原材采购管理制度

原材采购管理制度
第一章总则
第一条为规范公司原材采购行为，保障公司经济效益，树立公司形象，维护公司权益，
制定本规定。

第二条本规定适用于公司原材料采购活动，包括但不限于各类物料、设备、零部件、化
学品、原辅料等原材料的采购。

第三条公司原材采购活动应当遵循诚实信用、公开透明、公平竞争、合法合规的原则，
确保采购活动的公正、公平、公开。

第四条公司全体员工必须严格遵守本规定，确保公司原材采购活动的顺利进行。

第二章采购需求确认
第五条各部门根据实际生产经营需求，提出原材料采购需求，明确采购物料名称、规格、数量、质量要求、交货时间等具体要求。

第六条采购部门接到采购需求后，应当及时核实需求信息，并确认采购计划，制定采购
方案。

第七条采购部门应当根据采购需求做好供应商的筛选工作，选择具备资质、信誉良好、
价格合理、交货及时的供应商。

第八条采购部门应当将采购计划提交公司领导审批，并确保采购活动的合理性和必要性。

第三章采购合同签订
第九条供应商应当按照公司制定的采购程序，提交报价及相关资料，采购部门应当对报
价进行评审比较，并与供应商协商确定合同条款。

第十条双方在协商一致的基础上，签订书面采购合同，明确采购物料品种、数量、价格、质量标准、交货期限、结算方式等具体内容。

第十一条采购合同应当具备法律效力，双方应当严格履行合同约定，确保采购活动的顺
利进行。

第四章采购过程管理
第十二条采购部门应当对供应商的生产情况、物料质量、交货进度等进行跟踪监管，确
保采购物料的质量和交货及时性。

第十三条如果发现供应商违约行为，采购部门应当及时采取补救措施，保障公司利益不
受损失。

第十四条采购部门应当定期组织采购评估会议，总结采购活动中存在的问题，提出改进措施，不断优化采购流程。

第五章采购管理制度监督
第十五条公司领导应当加强对原材料采购管理制度的宣传和解释，引导全体员工加强自律和规范行为。

第十六条公司内设监察部门应当定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。

第六章附则
第十七条本规定由公司财务部门负责解释和管理，如有需要修订，应当报领导批准后实施。

第十八条本规定自颁布之日起生效，对公司各部门和全体员工均具有约束力。

以上为《原材采购管理制度》，希望能够为公司的原材料采购活动提供指导和规范，确保公司经济效益和发展稳定。