2016年度预算情况说明书内容提要
2016年部门预算情况说明
2016年部门预算情况说明一、部门基本情况(一）机构设置、职能。
博罗县交通运输局主要职责：1.贯彻执行国家有关交通的政策法规，拟定全县交通行业的发展战略、方针政策，并组织、监督实施。
2.制定全县公路、水路等交通行业的中长期发展规划和年度计划，并组织、监督实施。
3.主管公路交通运输管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输。
引导交通运输产业优化结构，协调发展。
培育和发展运输市场，维护交通运输市场平等竞争秩序；负责道路运输管理、负责旅游客车运输管理、负责城市公交运输管理、出租车管理，交通综合行政执法；负责客货站（场）管理、机动车驾驶员培训行业管理，机动车维修行业管理。
负责全县运力投放的规划、管理；制定专项资金使用计划，并组织实施。
4.负责水路运政管理，水路运输市场管理。
5.负责县辖公路的规划、建设、管理、养护工作。
负责县内交通工程建设的协调并对建设工程进行监管。
负责交通建设项目的立项、审核上报工作。
负责县内公路、港口、站（场）设施建设管理；协调和参与交通建设资金的筹集；负责全县交通建设资金拨付和监管；负责全县公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理。
6.负责交通行业利用外资、对外合作与交流工作及涉外运输管理工作。
7.实施“科技兴交”战略，落实交通行业科技政策，制定交通科技发展规划，组织交通科技项目攻关；组织、指导、监督交通行业技术规范和技术标准的实施。
8.负责公路、水路有关交通战备工作。
9.负责县交通安全生产工作；指导相关行业协会工作。
10.承办县委县政府和上级交通部门交给的其他事项。
县交通局共设9个股室，下设有交通管理总站，县地方公路管理站，派出机构有交管所17个，公路站下设道班14个。
股室有关情况如下：1.办公室，主要职责是：负责局机关文秘、信息、保密、信访、档案、办公自动化工作；负责机关车辆、房产、接待、后勤等日常行政管理工作；负责有关重要会议和活动的组织；承办有关议案、提案和局机关的行政诉讼和行政复议工作；负责防讯防台风工作；负责督促检查工作。
2016年预算说明
2016年预算说明第一部分：部门概况一、永福县农业局及所属事业单位概况（一）基本情况(一)贯彻落实农业和农村工作的方针、政策、法律、法规；研究、拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划；承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施。
管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。
(二)研究提出全县农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施；拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案，制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施；组织农作物基地(项目)建设及良种繁育，指导农作物产业体系与技术推广体系建设，协调生产、科研与加工的关系；负责全县农作物检疫、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作。
负责国家、自治区和县级农作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。
(三)拟订农业产业和农业产业化经营政策措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善；提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议；负责提出全县农业立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。
(四)承担完善农村经营管理体制的责任。
提出深化农村经济体制改革的建议，指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
(五)负责全县主要农产品市场体系规划与建设，指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品力口工与流通，组织协调和实施“菜篮子工程”建设；负责指导全县农业和农村经济信息体系的现代化建设，预测并发布农业和农村经济信息。
(六)负责指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业、休闲农业、循．环农业与农业可持续发展工作；指导农业生物物种资源的保护；负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设；负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作；研究实施大型农业工程和农民增收措施。
2016年部门预算情况说明(整改后)
2016年部门预算情况说明(整改后)一、部门基本情况（一）部门职能、机构设置、人员编制1、部门职能（1）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划。
负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施区域卫生和计划生育规划。
（2）负责全区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。
制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（3）贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
协调开展食品安全风险监测、评估，参与食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。
（4）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，推进全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（5）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。
对医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全实施规范监管，实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（7）贯彻落实国家生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。
制定优生优育和提高出生人口素质的相关措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
第一部分2016年部门预算基本情况说明
第一部分2016年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能吴川市工商行政管理局是吴川市政府一个独立核算的行政单位，内设办公室、人事监察股、法规股、登记注册股、企业监督管理股、经济检查股、商标广告管理股、市场合同管理股等8个股（室）；省局设立督察队部门一个；所属事业单位两个：机关服务中心、消费者权益保护委员会（加挂12315投诉举报中心）；直属行政单位经济检查大队一个；下属机构12个工商所：梅录工商所、长寿工商所、海滨工商所、振文工商所、博铺工商所、塘尾工商所、塘缀工商所、黄坡工商所、覃巴工商所、吴阳工商所、长岐工商所、樟铺工商所。
根据广东省机构编制委员会核定我局职能（粤机编办〔2001〕344号）主要是：1、贯彻执行国家、省人民政府和上级工商行政管理机关关于工商行政管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。
2、组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照，对其登记注册事项及经营法动进行监督管理。
3、依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为。
4、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申诉，组织查处侵侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益。
5、组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督；监督管理电子网络经营行为。
6、查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；指导商标代理机构工作。
7、组织管理广告发布与广告经营活动，指导广告审查机构的工作。
8、组织实施合同行政监管，会同行业管理部门制定合同示范文本，指导办理合同鉴证，监督管理消费类合同格式条款，给织查处合同欺诈行为。
9、监督管理经纪人、经纪机构以及有关中介服务机构。
10、组织管理动产抵押物登记，组织管理拍卖行为。
11、对企业名称，驰名和著名商品特有的名称、包装、装潢、商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。
2016年部门预算情况说明
2016年部门预算情况说明
一、单位基本情况
1、主要职能：
协助市政府制定破坏性地震应急预案并检查监督其落实情况；监督管理本市行政区域内建设工程抗震设防要求和建设工程场地地震安全性评价工作；组织开展防震减灾宣传、教育、培训、演练等工作；负责地震应急工作,组织并指导地震应急预案的编制工作,开展并督导地震应急预案的演练工作，指导有关部门规划建设地震应急避难场所等工作。
2、机构人员情况：我单位属于独立核算机构，本单位核定编制7人，在职人员5人，退休人数2人。
二、部门预算增减情况说明
（一）收入预算
2016年一般公共预算85.5万元。
（二）支出预算
2016年部门支出预算85.5万元。
1.人员经费支出70万元，其中工资福利支出55.8万元，对个人和家庭的补助14.2万元。
2.公用经费支出11.9万元，其中商品和服务支出11.9万元。
3.项目经费支出3.6万元。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费支出预算合计1.1万元，其中公务用车购置和运行费0万元，公务用车运行费1.1万元。
没有因公出国（境）经费，没有公务接待费支出预算。
2016年支出预算编制情况说明
2016年支出预算编制情况说明1.个人经费主要指人员工资、津补贴、奖金、社会保险费、福利费等个人性支出部分。
个人经费严格按照县编办、人社局、财政局核定的实际人员数、现行工资标准和有关政策规定的补助标准、范围、比例等予以核定。
2.公用经费及“三公经费”预算办法认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按照中省市的有关要求，进一步加强公用经费预算管理，将“三公经费”列入年初预算。
依据单位编制数及相应定额标准进行安排,采取综合定额和单项定额相结合的办法进行编制。
综合定额包括的科目在实际执行中，科目内可调剂支出，单项定额包括的科目按预算安排严格支出⑴综合定额(公用经费):第一类：县委、人大、政府、政协。
定额标准：按编制人均12000元的标准纳入部门预算。
第二类：各党政机关、部门。
定额标准：按编制人均6000元的标准纳入部门预算。
党、政、群等部门编制在5个以下的按5个编制计算标准公用经费。
第三类：二级预算单位。
定额标准：按编制人均4000元的标准纳入部门预算。
第四类：镇标准公用经费。
按编制人均8000元标准纳入部门预算。
第五类：公安局公用经费按在职在编人员每人年均30000元的标准核定。
法院、检察院公用经费按在职在编人员每人年均20000元的标准核定。
司法局公用经费按在职在编人员每人年均8000元的标准核定。
森林公安公用经费按在职在编人员每人年均20000元的标准核定。
公检法司、森林公安的公用经费的30％用于日常运行公用经费，70%用于办案及各类基础设施维修。
县纪检监察机关、政法委公用经费按在职在编人员每人年均12000元的标准核定。
各单位的公务接待费在公用经费中包干使用并合理安排，不再另行安排，并确保较上年“零增长”。
对于接待费的列支应严格按照相关的管理办法执行。
工会经费按照《工会法》的相关规定，按实发工资总额的2%拨交。
（2）单项定额：包括公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、镇级人大代表活动经费。
关于2016年省级一般公共预算收入预算情况的说明
关于2016年省级一般公共预算收入预算情况的说明2016年省级一般公共预算收入总计3368.2亿元，其中：省本级收入150亿元，中央补助收入2857.3亿元，市县上解收入338.9亿元，动用预算稳定调节基金20亿元，调入资金2亿元。
一、省本级收入主要项目情况省本级收入预算150亿元，比2015年执行数减少8.1亿元，下降5.1%。
其中，税收收入78.1亿元，增加2.8亿元，增长3.8%；非税收入71.9亿元，减少10.9亿元，下降13.2%。
主要项目情况是：1、增值税18.3亿元，减少0.3亿元，下降1.6%。
主要是考虑财政部下划我省铁路总公司集中缴纳的铁路运输企业改征增值税持续下降因素，预计收入减少0.9亿元。
2、营业税14.3亿元，增加3亿元，增长26.9%。
主要是郑万、郑合等铁路项目开工建设增加建筑安装营业税3.6亿元。
3、企业所得税44.6亿元，减少0.1亿元，下降0.3%，主要是考虑2015年5月起卷烟批发环节消费税税率从5%提高至11%等因素，烟草企业消费税增加的同时减少企业所得税。
4、城市维护建设税1亿元，增加0.2亿元，增长31%，主要是铁路建设项目营业税增加较多，附加征收的城市维护建设税相应增加。
5、专项收入42.4亿元，减少3.8亿元，下降8.2%。
主要原因：一是探矿权采矿权使用费及价款2.4亿元，从2016年起在国有资源（资产）有偿使用收入中反映；二是省广电局下属单位将于2016年转制，广告费不再上缴国库，预计减少收入7.1亿元。
6、行政事业性收费14.6亿元，减少2.9亿元，下降16.6%。
主要原因：一是无线电频率占用费、水土保持补偿费2016年起从基金转列一般公共预算，增加收入0.3亿元；二是根据《财政部国家发展改革委关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税〔2015〕102号）等规定，从2015年11月起取消和暂停征收部分收费项目，预计收费收入减少。
2016年度市级部门预算及公开说明
2016年度市级部门预算及公开说明一、部门概况（一）部门职责。
1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身三个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。
4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；促进妇女参政。
关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
6、指导基层各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，加强合作。
7、承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。
8、承办市委、市政府交办的有关事项。
（二）部门机构设置和所属单位情况（含编制及人员现状）。
内设机构：办公室、权益部、组联部、儿童工作部、城乡（发展）部、宣传部、妇儿工委办公室。
目前市妇联行政编制人员19人，附属编制人员3人。
（三）2016年度部门主要工作任务及目标。
1、围绕“创新转型提速年”，实施“创新创业巾帼”行动，以“镇有一手”为主题，举办女大学生创业项目设计大赛、最美手工“她”创意设计大赛、寻访“农家好厨娘”和“产销结合我最强”电商创业女能人、“金牌月嫂”技能大赛等活动，引领妇女在创新转型中建功立业。
2016年部门预算说明
2016年部门预算说明
--安阳市新东产业集聚区管理委员会
一、新东产业集聚区主要职能及机构情况
新东产业集聚区职能有政策落实、招商引资、建设规划、项目洽谈、生态绿化、日常管理等，主要为示范区做好服务工作。
现设有办公室、财务科、人事科、项目统计科4个科室。
集聚区行政在编2人，事业在编90人（其中：差供在职2人，差供退休4人）。
二、2016年预算支出总体情况
2016年单位预算支出总计5639.37万元，全部为公共预算财政拨款支出。
其中：人员经费支出492.67万元，公用经费支出77.7万元,项目经费支出5069万元。
三、2016年“三公”经费预算支出情况说明
因执行中央八项规定，压缩三公经费支出，2016年我单位公务接待预算支出0.9万元，接待30批次，180人，较上年预算无增减；公务用车运行维护费71.76万元，为人员车辆补贴，不再列支公车运行维护费，较上年预算减少4.144万元。
”。
2016年度级部门预算公开说明
2016年度县级部门预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分东海县水务局2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分东海县水务局2016年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
东海县水务局是主管水行政的县政府组成部门，主要职责为:1、贯彻执行国家和县有关水利方面的方针政策、法律法规，拟定全县水利工作的发展战略和政策，并监督实施。
2、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛防旱调度和应急调度，编制县防汛防旱应急预案并组织实施。
指导水利突发事件的应急管理工作。
3、统一管理和保护全县水资源。
指导水利行业供水、排水、污水处理工作，组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度。
4、组织、指导水政监察和水行政执法工作，查处涉水违法事件。
5、组织实施主要水利工程建设和质量监督。
6、指导全县各类水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县属水利工程的运行管理。
承担水利工程移民管理工作。
7、指导农村水利工作。
组织协调农田水利基本建设，指导节水灌溉、乡镇供排水、河道疏浚整治、农村饮水安全等工程建设与管理工作。
指导全县水土保持和水土流失综合防治工作。
8、承办县政府交办的其他事项。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
1、扎实做好防汛抗旱防台工作。
严格落实防汛抗旱责任制，及早开展汛前检查，抓紧防汛薄弱环节和各类隐患的汛前消险；切实落实好在建工程施工导流方案和安全度汛措施；做好防汛物资和抗旱设备储备力度，完善重大洪涝、干旱、台风等灾害应急管理科学调度预案。
2016年部门预算及三公经费预算报表说明
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况（一）收入预算说明2016年收入总预算933.9万元，同比增加79.08万元，增长9.25%。
公共财政预算拨款933.9万元，同比增加79.08万元，增长9.25%。
其中：经费拨款703.76万元，同比增加109.24万元，增长18.37%，收入增加的主要原因：一是工资调整，增加工资福利支出105.11万元；二是公用经费综合预算定额标准提高，增加公用经费3.22万元；三是增加对个人及家庭补助支出0.18万元；四是基本支出机动经费增加0.73万元。
项目拨款230.14万元，同比减少30.16万元，下降11.59%。
（二）支出预算说明2016年支出总预算933.9万元，基本支出703.76万元，占支出总预算的75.36%，同比增加109.24万元，增长18.37%；项目支出230.14万元，占支出总预算的24.64%，同比减少30.16万元，下降11.59%。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：医疗卫生支出51.12万元，占支出总预算的5.47%，同比下降20.37%。
行政单位离退休费用46.76万元，占支出总预算的5%，同比增加11.01万元。
行政运行558.06万元，占支出总预算的59.76%，同比增加109.05万元，增长24.29%，支出增加的主要原因：一是在职人数比上年减少5人，增加工资福利支出105.11万元；二是公用经费综合预算定额标准提高，增加公用经费3.22万元；三是基本支出机动经费增加0.73万元。
住房保障支出47.73万元，占支出总预算的4.8%，同比持平。
一般行政管理事务230.14万元，占支出总预算的23.12%，同比减少30.16万元，下降11.59%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况2016年部门财政拨款支出预算933.9万元，其中：基本支出预算703.76万元，项目支出预算230.14万元。
2016年本级财政收支预算说明
2016年市本级财政收支预算说明一、一般公共预算安排情况1、一般公共预算收入2016年，市本级一般公共预算收入总计535269.16万元，其中：一般公共预算收入310380万元，增长1%；上级补助收入123561.16万元（返还性收入30064万元，一般性转移支付收入37404万元，专项转移支付收入56093.16万元）；调入预算稳定调节基金和偿债准备金等91221万元；上年结转收入10107万元。
市本级一般公共预算收入具体项目情况：（1）税收收入247212万元，增长4.5%，其中：增值税50305万元，下降3.7%；地方工商税113369万元，增长7%；企业所得税49338万元，增长11.4%。
（2）非税收入63168万元，下降10.6%，其中：专项收入35484万元，增长43.8%；行政事业性收费11006万元，下降37.8%；罚没收入6469万元，下降4.5%；国有资源（资产）有偿使用收入4554万元，下降33.4%。
市本级一般公共预算收入预算安排主要考虑了以下因素：一是2016年市本级重点税源保持稳定，但新的增长点缺乏。
2016年，双汇、烟厂等10户重点税源预计上缴税费与上年完成持平。
除市本级重点税源外，市本级没有新的增长点，财政增收乏力。
二是市本级地方工商税收保持稳定增长。
按照全市经济发展稳中求进、进中提升总基调，2016年市本级地方工商税收预算安排增长7%。
三是2016年市本级分享三区税收增量保持稳定增长。
根据市辖三区2016年一般公共财政收入预算安排情况，2016年市本级分享三区税收增量预算安排增长8%。
四是2016年市本级非税收入预计下降。
主要原因市直学校取消择校收费和上年国有资本经营收入等一次性入库。
五是国家继续实施营改增等结构减税政策，制约市本级财政收入增长。
2016年，国家全面推开营改增改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围，影响地方财政收入增长。
综上所述，2016年市本级一般公共财政收入预算安排较为积极，完成市本级一般公共财政收入压力较大。
2016年部门预算基本情况说明
2016年部门预算基本情况说明一、部门基本情况部门主要职责及机构设置清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是：（一）、贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和工程建设、城市管理等意见和办法，并组织实施。
（二）、拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。
（三）、贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。
（四）、承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。
（五）、负责县城基础设施、公用设施建设。
（六）、负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理（七）、承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设5个机构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等5个机构。
预算单位构成及单位编制情况纳入2016年度部门预算的单位构成有：住房和城乡建设局本级核定行政编制 22名，行政机关后勤服务人员4名；建筑工程安全监督站（参公）编制数8名；住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4名；散装水泥管理办（公益一类事业）4名；公益二类事业单位编制 23名；自筹事业单位编制 50名；退休人员24名。
二、2016年部门预算收支情况总体说明2016年总收入合计1004.8万元；支出总计1004.8 万元。
2016年度集团所属子企业全面预算情况说明书资料
附件3：2016年度所属子企业全面预算情况说明书内容提要全面预算情况说明书是对年度全面预算报表的补充说明，是年度全面预算报告的重要组成部分。
一、企业基本情况、预算工作组织和制度建设情况（一）企业基本情况企业应披露注册资本、法定代表人、公司治理结构与组织结构、所处行业、经营范围、业务性质、主要经营活动和主要业务板块等。
（二）预算工作组织和制度建设情况1.预算工作组织情况。
主要包括企业预算管理机构设置、管理机构主要成员构成、内部组织分工情况，年度预算工作的具体组织过程，以及预算审核情况等。
2.预算制度建设情况。
企业2015年制定的预算管理相关制度及实施情况。
企业应按下列格式披露本企业全面预算管理相关制度建设情况：2015年企业全面预算管理制度建设情况表年企业预算管理信息化建设工作开展情况。
3.2015二、本年度预算编制基础-1-（一）预算编制采用的会计政策企业编制年度全面预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计1. 政策及会计估计是否发生变更，发生变更的原因，对损益的影响金额。
对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公2.应按资产及负债的类别逐项说明影凡是考虑公允价值变动影响的企业，允价值变动影响。
应说明理由及对预算报表的影响。
响的金额及原因。
凡是不考虑公允价值变动影响的企业，（二）年度全面预算报表的合并范围说明企业应当按下列表式具体说明所属子本年纳入合并报表范围的子企业基本情况。
其中，对于预算企业年度间变动情况（三级以下子企业可并入三级企业合并披露）。
应详细说明变动原因及对预算的影响等情年度新纳入或不再纳入合并范围的子企业，况。
2016年纳入合并范围子企业情况表年预算年末2015年20152015年所属企业序决算是预算是企业名称持股比例末持股比类型级次号否纳入否纳入（例(%) %）境内金融子企业，境内非金融子企业，企业类型：1.2.3.基建单位；事业单位，境外子企业，4.5.2016年预算未纳入合并范围子企业情况表年2015年2015年预算所属序企业2016决算是预算是企业名称未纳入原因级次类型号否纳入否纳入（三）预算年度宏观经济形势预测与分析。
2016年部门预算情况说明
2016年部门预算情况说明滁州市环境保护局一、滁州市环境保护局主要职责(一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，起草相关地方性规章草案；组织编制全市环境功能区划；组织制定环境保护地方标准、基准和技术规范；组织拟定并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。
牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。
（三）承担落实省和市减排目标的责任。
组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物总量控制办法并监督实施；提出实施总量减排控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家和省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。
受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。
（六）负责环境污染防治的监督管理。
组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）指导、协调、监督生态保护工作。
拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。
2016年度级部门预算公开说明
2016年度县级部门预算公开说明目录第一部分部门概况一、主要职能。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分木检站2016年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分木检站2016年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
(一)宣传森林法和国家其他有关木材运输监督检查的法规和政策；(二)依法查验木材运输证，查处违法运输木材案件，堵截和追缴违法运输的乱砍滥伐的乱收滥购的木材，维护木材生产和流通的正常秩序；(三)查验森林植物检疫证，防止检疫对象传播蔓延；(四)检查重点保护以及列入我国签订的国际公约规定保护及省重点保护的陆生野生动植物及其制品、衍生物的凭证运输，保护野生动植物资源；(五)检查国家重点保护及省重点保护的珍贵稀有木材的凭证采伐、运输及珍贵濒危野生森林植物的运输，保护珍贵稀有树木和植物资源；(六)县级以上林业行政主管部门或其它有关单位的依法授权或委托，履行相应的职责；(七)完成上级交办的各项工作任务。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
木材检查站是基层林业部门落实各项森林法律法规和规章制度的执行者和维护者，并肩负着维护森林资源安全、维护林业改革发展、维生态建设成果、维护涉农合法权益的重任。
2015年主要做的工作：一、加强内部建设、建章立制今年将站职工分成两组，两组之间进行比、学、赶、帮：比服务态度，看谁的文明用语温良谦和；比仪容仪态，看谁的职业形象端庄大方；比服务效率，看谁的查车用时短而准；比业务精通，看谁办的案件无差错。
2016年部门预算说明
2016年部门预算说明按照预算管理有关规定，目前我市部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，教育部门共计26个预算单位，主要职能有：1.贯彻执行党和国家有关教育的方针、政策、法律、法规和规章；依法拟定并组织实施本市教育工作的政策、规章和发展规划、计划。
2.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；管理市级教育经费和基本建设；监督各区教育财政拨款的执行和使用及其他教育经费的筹措和使用；管理上级核拨的教育专项经费及国外对我市的教育援助、教育贷款。
3.负责本市教育工作，管理全市学前教育、基础教育、成人教育、职业技术教育和高等教育，指导教育改革工作。
4.负责教育督导、评估与检查工作；负责对各区人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估、指导。
5.统筹规划全市各级各类学校的布局、结构和职业教育的专业设置。
6.规划、协调和指导学校开展教育科研、教学研究工作；负责审定教材与教学参考资料；负责教育信息及统计工作。
7.指导本市各级各类学校的思想政治工作、德育、国防教育、体育卫生与艺术教育工作；指导学校治安保卫和综合治理工作。
8.负责全市教师管理工作；组织实施教师资格制度，推进中小学人事制度改革；负责全市各级各类学校（幼儿园）校长（园长）、教师的继续教育工作。
9.负责全市招生工作，制定并实施各级各类学校的招生方案。
10.协调、指导教育系统的外事工作。
11.承担全市语言文字的管理工作。
12.规划并指导学校的党群、统战和宣传工作。
13.负责对所属学校和事业单位执行党和国家的方针政策、法律、法规规章的执行情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
14.承办市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他工作。
一、部门预算单位构成教育部门包括市教育局本级和25家下属预算单位：市教育综合服务中心等3个直属事业单位和海南华侨中学等22所直属学校。
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2016年度预算情况说明书内容提要
第一部分2015年度主要预算指标预计完成情况结合2015年度主要经营、财务指标和各项业务预算目标，说明本年度预算完成情况和存在的主要问题。
第二部分2016年度预算编制说明
一、企业预算编制范围
年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。
二、生产经营情况分析
按主要业务板块分析本年度生产经营情况，主要包括各业务板块营业收入、新签合同等经营指标的增减变化和原因分析。
1.通过对国内外宏观经济形势的研究与预测，说明宏观经济形势对企业生产经营和经济效益的影响。
2.从行业发展阶段与趋势、能源、原材料及主要产品价格、市场供求关系、行业监管政策等方面，说明行业经济形势变化对本企业的影响。
3.结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入变动情况，以及指标变动对企业效益的影响程度等。
4.其他业务收支增减变化及原因分析。
5.生产经营中面临的困难与挑战。
三、企业经济效益分析
（一）企业预算年度盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化的主要原因和成本控制的主要手段。
其中成本分析应按照业务板块和主要成本构成结构分别进行分析。
李美谕（二）期间费用年度管控目标和变动的主要因素。
预算年度期间费用发生情况，具体说明销售费用、管理费用和财务费用的预计发生金额、年度增减变动情况，以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。
对期间费用中前十项费用的名称、金额、与上年增减变动情况、变动原因等，应进行逐项说明。
（三）预计税赋调整、会计政策、会计估计变更的依据及影响。
（四）本年度高风险业务投资及损益情况，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度。
（五）预计亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。
（六）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的预算年度与以前年度对比分析。
李美谕
四、财务状况主要指标预算情况
1.结合本年度经营、投资、融资计划，说明预算年度主要资产、负债项目变化情况。
包括但不限于：货币资金、应收账款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、长期应收款（结合BT项目情况说明）、在建工程、带息负债、其他权益工具等。
2.所有者权益（或股东权益）预算年度内增减情况及原因。
五、资金、现金流情况分析
结合预算年度内资产负债及现金流量情况，重点说明经营性现金流量变化情况，同时结合当前信贷政策从紧、融资成本攀升的实际情况，综合考虑投资和筹资产生的现金流量变化，说明企业为保障资金安全所采取的具体应对措施。
如加强应收款项回收管理、提高库存流动性、跟踪高负债子企业和亏损企业、加强重大工程项目资金管控等。
对企业预算年度现金流产生重大影响的事项说明。
六、本年度业务预算编制情况李美谕
（一）投资预算。
1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目（前十项）的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。
其中：对于重大新开工项目，还应结合企业对未来一定时期宏观经济形势和行业形势的判断，分析说明投资的依据与理由。
对于非主业投资占总投资的比重超过10%、自有资金占总投资的比重低于30%的固定资产投资，应予以详细分项说明。
对于境外固定资产投资项目，应予以详细分项说明。
2.说明企业预算年度拟计划实施的重大长期股权投资情况，具体包括：投资目的、预计投资规模、资金来源、持股比例、预计收益等情况；逐项说明预算年度拟实施收购项目的目的、收购方式，以及对企业生产经营和债务结构产生的影响。
如有境外收购及投资项目的，应按上述项目逐项说明。
说明预算年度拟清理的长期股权投资，以及拟采取的清理手段和措施。
3.分类说明企业预算年度内拟向“一带一路”、战略性新兴产业、产能国际合作等领域的投资情况。
其中：
“一带一路”领域投资：说明拟投资于“一带一路”沿线国家的投资额，并列举预算投资金额最大的前3项。
战略性新兴产业领域投资：说明拟投资于节能环保、新一代信息技术、生物医药产业、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等七大类产业的投资额，并列举预算投资金额最大的前3项。
产能国际合作领域投资：说明企业拟投资于符合《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》等文件中规定的制造能力强、技术水平高、国际竞争优势明显、国际市场有需求等领域的投资额，并列举预算投资金额最大的前3项。
（二）筹融资、担保预算。
1、筹融资预算及金融衍生品业务
说明企业预算年度内拟安排的重大筹资项目目的、筹资规模、筹资方式和筹资费用等情况，分析筹资行为对企业财务费用增长、债务结构以及资产负债率、速动比率及带息负债比率等财务指标带来的影响。
如企业资产负债率连续增长且处于行业较高水平，应说明原因及控制措施。
筹资预算应与债务风险控制目标相衔接。
如果企业有金融工具投资，要重点说明金融工具投资情况:
（1）分类说明企业预算年度内拟安排的债券、股票、基金等风
险业务的资金占用规模、资金来源和预计投资回报率等情况。
（2）分类说明企业预算年度内拟开展金融衍生业务计划安排，包括选择的品种、交易规模、资金额度、交易场所、交易对手、交易策略、保值效果以及风险控制等情况。
2、担保预算
说明企业预算年度内担保、抵押等或有事项的规模控制情况，并说明对逾期担保等或有事项拟采取的清理措施。
（三）人工成本预算
预算年度企业人工成本情况，具体包括：预算年度内企业人工成本支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化情况等。
如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅，应详细说明原因。
（四）科研支出预算
（五）固定资产采购预算
（六）对外捐赠预算
（七）安全生产费用预算
（八）节能减排支出预算
（九）信息化投入、品牌建设支出等其他业务预算
七、预算年度重大事项说明
（一）对预算年度内企业利润分配、资产重组、债务重组、兼并收购、改制上市、重大投融资、重大资产处置、股权（产权）转让及资产损失情况等重大事项进行详细说明和分析。
（二）说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额。
对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。
凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因。
凡是不考虑公允价值变动影响的企业，应说明理由。
（三）其他需要说明的情况。
八、可能影响预算指标的事项说明
可能影响预算指标的事项说明是企业对预算年度可能对现有预算产生重大不确定影响事项的说明，如国家宏观经济形势和政策的变化、国际政治经济形势的变化、汇率、利率、原油等大宗商品价格的变化、企业决策中的重大不确定事项等。
企业应当充分说明各种不确定性因素可能对企业主要预算指标的影响程度，并对其进行敏感性分析等，特别是对于汇率、利率、原油等大宗商品价格变化较为敏感的企业，应说明相关指标上年实际值、年度预算编制假设值，并进行相关指标对企业效益影响的敏感性分析，如人民币兑美元汇率每波动100个基点对利润总额的影响、央行基准利率每波动0.25个百分点对利润总额的影响、原油价格每波动1美元/桶对利润总额的影响等。
九、预算执行的保障和监督措施
预算执行的保障和监督措施指企业在预算执行过程中，确保预算执行的有关制度保障和跟踪、监督、评价、考核等措施。
十、其他需要说明的情况
（一）增收节支专项工作情况。
根据《关于做好增收节支工作季
度报告的通知》（财管[2015]59号）有关要求，简要说明企业2015年度增收节支可量化控制指标的完成情况，以及2016年度增收节支工作中可量化指标的预算目标、拟采取的保障措施。
（二）“两金”压降专项工作情况。
根据《中国电力建设股份有限公司2015年度债务风险管控实施方案》（中电建股[2015]19号）有关要求，简要说明企业2015年度“两金”压降目标完成情况，以及2016年度计划对基准日“两金”存量和“两金”增量的压降目标、拟采取的保障措施。
（三）亏损企业专项治理工作情况。
根据《关于开展亏损企业专项治理工作的通知》（中电建[2015]127号）有关要求，简要说明企业2015年度专项治理亏损子企业的亏损额和亏损面完成情况，以及2016年度对亏损子企业亏损额和亏损面的预算控制目标、拟采取的保障措施。
（四）其他需说明的情况。