ISO2015程序文件

目录

第一章文件控制程序 (4)

０６

第二章记录控制程序……………………………………………07－08 第三章内外部沟通程序…………………………………………09-11

第四章风险与机遇得应对措施控制程序………………………1２-1

４

第五章人力资源控制程序………………………………………15-18

第六章生产设施控制程序………………………………………19-21 第七章监视与测量设备控制程序………………………………22－23 第八章设计开发控制程序………………………………………24—2８

第九章供方控制程序 (9)

31

第十章与顾客有关得过程得控制程序..............................32－34 第十一章产品与服务实现过程得策划程序........................３5-37 第十二章生产与服务控制程序 (8)

４2

第十三章顾客满意程度测量程序………………………………４3-４４

第十四章数据分析与评价程序…………………………………45—４

6

第十五章内部审核控制程序………………………………………４７-5０

第十六章管理评审控制程序……………………………………５

1-54

第十七章过程与产品得测量与监控程序………………………55—５7

第十八章标识与可追溯性控制程序……………………………５8-6

０

第十九章客户投诉处理程序..........................................61-63 第二十章不合格品控制程序 (4)

６5

第二十一章纠正措施控制程序…………………………………66—68 第二十二章预防措施控制程序…………………………………6９－70

第一章文件控制程序

１目得

确保本公司各级部门均能使用到现行有效得文件，并对文件实行有效得管控。

2 范围

适用于与质量管理体系运行有关得所有文件与资料得控制与管理（包括外来文件与资料).

3 职责与权限

３、1 质量管理体系文件得制定、修改与废止职责。

3、２质量部负责对体系文件得管理,包括原件保管、文件得复制、分发与回收。

3、3 各部门对本部门所需文件,负责申领、使用与保管.

4 工作程序

４、1文件编号原则

4、1、1 文件编号:文件采用“XＹE/□□□□□”得方式进行编号。

4、1、1、１XＹE：为本公司名称之拼音简写。

４、1、1、2 开头两个□□:以QM、QP、WI、QR、WL、SOＰ分别代表质量手册、

程序文件、三阶文件、四阶文件、外来文件、作业指导书.

4、１、1、3 部门代码:

PD1 -生产部 QA —品质部 PＭ—PMC部

PＤ２—资材部 SD —营销部 HＲ -人力资源部

ＴD -技术部 RD—研发部 FD —财务部

ＩT —信息部 EＬ—电子商务部

4、１、1、4 后三个□□□：代码流水号:001-099。

4、１、2 版次：采用“版本/修订次数”之方式。版本与修订次数:均以1、2、３、4……表示；依次类推。

各页版次可以不同，但需修订时必须要批准,且某版本中内容修订不超过四次,如其中一页修订达4次时，下次须整份文件改为下一版第0次。

4、1、３国家法律法规、相关方文件等外来文件，按外来文件得原编号执行。

4、2 文件建立

4、２、１公司质量体系文件由相关权责部门制定后，按权限进行审核与批准后，文件正式发行。

4、2、2 外来文件由质量部统一收集整理。

4、2、3 文件制订/修订后，由文管人员对文件编号、版次等核对无误后登录于《受控文件清单》；各种表单登录于《记录清单》.

4、3 文件发放/收回作业

４、3、1 文管人员将文件复印好后,在首页加盖“受控文件”章后发行到公司文

件

所需部门；如要修订/废除文件,需收回旧版文件,应注意数量及内容得完整性.

4、3、２发行后收回得旧版文件如需保留则加盖“参考文件”章，否则应在收回后每月进行一次销毁.

4、３、3 作废文件若作再生纸使用,需在原文正面划“×”或盖“作废”章，以便于识别，防止误用。

4、3、4 文管中心应保留所有文件资料得原稿,不需盖章;文件原稿仅限于在保管室借阅，需借阅时，需填写《文件发放、借阅记录》。

４、4 文件之修订／废止/增订提出：

４、4、1 在文件实施、内审、管理评审时,各部门应切实确认其符合性，及时反馈意见。

4、4、２需修订/废止时由制定单位以《文件/资料更改申请单》提出修改/废止,依3之职责签核后执行。

4、4、3 文件修订后，由3职责签核后生效。

4、4、4 需要增加文件时,需求部门以《文件／资料更改申请单》提出,部门主管审查，总经理批准后增订.增订后，依据３、１之职责签核。

4、5 经发行得正式文件，不得涂改其内容与随意复制。

4、6 文管人员应在文件发生变化时及时发出新得《受控文件清单》、《记录清

单》以供各使用单位核对，从而保证最新版本得使用有效性。

4、７有关记录依据“记录控制程序”执行。

5记录

XYE/QR0０１《受控文件清单》、ＸＹＥ／QR002 《记录清单》

XYE/QR０0３《文件发放、借阅记录》、XYE/QR0０４《文件/资料更改申请单》

第二章记录控制程序

１目得

通过建立与保持记录，为产品质量符合要求与质量管理体系有效运行提供客观证据.

2 范围

适用于质量管理体系全过程要求得记录。

3 职责与权限

3、1 质量部就是记录得归口管理部门，负责组织全公司记录表格得编制与校审。３、2 质量部负责检验与计量工作过程、技术服务过程中得记录得控制.

3、3 生产部负责生产工艺、设备、工装管理过程中得记录得控制。

3、4 各职能部门负责各自工作过程中得记录得控制.

４工作程序