员工出差管理制度模板

员工出差管理制度
第一章总则
第一条为了规范公司员工出差行为，合理控制出差成本，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差活动的管理。

第三条公司员工出差应遵循合理、节约、高效的原则，严格按照规定程序进行申请和报销。

第四条公司财务部门负责员工出差费用的审核和报销工作，人力资源部门负责出差人员的管理工作。

第二章出差申请与审批
第五条员工出差前，应提前向直属上级提出书面申请，注明出差时间、地点、任务、费用预算等信息。

第六条直属上级应在收到出差申请后的2个工作日内进行审批，并根据实际情况提出合理建议。

第七条重要出差任务，如需公司领导审批，由直属上级报请领导审批。

第八条员工出差申请批准后，应按照公司规定提前预订交通工具和住宿，并将预订信息报财务部门备案。

第三章出差费用控制
第九条员工出差期间，应严格按照公司规定的费用标准和报销范围进行支出。

第十条交通费用：员工出差乘坐交通工具，应选择经济合理的方式。

国内出差，长途乘坐火车硬卧、高铁二等座、飞机经济舱；国际出差，长途乘坐飞机经济舱。

第十一条住宿费用：员工出差住宿，应选择三星级及以上酒店，两人合住。

特殊地区或项目，需经直属上级批准，可适当提高住宿标准。

第十二条餐饮费用：员工出差期间，早餐不超过30元，中晚餐不超过60元。

特殊情况，需经直属上级批准，可适当提高餐费标准。

第十三条出差期间，如需临时增加费用，应事先向直属上级报告，并经批准后方可支出。

第四章出差报销与审批
第十四条员工出差结束后，应按照公司规定的时间内向财务部门提交出差报销单
及相应证明材料。

第十五条财务部门应在收到出差报销单后的2个工作日内完成审核，对符合报销
范围的费用予以报销。

第十六条直属上级应对员工出差期间的费用报销进行审批，确保报销费用的真实、合理。

第十七条如有员工违反出差费用控制规定，一经发现，将按照公司相关规定进行
处理。

第五章出差期间的注意事项
第十八条员工出差期间，应保持电话畅通，确保与公司的沟通畅通。

第十九条员工出差期间，应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，注意个人形
象和公司形象。

第二十条员工出差期间，如需对外签订合同或协议，应事先向直属上级报告，并
经批准后方可进行。

第二十一条员工出差期间，应严格遵守公司保密制度，确保公司信息安全。

第六章附则
第二十二条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度
为准。

第二十三条本制度的解释权归公司人力资源部门。

第二十四条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。