最新品质管理表格全.pdf

A质量管理六A01 问题改善步骤
发现问题
调查问题
解决问题
比较结果
NO
做成结论
YES
修订新标准
实施
说明：1．尽量用科学管理工具进行；
2．数据化（量化）；
3．目标化；
4．运用PDCA。

品质管理
A质量管理
六A02 品质改善工作计划
部门所在单位负责人参与者目前质量状况：
原因分析：
质量推进方案：
相关协助部门：
批准：主管：填表：
说明：1．由质量部门提出具体的状况；
2．质量部门和相关部门拟定推进方案；
3．各部门拟定各部门计划。

品质管理
A 质量管理
品质管理六A03 品质异常回馈与矫正系统表
说明：1．此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施；
2．信息之传递采用《品质异常通知书》。

处理
品质状况
严
重
突发
性严
重
经常
性操作员 检验员 现场主管 生产课 品管课
厂长发现.通知 反应路线 传送
解决对策 执行路线 异常通知书
执行对策
A 质量管理
品质管理
六A04 月份品管训练计划表
日期：
编号课程名称讲师训练对象受训人数训练地点训练时间经费预算备注时间日数时数总经理：厂长：主管：制表：
A质量管理
六A05 品管训练申请表
日期：
课程名称训练人数
训练时间训练地点
训练方式讲师
训
练
目
的
训
练
内
容
项目摘要经
费
预
算
合计
备
注
总经理：厂长：主管：制表：
品质管理
A 质量管理
品质管理
六A07 QCC 活动计划表
No.
日期：
圈名圈长辅导员
预定活动所属
单位主管
活动
题目活动目标
活动
期间
题目
选定
理由
活动方法请求
支援
成员
辅导员圈员圈员
圈长圈员圈员
圈员圈员圈员
圈员圈员圈员
圈员圈员圈员
圈员圈员圈员
圈员圈员圈员
圈员圈员圈员
圈员圈员圈员
A 质量管理
品质管理
六A08 QCC 开会通知单
No.
圈名所属
单位
参加
人数时间
地点
活动
题目
会议
主题
记
事
经（副）理： S 课长（辅导员）：圈长：
A质量管理
六A09 QCC活动成果报告书
圈名部门圈长辅导员成员活动
期间
主题
选出理由
现状把握
要因解析
改善对策
成果确认
标准化
遗留问题
主观评语
单位主管：填表者：
用途说明：1．QCC活动过程及成果的报告；
2．不同QCC间相互观摩、学习；
3．作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。

品质管理
A 质量管理
品质管理
六A10 QCC 成果评价表
活动主题：
圈名：单位：活动期别：
评价项目评价内容评分得
分
活动
状况1．现状调查是否清楚？重点把握度如何？0 1 2 3 4
2．原因解析彻底性、正确性
3．对策实施的计划性、可行性
4．集会出勤率
5．成果报告条理性
有
形成
果6．圈员参与的活性化程度
7．目标达成率高低
8．节省工时、资金多少？
9．不良率的降低
无形
成果10．员工质量意识的提高
11．员工向心力的提高
12．圈长管理能力的提高程度
总分：
评审员签名：
说明：1．本表作为评审员对QCC 小组评估之用；
2．评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。

A 质量管理
品质管理六A13 内部质量审核检查表
部门: 编号:
审核主题部门
审核项目引用标准审核结果
ABCD 观察记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
注:N/A 表示不适用； A 表示找不到不符合项； B 表示须要注意、改进； C 表示轻微不符合； D 表示严重不符合。

审核员：日期：
A质量管理
六A14 内部质量审核不符合项报告
部门：编号：
被审核部门范围
依据、标准
审核类型定期不定期
不符合项目
附件
审核员：日期：部门代表：日期：纠正措施预定完成日期：
附件
部门代表：日期：
追踪结果实际完成日期：
审核员：日期：审核小组组长：日期：
品质管理
A
质量管理
品质管理
六A15 内部质量审核报告书
共2页第1页
审核日期见内部质量审核计划表审核依据见内部质量审核计划表审核范围见内部质量审核计划表
审核组长审核组成员
审核概况
审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划
表、内部质量审核检查表）。

审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。

（见内部质量审核不符合项报
告）。

不符合项分布（见2页）
质
量体系运行评价
附件：
1．内部质量审核计划表2．内部质量审核检查表3．内部质量审核不符合项报告4．总结会会议记录
管理代表/日期审核组长/日期
A 质量管理
品质管理
六A15 内部质量审核报告书
共2页第2页
部门：
编号：
不符合项分布表
标准条款号
质量体系要素
已审核条款打√
被审核区域发生的不符合项的数量
总数
被审核区域
4.1 管理职责4.2 质量体系4.3 合同评审4.5 文件和资料控制4.6 采购
4.7 顾客提供产品的控制4.8 产品标识和可追溯性4.9 过程控制4.10 检验和试验
4.11 检验、测量和试验设备的控制
4.12 检验和试验状态4.13 不合格品控制4.14 纠正和预防措施
4.15 搬运、贮存、包装、防护和交付4.16 质量记录控制4.17 内部质量审核4.18 培训4.19 服务4.20
统计技术总
数
A
质量管理
品质管理
六A16 协力厂商调查表
编号：
厂商名组织性质创立日期地址邮编资本额
电
话
传真建地面积厂房面积负责人经营理
念优良
尚可
差
干部素质优良
尚可
差
不齐
员工总数主要产品内外销
比
主要客户
材料来源
供应商甄
选
良好尚可随意
设备状况名称
规格数量
设计能力品管系统完整不全缺乏执行状况彻底不彻底未执行检验设备完整不全缺乏校验严格不严未执行环境卫生好
尚可
差
教育训练
重视
尚可
不执行
评语
A 质量管理
品质管理
六A18 供应厂商品质履历卡
No.
供应商名编号
品质等级
供货品货记录日期
交货单号
料号
交货数
批数
不合格批
不良数
不良率%
主要不良项目
处置
说明：1．对每一家供应厂商建立交货品质记录； 2．作为往来评估及升降级之依据。

A 质量管理
品质管理
六A19 供应厂商每月评比月报表
月份：日期：
评比说明
退货批数+特采批数
全部不良样品数
评分=100-50（ +
）×100%
全部检验批数
全部样品总数厂商名称
厂商编号
供应品分类
检验批
数
退货批
数
特采批
数
样品总
数
不
良
样品数
本月得
分
累计得
分
说明：1．由品管部统计评分； 2．分送厂商要求改善。