.5亿条塑料编织袋，既能为水泥生产加工企业的生产包装提供必要保障，又能获得利润收入，最终实现双方互利互赢的良好局面，面对本地区水泥生产行业的巨大需求，本项目的建设十分必要。

2.2.2优化本地区产业结构目前本地区没有较大的塑料编织企业，塑编行业的发展较为滞后，而境内的水泥、化肥等对塑料编织袋有依赖的生产加工企业较多，对比本地区水泥和化肥行业的高速发展，推进塑编行业的发展显得尤为重要。

本项目建成达产后，能为本地区的塑编行业起带头示范效应，进一步促进本地区的产业优化调整，使本地区的产业结构更加完善、更加平衡。

2.2.3带动本地区居民就业本项目建设期间，将有大量建筑、安装工人参加工程建设，项目竣工后，将在当地招聘员工，可解决就业数百人，人均月工资收入2690元，高于当地平均收入水平，对提高当地的消费水平，改善消费结构具有积极影响。

同时对物流、仓贮和包装材料需求，可间接解决当地就业人口600人，对增加当地人民收入，提高当地人民的生活水平具有积极的影响。

项目进入正常运营期后，能间接带动企业周边的餐饮、娱乐、住宿等第三产业的发展，为促进当地的经济发展和增加居民的收入都有非常显著的影响。

2.2.4不断发展福利事业在残疾人事业方面，党和政府历来十分重视残疾人的公民权利，关心残疾人劳动就业，相继制定了一系列法律、政策，采取了许多有效措施，特别是从1988年起，国务院先后批转了三个残疾事业五年计划及配套实施方案，推动残疾人劳动就业。

社会福利企业既是按照我国的国情出发，所采取的一条有效措施。

它是一种以安置有一定劳动能力、有劳动要求的，以残疾人就业为主要目的，是具有社会福利性质的特殊企业。

这种特殊企业以集中安置残疾人就业为标志。

五十年来在党和国家的鼓励和扶持下，民政部门组织残疾人开展生产自救，兴办福利企业。

尤其是改革开放后，福利企业由改革初的920家发展到32410家，安置了66万名残疾人就业，为建立和谐社会做出重要的贡献。

作为一家新办规模企业，我们有义务承担社会责任，成为一家优秀的福利企业，为残疾人得到良好的保证，不断发展我国的福利事业2.3项目建设可行性2.3.1经济可行性本项目资金来源为：项目单位自筹8000万元，申请银行贷款4000万元，项目生产建设资金有保障，项目切实可行。

2.3.2政策可行性《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发展目标和战略任务明确提出：加大对塑化产品的科技投入，调整产品结构，增加花色品种，加快开发新产品，拓宽市场营销渠道。

如快塑料加工业市场建设步伐，逐步向市场网络化、信息化、品牌化方向发展。