工程物资采购管理办法
工程物资采购管理办法
工程物资采购管理办法第一章总则第一条为提升物资采购标准管理水平，细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求，制定本细则。
第二条本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资采购标准的制修订和应用管理工作，采购规范范本的管理可参照执行，管理流程见附件：物资采购标准管理流程图。
第三条本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的，规定产品性能和服务质量要求的规范性文件（采购规范性文本）。
第四条技术创新类设备材料，或产品序列尚未定型的情况下，可参照物资采购标准编制采购规范范本。
第五条物资采购标准包括通用部分和专用部分。
通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件；专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。
第六条物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。
第七条本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》执行。
第二章标准制修订第八条物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准，以及通用设计、通用设备，反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。
第九条物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则，即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。
第十条物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后，按照公司技术标准管理流程批准发布。
第十一条物资采购标准的编制，按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。
物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组（以下简称“编写组”），确定牵头编制单位，下达物资采购标准编写任务；按照《技术标准管理办法》要求，开展标准起草、征求意见、送审，送物资集约化领导小组审定，按公司技术标准管理流程报批。
采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准，由物资集约化领导小组办公室负责审定。
工程物资招标采购管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，更好地为施工生产服务，根据中铁二十五局集团公司的物资管理办法，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条物资管理是施工企业生产的重要组成部分，它直接影响着工程成本、工程质量和经济效益，与企业的发展有着密不可分的关系，也是反腐倡廉，加强廉政建设的重要内容。
第三条物资管理业务主要包括计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、仓储管理、核算核销、统计分析等基本内容。
第四条本办法适用于公司各项目部承建的所有工程项目所需的物资采购、供应和管理。
第二章组织管理职责与工作岗位要求第一条公司成本管理中心物资管理部职责1、贯彻执行国家和集团公司有关物资工作方针、政策、规定，制定本单位物资管理办法及规章制度。
2、对公司各项目部物资供应管理工作进行检查、指导、协调和监督，负责组织公司各项目部物资招（议）标采购及供应管理工作。
3、负责公司各项目部物资合格供方的选择和评价，建立合格供方名册。
4、负责公司各项目部物资人员的岗位培训和考核工作。
5、掌握物资管理的各项信息数据，全面、真实、准确地反映物资管理状态，按期上报物资有关报表（物统表1、物统表2）。
6、总结推广物资采购供应管理工作中先进经验，并表彰好的典型。
7、负责质量管理体系物资管理程序文件的编制、修改、实施、检查。
8、负责全公司各工程项目部的物资监察工作。
第二条项目部物资部门及施工队材料员主要工作职责1、严格执行上级物资管理规章制度，制定本项目部物资供应管理细则，并组织实施。
2、贯彻和传达公司有关物资工作的法律、法规，执行公司和项目部的有关规章制度，实现“项目物资总量控制，单项材料总量包干”的管理目标；对项目部所属单位物资管理工作实施检查、协调和服务，对各队领用物资的保管、使用和去向实行全方位监督并制定各项规章和管理制度。
3、负责项目部物资的采购或被授权委托的采购、供应管理工作。
工程物资采购、供应管理暂行办法
工程物资采购、供应管理暂行办法工程物资采购、供应管理暂行办法随着工程建设的不断推进和完善，工程物资采购、供应管理也愈加重要。
为规范工程物资采购、供应管理，减少成本、提升效率，国家制定了《工程物资采购、供应管理暂行办法》。
本文将从以下四个方面阐述该办法的相关内容。
一、采购流程《工程物资采购、供应管理暂行办法》规定，采购需经过招标、竞买、协议供货等方式进行，同时采购单位需在采购前明确采购目录、采购需求和供货标准等要求。
除此之外，采购单位还需要根据实际需求研究确定采购方案，编制采购合同，监督供货质量等等。
整个采购流程相对繁琐，但目的在于确保采购的物资能够满足用户的需求，并且不影响工程的顺利进行。
二、资格审核在确保采购目录和供货标准的基础上，采购单位还需要进行资格审核。
资格审核是对登记供应商的全部资料和情况进行审核，从中筛选出合格的供应商。
采购单位根据工程特点和物资要求，结合价格、质量、供应能力等方面指标，综合判定供应商的资格，然后对资格合格的供应商进行采购。
而对于资格不合格的供应商，采购单位需要有明确的处理条例。
或与其解除合同，或停止与其合作等，以维护采购单位和用户的权益。
三、合同管理采购合同是购买双方进行商品买卖约定的法律依据，也是采购管理中的一个重要方面。
合同内容应确保所有物资的质量、性能、数量、标价等各方面的要求，在明确责任、价格、服务等方面也应做出规定。
合同签订后，采购方和供应方应及时履行合同义务，减少和避免违约合同的发生。
同时，采购方应及时对合同履行的质量、数量、价格等各方面进行监督，发现和处理合同违约行为。
四、供应管理供应管理是指管理采购物资供应商在供应物资过程中的各种活动，其中主要包括“供货准备、批量生产和供货、库存管理、物流配送、物资维护和服务支持”等活动。
供应管理的目的是强化供应商的管理、落实供应商的责任，提高供应商的供品质量，进而提高采购质量和支持物资的正常使用。
总之，《工程物资采购、供应管理暂行办法》的出台对于规范工程物资采购、供应管理具有重要意义。
工程物资采购、供应管理暂行办法
工程物资采购、供应管理暂行办法工程物资采购、供应管理暂行办法第一章总则第一条为规范工程物资采购和供应管理行为，保障工程项目的顺利进行，依法保障社会公共利益，制定本暂行办法。
第二章采购机构第二条工程物资采购的机构应当设立专门的采购部门或委托采购机构进行管理，并明确其职责和权限。
第三章采购方式第三条工程物资采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式进行，具体采购方式根据采购品目的特点和采购规模确定。
第四章招标文件编制第四条工程物资的招标文件应当明确采购内容、技术要求、质量标准、投标人资格要求、评标办法、合同履行要求等内容。
第五章投标与开标第五条投标人应当按照招标文件的要求提交投标文件，并按时提交投标保证金，开标应当公开、公正、透明。
第六章评标与中标第六条评标标准应当根据采购内容和采购目的制定，评标结果应当公示并及时告知投标人。
第七章合同签订与履行第七条中标人应当与采购机构签订书面合同，明确双方权利和义务，履行合同义务。
第八章供应管理第八条供应管理应当按照合同约定的要求进行，供应方应当按时、按量供应合格的工程物资。
第九章监督检查与处罚第九条采购机构应当对供应管理进行监督检查，发现违法违规行为及时处理，可以采取警告、罚款、暂停或终止合同等措施。
第十章附件本文档涉及的附件详见附件部分。
法律名词及注释：1：招标文件：招标人制定的包含采购内容、要求和流程的文件。
2：投标人：有意向参与工程物资采购的各方。
3：评标：对投标人进行综合评价并确定中标人的过程。
4：中标人：评标结果最为优秀的投标人。
5：合同签订与履行：中标人与采购机构之间签订并履行的合同。
工程物资采购、供应管理暂行办法
工程物资采购、供应管理暂行办法第一章总则第一条为规范工程物资的采购和供应管理，确保工程质量和进度，根据相关法律法规，结合实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于所有参与工程物资采购和供应的单位和个人。
第三条工程物资采购和供应管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动透明、高效。
第二章采购计划与预算第四条工程项目管理部门应根据工程进度和设计要求，制定详细的物资采购计划和预算。
第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、质量标准、预计价格、需求时间等内容。
第六条采购预算应根据市场调研和成本分析合理制定，并报上级部门审批。
第三章供应商选择与管理第七条供应商的选择应通过公开招标或竞争性谈判的方式进行，确保供应商具备相应的资质和供货能力。
第八条对供应商进行定期评估，包括供货质量、价格、服务等方面，建立供应商档案和信用体系。
第九条与供应商签订合同，明确双方的权利、义务和责任，合同内容应符合国家相关法律法规。
第四章采购实施第十条采购部门应根据批准的采购计划和预算执行采购活动。
第十一条采购过程中应严格执行国家有关招投标、合同管理的规定。
第十二条采购物资到货后，应及时组织验收，确保物资数量、质量和规格符合要求。
第五章物资存储与配送第十三条物资存储应有专门的仓库管理人员负责，确保物资安全、有序存放。
第十四条建立物资出入库管理制度，详细记录物资的进出情况。
第十五条根据工程进度和需求，合理安排物资的配送，确保物资及时供应。
第六章质量控制与风险管理第十六条建立物资质量控制体系，对采购的物资进行严格的质量检验。
第十七条实施风险管理，对可能影响物资采购和供应的风险因素进行识别、评估和控制。
第十八条制定应急预案，对物资供应过程中出现的异常情况及时响应和处理。
第七章监督检查与责任追究第十九条上级主管部门应定期对物资采购和供应管理进行监督检查。
第二十条对违反本办法的行为，根据情节轻重，依法依规追究相关单位和个人的责任。
第八章附则第二十一条本办法自发布之日起实施，由工程项目管理部门负责解释。
工程物资集中采购管理办法 (2)
工程物资集中采购管理办法第一章总则第一条为规范中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司北京分公司（以下简称“分公司”）工程物资的采购行为，加强采购管理，降低采购成本，保证采购质量，确保施工生产任务顺利完成，根据国家有关法律法规、股份公司及局集团相关规定并结合分公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于分公司所属各项目部（以下简称“项目部”）在施工生产中工程物资的项目工程物资采购申请、项目工程物资采购计划、采购活动组织、采购合同签订及采购合同拨付款等一系列管理活动。
第三条分公司推行集中采购，阳光操作。
第四条采购活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二章机构及职责第五条分公司工程物资部是采购活动的归口管理部门，负责制定与采购相关的管理制度，负责采购计划的编制，执行、指导、监督、检查项目部工程物资采购工作。
第六条项目部应明确物资管理人员，负责采购申请的编制与审核并上报，由分公司审批；分公司工程物资部根据项目部采购申请编制采购计划，上报局集团公司相关部门审批。
物资管理人员应规范采购行为，积极开展集中采购活动。
第三章集中采购权限和范围第七条各项目部应积极参与并配合由分公司工程物资部协调组织的重点项目、跨项目部协作项目的大宗物资及通用工程物资的集中采购。
第八条各项目部负责在分公司工程物资部业务指导下执行项目工程物资的集中采购。
第九条各项目部所需零星材料采购时，需向分公司提交《采购订单申请审批表》，分公司审批后，方可由项目部进行采购。
零星材料款支付及发票报销，需手续完善，严格执行单笔采购单笔支付，报销流程依照相关财务制度按时执行，以便于成本统计的准确性与及时性。
第十条任何部门不得将应集中采购的项目化整为零或者以其他任何方式规避集中采购。
第四章采购方式第十一条采购方式主要包括以下六种：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、标前综合遴选、单一来源，询价。
实施项目部应遵循阳光采购的原则，合理选择采购方式。
招标、竞争性谈判应作为集中采购的主要采购方式。
工程物资采购招投标管理办法
工程物资采购招投标管理办法工程物资采购招投标管理办法是企业为规范招投标流程、确保采购品质与效果而制定的管理规范。
下面是一份的工程物资采购招投标管理办法。
【前言】为健全和完善本企业的工程物资采购招投标制度，规范采购流程，保障采购品质，提高采购效率，特制定本办法。
【一、适用范围】本办法适用于本企业的工程物资采购招投标活动。
涉及到所有采购活动的采购组织人员应针对本办法开展招投标工作。
【二、采购招投标的条件】1. 采购规划部门应根据实际情况，确定采购品种、数量和价格等信息，制定采购计划（草案）。
2. 采购组织部门依据采购计划制定采购招标计划，明确采购招标时间和采购决策流程。
3. 本企业采购项目材料和技术要求应明确，依据采购所需的数量、质量、交货期、保修期、技术指标、环保要求等具体标准制定招标文件。
4. 本企业应制定明确的采购招标公告发布渠道和时间，向相关供应商提供足够的竞争信息，公开公正公平地开展招标活动。
【三、采购招投标的过程】1. 采购招标公告发布本企业采购招标公告应在本企业官方网站、国家采购网、本地主要新闻媒体等多个渠道同时发布，并明确招标截止时间、开标时间和地点、联系方式等基本信息以便供应商能及时了解信息和参加招标。
2. 投标和标书评审供应商应根据招标文件要求提交采购投标文件，采购组织人员按规定审查、评定及筛选供应商的投标文件，并进行开标、评标、中标等工作。
3. 合同签订及履行本企业采购工程物资，签订合同时应明确合同中物资名称、型号、数量、交货期限、价格、结算方式、售后服务等具体信息。
合同生效后，采购组织人员要严格监督物资配送、验收、结算等环节，确保物资降低风险，达到采购要求。
【四、违规惩处】1. 违背招投标守则招投标中如果发现有行业内人员涉嫌与供应商相互勾联、非法变更招标文件、向竞争者泄露招标信息、贿赂招标评审委员或其他类似违规事宜等行为，应坚决查处。
2. 竞争者贿赂舞弊本企业禁止竞争者利用干预机会，协商交易、制订保健措施等非依法行动，对于个人或公司说唱贿赂等不正当行为一经发现，将立即取消竞争者资格。
物资采购制度和管理办法
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程公司物资采购管理制度
工程公司物资采购管理制度物资采购管理制度的核心目标是确保采购活动的合规性、效率和透明度。
为此，制度应涵盖以下几个关键方面：一、采购计划制定制度要求项目管理团队根据工程进度和物资需求，提前制定详细的采购计划。
计划中应包括物资种类、规格、数量、预计采购时间等信息。
同时，采购计划应经过相关部门的审核批准，以确保其合理性和可行性。
二、供应商选择供应商的选择是采购管理的关键环节。
制度应规定供应商的资质要求、评估标准和选择程序。
供应商必须通过严格的资质审查，包括但不限于企业信誉、历史业绩、财务状况、供货能力等。
采购部门应建立供应商名录，定期进行评审和更新。
三、采购执行采购执行环节要求采购人员严格按照采购计划和合同条款进行操作。
所有采购活动必须有明确的书面记录，包括询价、报价、谈判、合同签订等过程。
同时，应对采购过程中的异常情况进行监控和处理，确保问题及时发现并解决。
四、质量控制物资的质量直接关系到工程质量和安全。
因此，制度中应明确物资验收的标准和程序。
采购到的物资必须经过专业人员的检验，符合技术规范和质量标准方可入库使用。
不合格物资的处理办法也应在制度中予以明确。
五、成本控制成本控制是提高项目盈利能力的重要手段。
制度应要求采购部门在保证质量的前提下，通过市场调研、谈判等手段，实现物资采购成本的优化。
同时，应定期对采购成本进行分析，找出节约成本的潜在空间。
六、合同管理与风险控制合同是约束供应商和工程公司双方权利义务的法律文件。
制度应规定合同的起草、审批、签订、履行以及变更等管理流程。
应对合同履行过程中可能出现的风险进行评估和预防，包括交货延迟、质量争议等。
七、信息公开与监督为了提高采购活动的透明度，制度要求采购信息在一定范围内公开，接受公司内部和社会的监督。
同时，应建立健全投诉和举报机制，鼓励员工和利益相关者对违规行为进行举报。
八、培训与考核制度还应包括对采购人员的培训和考核机制。
通过定期的培训提升采购人员的专业能力和法律意识，通过考核激励采购人员提高工作效率和质量。
建筑工程物资采购管理办法
建筑工程物资采购管理办法一、总则（一）为了规范建筑工程项目物资采购工作，保证工程质量，控制工程成本，提高经济效益，特制定本办法。
（二）本办法适用于本公司所有建筑工程项目的物资采购活动。
（三）物资采购应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
二、采购计划管理（一）项目经理部应根据施工图纸、施工进度计划以及施工预算，编制物资采购计划。
（二）物资采购计划应包括物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计采购时间等内容。
（三）物资采购计划应经过项目经理、技术负责人、商务经理等相关人员的审核批准。
（四）采购计划应根据工程实际进度和变化情况，及时进行调整和修订。
三、供应商管理（一）建立供应商名录，对供应商进行分类管理。
（二）对供应商进行考察和评估，包括供应商的资质、信誉、产品质量、生产能力、售后服务等方面。
（三）定期对供应商进行评价，对于表现优秀的供应商给予优先合作的机会，对于表现不佳的供应商进行淘汰。
（四）与供应商建立长期稳定的合作关系，通过签订合同等方式明确双方的权利和义务。
四、采购方式（一）公开招标：对于大宗物资采购，应当采用公开招标的方式进行。
（二）邀请招标：对于具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的物资，可以采用邀请招标的方式。
（三）竞争性谈判：对于技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的物资，可以采用竞争性谈判的方式。
（四）单一来源采购：对于只能从唯一供应商处采购的物资，可以采用单一来源采购的方式。
（五）询价采购：对于采购的物资规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价采购的方式。
五、采购合同管理（一）采购合同应当采用书面形式，并按照公司的合同管理规定进行签订和审批。
（二）采购合同应当明确物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、运输方式、付款方式、违约责任等内容。
（三）合同签订前，应当对合同条款进行认真审查，确保合同条款的合法性、完整性和有效性。
比质比价采购管理办法,工程物资采购管理办法
比质比价采购管理办法目的1.1.1为了加强采购业务管理，降低采购成本,提高产品的质量,特制定本办法.1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。
比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。
1.3本管理办法中所指价均为含税价。
.2.范围2.1本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围，其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。
3.职责3.1销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参预。
3.2技术部负责比质比价产品技术开辟能力评分。
3.3质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分，以及供方质量保证能力评分。
4.比质比价采购的参选流程4.1由销售供应部针对要进行比质比价的产品，向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或者邮寄到本公司销售供应部，比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改，但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效°评选截止时间后,所报价格无效。
4.2比质比价采购参选供应商必须具备以下条件：（1）已是《》中的合格供方。
（2）合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。
5.比质比价采购评定规则5.1比质比价采购实施形式5.1.1比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
5.1.2混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开辟能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
5.L3扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。
工程物资采购招投标管理办法
工程物资采购招投标管理办法工程物资采购招投标管理办法第一章总则第一条为了规范工程物资采购招投标活动，确保采购过程的公平、公正、公开，保障工程建设的质量和效益，制定本管理办法。
第二条本办法适合于国有企事业单位、政府投资项目以及其他需要进行工程物资采购招投标活动的单位。
第三条工程物资采购招投标应遵循公平竞争、诚实信用的原则，按照经济效益、社会效益、环境效益进行评价。
第四条工程物资采购招投标的程序包括需求确认、招标文件编制、公告发布、投标者资格审查、标书评审、中标确定、合同签订等环节。
第二章需求确认第五条采购单位应制定明确的工程物资采购计划，明确采购规模、品种、数量、质量要求等。
采购计划应经过相关部门审核批准后执行。
第六条采购单位应根据工程项目特点，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比选等。
第七条采购单位应编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标文件等内容。
招标文件应包含项目背景、采购内容、技术要求、投标人资格要求、评标办法、合同条款等。
第三章招标公告及投标者资格审查第八条采购单位应将招标公告发布在政府指定媒体或者采购平台上，确保泛博潜在投标者能够获得招标信息。
第九条投标者应根据招标文件要求提供相关资料，包括企业法人营业执照、工程经验证明、财务状况等，以证明其具备参预投标资格。
第十条采购单位应对投标者提交的资料进行审查，确认投标者的资格是否符合要求。
对符合要求的投标者，采购单位应及时通知其进入下一轮评标环节。
第四章标书评审及中标确定第十一条采购单位应组织评标专家对投标文件进行评审，确定评标办法和评标标准，评审内容包括技术方案、价格等。
第十二条评标专家应按照评标办法和评标标准对投标文件进行评审，形成评标报告，推荐中标候选人。
第十三条采购单位应根据评标报告，确定中标候选人，进行商务谈判，最终确定中标人。
第五章合同签订及履行第十四条采购单位应与中标人签订工程物资采购合同，明确双方的权利、义务、支付方式等。
工程物资紧急采购管理办法
工程物资紧急采购管理办法1. 背景和目的为了应对紧急情况下的工程物资采购需求，保证工程项目的顺利进行，特制定本管理办法。
本办法的目的是规范紧急采购的流程，保证采购的及时性和合规性，提高工程项目的运行效率。
2. 适用范围本办法适用于紧急情况下的工程物资采购，包括但不限于以下情况： - 自然灾害或突发事件导致工程物资库存不足 - 工程项目进度因物资短缺无法继续进行3. 采购流程紧急物资采购的流程主要包括需求确认、采购申请、采购评审、合同签订、供应商选择、采购执行和验收等环节。
3.1 需求确认在紧急情况下，由项目负责人或工程部门提出采购需求，并明确采购物资的种类、规格、数量和要求交付时间等。
3.2 采购申请项目负责人或工程部门根据需求确认的结果，向采购部门提交采购申请，并提供相关技术规格、验收标准和资金预算等信息。
采购部门收到采购申请后，应尽快启动采购流程。
3.3 采购评审采购部门根据采购申请的内容组织评审，包括对供应商资质的审查和采购方案的评估。
评审结果应按照规定的程序进行记录和审批，并及时通知申请人。
3.4 合同签订采购部门与供应商进行洽谈，并就采购物资的价格、交付条件、质量保证和售后服务等方面达成一致。
双方签订合同，并明确各自的权责和义务。
3.5 供应商选择采购部门根据评审结果和合同的内容，选择合适的供应商，与供应商进行协商并确定交付时间和方式等具体细节。
3.6 采购执行采购部门根据合同约定的时间安排采购物资的交付，并进行验收和入库。
在交付的过程中，采购部门需要与供应商保持良好的沟通和协调，确保物资按时到达并满足质量要求。
3.7 验收工程部门根据需求确认的标准，对采购的物资进行验收，确保物资符合要求并能够满足工程项目的需要。
验收结果应及时记录和报告。
4. 风险控制在紧急物资采购过程中，为了降低风险，需要注意以下几点： - 严格遵守法律法规，确保采购活动的合规性。
- 做好供应商的资质审查工作，选择正规合法的供应商。
工程物资采购实施细则（5篇）
工程物资采购实施细则第一章总则一、目的(一)为加强华电青岛发电有限公司三期2____300MW级供热机组扩建工程设备(材料)的管理，规范本期工程建设各参建单位相关物资方面的管理职责、订货依据、订货程序、工作流程，做到有章可循，有法可依，特制定本细则。
(二)主要从物资采购、检验验收、出入库、现场管理等几个环节进行加强物资管理，保证设备材料质量及数量达到技术协议要求。
确保设备(材料)的质量符合国家和行业规定的要求。
(三)加强备品备件、工器具、专用工具的管理，使之管理有序、规范。
二、适用范围本标准适用于华电青岛发电有限公司三期2____300MW级供热机组扩建工程建设期内所有设备、材料、备品备件、专用工具的采购、接收、搬运、验收、保管、保养入库、出库等的全过程控制。
也适用于施工承包商采购的重要大宗材料采购管理。
三、编制依据本管理办法主要依据《华电集团火电工程招标管理实施细则》、《华电国际电力股份有限公司工程招标管理办法》四、释义(一)建设单位是指：华电青岛发电有限公司。
(二)物资组是指：建设单位三期办物资组。
(三)重要大宗材料是指：施工承包商负责采购的钢材、水泥、保温材料、电缆电线、阻燃材料、阀门和门窗等材料。
(四)设备技术规范书是指：设备的使用条件、技术要求、设备参数、性能、试验、监造验收、供货范围和技术服务等内容的技术规范性文件。
(五)采购是指通过招投标，签订合同和技术协议，以约定购买所需物资的行为。
(六)设备材料检验验收管理指通过明确设备材料检验验收相关各方的职责，规范设备材料检验验收流程，采取必要的检验验收手段，保证工程使用的设备材料符合工程设计和规划的技术质量要求的管理过程。
(七)入库是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。
(八)出库是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
(九)物资现场管理指对设备(材料)出库后安装前的保管、保养的过程。
五、一般职责(一)三期办技经组负责单项或总价在____万元以上的甲供物资(设备、材料)的招标采购组织工作，技术组、物资组等相关部门依据相应职能配合技经组做好甲供物资(设备、材料)招标采购工作。
工程的物资采购管理办法
工程的物资采购管理办法一、引言工程的物资采购是施工项目中不可或缺的环节，合理高效的物资采购管理对项目的顺利进行起着至关重要的作用。
本文档旨在规范工程项目中的物资采购管理，确保采购流程的透明、公正和有效。
二、采购管理流程1. 采购需求确认在开始采购之前，项目团队需明确项目的物资需求，并编制详细的物资清单。
物资清单应包括物资名称、规格型号、数量以及质量要求等信息。
2. 供应商选择为确保采购过程的公正性，项目团队需要邀请多家具备相应资质的供应商参与投标。
投标过程中，供应商需按照项目方提供的招标文件准备投标文件，并在规定的时间内提交。
3. 评标和中标评标过程应由项目团队组织，评审标准应明确并公示。
项目团队需仔细评审投标文件，并综合考虑价格、产品质量、供货能力等因素，选择评分最高的供应商作为中标供应商。
4. 合同签订经评标确定的中标供应商需与项目方签订正式合同。
合同应明确双方的权责和交付周期，确保双方的利益得到保障。
5. 供货过程控制项目团队应建立供货计划并监控供应商的供货情况。
对于供货延期或质量问题，项目团队应及时跟进并与供应商协商解决。
6. 入库验收收到供应商供货的物资后，项目团队需对物资进行入库验收，确保物资的数量和质量符合合同要求。
7. 付款管理根据合同约定，项目团队应在供应商提供发票后按时支付采购款项。
付款过程应及时、准确地进行。
8. 供应商绩效评估项目完成后，项目团队应对供应商的绩效进行评估。
评估结果有助于选取更优质的供应商，并为下一次采购提供参考。
三、制度执行和监督1. 内部制度执行项目团队成员应严格按照本管理办法执行物资采购工作，并做好相关记录。
2. 监督机制项目管理人员应对物资采购过程进行监督，对可能存在的违规行为进行发现、查处。
同时，项目方可委托第三方机构对采购过程进行监督，确保采购过程的透明和公正。
3. 违规处理与奖惩机制对于违反物资采购管理办法的行为，项目方将依法处理，并按照相关规定给予相应的处罚。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
工程物资部采购管理制度
工程物资部采购管理制度第一章总则为规范工程物资部采购活动，提高采购工作效率和经济效益，根据国家法律法规和公司相关制度要求，制定本制度。
第二章组织机构工程物资部作为公司的重要职能部门，负责公司各类工程项目物资的采购工作。
下设采购组，由经验丰富、熟悉相关业务的人员组成，负责具体采购事务的执行。
第三章采购范围工程物资部主要负责公司各类工程项目所需的物资采购工作，包括但不限于原材料、设备、工具等。
采购原则遵循价格合理、质量可靠、交货及时、服务周到的原则。
第四章采购程序1. 项目立项：根据项目需求，制定采购计划，明确采购物资种类、数量、预算等内容。
2. 选招供应商：通过招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
确保供应商具备相应的资质、信誉和实力。
3. 签订合同：与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包括交货时间、验收标准、付款方式等内容。
4. 采购跟踪：对已签订的合同进行跟踪监督，确保供应商按时交货、保质保量。
5. 物资验收：对所采购的物资进行验收，确保符合合同要求。
如发现质量问题，及时与供应商协商解决。
6. 结算付款：按合同约定和公司规定，及时结算付款，维护与供应商的良好关系。
第五章质量控制工程物资部应建立健全的质量控制体系，加强对供应商的质量管理，确保采购物资的质量达标。
对于重要物资，应加强抽查和监督，控制质量风险。
第六章成本控制工程物资部应根据公司的财务预算，合理控制采购成本。
在选取供应商和签订合同时要充分考虑价格因素，争取优惠条件，从而降低采购成本。
第七章风险管理工程物资部要加强对采购风险的防范和控制，对可能发生的风险进行分析和评估，制定相应的风险突发事件应急预案，及时应对风险事件，保障采购工作的顺利开展。
第八章绩效考核工程物资部应建立科学、合理的绩效考核机制，制定明确的考核指标和评价标准，定期对采购人员的工作绩效进行评估，激励人员积极性和创造性，提高工作效率和质量。
第九章违纪处罚工程物资部应建立完善的违纪处罚机制，对违反公司规定和制度的行为进行处理，依法依规严肃处理，维护公司的正常运作秩序。
工程物资采购招投标管理办法
工程物资采购招投标管理办法工程物资采购招投标管理办法一：总则1.1 引言本工程物资采购招投标管理办法是为规范工程物资采购招投标的程序和规则，确保公平竞争，提高采购质量，保障工程项目的顺利进行而制定。
1.2 目的本办法的目的是确保工程物资采购过程的公正、公平和透明，并遵守相关的法律法规和规章制度。
二：招标管理2.1 招标文件准备2.1.1 招标范围根据工程项目的需求，确定招标物资的种类、数量、规格和其他技术要求。
2.1.2 招标文件编制编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标文件和合同草案等。
2.1.3 招标文件发布将招标文件发布到指定的招标平台和相关媒体上，确保广大投标人能够得到及时、准确的信息。
2.2 投标管理2.2.1 投标资格审查对投标人的资格进行审查，包括注册资格、业绩要求和信誉状况等。
2.2.2 投标报价及评审对投标人的投标报价进行评审，并根据招标文件的规定确定中标人。
2.2.3 中标通知和合同签订将中标结果通知中标人，并与其签订采购合同。
三：采购管理3.1 采购计划制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、规格和采购时间等。
3.2 供应商管理建立供应商数据库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商能够按时提供合格的物资。
3.3 采购合同管理对采购合同进行管理，包括合同的签订、执行和变更等。
附件：1. 招标文件模板2. 投标文件模板3. 合同草案模板法律名词及注释：1. 招标：指按照国家法律法规和相关规定，以公开、公正、公平的方式，通过竞争选择供应商的过程。
2. 招标文件：招标人为进行招标而编制的文件，包括招标公告、招标文件、投标文件和合同草案等。
3. 中标：指在招投标过程中，经过评审确定的中标人，与招标人签订采购合同。
4. 采购合同：在招标过程中，中标人与招标人签订的合同，明确双方的权利和义务，规定采购物资的数量、价格和交付期限等。
工程物资采购管理办法
工程物资采购管理办法工程物资采购管理办法一、总则为规范工程物资采购管理，促进采购工作公开、公正、透明，保障采购品质、工期和项目经济效益，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。
二、合用范围本办法合用于本单位及其所属一切环节的工程物资采购活动，合用于各类采购项目，包括集中采购、单一来源采购和询价采购等。
三、采购工作程序（一）需求确定1.采购需求的制定各部门或者项目负责人应当根据项目实际需求以及预算计划等要求，适时制定采购计划并上报采购部门。
2.报审流程的确定采购计划应当按规定报经单位领导审核，并确定相应的采购流程，包括采购品目、采购方式等，并确定相应的采购指标和采购预算。
（二）公开招标1.招标文件的编制采购部门编制招标文件，招标文件中应当规定详细的采购内容、技术规格、质量要求、交货期限、支付方式等细节问题，并应当在指定时间和地点向社会公开辟布。
2.投标人资格审查采购部门按照程序对投标人进行资格审查，对符合条件的投标人予以资格审定。
3.招标公告采购部门在指定的招标文件中公开所有的招标项目，招标公告应当至少在有关报纸上、采购网站以及政府采购网等平台上连续发布不少于7天。
4.报价的截止时间在招标文件中规定所有投标人应当在规定时间段内向采购部门递交报价，未按时报价的投标人自行视为抛却报名。
5.报价的评审采购部门将收到的所有投标报价进行评审，评审过程中应当遵循公平、公正、公开的原则，根据技术、质量、服务以及价格等综合考虑，确定中标人。
（三）单一来源采购在本单位所属的机构互相密切联系且不利于公开招标的特殊情况下，可以采取单一来源采购的方式，但采购部门应当履行详细的公示资料和单一来源采购理由等程序，确保公开透明。
（四）询价采购1.供应商的选择采购部门应该选择有能力的供应商，集中向供应商发出询价通知。
2.询价价格的选拔询价对象根据询价通知和工程物资采购情况确定采购价格，询价通知和询价报价应当进行详细的记录和存档。
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宜良县惠泽楼建设项目
工
程
物
资
采
购
管
理
办
法
云南中旭建设工程有限公司Yunnan ZhongXu construction work,ICL.
工程物资采购管理办法
1、总则
项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。
2、目的
规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。
3、适用范围
本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。
4、职责分工
4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。
经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。
4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。
负责工程物资采购管理的具体工作。
4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。
5、材料采购方式
经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。
二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。
6、材料现场管理方式
材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。
商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用
量进行核实，并提出混凝土用量清单。
每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。
工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。
每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。
工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。
7、工程物资采购程序
7.1、材料预算
7.1.1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。
材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求（详见附表）。
专业负责人（或区域负责人）对专职工程师的材料预算进行审核。
经项目经理批准购买后，报经营采购部。
7.1.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。
7.2、采购目标确定
7.2.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商，在3～5个工作日内完成采购计划工作。
7.2.2、由项目经理、项目技术负责人确定采购目标单位（项目经理有最终决定权）。
物资采购评审及呈批表及相关资料由经营采购部存查。
7.2.3、合同拟定，由经营采购部进行采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。
7.2.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。
（1）工程物资采购合同条款应包括的主要内容：
物资的名称、品种、规格和质量（产地、生产厂家、牌号或商标、材质）；物资的技术标准（质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款），送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件；对于有环境、安全要求的物资，应符合
国家相关法律法规规定；物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装物的供应与回收（所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担）。
（2）物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求；
（3）物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。
签订采购合同时要签订廉政协议；
（4）采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。
7.3、工程物资接收
7.3.1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。
7.3.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；做好入库、出库手续及初步检验工作。
供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。
7.3.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。
7.4、材料结算
7.4.1、对供应商供应的工程物资结算。
以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。
7.4.2、对分包商领用的工程物资结算。
由现场材料员与分包商进行材料核对。
7.4.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。