《生产过程控制程序》
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b.对于顾客提供的物料，仓管员根据业务部发出的订单要求的邮件通知，盘点现有物料，确定所需物料的数量，然后以邮件形式回馈顾客。生管人员根据库存作为生产计划之参考。当物料准备不足以支持本批产品生产时，生管反馈相关信息，并向顾客跟催备料。
5.1.3工艺控制：
a.生产部工程根据产品的特性，对工艺过程进行分析，确定质量控制的方法和手段。生产部工程负责编制具体产品的生产作业指导书，以指导对生产过程的有效控制。
5.1.4人员控制：
行政根据《人力资源管理程序》的规定，负责对本厂员工进行培训和资格认可，对经培训或认可符合规定要求的员工，人事专员统一发上岗证，持证上岗。
5.1.5生产环境控制：
由生产部负责对生产现场实施7S管理，并绘制定置图，保持生产设施处于清洁，有序状态，并达到以下要求。
a.由生产部组织定期清洁工位器具，发现破损送修，确实不能用的就予以报废。
5.1.1生产计划控制：
生产部根据生管下达的生产计划编制相应的日交付生产计划，对生产过程的各个环节进行控制，组织、调度、协调各工段的生产节拍，尽可能做到均衡生产，满足供货，减少不必要的库存。对每天的生产任务完成情况进行记录，填写《生产日报表》。
5.1.2原材料的控制：
a.品质部对进厂入库的原材料进行质量控制，仓管员负责对原材料入场、批次管理、贮存防护和周转期优化工作。
5.1.9不合格品的控制：
a.由品质部根据《不合格品控制程序》负责对不合格品实行控制。
b.在线检验人员负责对不合格产品进行标识、隔离，并由品质部组织有关人员评审，并作出处置意见。
c.当过程质量出现重大波动时，品质部根据确定的统计方法进行分析，查明影响质量的主要原因，并采取相应的纠正措施，确保过程中类似质量问题不再发生。
b.生产完毕后及时清扫生产现场，保养设备和工装模具。
c.生产现场放置物品或产品须按定置图规定放置，并堆放整齐。
d.生产车间须有不合格品隔离区域和废品箱。
5.1.6操作过程控制：
a.产品在正式生产前需由生产部物料员备料到相应岗位，然后由人员核对，并将核对结果填入《上料.补料记录》。同时组长需将相应产品作业指导书挂到相应岗位。IPQC在正式生产前对物料和作业指导文件进行检查确认，并在《上料.补料记录》中签名。
d.文件更改批准后，由更改员做更改，并应及时发放到生产现场，品质部以更改的文件实施质量跟踪和监控。
5.1.12特殊过程控制：
a.上述的所有控制内容全部适用于特殊过程控制。
d.操作人员必须经过特殊岗位培训和岗位资格审核后，才能上岗。
e.对特殊过程的特性参数进行连续监控并记录。
5.1.13 若作业中途需要停线或暂停作业，作业员需要将工作台上的产品加工完毕，并将加工后加工前的产品进行标示隔离，同时挂上“作业中断指示牌”后方可离开，重新开始作业时需要进行首件检验合格后方可生产。
5.1.8检验过程控制：
a.生产部工程制定《控制计划》，由相关人员实施对产品进行检验。
b.品质部根据《过程、产品的监视和测量控制程序》和相关要求指导检验员对产品特性进行监视和控制。
c. 生产部目检检验岗位负责对生产过程中产品的质量特性进行全检，发现不良品的做好记录。
d. 生产部产品检测岗位负责对产品的功能进行测试，填制《检验日报表》。
5.1.11文件更改控制：
a.各相关部门按《文件与资料管理程序》对各文件进行控制，确保生产现场使用现行有效文件，及时收回失效文件和作废的文件。
b.根据《文件与资料管理程序》的规定，由生产部工程负责对技术资料和文件的更改，同时将涉及到的其它文件也应作相应更改。
c.如果更改的内容涉及到合同的要求时，则要在顾客书面同意的情况下经部门领导审核，厂长批准。
□采 购
□业 务
□资 材
核准
审核
制作
王冬华
1.目的：
本程序规定了对产品质量形成过程中各因素进行有效控制的方法，以确保过程在受控状态下进行。
2.范围
适用于生产制造全过程活动的策划和实施。
3.权责：
3.1生产部(工程)：为本程序的主要策划部门，负责组织过程策划活动和评价生产过程的有效性和过程能力研究，负责生产设备、工装管理。
5.1.10应急计划：
a.为确保对顾客及时供货，防止因意外情况影响供货，由工厂生产部组织相关部门针对可能出现的停电、停水、原材料/外协件短缺、劳动力短缺、关键设备故障、装运途中故障等因素造成的偶发性事件制定应急计划。
b.应急计划须注明计划的具体实施部门/人，具体应急措施及相应控制要求，确保计划的可行性，并经部门领导审核，厂长批准。
程序文件
文件编号：CSJY-QP-031版本：A0
生 产 过 程 控 制 程 序
2021.01.25发布2021.01.28实施
XXXX有限公司发布
修改履历
版本
修订日期
修订内容
修订页次
修订人
A0
2021.01.25
初版发行
ALL
王冬华
会审履历
相
关
单
位
会
审
会审单位
会审意见
会审签名
□行 政
□品 质
□生 产
f.生产过程中使用之标准作业指导书中须包括操作者安全规则,操作工人必须以安全生产为目的，做好劳动防护工作，严禁违章操作，在操作前必须对设备进行点检，做好记录，填写《机器设备维修保养记录》，设备处于完好状态时，才能操作生产。
5.1.7外观件的控制：
对于外观质量难以判断的可确定外观检查样件，应进行周期鉴定，标识使用有效期。对从事外观检验的人员，必须对其视力进行证明能胜任的素质能力。
b.换线作业：当发生不同产品需换线作业时，由组长首先清理完前批产品生产之物料、治/工具及产成品后，准备好下批产品生产所需之物料、作业指导文件和治/工具。
c.散料回用：当产线上产生的贵重散料在回用的时候需重新确认。
d.生产部根据工艺规程的要求填PCBA状态标示卡转移半成品。
e.操作工人按工艺规程和相关作业指导书操作，并对本过程中的过程参数进行检查，对产品质量进行自检，并负责由本人造成的不合格产品进行返工。
6.相关文件
6.1CSJY-QP-001文件与资料管理控制
6.2CSJY-QP-023 过程、产品的监视和测量控制程序
6.3CSJY-QP-035 产品先期质量策划控制程序
6.4CSJY-QP-024不合格品控制程序
7.表单记录
7.1CSJY-MFG-BD-008 生产日报表
7.2CSJY-MFG-BD-020 检验日报表
3.2品质部：负责产品质量特性的监视和控制。
3.3生产部：负责组织实施产品生产过程中的批次管理，生产现场的环境管理、物流管理和生产活动的协调安排、进度监控。
3.4行政：负责岗位人员的培训和资格认可。
3.6岗位操作人员：对所加工的产品质量负责。
4.定义
4.1工装能力：通过对工装、夹具等进行登记、监视和控制。
4.2计划保养：如果一台机器/设备的维护和检查是在规定的范围和时间间隔内进行，则此保养是按计划的，其中也包括：预先计划必要的维护措施，如有必要，也要预防性地进行实施。
4.3特殊过程：当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实，而只有在后续加工中才能暴露出来的过程。
5.工作内容：
5.1过程的控制
7.3CSJY-MFG-BD-001 印刷机保养点检表
7.4CSJY-MFG-BD-002 贴片机保养点检表
7.5CSJY-MFG-BD-003 迴焊炉保养点检表
7.6CSJY-MFG-BD-004 波峰焊保养点检表
8.附件
无
5.1.3工艺控制：
a.生产部工程根据产品的特性，对工艺过程进行分析，确定质量控制的方法和手段。生产部工程负责编制具体产品的生产作业指导书，以指导对生产过程的有效控制。
5.1.4人员控制：
行政根据《人力资源管理程序》的规定，负责对本厂员工进行培训和资格认可，对经培训或认可符合规定要求的员工，人事专员统一发上岗证，持证上岗。
5.1.5生产环境控制：
由生产部负责对生产现场实施7S管理，并绘制定置图，保持生产设施处于清洁，有序状态，并达到以下要求。
a.由生产部组织定期清洁工位器具，发现破损送修，确实不能用的就予以报废。
5.1.1生产计划控制：
生产部根据生管下达的生产计划编制相应的日交付生产计划，对生产过程的各个环节进行控制，组织、调度、协调各工段的生产节拍，尽可能做到均衡生产，满足供货，减少不必要的库存。对每天的生产任务完成情况进行记录，填写《生产日报表》。
5.1.2原材料的控制：
a.品质部对进厂入库的原材料进行质量控制，仓管员负责对原材料入场、批次管理、贮存防护和周转期优化工作。
5.1.9不合格品的控制：
a.由品质部根据《不合格品控制程序》负责对不合格品实行控制。
b.在线检验人员负责对不合格产品进行标识、隔离，并由品质部组织有关人员评审，并作出处置意见。
c.当过程质量出现重大波动时，品质部根据确定的统计方法进行分析，查明影响质量的主要原因，并采取相应的纠正措施，确保过程中类似质量问题不再发生。
b.生产完毕后及时清扫生产现场，保养设备和工装模具。
c.生产现场放置物品或产品须按定置图规定放置，并堆放整齐。
d.生产车间须有不合格品隔离区域和废品箱。
5.1.6操作过程控制：
a.产品在正式生产前需由生产部物料员备料到相应岗位，然后由人员核对，并将核对结果填入《上料.补料记录》。同时组长需将相应产品作业指导书挂到相应岗位。IPQC在正式生产前对物料和作业指导文件进行检查确认，并在《上料.补料记录》中签名。
d.文件更改批准后，由更改员做更改，并应及时发放到生产现场，品质部以更改的文件实施质量跟踪和监控。
5.1.12特殊过程控制：
a.上述的所有控制内容全部适用于特殊过程控制。
d.操作人员必须经过特殊岗位培训和岗位资格审核后，才能上岗。
e.对特殊过程的特性参数进行连续监控并记录。
5.1.13 若作业中途需要停线或暂停作业，作业员需要将工作台上的产品加工完毕，并将加工后加工前的产品进行标示隔离，同时挂上“作业中断指示牌”后方可离开，重新开始作业时需要进行首件检验合格后方可生产。
5.1.8检验过程控制：
a.生产部工程制定《控制计划》，由相关人员实施对产品进行检验。
b.品质部根据《过程、产品的监视和测量控制程序》和相关要求指导检验员对产品特性进行监视和控制。
c. 生产部目检检验岗位负责对生产过程中产品的质量特性进行全检，发现不良品的做好记录。
d. 生产部产品检测岗位负责对产品的功能进行测试，填制《检验日报表》。
5.1.11文件更改控制：
a.各相关部门按《文件与资料管理程序》对各文件进行控制，确保生产现场使用现行有效文件，及时收回失效文件和作废的文件。
b.根据《文件与资料管理程序》的规定，由生产部工程负责对技术资料和文件的更改，同时将涉及到的其它文件也应作相应更改。
c.如果更改的内容涉及到合同的要求时，则要在顾客书面同意的情况下经部门领导审核，厂长批准。
□采 购
□业 务
□资 材
核准
审核
制作
王冬华
1.目的：
本程序规定了对产品质量形成过程中各因素进行有效控制的方法，以确保过程在受控状态下进行。
2.范围
适用于生产制造全过程活动的策划和实施。
3.权责：
3.1生产部(工程)：为本程序的主要策划部门，负责组织过程策划活动和评价生产过程的有效性和过程能力研究，负责生产设备、工装管理。
5.1.10应急计划：
a.为确保对顾客及时供货，防止因意外情况影响供货，由工厂生产部组织相关部门针对可能出现的停电、停水、原材料/外协件短缺、劳动力短缺、关键设备故障、装运途中故障等因素造成的偶发性事件制定应急计划。
b.应急计划须注明计划的具体实施部门/人，具体应急措施及相应控制要求，确保计划的可行性，并经部门领导审核，厂长批准。
程序文件
文件编号：CSJY-QP-031版本：A0
生 产 过 程 控 制 程 序
2021.01.25发布2021.01.28实施
XXXX有限公司发布
修改履历
版本
修订日期
修订内容
修订页次
修订人
A0
2021.01.25
初版发行
ALL
王冬华
会审履历
相
关
单
位
会
审
会审单位
会审意见
会审签名
□行 政
□品 质
□生 产
f.生产过程中使用之标准作业指导书中须包括操作者安全规则,操作工人必须以安全生产为目的，做好劳动防护工作，严禁违章操作，在操作前必须对设备进行点检，做好记录，填写《机器设备维修保养记录》，设备处于完好状态时，才能操作生产。
5.1.7外观件的控制：
对于外观质量难以判断的可确定外观检查样件，应进行周期鉴定，标识使用有效期。对从事外观检验的人员，必须对其视力进行证明能胜任的素质能力。
b.换线作业：当发生不同产品需换线作业时，由组长首先清理完前批产品生产之物料、治/工具及产成品后，准备好下批产品生产所需之物料、作业指导文件和治/工具。
c.散料回用：当产线上产生的贵重散料在回用的时候需重新确认。
d.生产部根据工艺规程的要求填PCBA状态标示卡转移半成品。
e.操作工人按工艺规程和相关作业指导书操作，并对本过程中的过程参数进行检查，对产品质量进行自检，并负责由本人造成的不合格产品进行返工。
6.相关文件
6.1CSJY-QP-001文件与资料管理控制
6.2CSJY-QP-023 过程、产品的监视和测量控制程序
6.3CSJY-QP-035 产品先期质量策划控制程序
6.4CSJY-QP-024不合格品控制程序
7.表单记录
7.1CSJY-MFG-BD-008 生产日报表
7.2CSJY-MFG-BD-020 检验日报表
3.2品质部：负责产品质量特性的监视和控制。
3.3生产部：负责组织实施产品生产过程中的批次管理，生产现场的环境管理、物流管理和生产活动的协调安排、进度监控。
3.4行政：负责岗位人员的培训和资格认可。
3.6岗位操作人员：对所加工的产品质量负责。
4.定义
4.1工装能力：通过对工装、夹具等进行登记、监视和控制。
4.2计划保养：如果一台机器/设备的维护和检查是在规定的范围和时间间隔内进行，则此保养是按计划的，其中也包括：预先计划必要的维护措施，如有必要，也要预防性地进行实施。
4.3特殊过程：当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实，而只有在后续加工中才能暴露出来的过程。
5.工作内容：
5.1过程的控制
7.3CSJY-MFG-BD-001 印刷机保养点检表
7.4CSJY-MFG-BD-002 贴片机保养点检表
7.5CSJY-MFG-BD-003 迴焊炉保养点检表
7.6CSJY-MFG-BD-004 波峰焊保养点检表
8.附件
无