第二医院工作人员因公出差申请单
公务人员出差管理办法
公务人员出差管理办法公务人员出差办理办法一、出差办理办法Ⅰ国内部分?第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
?第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具笔据。
?(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
?(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
?(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
?第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?A主管级：每日200元?B一般级：每日150元?第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：?(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具笔据为凭。
?(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
?(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
?(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
?(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
?第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
?第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
?第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
?第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
?(一)下午一时以后销差者准报午餐。
?(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
?(三)不得再报支加班费。
?第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
因公出差请假条
因公出差请假条篇一：因公外出请假条因公外出请假条兹有于20年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：兹有兹有资产动力部 20年月日因公外出请假条于20年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20年月日因公外出请假条于20年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20年月日篇二：因公出差请假条因公外出请假条兹有于20年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：兹有兹有资产动力部 20年月日因公外出请假条于20年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20年月日因公外出请假条于20年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20年月日篇二：公司员工因公外出请假条公司员工因公外出请假条姓名部门同行人员离岗时间返岗时间外出事由行程路线部门意见劳资意见分管领导意见总经理意见备注：请假人持本人请假条会签完毕后交劳资科;延期续假的，必须返回单位后补办假条;没有请假手续的按旷工处理。
篇三：员工因公外出请假条员工因公外出请假条年月日姓名部门同行人员离岗时间返岗时间外出事由行程路线部门意见劳资意见分管领导意见总经理意见备注：外出人持本请假条会签完毕后交劳资科;延期续批的，必须返回单位后补办审批条; 没有审批手续的按旷工处理。
篇四：公司请假条、调休单、出差审批单表格乾润厚朴请假条时间: 年月日乾润厚朴请假条时间: 年月日乾润厚朴调休单时间: 年月日乾润厚朴调休单时间: 年月日员工因公出差申请单时间: 年月日员工因公出差申请单时间: 年月日篇五：公司因公出差及请销假管理暂行办法公司因公出差及请销假管理暂行办法第一章总则第一条为严肃劳动纪律、规范工作秩序、提高工作效率，维护公司良好形象，确保公司生产经营活动正常、有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》及总公司《各类假期的规定》、《职工工资支付管理规定》、《员工人性化补充规定》等有关规定，结合分公司实际，第二条因公出差管理：分公司员工（含所有正式员工、劳务派遣员工）因工作需要离开所属的工作岗位去出差目的地消耗的时间及产生的费用管理。
出差申请表怎么写
出差申请表怎么写出差申请表怎么写出差用款申请单销售人员出差申请单出差申请表出差申请表格出差申请怎么写出差申请书出差人员硬座差旅费市内交通费硬卧威海杂谈第一条目的为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求"少花钱，多办事"，现结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。
第三条定义1、因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。
2、出差区域：国内3、差旅费：包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。
4、管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。
5、基层：主管、专员和其他级别的员工。
6、短途出差：威海、烟台、青岛三地出差。
7、长途出差：国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。
第四条借款程序1、出差申请：出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。
临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。
2、部门记录：《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。
部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。
3、借款：出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。
对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。
(每次借款都需由借款人上级进行担保)第五条：差旅费项目：短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。
自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。
根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。
长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。
短途和长途出差都享受招待费，招待费分两种，一种是礼品招待的费用由公司准备实物礼品;另一种招待宴请的费用由部门负责人到财务办理备用金，每次领用备用金为根据实际情况确定，再次领用时需将上次宴请款项进行清结。
国家出差报销规定
国家出差报销规定国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。
杜绝任何白条及不合法的票据出现。
第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：出差人员职务级别交通费报销标准住宿费报销标准伙食标准火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。
因公出差及差旅费报销管理办法
一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。
请假出差申请单范文
请假出差申请单范文尊敬的领导：您好！我是XXX部门的XXX职位，特此向您提交请假出差申请单，希望能够得到您的批准和支持。
一、请假理由：（一）XXX（具体说明请假的原因，如参加会议、培训、项目推进等）。
（二）XXX（进一步说明请假的紧迫性和必要性）。
（三）XXX（说明请假期间的工作安排和交接事项，以确保工作的正常进行）。
二、出差计划：（一）日期：出差计划从XX年XX月XX日开始，到XX年XX月XX日结束。
（二）行程安排：XXX（逐一列出出差期间的具体行程，包括出发时间、交通方式、待办事项等）。
（三）总结意义：XXX（总结出差对公司业务和个人职业发展的重要性和意义）。
三、工作安排：（一）出差期间，请公司安排其他员工（或者指定人员）协助完成我负责的工作任务。
（二）请允许我提前与相关同事沟通交流，确保工作的顺利进行。
（三）请允许我在出差前安排好必要的事务，以确保出差期间工作的顺利进行。
四、费用预算：（一）交通费用：XXX元（具体列明往返交通费用的预算）。
（二）食宿费用：XXX元（具体列明出差期间食宿费用的预算）。
（三）其他费用：XXX元（具体列明其他可能产生的费用预算）。
五、请假申请的落实与监督：经过认真的考虑和综合评估，我相信此次请假出差是必要且值得的，对于公司的业务发展和个人的职业发展有着重要的意义。
我愿意承担所有出差期间的责任，确保工作的顺利进行。
最后，我再次申请领导批准并支持我此次的请假出差申请，我将竭尽全力，为公司发展和团队的共同目标而努力。
谢谢您对我工作的支持和关注！此致敬礼XXX。
因公出差规定
因公出差规定出差定义1.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
出差可分为国内出差及国外出差两种。
1.2 当日往返的公出，另以【公出管理办法】规范。
适用范围本办法适用于广州信维电子科技有限公司全体员工。
一、国内出差1.1 出差申请1.1.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】，TO：部门主管，C.C.:PO、出差地PO、相关人员，以便于工作及食宿安排。
如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。
未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。
1.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总裁室核准。
1.1.3 参加培训依「人员培训办法」申请，所有后勤工作由行政管理部统筹办理。
2.2 交通2.2.1 至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机，四职等（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则。
特殊情形需签呈呈准。
2.2.2 机票及火车票由行政部负责代购。
2.2.3 使用公司或公司合约交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。
2.2.4 业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但城市之间的交通费可以检附票据报销。
2.2.5 业务职人员出差期间另行补贴助30-100元不等，详情参照工资等级制度规定。
3.3 住宿3.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支：单位:人民币元/日职等一级城市二级城市三级城市七职等以上实报实销实报实销实报实销五/六职等上限350元实报实销上限300元实报实销上限250元实报实销四职等上限250元实报实销上限200元实报实销上限180元实报实销一至三职等上限200元实报实销上限180元实报实销上限150元实报实销一级城市：北京、上海、广州、成都、重庆、天津、深圳、二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。
差旅费开支管理规定
差旅费开支管理规定为规范中心差旅费管理，贯彻务实、节俭的精神，根据胜利油田分公司有关差旅费开支管理规定的要求,结合中心实际制定本规定。
第一条本规定所指差旅费包括住宿费、交通费（非市内交通）和伙食补助费三部分。
出差工作人员的住宿费、交通费(非市内交通）实行标准内凭据按实报销,第二条伙食补助费按实际出差日历天数计发,在出差归来日起一个月内报销,原则上不得跨年报销。
第三条出差工作人员的住宿费、伙食补助费标准：1、处级干部（含副高职称）住宿费标准为每人每天300元，伙食补助费每人每天70元；2、科级干部(含中级职称)住宿费标准为每人每天220元，伙食补助费每人每天60元;3、其它工作人员住宿费标准为每人每天140元，伙食补助费每人每天50元。
第四条油田以外出差、参加会议、探亲、学习（含培训）、调动工作（含新安置人员）、就医等按下列规定执行。
（一）出差出差工作人员可根据旅途的远近与工作需要选乘交通工具。
乘坐飞机要从严控制，外出出差一般不能乘坐飞机，对因路途较远或出差任务紧急需乘坐飞机的，须经中心领导批准，由计划财务科统一订票。
对未经批准乘坐飞机的，按同地点乘坐火车硬卧标准报销。
职工出差一般不得乘坐火车软卧，如乘坐软卧按硬卧标准报销。
（二)参加会议工作人员到外地参加会议（含订货、产品验收、评比、研讨等)，凭单位主要领导签字批准的会议通知单报销。
对统一安排食宿并交纳会务费的，住宿费在相应标准内按实报销，不计发会议期间伙食补助费。
（三）探亲工作人员根据有关规定正常探亲，凭人力资源科开具的证明,只报销往返车(船）费，对往返途中必须转乘并在中转地住宿的,每中转一次，可在相应标准内报销一次住宿费，对同站中转停留时间原则上不得超过一天,超过一天，按一天的住宿标准报销。
(四）学习培训工作人员参加各种培训学习,通常包含差旅费、培训费两项费用。
差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费;培训费包括学费、机具仪器使用费等。
1、工作人员到油田以外参加各种非学历的学习、培训和进修，应填写《工作人员外出学习申请单》，经中心主要领导和人力资源科批准同意后方可参加。
因公出差请假条
因公出差请假条篇一：因公外出请假条因公外出请假条兹有于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：兹有兹有资产动力部 20XX年月日因公外出请假条于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20XX年月日因公外出请假条于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20XX年月日篇二：因公外出请假条兹有于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：兹有兹有资产动力部 20XX年月日因公外出请假条于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20XX年月日因公外出请假条于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20XX年月日篇二：公司员工因公外出请假条公司员工因公外出请假条姓名部门同行人员离岗时间返岗时间外出事由行程路线部门意见劳资意见分管领导意见总经理意见备注：请假人持本人请假条会签完毕后交劳资科;延期续假的，必须返回单位后补办假条;没有请假手续的按旷工处理。
篇三：员工因公外出请假条员工因公外出请假条年月日姓名部门同行人员离岗时间返岗时间外出事由行程路线部门意见劳资意见分管领导意见总经理意见备注：外出人持本请假条会签完毕后交劳资科;延期续批的，必须返回单位后补办审批条; 没有审批手续的按旷工处理。
篇四：公司请假条、调休单、出差审批单表格乾润厚朴请假条时间: 年月日乾润厚朴请假条时间: 年月日乾润厚朴调休单时间: 年月日乾润厚朴调休单时间: 年月日员工因公出差申请单时间: 年月日员工因公出差申请单时间: 年月日篇五：公司因公出差及请销假管理暂行办法公司因公出差及请销假管理暂行办法第一章总则第一条为严肃劳动纪律、规范工作秩序、提高工作效率，维护公司良好形象，确保公司生产经营活动正常、有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》及总公司《各类假期的规定》、《职工工资支付管理规定》、《员工人性化补充规定》等有关规定，结合**分公司实际，第二条因公出差管理：**分公司员工（含所有正式员工、劳务派遣员工）因工作需要离开所属的工作岗位去出差目的地消耗的时间及产生的费用管理。
出差制度及补助标准
公司出差制度及公司业务招待费管理规定为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。
一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天数。
由总经理批准后方可出差。
2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。
（转正人员方可向财务部申请借款）3、出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚；4、财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。
2)出差报告制度出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。
1.公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助；2.出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。
出差申请及管理制度
出差管理制度（附出差标准）总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则第四条出差类型（一）近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车(动车)的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政人员统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差2天以上，须报总公司总经理审批方可。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批。
因公出差申请报告
尊敬的领导：您好！根据我单位工作需要，为更好地完成本次工作任务，特向领导提出因公出差申请。
现将具体情况报告如下：一、出差背景近年来，我国经济发展迅速，各行业竞争日益激烈。
为了加强我单位与同行业企业的交流与合作，提升我单位在行业内的竞争力，经研究决定，组织相关人员赴外地进行考察学习。
本次出差旨在：1. 了解同行业企业的先进管理经验和技术成果；2. 拓展市场渠道，寻求合作机会；3. 增强我单位员工的专业素养和团队协作能力。
二、出差时间本次出差时间为：2023年X月X日至2023年X月X日，共计X天。
三、出差地点本次出差地点为：XXX省XXX市。
四、出差人员本次出差人员共计X人，具体名单如下：1. 部门负责人：张三2. 技术人员：李四、王五3. 销售人员：赵六、钱七4. 综合事务人员：孙八五、出差任务1. 考察同行业企业的生产、管理、技术等方面的先进经验，为我单位提供借鉴；2. 与当地企业进行座谈交流，探讨合作可能性；3. 收集市场信息，分析竞争对手动态，为我单位制定市场策略提供依据；4. 组织开展业务培训，提升员工专业素养。
六、出差费用预算本次出差费用预算如下：1. 住宿费：X元/人/天，共计X元；2. 交通费：X元/人，共计X元；3. 餐饮费：X元/人/天，共计X元；4. 培训费：X元/人，共计X元；5. 其他费用：X元。
总计：X元。
七、出差保障措施为确保本次出差顺利进行，特制定以下保障措施：1. 出差前，对全体成员进行安全教育，提高安全意识；2. 出差期间，严格执行请销假制度，确保通讯畅通；3. 加强与当地企业的沟通协调，确保各项活动顺利进行；4. 做好财务预算，合理使用经费。
八、总结本次因公出差是我单位拓展市场、提升竞争力的重要举措。
为确保出差任务圆满完成，特提出以上申请。
恳请领导审批。
敬请领导批示！申请人：张三日期：2023年X月X日（注：以上内容仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
）。
技术人员出差管理制度
第一章总则第一条为规范我公司技术人员出差管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有因公出差的在职技术人员。
第二章出差审批第三条技术人员出差前，应填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预算及所需携带物品等，经所在部门经理审核，报公司总经理批准后方可出差。
第四条出差申请单需包含以下内容：1. 出差人员姓名、职务、部门；2. 出差事由、目的；3. 出差时间、地点；4. 预算及经费来源；5. 所需携带物品清单；6. 预计出差天数。
第五条特殊情况，如紧急任务或突发情况，需在出差前及时向公司总经理报告，并简化审批流程。
第三章出差安排第六条出差人员应根据公司规定，选择合适的交通工具，合理规划行程，确保安全、高效地完成出差任务。
第七条出差期间，应严格遵守公司规章制度，不得擅自改变出差地点、行程或延期。
第八条出差人员应保持与公司及所在部门的沟通，及时汇报出差进展情况。
第四章出差费用报销第九条出差费用报销标准参照公司财务管理制度执行。
第十条出差费用报销需提供以下材料：1. 《出差申请单》；2. 出差期间交通、住宿、餐饮等发票；3. 出差期间工作总结。
第十一条出差费用报销应在出差结束后一个月内提交，逾期不报者，不予报销。
第五章违规处理第十二条违反本制度规定，造成不良后果的，公司将视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
第十三条擅自改变出差地点、行程或延期，未按时报销费用，造成经济损失的，将由责任人承担相应责任。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
事业单位出差管理制度
事业单位出差管理制度第一章总则第一条为规范出差行为，提高工作效率，保障人员安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于事业单位全体工作人员的出差行为及管理工作。
第三条出差是指单位工作人员因公外出执行任务、参加会议、培训等工作活动，并由单位支付相关费用的行为。
第四条出差应严格按照国家有关法律、法规和单位规定执行。
第五条本单位出差管理以节约成本、提高效率、保障安全为宗旨，全面贯彻执行节约型社会建设的要求，大力推进出差过程管理。
第二章出差审批程序第六条人员出差应提前填写出差申请表，包括出差目的、行程安排、费用报销预算等。
第七条出差申请表要求由申请人所在部门主管领导审批签字，并报送至综合办公室。
第八条综合办公室负责审核申请表，审批通过后通知财务部门办理相关经费。
第九条财务部门根据审批的出差申请表，开立差旅费预支款。
第十条出差人员应在出差前一周确认出差行程，并将完整的行程和联系人信息报送综合办公室备案。
第三章出差行为规范第十一条出差人员应遵守单位的工作纪律，不得因私事、私欲违背出差的初衷。
第十二条出差人员在外出差期间要保持良好形象，严禁违反国家法律法规，不得在出差期间从事与工作无关的活动。
第十三条出差人员应当文明礼貌待人，保持团队意识，尊重他人，遵纪守法，做到公事公办。
第十四条出差人员在出差期间，应当注意个人安全和财产安全，不得从事可能危害个人身体和财产安全的活动。
第四章出差费用报销第十五条出差人员应当按照审批通过的出差申请表报销相关差旅费用。
第十六条差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、邮电费等。
第十七条出差人员应当保存好出差期间的相关票据和发票，并按规定填写差旅费用报销单，提交财务部门审核。
第十八条差旅费用报销单应当由出差人员本人签字并经相关部门审核后报送给财务部门，由财务部门进行费用审核和报销。
第十九条财务部门应在出差人员提交的差旅费用报销单无误的情况下，进行相关费用的报销。
第二十条出差人员应当将出差期间的工作成果及时汇报，并进行经验总结。
差旅费报销制度样本（2篇）
差旅费报销制度样本为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。
一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2024年出差人员管理制度
5、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
第八条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
2、2 经公司同意外来x面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
2、3 经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
3、出差管理方法的内容
3、1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定一、总则（一）本规定适用于集团公司及各分公司出差人员差旅费用管理。
（二）本规定所指“出差”是指到工作地点所在县、市辖区以外地区处理公司事务。
（三）集团对出差实施严格控制，原则上能够通过其他方式解决的事务不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人活动。
（四）集团本着合理、节约、高效的原则进行差旅费管理。
鼓励在交通、住宿、就餐等方面节约开支，提倡低标准出行、入住、就餐等，同时兼顾出差事务的重要和紧急程度。
（五）因工作性质需要经常出差的人员（如销售、采购人员等）可另行制定管理标准。
（六）集团财务中心、办公室、人力资源中心、出差人所在单位领导等管理主体根据职责分工对差旅行为进行审核、监督。
二、出差审批（一）工作人员因公出差，须事先填写《出差申请单》，特殊情况须报有权审批的领导批准并在回公司后的两天内补齐手续。
《出差申请单》的备案号由有管理职责的人力资源管理部门（如：集团人力资源中心、分公司综合部、项目组办公室等）统一编号、归档。
出差申请单（二）集团副总经理、分公司总经理及相同层级人员出差，直接向总经理电话或当面申请，可以不填写《出差申请单》。
（三）集团各中心经理、分公司副总经理层级人员出差三天以上的，由集团总经理批准，在集团公司人力资源中心备案。
集团各中心经理出差不足三天的，由各中心分管领导批准，在集团公司人力资源中心备案。
分公司副总经理层级人员出差不足三天的，由分公司总经理批准，在分公司综合部备案。
（四）车间主任、部室负责人出差五天以上的，须报集团总经理批准，在集团公司人力资源中心备案。
车间主任、部室负责人出差不足五天的，由分公司分管领导批准，在分公司综合部备案。
（五）集团一般工作人员出差五天以内的，由部门负责人批准；集团一般工作人员出差五天以上、十天以下的，由分管领导审核、人力资源分管副总经理批准；集团一般工作人员出差十天以上的，由集团总经理批准。
集团一般工作人员出差在集团公司人力资源中心备案。