财政部差旅费报销标准
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1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人 员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。其期限一般在30天 以内。根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否 则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治 区、县的；
2、当天不能返回；
3、单边路途时间在3.5小时以上的 （以长途交通工具公告时间为 准）。
三、差旅费的审批报销
1、公司职员因公出差，需事先按规定权限报经审批后（九职等以 下职员由部长或所在单位负责人审批； 办事处主管由COC审批；大区 总经理、部长和COO CTO由CEC审批），可按审批标准到财务部预 借差旅费。
2、职员因公出差返回后，应及时填写差旅费报销凭证（须附已审 批的出差申请原件），按支出的审批流程和权限到财务部门报销，并 在一周内结清预借的差旅费，否则作挪用公款论处。
四、出差报销的其他规定
1、出差人员须填报《出差审批单》，并比照最新人事核准权限， 报批后方可出差。
2、公司总部人员出差，均应在公司指定的订票公司订购往 外派专案辅导人员享受生活补助，不再享受出差伙食补助。专案 返机票,出差员工凭《出差审批单》和订票公司出具的机票，在财 务部门核准报销。 员工因特殊情况在指定订票公司以外订购机票， 需 经公司总经理批准，否则，财务部门不予报销。
4、 出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。尽量
出
具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定
1、 出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数
计
算报销。
2、 业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本
部
门经理签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其 他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙 食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、 采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外 派工作同一地点超过30天。专案辅导工作期限应在六个月以内，超 过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
2、 出差人员有接待单位接待的，一律不予报销住宿费用。
3、 凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费 用
限额按级别实行就高原则。总经理以上根据情况可以单独住宿， 但注意节俭费用。
4、 同时出差在同一地点的所有人的发票在回事务所后必须同时 报
销,否则，一经发现相关责任人包括部门经理各自罚款50-100元不等。
财政部差旅费报销标准
关于差旅费报销标准*
公司各部门、大区、办事处、店： 随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。出差、专案辅 导以及单店运营支持的情况越来越多。为规范差旅费用的报销,公司 出台了一系列通知以规范报销标准及程序。 经过一年的实际运行， 现 对相关*及补充通知汇总规范如下:
一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论 支持或驻店， 外派人员均按规定执行上浮工资。 除路途享受出差补助 外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视 同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。路途中享受伙 食补助。
四、出差人员差旅费报销标准： （一）、交通费报销的标准
3、 出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、 按规定在事务所工作实习期满，正式录用的父母不在本市的
外
地未婚大学生及特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲 待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不 予报销。
5、 因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落 的，
（5）对于兼职管理人员， 其交通费用按照最高职等标准在该职务 所在单位凭发票据实报销，不得分别在不同单位进行报销。
（6）员工因公乘坐出租车，应在车票背面写明乘车时间、事由、 起止地点等，并在一周内及时报销。否则，所在单位财务不得给予报 销。
2、异地出差长途交通费的报销标准
（1）公司九职等（含九职等）以下职员到外地出差原则上只须乘 坐火车（夜间6小时或连续12小时以上可坐硬卧）、汽车和轮船， 因特殊情况须乘坐飞机者， 必须事先提出申请， 机票在3.5折以下的 由部长或大区总经理审批即可报销；机票超过3.5折的必须由公司CEC审批方可报销。
A类城市（6个）：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门。
B类城市（61个）：
1、省会、直辖市（29个）
天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木 齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长 沙、南京、成都、贵阳 、昆明、南宁 、杭州、南昌、拉萨、福州、 台北、 海口。
2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、 东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、 曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、 日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
1、 事务所财务部责监督各部门实施本制度。
2、 各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
三、天数统计
1、凡在本省，一律没有出差补贴。
2、凡出河南省的按天数统计。具体参考天数统计表。
3、以此类推，若有其他问题具体情况具体分析。
四、各级别人员开支标准
出差期间的报销标准， 按职员、部门经理、总经理三级报销标准 说明：
1、 车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只 按
票价8折给予报销。
2、 购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。
3、 住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则 不
予报销。
4、 出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。
5、 不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出 租
用
不是特批的不给报销。
十、 带车出差报销规定 带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。
十一、本标准自xx.1.1起执行，由财务部负责解释。 上品销售公司差旅费报销制度 共计6页 上品销售公司差旅费报销制度
xx/2/24
上品销售公司差旅费报销制度
1目的
1.1.1加强市场管理，规范市场行为，提升工作人员的工作积
（2）对符合乘坐火车硬卧标准但未买硬卧票的，可按硬坐票的50％发给途中补助。
（3）公司外聘用外地管理人员入职、 离职及休年假的往返交通费 按《劳动合同》或《劳务协议》规定执行。
3、外地出差的市内交通费分别在以下标准内凭有效票据实报实销。
二）、住宿费报销标准
1、外地出差的住宿费分别在以下标准内凭有效票据实报实销。 九 职等及以下出差人员应在公司行政部行文要求的指定酒店安排住宿。
可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。
6、 票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。 并
在票据右上角注明时间、地点、金额。
7、 出差回事务所七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否 则
按占用事务所资金处理每天收取占用费5元。
8、 任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。
七、发票报销规定
5、 在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处 吃
住的特殊情况需请示总经理，回所后出具书面报告经总经理签批 后方可报销。
九、交通费报销规定
1、 火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘 坐
普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后下 车的，可购相应的硬座卧铺票。
1、本地市内出差交通费的报销标准
（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差， 原则上只报销 公交车费， 确因紧急事务或到无公交车的地点办事， 公司又无法提供 其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
（2）营运系统督导级人员在本地市内公干， 交通费报销标准不超 过200元/月，公司系统八职等人员的交通费报销不超过150元/月， 凭发票据实报销。
5、出差人员趁出差机会， 事前未经批准，而擅自绕道探亲、访友、 旅游者，除其绕道的车船费，住宿费自理外，还要作违纪论处，并扣 除绕道时日的工资、奖金。
五、凡公司之前下发与差旅费相关文件内容与本通知不一致的， 以本通知规定的内容为准。
六、本通知由公司人力资源部负责解释。
本通知xx年元月一日起生效！
管理人员出差申请表
2、 无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。
3、 轮船：任何人不得乘坐二等 （含二等） 以上仓位或豪华游艇。 可以乘坐硬座快艇。
4、 汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来 当
日允许报一次营口市内出租车票。总经理出租车费实报。
5、 短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。 其
他特殊情况需提前请示总经理批准。
6、 飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐 飞
机：（1）公司总经理级机票须9折及以下实报。（2）部门经理7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经 理并出具书面报告批准后方可乘坐， 否则一律参照目的地普通火车硬 卧同等价位报销。
7、 特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费
2、经批准参加会议、培训等，住宿费按会议或培训通知的标准报 销。
（三）、外地出差的伙食补助标准 外地出差不分途中和住地，其伙食补助标准分别如下 （四）、专案辅导人员生活补助标准：
补助填写差旅单报销。 （五）汽车驾驶员行车补助
汽车驾驶员在市内出车， 按1元／次的标准； 到外地出车， 按0.1元／公里的标准发给出车补贴。
车发票。
6、 因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明 情
况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经财务 审核后另行报销。
八、住宿费报销规定
1、 出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超过规定标准个人自 理。
情况特殊需电话请示经理批准方可住宿。回事务所后出具书面报 告经经理签批后方可报销。
C类城市：其他城市
五、伙食补助规定1、 本市所辖市/区及周边城市出差，当日往 返补助20元/天。市内
出公差不能回公司就餐的补助10元/天。
2、 市外省内出差，当日往返的，补助30元/天，当日不能往返 的
参照外省出差住宿补助标准。
3、 办事处人员出差到附近地区，当日往返的30元/天，当日不 能
往返的参照外省出差补助标准。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的，*出差。满足2没 有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的， 按出差时间即 早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00
）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的
（3）办事处主管级人员在本地市内公干， 交通费报销标准不超过300元/月，公司系统九职等人员交通费报销标准不超过200元/月，
若因接待工作需要超出报销标准，经COC同意，方可凭发票据实报销。
（4）十职等及以上管理人员在市内公干的交通工具由本人自行解 决，并根据有无自购车情况，分别在500元/月（有自购车）和300元/月（无自购车）以内凭票报销交通补贴。
出差人姓名： 所在部门： 具体时间如下：
出差时间总计： 天 本次出差费用预算总计： 元
出差期间职务代理人：
出差申请人： 主管部长/总监： 日期： 日期：CEO：日期： 出差管理权限：
注：△审核人；"核准人。
差旅费补助标准
一、目的
根据事务所业务发展的需要，规范事务所差旅费开支的标准，特 制定本制度。
二、职责
3、公司出差人员在外地需租用交通工具的， 需在公司行政处统一 选定的租车公司办理租赁，否则不予报销；如当地无此租车公司，应 及时报告至公司行政处。
4、出差人员趁出差机会，事前经批准（按出差审批权限），因私 事绕道的车船费， 扣除直线车船后多开支的部分由个人自理 （直线交 通费按符合乘坐交通工具的相应标准计算） 。如绕道车船费少于直线 车船费，按实际票价报销。
极性。
2适用范围
2.1.1上品销售公司全体人员。
3实施办法
上品销售公司各部门人员，务必严格按本制度执行及填报，内勤
及财务人员严格按本制度进行各级人员的差旅费报销审核、审批 工作。特殊情况差旅费用超出本标准规定的需上报上品公司总经理批 准，经批准后方可实施。
4执行标准
4.1住宿标准（元/天）：
住宿补助，即走访市场产生的住宿费。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治 区、县的；
2、当天不能返回；
3、单边路途时间在3.5小时以上的 （以长途交通工具公告时间为 准）。
三、差旅费的审批报销
1、公司职员因公出差，需事先按规定权限报经审批后（九职等以 下职员由部长或所在单位负责人审批； 办事处主管由COC审批；大区 总经理、部长和COO CTO由CEC审批），可按审批标准到财务部预 借差旅费。
2、职员因公出差返回后，应及时填写差旅费报销凭证（须附已审 批的出差申请原件），按支出的审批流程和权限到财务部门报销，并 在一周内结清预借的差旅费，否则作挪用公款论处。
四、出差报销的其他规定
1、出差人员须填报《出差审批单》，并比照最新人事核准权限， 报批后方可出差。
2、公司总部人员出差，均应在公司指定的订票公司订购往 外派专案辅导人员享受生活补助，不再享受出差伙食补助。专案 返机票,出差员工凭《出差审批单》和订票公司出具的机票，在财 务部门核准报销。 员工因特殊情况在指定订票公司以外订购机票， 需 经公司总经理批准，否则，财务部门不予报销。
4、 出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。尽量
出
具补助票据。
六、差旅费报销的一般规定
1、 出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数
计
算报销。
2、 业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本
部
门经理签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其 他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。
比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙 食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、 采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外 派工作同一地点超过30天。专案辅导工作期限应在六个月以内，超 过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
2、 出差人员有接待单位接待的，一律不予报销住宿费用。
3、 凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费 用
限额按级别实行就高原则。总经理以上根据情况可以单独住宿， 但注意节俭费用。
4、 同时出差在同一地点的所有人的发票在回事务所后必须同时 报
销,否则，一经发现相关责任人包括部门经理各自罚款50-100元不等。
财政部差旅费报销标准
关于差旅费报销标准*
公司各部门、大区、办事处、店： 随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。出差、专案辅 导以及单店运营支持的情况越来越多。为规范差旅费用的报销,公司 出台了一系列通知以规范报销标准及程序。 经过一年的实际运行， 现 对相关*及补充通知汇总规范如下:
一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论 支持或驻店， 外派人员均按规定执行上浮工资。 除路途享受出差补助 外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视 同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。路途中享受伙 食补助。
四、出差人员差旅费报销标准： （一）、交通费报销的标准
3、 出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。
4、 按规定在事务所工作实习期满，正式录用的父母不在本市的
外
地未婚大学生及特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲 待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不 予报销。
5、 因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落 的，
（5）对于兼职管理人员， 其交通费用按照最高职等标准在该职务 所在单位凭发票据实报销，不得分别在不同单位进行报销。
（6）员工因公乘坐出租车，应在车票背面写明乘车时间、事由、 起止地点等，并在一周内及时报销。否则，所在单位财务不得给予报 销。
2、异地出差长途交通费的报销标准
（1）公司九职等（含九职等）以下职员到外地出差原则上只须乘 坐火车（夜间6小时或连续12小时以上可坐硬卧）、汽车和轮船， 因特殊情况须乘坐飞机者， 必须事先提出申请， 机票在3.5折以下的 由部长或大区总经理审批即可报销；机票超过3.5折的必须由公司CEC审批方可报销。
A类城市（6个）：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门。
B类城市（61个）：
1、省会、直辖市（29个）
天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木 齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长 沙、南京、成都、贵阳 、昆明、南宁 、杭州、南昌、拉萨、福州、 台北、 海口。
2、其他地区（32个）：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、 东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、 曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、 日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。
1、 事务所财务部责监督各部门实施本制度。
2、 各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。
三、天数统计
1、凡在本省，一律没有出差补贴。
2、凡出河南省的按天数统计。具体参考天数统计表。
3、以此类推，若有其他问题具体情况具体分析。
四、各级别人员开支标准
出差期间的报销标准， 按职员、部门经理、总经理三级报销标准 说明：
1、 车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只 按
票价8折给予报销。
2、 购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。
3、 住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则 不
予报销。
4、 出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。
5、 不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出 租
用
不是特批的不给报销。
十、 带车出差报销规定 带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。
十一、本标准自xx.1.1起执行，由财务部负责解释。 上品销售公司差旅费报销制度 共计6页 上品销售公司差旅费报销制度
xx/2/24
上品销售公司差旅费报销制度
1目的
1.1.1加强市场管理，规范市场行为，提升工作人员的工作积
（2）对符合乘坐火车硬卧标准但未买硬卧票的，可按硬坐票的50％发给途中补助。
（3）公司外聘用外地管理人员入职、 离职及休年假的往返交通费 按《劳动合同》或《劳务协议》规定执行。
3、外地出差的市内交通费分别在以下标准内凭有效票据实报实销。
二）、住宿费报销标准
1、外地出差的住宿费分别在以下标准内凭有效票据实报实销。 九 职等及以下出差人员应在公司行政部行文要求的指定酒店安排住宿。
可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。
6、 票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。 并
在票据右上角注明时间、地点、金额。
7、 出差回事务所七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否 则
按占用事务所资金处理每天收取占用费5元。
8、 任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。
七、发票报销规定
5、 在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处 吃
住的特殊情况需请示总经理，回所后出具书面报告经总经理签批 后方可报销。
九、交通费报销规定
1、 火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘 坐
普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后下 车的，可购相应的硬座卧铺票。
1、本地市内出差交通费的报销标准
（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差， 原则上只报销 公交车费， 确因紧急事务或到无公交车的地点办事， 公司又无法提供 其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
（2）营运系统督导级人员在本地市内公干， 交通费报销标准不超 过200元/月，公司系统八职等人员的交通费报销不超过150元/月， 凭发票据实报销。
5、出差人员趁出差机会， 事前未经批准，而擅自绕道探亲、访友、 旅游者，除其绕道的车船费，住宿费自理外，还要作违纪论处，并扣 除绕道时日的工资、奖金。
五、凡公司之前下发与差旅费相关文件内容与本通知不一致的， 以本通知规定的内容为准。
六、本通知由公司人力资源部负责解释。
本通知xx年元月一日起生效！
管理人员出差申请表
2、 无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。
3、 轮船：任何人不得乘坐二等 （含二等） 以上仓位或豪华游艇。 可以乘坐硬座快艇。
4、 汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来 当
日允许报一次营口市内出租车票。总经理出租车费实报。
5、 短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。 其
他特殊情况需提前请示总经理批准。
6、 飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐 飞
机：（1）公司总经理级机票须9折及以下实报。（2）部门经理7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经 理并出具书面报告批准后方可乘坐， 否则一律参照目的地普通火车硬 卧同等价位报销。
7、 特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费
2、经批准参加会议、培训等，住宿费按会议或培训通知的标准报 销。
（三）、外地出差的伙食补助标准 外地出差不分途中和住地，其伙食补助标准分别如下 （四）、专案辅导人员生活补助标准：
补助填写差旅单报销。 （五）汽车驾驶员行车补助
汽车驾驶员在市内出车， 按1元／次的标准； 到外地出车， 按0.1元／公里的标准发给出车补贴。
车发票。
6、 因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明 情
况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经财务 审核后另行报销。
八、住宿费报销规定
1、 出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超过规定标准个人自 理。
情况特殊需电话请示经理批准方可住宿。回事务所后出具书面报 告经经理签批后方可报销。
C类城市：其他城市
五、伙食补助规定1、 本市所辖市/区及周边城市出差，当日往 返补助20元/天。市内
出公差不能回公司就餐的补助10元/天。
2、 市外省内出差，当日往返的，补助30元/天，当日不能往返 的
参照外省出差住宿补助标准。
3、 办事处人员出差到附近地区，当日往返的30元/天，当日不 能
往返的参照外省出差补助标准。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的，*出差。满足2没 有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的， 按出差时间即 早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00
）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的
（3）办事处主管级人员在本地市内公干， 交通费报销标准不超过300元/月，公司系统九职等人员交通费报销标准不超过200元/月，
若因接待工作需要超出报销标准，经COC同意，方可凭发票据实报销。
（4）十职等及以上管理人员在市内公干的交通工具由本人自行解 决，并根据有无自购车情况，分别在500元/月（有自购车）和300元/月（无自购车）以内凭票报销交通补贴。
出差人姓名： 所在部门： 具体时间如下：
出差时间总计： 天 本次出差费用预算总计： 元
出差期间职务代理人：
出差申请人： 主管部长/总监： 日期： 日期：CEO：日期： 出差管理权限：
注：△审核人；"核准人。
差旅费补助标准
一、目的
根据事务所业务发展的需要，规范事务所差旅费开支的标准，特 制定本制度。
二、职责
3、公司出差人员在外地需租用交通工具的， 需在公司行政处统一 选定的租车公司办理租赁，否则不予报销；如当地无此租车公司，应 及时报告至公司行政处。
4、出差人员趁出差机会，事前经批准（按出差审批权限），因私 事绕道的车船费， 扣除直线车船后多开支的部分由个人自理 （直线交 通费按符合乘坐交通工具的相应标准计算） 。如绕道车船费少于直线 车船费，按实际票价报销。
极性。
2适用范围
2.1.1上品销售公司全体人员。
3实施办法
上品销售公司各部门人员，务必严格按本制度执行及填报，内勤
及财务人员严格按本制度进行各级人员的差旅费报销审核、审批 工作。特殊情况差旅费用超出本标准规定的需上报上品公司总经理批 准，经批准后方可实施。
4执行标准
4.1住宿标准（元/天）：
住宿补助，即走访市场产生的住宿费。