外贸企业退税系统关联号录入规则
外贸退税11.0操作手册(1)
外贸出口退税申报系统 版操作手册第 章 电子口岸数据下载电子口岸下载报关单的工作全部在中国电子口岸网站上完成。
说明可以下载的数据范围，可以通过什么条件进行下载，下载时存在哪些限制，文件格式是什么，数据文件可否直接查看并使用，具体的操作流程有哪些？下载数据范围在出口退税申报业务中，需要海关数据包括出口报关单、进口报关单、加工贸易手册登记数据（包括进料加工、来料加工、电子账册、电子化手册数据）、加工贸易手册核销数据。
目前，只能下载出口报关单数据。
下载数据条件下载操作针对纳税人自身的报关单数据，并且已经确认的数据进行下载，未确认的数据无法下载。
提供报关单数据的单票下载和批量下载。
单票下载：纳税人可以通过输入 位报关单号，进行单张报关单数据下载。
批量下载：纳税人可以通过设定出口日期或报送日期范围，进行该区间范围内的出口报关单批量下载，或输入部分报关单号码（开头、结尾编号），批量下载包含这部分报关单号码的数据。
下载数据处理为了避免纳税人查询数据过大，影响运行效率，在下载时限制下载数据的大小，一次最多只能下载 张报关单，大小不超过 。
（超出限制时需要缩小日期范围，当 天的报关单超出限制时可以设定日期和报关单尾号（ ）分 次下载）报关单数据下载后直接保存在纳税人本机上，下载数据格式是 。
下载结束后，电子口岸提供本次下载数据的相关信息，如下载 条数据、保存路径、下载时间等信息。
允许纳税人多次下载，下载报关单不收取任何费用。
下载数据加密电子口岸基于数据传输安全考虑，为避免企业下载报关单数据在下载过程中以及在用户本机上应用之前出现数据被窃取等原因造成企业出口报关单相关数据泄露情况，下载时根据用户的 卡信息对报关单数据进行加密处理。
下载到本机数据，没有经过解密处理时，是无法查看具体下载内容。
在出口退税申报系统中，当企业进行数据读入时，出口退税系统根据连接的电子口岸 卡，对数据进行解密处理。
下载操作流程第一步 登录电子口岸企业用户通过 访问电子口岸页面，点击进入中国电子口岸执法系统（ ），连接读卡器并插入电子口岸 卡，在执法系统页面输入 卡密码，点击 确认 ，提交验证登录。
外贸企业出口退税申报系统操作流程（最新最全的）
外贸企业出口退税申报系统操作流程（最新最全的）外贸企业出口退税申报系统操作流程一、安装、启动二、系统维护（1）、系统配置设置与修改执行“系统维护\系统配置\系统配置设置与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企业代码：即本企业的10位海关注册登记编码，如3401910001；纳税人识别号：即本企业的纳税识别号15位号码；企业名称：本企业的工商登记全称；计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法；开户银行名称：如“中国银行安徽省分行营业部”银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号；换汇成本检查：选“T”；进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税；是否预申报：选“T”。
此处选择对数据加工处理有影响。
是否分部门核算：不分部门核算，选“F”；分部门核算，选“T”；如果企业要分部门核算，则选“T”，并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”，点击“增加”或“修改”，进行部门代码维护；并且要与退税登记表的部门代码一致。
是否分部门申报：选“F”，不分部门申报；外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核，用“分部申报”属性解决分部门申报。
建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。
是否财务挂钩：选“F”；退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码，如合肥市国税局“3401”；退税机关名称：输入退税机关名称，如合肥市局“合肥市国税局”。
以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。
发现错误的，继续修改。
（2）、系统参数设置与修改多用户操作问题：网络数据路径的使用。
换汇成本上下限：上限8.0，下限5.0。
超过系统设置的上下限，会出现错误提示，但不影响退税申报。
企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。
（3）、系统口令设置与修改考虑系统的安全性，建议作如下操作：在“系统维护”之系统配置----“系统口令设置与修改”点击“增加”或“修改”，作如下操作：用户名：输入数字或字母均可；操作人姓名：录入操作人汉字名称；三、出口退税申报前准备事项（一）、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续；在货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退（免）税申报手续。
外贸企业出口退税系统操作步骤
外贸企业出口退税系统操作步骤（详）编辑当把所有需要申报的发票录入完成之后再往下进行就可以了二、退税申报数据录入下做A、出口明细申报数据录入（按照报关单如实填写）B、进货明细申报数据录入（按照增值税专用发票填写）（只录入本期需要申报的）C、在系统左上角有个基础数据采集中进货分批单申报录入（本部只针对进货分批的，如果没有，可直接跳过此部）注：首先介绍一下关联号的问题一般一个报关单一个关联号：2011100101（注解：2011年10月份01次01号）以此类推如果好几个报关单的发票开在一张发票上，那么就把这几张报关单合起来用一个关联号关联。
初学者可以在向导中做，步骤如下一、外部数据采集下做A、认证发票信息处理（按照发票一张张录入就可以了）步骤：（如果又张发票需要分批，这张发票开了两项,第一项保鲜大蒜5吨，第二项保鲜胡萝卜3.4吨，本次申报我们只需要申报第二项保鲜胡萝卜3.4吨，第一项的保鲜大蒜5吨留待下次申报，那么：a、增加b、填写内容：税种：V发票号码：选上发票代码：自动出来进货凭证号：自动出来发票开票日期：自动出来项号:1（结余谁写谁）商品代码：写上商品名称：自动出来单位：自动出来（一般是千克）发票原始数量：8040发票原始金额：总金额本次申报数量：3040法定征税率：自动出来c、保存d、打印分批单三、退税申报数据检查a、进货出口数量关联检查b、换汇成本检查c、预申报数据一致性检查（以上三项都检查无误后再做后边的）四、生成预申报数据（提前在U盘里建好文件夹命名201110申报按照本次要申报的各关联号连续进行预申报就可以了）五、不做六、确认正式申报数据a、确认正式申报数据b、出口明细申报数据查询（目的：打印出口明细报表）c、进货明细申报数据查询（目的：打印进货明细报表）7、生成正式申报软盘a、退税汇总申报表录入增加，在申报年月中写入201110，后边的数据都是自动生成，检查一下没有错误就点击保存，最后打印报表B、生成退税申报数据八、不做以上步骤都是我在操作过程中遇到的问题，希望初学者可以用得到欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
外贸企业出口退税申报系统操作流程
外贸企业出口退税申报系统操作流程一、概述外贸企业出口退税是指企业以出口货物形式，将自己生产的商品销售到国外，并按照国家规定办理退税手续，获取退还的增值税和消费税。
为了方便外贸企业进行退税申报，国家建立了出口退税申报系统，该系统通过网络平台提供了在线申报、查验和审批等功能，实现了退税流程的电子化管理。
二、操作流程1.注册登录外贸企业首先需要在出口退税申报系统中注册，并获取登录账号和密码。
注册时需要提供企业的基本信息、法定代表人信息等。
注册完成后，外贸企业使用登录账号和密码进行系统登录。
2.企业信息维护外贸企业登录系统后，需要维护自己的企业信息，包括企业名称、注册资金、税务登记证号等。
这些信息将用于退税申报和相关证明文件的生成。
3.开始申报外贸企业进行出口退税申报前，需要先填写退税申报表。
申报表中包括企业基本信息、销售合同信息、货物信息等。
填写完成后，企业将申报表上传至系统。
4.查验和审批系统接收到外贸企业提交的申报表后，将对申报表进行查验和审批。
系统会自动检查申报表中的数据完整性、格式准确性等。
如果申报表中存在错误或者缺失，系统将返回错误提示，企业需要对错误进行修正后重新提交。
如果申报表中的数据检查合格，则系统将进入审批阶段。
5.付款及退款外贸企业申报表通过审批后，系统会根据申报表中的销售额和税率等信息，计算出退税金额。
外贸企业需要选择退税方式，包括现金退税、转账退税等，并进行付款。
付款完成后，系统将自动进行退款操作，将退税金额转入企业指定的银行账户中。
6.证明文件打印退款完成后，外贸企业可以在系统中进行证明文件的打印。
证明文件包括退税申请表、退税凭证等。
外贸企业需要根据需要选择打印的证明文件，并保存备案。
7.申报查询外贸企业可以随时登录系统进行申报查询，查看申报表的状态、退款进度等信息。
同时，系统还提供退税统计和报表功能，方便外贸企业进行业务分析和管理。
8.操作记录和安全保障系统会对外贸企业的操作进行记录，包括登录记录、申报记录、支付记录等。
海关进口退税流程
一、海关进口退税流程第一步、退税申报数据录入包括〈基础数据采集〉中的〈进货明细申报数据录入〉和〈出口明细申报数据录入〉。
（一）进货明细申报数据录入字段规则：关联号：将最小一笔业务（即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割）编一个关联号，关联号为10位：第1位为贸易性质，一般贸易为“1”，进料加工为“2”第2—3位为申报年份后两位，如2005年应为“05”第4—5位为申报月份，如1月份应为“01“第6—8位为申报单证的册号，如第2册应为“002”第9—10为流水号，每册均由“01”起每一册退税单里可包含多个关联号，每个关联号对应专用发票、税票、报关单、出口发票和核销单必须一起装订，企业申报时必须在每笔业务第一份报关单的右上角用铅笔注明对应的流水号；在申报表的“编号”栏填写本册的关联号前1—8位，在封面“编号”栏注明本册关联号（10位）的起止号。
根据出口退税电子申报指南2003版：第1—2位为申报年份后两位，如2005年应为“05”第3—4位为申报月份，如1月份应为“01“第5—6位为部门号，不分部门核算为“00”第7—10为流水号税种：V增值税；C消费税申报批次：当月申报的次数。
进货凭证号：增值税专用发票号码（18位，包左上角10位和右上角8位）。
供货方纳税号：供货企业的税务登记证号码。
发票开票日期：增值税专用发票开具日期。
商品代码：商品对应的海关商品代码，必须与对应报关单上的商品编号一致。
专用税票号：录入税收（出口货物专用）缴款书右上角号码，录入规则祥见附件。
属于消费税才录入此项，否则不需录入。
（出口专用税票，在04年开始已经取消了，因为税务系统联网了，不再有纸质的出口专用税票，只有增值税票）（二）出口明细申报数据录入字段规则：关联号：同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致申报批次：申报的次数。
出口发票号：出口发票号码，若对应多张出口发票，只需录入一张出口发票的号码。
报关单号码：出口报关单右上角号码（9位） 0 项号（2位），同一张报关单上有多条信息的，必须逐条信息录入，不能汇总录入。
外贸企业出口退税流程(详细步骤)
外贸企业出口退税流程第一部分商检、报关资料1、发票2、装箱单3、合同4、出口建筑卫生陶瓷符合性证明（厂检单）5、涵盖表（即用特殊材料证明）1)用材料明细2)出口货品素备案书涵盖产品表3)出口货品素备案书6、某省出口商品统一发票7、出口收汇核销单：电子口岸网——口令——出口收汇8、口岸备案：口岸备案——输入核销单编号——条件设定——开始查找——使用口岸（代码）（广州海关5100）——确认——成功9、以上1-4为商检资料，5-8为报关资料注：代理商检提供通关单或转证凭条（深圳出关）将以上资料交报关公司办理报关货物发出后大概一个月左右催报关公司取回相关单证，到外管局办理核销。
第二部分核销操作流程1、出口收汇核销网上报审系统——批次报审——新建2、单证回来后的操作a、电子口岸——出口收汇——企业交单——输入核销单号——查找——交单b、电子口岸——出口退税——数据报送——选择报送c、查询——数据查询——状态查询2、核销系统a、核销系统——数据交换——数据提取——全部——开始b、折算率——起始日期——截止日期（指款项发生周期）c、批次报审——新建——贸易方式——一般贸易——核销单信息——添加——收汇水单信息——添加d、保存——预览打印——放入待报邮箱e、数据交换——数据报送——核销数据报送——开始第三部分出口退税操作进入外贸出口退税申报系统进行退税，操作如下：2外贸企业退税申报系统——用户名（小写sa）——确定1、基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加1)关联号：年月加第一批加序号，比如：（不变）2)申报年月：报关单所属期3)申报批次：014)序号：0001逐笔5)报关单号：海关编号后9位加三位商品序号，共12位6)出口日期：报关单出口日期7)美元离岸价：出口发票销售总额，（逐笔，不是合计）8)核销单号：9)商品代码：报关单上的商品编号10)出口数量11)审核认可2、基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加1)关联号：年月加第一批加序号，比如：（不变）2)申报年月：报关单所属期3)申报批次：014)序号：00015)发票号码：进货发票号码6)发票代码：进货发票代码7)进货凭证号：进货发票代码加进货发票号码8)发票开票日期：进货发票日期9)商品代码：报关单商品编号10)税率：进货发票税率11)审核认可3、数据加工处理：按顺序逐项检查4、生成预申报数据：保存E盘5、预审反馈处理——确认正式申报数据6、退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报查询——退税汇总申报录入——增加——选择月份7、打印必须要在扩展功能处打印——打印EXCEL8、打印报表：1)外贸企业出口退税出口明细申报表一式二份2)外贸企业出口退税进货明细申报表一式二份3)外贸企业出口退税汇总申报表一式二份9、填写《退税申请书》其中增值税内容不用填10、"生成申报盘——退税正式申报——生成退税申报软盘——生成第一只软盘后需要重新按如下操作查询数据或生成第二只软盘1)审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——筛选——填写关联号——确定——认可申报以上操作完毕后把资料交到退税分局，相关报表、封面、封底要求：1）进货增值税发票2)某省出口商品统一发票3)报关单4)U盘6)外贸企业出口退税汇总申报表一式三份7)出口收汇批次核销信息登记表8)外贸企业出口退税进货明细申报有一式一份外贸企业出口退税出口明细申报表一式一份装订方式靠下方向装订。
出口退税纳税申报填表教程
出口退税纳税申报填表教程发票要点：日期（尽量与报关单相同，省很多麻烦）、出口货物代码（决定了退税率，否则错账）、汇率（每月1日）、金额（外币转换人民币，按报关单逐条计算，别按发票汇总计算，有误差，不好处理）一般情况下发票较报关单先期到达（要不然就没有单证收齐一说了），这时，外汇核销单也可能没来，但是当月出口必须当月申报。
一、录入程序：进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”，点击增加，窗口显示可填写状态（按报关单明细逐条填写）1、所属期：自动生成2、序号：四位编码，0001开始，最好按顺序填（当然了，通过序号重排可自动排号，不尽人意）3、记销售日期：自动4、所属标识：自动5、进料登记册好：国外来料加工企业填6、出口报关单：有则填，报关单号后9位+0+两位编码，报关单有N条出口信息，就编到00N.。
首条填写好资料后，以后共同资料不必再重复填写，只修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可）7、出口日期：填报关单出口日期，如果不确定，也可填发票日期（以后需冲减、修改、补录）8、外汇核销单：有则填，无则以后收齐单证时填。
9、代理证明号：有则填10、单证不齐标志：单证指报关单、外汇核销单——报关单须电子口岸专用系统上传电子信息，外汇核销单须在网上核销通过。
11、出口商品代码：选择自己的商品代码（初次要从网上下载，导入）12、出口商品名称：系统根据填写的代码自动生成13、计量单位：自动14、出口数量：实际15：原币代码：选择填报关外币代码16、原币币别：自动17、原币离岸价：实际18、原币汇率：填当月1日汇率19、人民币离岸价：自动20、美元汇率：自动21、美元离岸价：自动22、征退税率：自动（根据出口商品代码）23、退税率：自动24：征退税率：自动25、应退税额：自动26、出口发票号：实际27、备注：填完检查无误，保存。
如果继续填下一条，点击“增加”…二、生成明细申报数据：出口申报需要移动磁盘，预先在磁盘里建立空文件夹，一个“出口退税＼MX＼”,一个“出口退税＼HZ＼”。
外贸企业退税系统关联号录入规则
外贸企业退税系统关联号录入规则
外贸企业在做出口退税录入时，会用到关联号这个字段，如图：
关联号是外贸企业在处理出口退税数据录入时必须录入的，是用来关联其出口数据和进货数据的纽带，因为外贸企业是用进货发票作为退税的关键凭证，在录入进货明细数据时需要把进货数据和对应的出口数据关联起来，于是就有了这个关联号。
关联号的目的就是把所申报退税的出口和对应的进货数量保持一致。
外贸企业退税录入时，出口和进货数量保持一致有如下规则：
1、一对一，即一份报关单对应一份进货发票
2、一对多，即一份报关单对应多分进货发票
3、多对一，即多份报关单对应一份进货发票(谨慎使用，尽量不用)
4、多对多，即多份报关单对应多份进货发票(谨慎使用，尽量不用)
这就需要在录入的出口数据和进货数据之间，有一个关联，于是就有了关联号作为纽带为这两个数据做对应关联。
应如何编制关联号呢？
关联号的编制，主流的操作方法是按报关单处理，即一份报关单(指一个报关。
出口退税纳税申报填表教程
出口退税纳税申报填表教程发票要点:日期(尽量与报关单相同，省很多麻烦)、出口货物代码(决定了退税率，否则错账)、汇率(每月1日)、金额(外币转换人民币，按报关单逐条计算，别按发票汇总计算，有误差，不好处理) 一般情况下发票较报关单先期到达(要不然就没有单证收齐一说了)，这时，外汇核销单也可能没来，但是当月出口必须当月申报。
一、录入程序: 进入出口退税申报系统，选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”，点击增加，窗口显示可填写状态(按报关单明细逐条填写)1、所属期:自动生成2、序号:四位编码，0001开始，最好按顺序填(当然了，通过序号重排可自动排号，不尽人意)3、记销售日期:自动4、所属标识:自动5、进料登记册好:国外来料加工企业填6、出口报关单:有则填，报关单号后9位+0+两位编码，报关单有N条出口信息，就编到00N.。
首条填写好资料后，以后共同资料不必再重复填写，只修改报关单后两位编码及出口数量、离岸价即可)7、出口日期:填报关单出口日期，如果不确定，也可填发票日期(以后需冲减、修改、补录)8、外汇核销单:有则填，无则以后收齐单证时填。
9、代理证明号:有则填10、单证不齐标志:单证指报关单、外汇核销单--报关单须电子口岸专用系统上传电子信息，外汇核销单须在网上核销通过。
11、出口商品代码:选择自己的商品代码(初次要从网上下载，导入)12、出口商品名称:系统根据填写的代码自动生成13、计量单位:自动14、出口数量:实际15:原币代码:选择填报关外币代码16、原币币别:自动17、原币离岸价:实际18、原币汇率:填当月1日汇率19、人民币离岸价:自动20、美元汇率:自动21、美元离岸价:自动22、征退税率:自动(根据出口商品代码)23、退税率:自动24:征退税率:自动25、应退税额:自动26、出口发票号:实际27、备注: 填完检查无误，保存。
如果继续填下一条，点击“增加”…二、生成明细申报数据: 出口申报需要移动磁盘，预先在磁盘里建立空文件夹，一个“出口退税\MX\”,一个“出口退税\HZ\”。
外贸企业出口退税申报系统操作
外贸企业出口退税申报系统操作步骤一：登录系统1.首先，进入官方网站或电子商务平台，点击“登录”按钮进入系统。
2.输入企业账号和密码，进行身份验证。
3.登录成功后，进入系统主界面。
步骤二：选择退税申报类型1.在系统主界面上，找到“退税申报”或类似的选项，点击进入申报页面。
2.根据实际情况，选择要申报的退税类型，如一般贸易退税、加工贸易退税等。
步骤三：填写申报信息2.根据海关要求，填写出口货物的详细信息，如品名、数量、价值等。
3.填写完所有必填项后，检查信息是否准确无误。
步骤四：上传相关文件1.申报退税时，需要上传一些相关文件，如发票、报关单、出口合同等。
将这些文件扫描或照片化，保存为电子文件。
2.在系统界面上，找到“上传文件”或类似按钮，点击进入文件上传页面。
3.点击“选择文件”按钮，选择要上传的文件，然后点击“上传”按钮进行上传。
步骤五：核对申报信息1.在申报信息的页面上，核对填写的企业信息、货物信息和上传的文件。
2.确保所有信息的准确性，特别是金额、数量等关键信息。
步骤六：提交申报1.在申报信息页面上，确认无误后，点击“提交申报”或类似按钮，将申报信息发送给海关。
2.系统会生成申报号和电子申报表，提示申报已提交成功。
步骤七：等待海关处理1.提交申报后，系统会显示申报状态为“审核中”或类似字样，表示海关正在处理申报信息。
2.根据海关的工作效率和申报的复杂程度，等待时间有所不同。
3.在等待处理期间，及时关注系统通知和更新申报状态。
步骤八：查看申报结果1.当海关处理完毕后，系统会显示申报的最终结果，如“通过”、“不通过”和“补充材料”等。
2.如果申报通过，企业可以笔记退税，海关将返还相应的税款。
3.如果申报不通过，需要根据系统要求补充相关材料进行重新申报。
以上是关于外贸企业出口退税申报系统操作的详细步骤指南。
在操作过程中，企业还应当遵守相关法律法规和海关规定，并根据具体情况提供准确的文件和信息。
外贸企业出口退税申报系统操作流程
外贸企业出口退税申报系统操作流程一、登录系统1.打开出口退税申报系统的网址，进入登录页面；2.输入注册的用户名和密码，点击登录按钮；3.系统验证用户名和密码，如果正确，则进入系统主界面；如果错误，则提示重新输入或找回密码。
二、填写基本信息1.在系统主界面选择新建申报；2.填写申报单的基本信息，包括企业名称、税务登记号、申报日期、核销方式等；3.确认填写无误后，保存申报信息。
三、录入出口货物1.在系统主界面选择添加出口货物；2.填写出口货物的基本信息，包括货物名称、货物编号、数量、单价、总价值等；3.如有多个出口货物，则重复以上步骤添加；4.完成出口货物录入后，保存出口货物信息。
四、填写退税项目1.在系统主界面选择添加退税项目；2.填写退税项目的基本信息，包括项目名称、项目编号、退税金额等；3.如有多个退税项目，则重复以上步骤添加；4.完成退税项目填写后，保存退税项目信息。
五、填写相关文件1.在系统主界面选择上传相关文件；2.选择需要上传的文件，如出口合同、发票、装箱单、报关单等；3.点击上传按钮，将文件上传至系统；4.完成文件上传后，保存相关文件信息。
六、生成退税申报表1.在系统主界面选择生成退税申报表；2.系统自动计算出口货物的总价值、退税金额等数据；3.根据系统的提示，选择需要的退税项目及相关文件，确认无误后，点击生成退税申报表；4.系统生成退税申报表，并显示在系统中。
七、提交申报1.在系统主界面选择提交申报；2.系统会先进行数据校验，确保填写的信息无误；3.校验通过后，点击提交申报按钮；4.提交成功后，系统会弹出提示框，提示申报已提交成功。
八、等待审核1.提交成功后，退税申报进入税务部门的审核流程；2.系统会显示申报状态为“审核中”，并提供查询功能；3.外贸企业需等待税务部门的审核结果，可以随时登录系统查询申报状态。
九、审核结果1.在系统主界面选择查询申报状态；2.根据系统提示，输入申报单号，点击查询按钮；3.系统会显示申报的审核状态，包括审核通过、审核不通过等；4.根据审核结果，外贸企业可以进行相应的后续操作。
擎天出口退税系统(外贸)
常用商品代码导入
6,计量单位 PS:计量单位要与系统中的计量单位一 PS: 致,如果有出入,请换算成系统的计量 单位,不能擅自修改!
擎天科技出口退税系统 (外贸)
南京擎天科技有限公司
退税步骤
1,退税明细录入中进项,出口明细录入以及 关联数据录入(注意进项,出口数量要求一 致;计税金额为不含税金额). 难点:关联号 关联号是为了保证企业出口和进项数量一致 的凭据.例:企业购入100单位数量某商品, 的凭据.例:企业购入100单位数量某商品, 70用于出口,30用于内销,则进项数量应只 70用于出口,30用于内销,则进项数量应只 输入70,出口数量输入70. 输入70,出口数量输入70.
谢谢大家!!
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(01)+部门代码00+五位流水号(00001) 01) 部门代码00+五位流水号(00001) 注:一个月最多只能申报两次; 一次申报中如有多张核销单,每张核销单必 须对应不同的关联号,在此用流水号进行区分, 第一张核销单流水号为00001,以此类推. 第一张核销单流水号为00001,以此类推.
进货凭证号:增值税发票左边10位发票代码+右 进货凭证号:增值税发票左边10位发票代码+
数据" 数据",先打印报表,再进行网上申报或者 将软件自动生成数据的文件拷入u 将软件自动生成数据的文件拷入u盘内送到国 税局进行申报)
– 退税数据的生成 – 填入所属期
- 注意:必须点击 "录入的全部数据" 录入的全部数据"
外贸出口企业退税申报系统操作步骤
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须大于
税率等.
无误后
不需改)
。
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）
编号为
代理证
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。
】
）
”
出口额
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(4)如有错，则点击退税正式申报→查询本次申报数据→撤消本次申报→输入小于等于本次最大关联号。
正式申报
企业根据预审反馈情况作出处理，如有错误，在“基础数据采集”中修改；无则可以正式申报 一、 点击 预审反馈处理→确认正式申报数据→是 Yes。 二、 退税正式申报→ 1． 查询本次申报数据→进货明细申报数据查询→扩展功能→申报表打印（选纵向）。 2． 查询本次申报数据→出口明细申报数据查询→扩展功能→申报表打印。 3． 退税汇总申报表录入→增加→（自动生成，汇总金额与明细数据合计是否一致）→汇总表打印。 4． 生成退税申报软盘→确定。 生成正式申报数据转入【审核反馈处理】【已申报进货明细数据查询】和【已申报出口明细数据查询】 如果正式申报后有错误要改，可在【已申报出口 出口明细数据查询】 中【认可申报】(红色) →对单个申报 出口 年月进行筛选后，选择当前筛选的所有关联号转为待申报→确定（数据由此转回基础数据采集中修改） 注意事项： 1. 汇总表中退税总额数与明细表中的退税总额有差额，属系统原因，应予以修改汇总表调整一致。 2. 打印，不能选择页数打印。 3.安装 Foxpro6.0以下程序，以免申报系统发生冲突，破坏程序运行。 4.系统默认安装文件夹,可更改，但不能安装到“Program files”（程序文件）及”My document” 文件夹下 。 5.同一关联号项下同一商品代码的换汇成本： 【∑计税金额＋∑（计税金额×（征税率-退税率））-∑应退消费税】÷美元出口额
外贸申报出口退税时报关单电子信息填写流程
外贸申报出口退税时报关单电子信息填写流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!详解外贸申报出口退税时报关单电子信息填写流程在外贸业务中，出口退税是企业的重要权益之一。
外贸企业出口退税关联号的设置和要求【范本模板】
外贸企业出口退税关联号的设置和要求一、关联号的基本含义“关联号”就是将退税凭证组织在一起，使购进与出口有了对应关系；“关联号"是进货数量和出口数量对应的桥梁,是仅用于单票对应方式下的进货业务和出口业务的唯一关联,以关联号为最小出口退税申报、审核单位，每笔计算出口退税额。
即同一关联号下，进货和出口数量等同.二、关联号的基本设计规则关联号由10位数组成，1.本年出口商品设置规则:申报年月（4位，前2位年份,后两位月份)+批次（1位）+顺序号（5位）。
例如：某外贸企业2013年2月份购进一种商品全部出口，申报出口退税时其关联号为1302100001;2。
以前年度出口商品设置规则：申报年月（4位,出口年度+12）+批次（本月月份数)+顺序号(5位).若某外贸企业去年2012年9月份购进一种商品当月全部出口,2013年3月申报出口退税时则其关联号为1212300001。
以下四种情况都是使用一个关联号:1、向一个供货商进货出口给一个外商，（即一张进货发票对应一张关单）；2、向多个供货商进货出口给一个外商,（即多张进货发票对应一张关单)；3、向一个供货商进货出口给多个外商，（即一张进货发票对应多张关单）;4、向多个供货商进货混合出口给多个外商，（即多张进货发票对应多张关单）；危险操作,一定要禁止举例如下：某外贸企业2005年3月份03部门出口业务如下：购进商品代码为(百叶窗）39253000两笔，一笔1470千克，计税金额为71567。
98,一笔436.5千克，计税金额为15292.78元，退税率13%;购进商品代码为73089000（钢铁铸件)一笔2025千克，计税金额62633.25,退税率为13％；购进商品代码为64021900（鞋底）两笔,一笔1400双，计税金额为50854。
70元，一笔2400双，计税金额为87179.49元.本月全部出口，假设三种商品全部出口，在一张报关单上分六笔。
则外贸企业申报退税时，编制的关联号如下所示:进货：关联号，顺序号，商品代码,数量0503100001，0001，39253000，14700503100001，0002,39253000，436.50503100001，0003，73089000,20250503100001，0004，64021900，14000503100001,0005，64021900，2400出口:0503100001，0001，39253000，14000503100001,0002，39253000，506.50503100001，0003，64021900，5000503100001，0004,64021900，33000503100001，0005，73089000,15000503100001，0006,73089000，525关联号顾名思义就是要真实反映进货和出口对应关系的单位，巧用关联号可以有利于外贸企业财务核算的准确，保证单笔出口退税的及时，减少错误几率,迅速查找疑点原因。
出口退税系统录入技巧：商品代码
出口退税系统录入技巧：商品代码隔壁老宋横空出世，解脱了隔壁老王。
我只想问一句：哪位还要找经纪人？我不要工资的！今天聊聊出口退税系统中明细录入里的商品代码问题在做退税数据录入时，退税数据有两种处理方式：一是以电子口岸里打印的报关单为依据手工录入退税系统；二是直接从电子口岸下载结关报关单信息导入退税申报系统中。
对于直接从电子口岸下载并导入退税系统中的，在数据检查时，系统会自动识别商品编码并按退税系统中默认的编码进行处理。
而对于手工录入的，就需要录入技巧来处理商品编码了：1、报关单上显示的商品编码为10位，退税系统录入时只需要录入前8位即可(对于录入前8位后回车提示商品码无效的需要录入全部10位)2、录入前8位和10位都提示商品码无效的，有两种情况：一是该商品码为非基本商品代码。
这是需要进入“系统维护-代码维护-海关商品码”中查询出该商品码，然后根据商品属性选择基本码进行录入，如图：基本码是带有*的，非基本码不带*标志。
在录入时需要选择在非基本商品码后面添加1或2来实现录入。
二是该商品码有调整。
即在报关时该商品码还是有效的，但在报关后到出口离境前这期间(即报关日期与出口日期之间)商品代码调整了，这时候退税系统中的原商品码及报关单显示的商品码已经过期失效了，在录入时就会提示失效。
这时候需要做《海关商品码调整对应表》录入，把新的商品码与旧代码做下关联，然后再录入该商品码即可。
3、对于含消费税退税的商品来说，由于未取得消费税缴款书不能申报消费税退税，但在做进货出口数量关联检查时却提示消费税数量错误。
这时需要对该商品码做下修改：进入“系统维护-代码维护-海关商品码”，查询出该商品码，然后把税种由C改为V,把从价定率征税和从量定额征税的数据删除掉并保存。
如图：商品代码的录入你会了吗？更多干货请学习隔壁老王的《进出口会计实务操作》课程，大纲链接：进出口会计操作实务课件请保护原创，若转发或引用，请注明来源且不得用于商业目的。
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外贸企业退税系统关联号录入规则
外贸企业在做出口退税录入时，会用到关联号这个字段，如图：
关联号是外贸企业在处理出口退税数据录入时必须录入的，是用来关联其出口数据和进货数据的纽带，因为外贸企业是用进货发票作为退税的关键凭证，在录入进货明细数据时需要把进货数据和对应的出口数据关联起来，于是就有了这个关联号。
关联号的目的就是把所申报退税的出口和对应的进货数量保持一致。
外贸企业退税录入时，出口和进货数量保持一致有如下规则：
1、一对一，即一份报关单对应一份进货发票
2、一对多，即一份报关单对应多分进货发票
3、多对一，即多份报关单对应一份进货发票(谨慎使用，尽量不用)
4、多对多，即多份报关单对应多份进货发票(谨慎使用，尽量不用)
这就需要在录入的出口数据和进货数据之间，有一个关联，于是就有了关联号作为纽带为这两个数据做对应关联。
应如何编制关联号呢？
关联号的编制，主流的操作方法是按报关单处理，即一份报关单(指一个报关单号)对应一个关联号，如某企业当月一共申报3份报关单，则一共需要3个关联号。
但是该种编制方法在实务中有几个弊端需要注意：
1、如果一份报关单有几种商品时，若某一种商品需要函调，则由于是在同一个关联号
下，其余的商品也会被税局暂扣不给退税，直到函调无问题后再退税
2、如果一份报关单有几种商品，且商品编码相同但价格不同时，由于在同一关联号下，会影响换汇成本
3、如果一份报关单有几种商品，且商品编码相同但价格不同时，由于在同一关联号下，当做了进货出口数量关联检查后，各商品的采购金额会发生变化(这是正常的)，有一些税局不了解这个计算规则，认为企业录错了，会不给退税
因此，实务操作中，一些地区对关联号可以按如下规则进行编制：
1、根据报关单上的商品条数进行对应编制。
如一份报关单共4种商品，则在编制关联号时可以根据每个商品来各自编制关联号。
2、根据供应商来进行编制，即一个关联号对应一个供应商(深圳7月份出台的规定) 关联号是企业录入数据时自行编制的，一共10位阿拉伯数字组成，主要有两种编制方式：
1、4位年+两位月份+4位序号(序号自0001开始排序)
例:如果企业在2016年7月份申报期做退税申报，则关联号为
2016070001,2016070002,……
注意：对于统一月份多批次申报退税的要注意，2、3批次在编制关联号时需要在第一批次后按顺序进行排序。
如第一批次的关联号到2016070009结束，那么再进行第二批次申报时，需要从2016070010开始继续往下排。
2、2位年+2位月+2位批次+4位序号(序号自0001开始排序)
例：如果企业在2016年7月申报期内做退税申报，如果是该月的第一次申报。
则关联号为1607010001,1607010002,……
如果该企业是该月第二次申报，则关联号为1607020001,1607020002，……。