用友作业流程(U870版本)(1)

1、增加
2、生单（MRP 计划）并选择
MRP 运算的结果 3、选择对应的供应商和交货日期4、保存5、审核6、打印 备注：
1）MRP 运算出来的结果极大可能不是整数，为了采购的方便，在经得上级领导的同意后可指定人员修改MRP 的结果。

但是下采购订单的数量只能≦MRP 结果。

（另亦可在存货档案中设定物料的最小包装量）
2）采购订单的单价是由《供应商存货价格表》带出，采购员无法修改，当下采购订单时如果发现单价不对或单价为0的，必须写调价申请，经经理审批后交给财务录入单价，再重新下采购订单，否则后果由采购员自行承担（除非得到总经理特批）。

3）如果对物料设置了默认供应商，制单时供应商及其相应单价会自动带出，若想更换供应商，直接删掉再重新选择供应商就行了，然后在表单中点击右键“取价”——“整单取价”，这样才能更新到该供应商的最新单价。

4）采购订货也可以采用“MRP 计划批量生单”的形式批量生成采购订单。

此处过滤的订单都是“计划下达日期”比登陆的日期要晚。

“计划下达日期”比登陆的日期要早的无法过滤出来，只能透过上述六个步骤完成，不能用批量生单的方式。

（此种情况通常是销售订单暂缓但是系统的生产时间没有修改或车间退不良物料致生产订单未能完工的）。

5）在批量生单时如果某些物料订单量太大，一个供应商没法供给，应在“本次下达量”中修改数量，再次引用的时候就可以直接修改供应商了。

这样可以避免生成订单后再删掉。

（当删单出现异常或已经进行了新一轮的MRP 运算时，会导致系统无法再次引用那次MRP 进行重新生单）
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一、制作到货单
1、增加
2、生单（引用采购订单）
3、选择对应的采购订单号
4、填写到货的数量并保存 注意：备注请注明送货单号 二、制作入库单
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1、增加
2、生单（MRP 计划）并选择MRP 运算的结果
3、选择对应的供应商和交货日期
4、保存
5、审核
备注：1、委外订货也可以采用“MRP 计划批量生单”的形式批量生成委外订单。

（道理同采购订单）
2、如果物料清单要修改但是技术部还没修改及时，可以通过“子件”进入“委外用料单”进行修改
3、像某些微晶板可以替换使用，也可以通过“子件”进行修改，修改后必须核实基本用量、供应类型、仓库等
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一、生产订单手工输入
1、 增加
2、输入需要生产的成品或半成品
3、明确开工和完工日期
4、输入生产数量和生产部门５、保存 备注：
1、新增的生产订单已设定为“锁定”状态，如果需要把生产订单生效，需要进入生产订单整批处理界面进行处理。

2、完工日期设置为实际的排产时间，开工日期比完工日期早两天（原因：系统默认当天开工物料当天到，实际公司要求物料提前两天到位）
二、生产订单整批处理
1、表头输入筛选条件
2、双击选择
3、审核
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２
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生产退补料作业流程
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一、制作到货单
1、增加
2、生单（引用委外订单）
3、选择对应的委外订单号
4、填写到货的数量并保存 注意：备注请注明送货单号
二、制作入库单
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3 1
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１、增加２、红字３、选择“待处理仓”４、对应的供货单位５、相应的出入库类别６、输入退货的物料编码和数量７、保存８、审核
备注：1）采购退货是指已入库的不良品 2）数量为负数的
3）手工的采购退货单先给采购员确认单价
4）如退货是针对之前订货的采购订单号退的，需先做“到货退货单”，再此界面“生单”中引用“到货退货单”来完成“红字采购入库单”的制作 1 ２
３
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产成品入库作业流程
１、生单２、生产订单蓝字，选择相应的成品生产订单３、选择入库类别４、输入入库数量５、保存６、审核 ２
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５ ６ ３
４
一、发货单
１、增加（不参照订单）２、客户简称３、销售部门、业务员4、输入发货的成品和数量5、保存6、审核 备注：“保存”由业务员操作，财务负责“审核”
录入《发货单》时，需指定客户所订货物的发出仓库
二、销售出库单
１、生单２、销售生单，并选择对应的发货单3、保存4、审核 １
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２ ３
４
５
一、退货单
1、增加（不参照订单）２、客户简称３、销售部门、业务员4、输入退货的成品和数量5、保存6、审核 备注：“保存”由业务员操作，财务负责“审核”
录入《退货单》时，根据退回的是否良品，指定仓库，而且数量为负
二、销售出库单
1、生单２、销售生单，并选择对应的退货单（红字）3、保存4、审核 １
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3 4 １
２ ３
４
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物料清单维护作业流程
一、物料清单资料维护
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１
2
3
4
1、增加
2、母件编码
3、版本代号、说明
4、输入子件编码、基本用量、基础数量、供应类型、仓库、领料部门等
5、保存
注意：1、领料部门必须录入，不能为空
2、仓库最好保留是空值，不然物料一旦要变换仓库，对应的所有BOM表都要修改，工作量会很大（当天仓库
是空值时，领料单上的仓库会自动读取存货档案上的默认仓库）
3、U871的版本要增加一个步骤“审核”。

二、替代料维护
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1、可替代料编码
2、替代次序
3、替代比
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3
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1、输入计划代号、计划说明等
2、需求时栅维护
3、工作日历维护
4、进行物料低阶码推算
5、累计提前天数的推算（3-5项会关系到送货的时间的问题）
6、整理现存量
备注：1）设定以客户订单为需求时栅运算依据。

2）每次MRP展算均可设定一个计划代号，代号编码按年月日，方便以后查询。

3）现存量整理.一般在MRP运算前先整理一次。

二、MRP 计划生成
1、选择计划代号
2、选择需求时栅
3、设定截止日期
4、对应的来源MRP 计划代号
5、执行
三、MRP 计划维护
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注意事项：
1、在进行下一轮MRP运算之前必须要确定前一次运算已生成的订单无需再修改（不用更改供应商、不用拆分订单等），否则新一轮的MRP运算后无法再引用前一次运算结果进行变更。

（即便换回前一次运算的计划代号也没用，因为需求订单已被引用过。

）
2、最好电磁炉总装排产、电子排产、压力锅排产同时运算（指的是电子、压力锅也用MRP的时候）
3、若电磁炉总装排产、电子排产、压力锅排产由于时间问题无法同时运算的，那每一次运算之间最好间隔一天，让前一次运算生单的物料有一天的时间落实是否需变更。

4、在运算过程中发现异常（如运算时间变长、断电、网络慢等），此次运算结果不能采用，需重新运算。

5、运算前必须落实输入的生产订单（销售订单）按实际的排产时间，不要出现逾期的情况。

销售开票作业流程
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1、增加（参照发货单）
2、选择相应的发货单
3、核实发票数量、价格等信息，保存
4、复核
采购开票作业流程（一）
一、采购专用发票
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1、增加
2、生单（入库单）
3、选择对应的采购入库单
4、核实发票的数量、价格等信息，保存
5、结算
备注：1、保存——把发票数据传到财务模块
2、结算——更新存货档案中的最新成本，当发票的单价不是物料的真实单价时，不“结算”（如折价退货等）
采购开票作业流程（二）
二、对已结算的专用发票修改
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委外开票作业流程
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1、增加
2、委外入库单
3、选择对应的委外入库单
4、核实发票的数量、价格等信息，保存
5、结算
备注：1、保存——把发票数据传到财务模块
2、结算——更新存货档案中的最新成本，当发票的单价不是物料的真实单价时，不“结算”（如折价退货等）
委外核销
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1、手工核销
2、输入供应商等其他资料筛选，或直接按“过滤”
3、选择要核销的委外入库单
4、选择要核销的材料出库单
5、输入本次核销数量
6、核销
委外转采购作业流程
一、采购订单
1、增加
2、输入采购的物料和数量
3、选择对应的供应商和交货日期
4、保存
5、审核
6、打印
二、对外发料
１、增加２、红字３、选择对应仓库４、对应的供货单位５、相应的出入库类别６、输入外发的物料编码、数量和单价７、保存８、审核
备注：1）此采购退货实际上是委外发料
2）红字采购入库数量显示为负数的，单价必须要录入。

3）此类采购料主要是微晶板加工和喷油的底壳和面壳特殊物料，而且此类物料竟设置了委外属性，也设置了采购属性，MRP 运算的结果只能默认委外属性，要以采购形式下单，只能查询“MRP 计划维护”或委外订单生单查询结1
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其他出入仓作业流程
一、其他入库单
1、增加
2、选择对应入仓仓库
3、入库类别
4、对应进仓部门
5、输入进仓物料及数量
6、保存
7、审核 备注：1）此操作通常适用于盘盈入库、供应商多送等
2）备注栏要注明送货单单号、调数原因等信息
二、其他出库单
1、增加
2、选择对应出仓仓库
3、出库类别
4、对应出仓部门
5、输入出仓物料及数量
6、保存
7、审核 备注：1）此操作通常适用于品管部、技术部等非车间领料、维修退坏补新、盘亏出库等
2）备注栏要注明调数原因等信息 1
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调拨单作业流程
1、增加
2、选择转出仓库
3、选择转入仓库
4、选择出入库类别
5、输入调拨的物料和数量
6、保存
7、审核调拨单
8、下查
9、选择10、审核出入库单 备注：物料调仓
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中山市雅乐思电器实业有限公司。