ISO2015程序文件
ISO9001-2015质量目标管理程序
质量目标管理程序
（ISO9001：2015）
1．目的
明确公司经营目标的控制要求，保证公司长短期经营目标的制定和执行。
2．适用范围
适用于公司目标的管理。
3．术语和定义
3．1 经营目标：公司根据外部环境和内部资源，结合现代经营生产的客观规律，对公司的生产经营活动制定计划目标，实行有计划的
组织、指挥、协调和检查控制的管理工作。
3．2 长期经营计划书：规定公司三至五年的发展方向、经营目标和主要技术经济指标的经营规划。
3．3 短期经营计划书：公司编制的一年至二年以内的经营目标。
4. 作业流程
5 补充说明：
5.1拟定长短期经营规划
拟定之长短期经营目标(草案)提交总经理，形成长短期经营目标(审定
稿)
5.2 批准。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
ISO 9001：2015版全套体系文件 纠正预防措施控制程序
责任部门接到<纠正/预防措施要求表>后，应组织相关人员分析潜在不合格原因，根据原因制订预防措施，措施应与所遇到的潜在不合格的影响程度相适应，并提出执行措施所需资源，三天内经责任部门负责人确认，报管理者代表审核、批准后，反馈到责任部门和品管课。
若预防措施涉及到多个部门或重大改进项目，需共同研究解决，无法在三天内反馈到品管课的情况下，应及时反馈，请管理者代表协调解决，预防措施及资源需求报总经理批准。
4.3.2“纠正/预防措施计划”中的有关内容由相产责任部门具体实施，必要时制定关于纠正措施的作业指导书。
4.3.3当纠正措施的跟踪、验证确认为无效的措施时，则必须重新分析和制定措施，直到不合格因素消除为止，达到防止和消除实际或潜在的不合格的目的。
有限公司
编 号
版本/版次
A/0
文件类别
程 序 文 件
页 码
4.2.3 服务过程中的不合格
在服务过程中发生不合格时，须采取适当的纠正,必要时要采取纠正措施。对于纠正措施的实施及其效果确认，由营业课反馈顾客进行确认，并保管记录。
4.2.4 日常监测中发现的不符合
对日常监测中包括技术性的监测和管理性的监测其内容为：污水排放、废气排放、噪声监测、资源、能源的消耗、法律及其他要求遵循情况的评审、体系控制运行控制程序的适用性、设备仪器的定期检测，对于其中发现的不符合项，由品管课向责任部门发放《纠正和预防措施处理单》，按本程序4.3条款步骤执行。
4.2.6 第三方审核时出现的不符合，根据审核方向责任部门发出的有关不符合信息，由品管课负责监督和督促责任部门按规定期限和有关要求完成纠正措施，直至检查合格。
4.3纠正措施的补充说明
4.3.1纠正措施的执行部门接到经审批的“纠正/预防措施计划”后，根据计划要求，在规定的时间内及时组织人力和物力予以实施，并进行记录。
最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)
最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)1.手册2.程序文件3.作业指导书XX-1-1 页次：1/33目录项次ISO140012015条款名称页码1 0.1 环境管理手册目录 12 0.2 手册修改记录 23 0.3 环境管理手册发布令 34 0.4 任命书 45 0.5 广州市xxxx业有限公司简介 56 1.0 目的和适用范围 67 2.0 引用标准78 3.0 术语和定义89 4.0 公司所处的环境910 5.0 领导作用1011 5.1 领导作用和承诺1012 5.2 环境方针1013 5.3 岗位、职责和权限1114 6.0 策划1715 6.1 应对风险和机遇的措施1716 6.1.1 总则1717 6.1.2 环境因素1718 6.1.3 合规义务1819 6.1.4 措施的策划1920 6.2 环境目标及其实施的策划1921 7.0 支持2022 7.1 资源2023 7.2 能力和意识2024 7.3 信息交流2125 7.4 文件化信息2226 8.0 运行2427 8.1 运行策划和控制2428 8.2 应急准备和响应2529 9.0 绩效评价2530 9.1 监视、测量、分析和评价2531 9.2 内部审核2632 9.3 管理评审2733 10.0 改进2934 / 附件一:xxxx有限公司环境管理手册、程序文件与权责一览表3035 / 附件二: xxxx业有限公司环境管理体系职能分配表3136 / 附件三: xxxx业有限公司环境管理体系组织机构图3237 / 附件四: xxxx业有限公司厂区图3338 /XX-1-1 页次：2/33序号修改页码版本修改人/日期批准人/日期1 ALL A1 2016.05.11XX-1-1 页次：3/330.3环境管理手册发布令：环境手册发布令本公司所推行的“ISO14001：2015环境管理体系”是以文件为基础的环境管理体系；为了使公司的环境管理体系文件的制定有依据，公司现制定«环境管理手册»予以发布。
ISO14001：2015程序文件记录
ISO14001:2015 程序文件记录ISO 14001 是环境管理体系标准的一部分，提供了一种方法来评估和管理组织与环境相关的影响。
为了获得 ISO 14001 认证，组织必须创建一系列的程序文件并进行记录。
这些文件和记录是证明组织已采取必要步骤确保其环境管理体系运作有效的证据。
下面分别介绍 ISO 14001:2015 程序文件的概述，及其各项要求。
程序文件的概述在实现 ISO 14001 环境管理体系的过程中，组织应该制定一系列文件和记录，用于管理环境影响并证明持续改进。
这些程序文件主要包括：•环境政策•环境目标和计划•环境风险评估和控制•操作控制•性能评估和监控•管理评审•培训和意识提高等下面将介绍每个程序文件的具体要求。
环境政策环境政策是组织核心管理规范，也是其环境保护行动的前提。
组织应该编写环境政策，明确以实现环境管理目标和遵守相关环境法规的方式和态度。
同时，环境政策还应该制定负责环境保护事务的责任分工和涵盖关键环节。
环境目标和计划环境目标和计划应该根据环境政策的目的和要求进行制定。
环境目标应与组织的业务战略、政策和实践一致。
环境计划应该明确实现环境目标所需的资源和时间要求，并且应该在环境目标基础上进行制定，以确保组织达成可持续发展的形式。
环境风险评估和控制组织应该制定环境影响评价程序，确定可能的环境影响和风险。
此外，组织还需要旨在避免或减轻环境影响和风险的控制措施和程序。
组织还应建立应对环境突发事件和事故的程序。
操作控制组织应该建立合理有效的环保操作程序及其记录，以确保环境保护执行的有效性。
操作程序的实施需要逐步优化，并根据其实施情况不断调整。
组织应该评估和处理与环境保护有关的环境风险。
性能评估和监控组织应该监控其环境结果及其指标，以评估其环境绩效，并进行记录。
环境绩效监测程序应包括标准、方法、计划及检测数据处理。
监测结果应与环境目标和计划进行比较，并确定环境管理体系的改进措施。
ISO9001-2015质量管理体系全套程序文件汇编版(共191页)
受控状态：管理制度汇编（依据I SO9001：2015 标准要求编制）版本号：第04 版持有部门：持有人：分发号：2015 年 11 月 10 日发布2015 年 11 月 15 日实施XXX实业有限公司发布管理制度目录1目的对现有客户进行分类管理，以便制定相应的客户销售政策。
2适用范围适用于我公司客户分类管理工作。
3客户分类管理办法ABC 客户分类管理法以销售额、回款情况等重要指标为基准，把客户群分为关键客户（A 类客户）、主要客户（B 类客户）、普通客户（C 类客户）三个类别。
在清楚地了解了客户层级的分布之后，即可依据客户价值来策划配套的客户关怀项目，针对不同客户群的需求特征、销售行为、期望值、信誉度等制定不同的营销策略，配置不同的市场销售、服务和管理资源，对关键客户定期拜访与问候，确保关键客户的满意程度，借以刺激有潜力的客户升级至上一层，使企业在维持成本不变的情况下，创造出更多的价值和效益。
3.1关键客户（A 类客户）关键客户是金字塔中最上层的金牌客户，是在过去特定时间内销售额最多的前 5%客户。
这类客户是企业的优质核心客户群，由于他们经营稳健，做事规矩，信誉度好，对企业的贡献最大，能给企业带来长期稳定的收入，值得企业花费大量时间和精力来提高该类客户的满意度。
对这类客户的管理应做到：a）指派专门的营销人员（或客户代表）经常联络，为他们提供最快捷、周到的服务，享受最大的实惠。
部门经理、总经理、董事或董事长等公司高层管理人员中至少确保每年有一次的拜访计划。
营销人员有两次以上双方会面机会。
b）密切注意该类客户的所处行业趋势、企业人事变动等其它异常动向。
双方高层应确保一年一次的书信、电邮或电话联系。
c）应优先处理该类客户的抱怨和投诉。
3.2主要客户（B 类客户）主要客户是指客户金字塔中，在特定时间内销售额最多的前 20%客户中，扣除关键客户后的客户。
这类客户一般来说是企业的大客户，但不属于优质客户。
(2021年整理)程序文件(ISO9001-2015)
（完整）程序文件(ISO9001-2015)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）程序文件(ISO9001-2015)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）程序文件(ISO9001-2015)的全部内容。
程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准编制）GF/QP001编制: （2016年11月8日）审核: (2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本：B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
最新ISO9001：2015质量手册程序文件
最新ISO9001：2015质量手册程序文件在当今竞争激烈的商业环境中，企业要想脱颖而出，提供高质量的产品和服务是关键。
而 ISO9001：2015 质量管理体系标准为企业实现这一目标提供了有力的框架和指导。
质量手册程序文件作为质量管理体系的重要组成部分，对于确保企业的运营符合标准要求、持续改进质量具有至关重要的作用。
ISO9001：2015 相较于之前的版本，在理念和要求上都有了显著的变化。
它更加强调基于风险的思维、过程方法以及领导力在质量管理中的作用。
这就要求企业在制定质量手册程序文件时，要充分理解并融入这些新的理念和要求。
质量手册是质量管理体系的纲领性文件，它明确了企业的质量方针、目标，以及质量管理体系的范围和结构。
在最新的 ISO9001：2015 质量手册中，企业需要清晰阐述其对质量的承诺，以及如何通过有效的质量管理来实现顾客满意和持续改进。
同时，质量手册还应包括对质量管理体系过程及其相互关系的描述，为后续的程序文件制定提供基础。
程序文件则是对质量手册中各项要求的具体细化和操作指南。
例如，在采购控制程序中，要明确供应商的选择、评价和管理流程，确保所采购的原材料和服务符合质量要求。
对于生产过程控制程序，需要规定生产工艺、设备维护、检验检测等环节的操作标准和控制要点，以保证产品质量的稳定性和一致性。
在文件控制程序方面，要确保质量管理体系相关文件的有效管理，包括文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改和回收等。
记录控制程序则要规范各类质量记录的填写、保存、检索和处置，为质量追溯和分析提供可靠的依据。
内部审核程序是质量管理体系自我完善的重要手段。
通过定期的内部审核，发现质量管理体系运行中的问题和不足，并采取相应的纠正措施和预防措施，以不断提高质量管理水平。
管理评审程序则为企业高层提供了一个对质量管理体系进行全面评估和决策的平台，确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
在制定最新 ISO9001：2015 质量手册程序文件时，企业需要充分结合自身的业务特点和实际情况。
ISO9001-2015文件控制程序
文件控制程序（ISO9001：2015）1.目的对本公司ISO9001：2015标准的各类文件予以控制,确保文件始终处于受控状态。
2.范围适用于本公司ISO9001：2015标准要求的文件的控制.3.职责3.1总经理负责管理性文件的审批;3.2技术部负责技术性文件的审批;3.3办公室负责管理性文件的归口管理,包括文件存档，打复印、分发、回收和销毁的实施。
3.4 技术部负责处等产品有关技术性文件的编制及归口管理。
4.控制要求4.1文件的分类本公司的文件分管理性文件、技术性文件和外来文件三类。
管理性文件：质量方针、质量目标、质量手册程序文件、记录等技术性文件：产品标准、检验规程、作业指导书、图纸、工艺文件质量计划或类似文件等（产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求不得低于有关该产品的国家标准）外来文件：国际标准、行业标准、国家标准、相关法律法规、顾客以及相关方提供的文件等4.2文件编制的提出4.2.1质量管理体系文件由办公室提出,各部门负责编写.4.2.2其他文件由各部门提出,相关部门配合编写.4.3文件的编制4.3.1文件的编制应遵循系统性和可操作性原则,即编制文件与其他文件的相容性和文件执行的可操作性和实用性。
编制文件采用统一的格式,内容简洁明了,用语规范通俗,前后统一,并符合相关的法定要求,如术语、计量单位等. 4.3.2文件编号按《文件编号规则》进行编号标识。
（附录A）4.3.3文件可以用任何形式或类型的媒体。
4.4文件的审批4.4.1编制文件一般由本部门负责人审核，必要时由部门负责人组织相关部门会审，并进行会签。
4.4.2管理性文件经审核或会签后由总经理批准，颁布实施。
（附录B）4.4.3技术性文件经审核后由副总进行批准。
4.5文件分发、收回4.5.1文件批准部门提出发放范围，文件由办公室按照发放范围影印文件，并按相应分发号进行分发，领用人签收。
4.5.2文件的发布实施分类控制，受控文件限制发放范围、份数，作好“文件发放记录”（附录C）；非受控文件不限制分发范围，不作分发记录。
ISO9001-2015文件和资料管理程序
文件和资料管理程序（ISO9001：2015）1 目的为建立本公司文件之管制作业,以求发行文件一致性,可溯性及适用性,从而实现质量方针﹑质量目标与质量承诺,保证公司所有与质量有关的作业内容﹑过程﹑权责等文件化为执行之依据.2 范围本公司质量管理体系所涉及的所有外部\内部文件。
3 定义3.1 外部文件:在本公司中的管制范围是与质量有关的外来文件需要进行管制。
3.2 内部文件:由内部根据各部门管制\产品生产等需要而自行制定的文件。
3.3 作业指导书范围:如管理办法、检验规范、BOM表、生产作业指导书、工厂其它规章制度等。
4 职责4.1:文控负责担任文件之编号﹑登录﹑发行﹑存盘﹑管制执行及作废回收等工作。
4.2:各部门所需文件之制作﹑会签﹑审查﹑核准后送文控中心。
4.3:总经理、管理者代表负责内部体系文件的审核、批准。
4.4:文控负责所有体系文件电子文档的管理、保存。
文控室原稿（包括电子文档）均为受控文件，无须盖受控文件章，但要记录于文件清单上，以利查找。
5 程序5.1外部文件控制流程说明5.1.1:接收5.1.1.1当客户E-mail图纸或其它技术资料来我司时由业务人员将E-mail资料按客户分类储存在电子文档中,而后要求打印一份交给文控中心。
5.1.1.2当客户以传真的形式发送技术资料时由文控中心负责人将图纸接收后复印一份进行留存。
5.1.2:外来文件识别、分发管制5.1.2.1文控接收到文件后首先将其记录于《外来文件清单》。
5.1.2.2文控根据相关部门需要复印相应份数的资料。
5.1.2.3复印完成后将原稿按客户的类型分类储存于文控中心原稿档案中，复印件由文控将其盖上蓝色<外来文件章>后分发，要求分发时将分发的份数、日期、接收人等记录于《文件分发/回收记录表》中。
5.1.2.4接收部门接收文件后要求将外来文件进行分类储存,并且要得到明确的标识;而且在现场不可以出现作废或已变更的文件。
ISO9001_2015质量管理体系全套文件最新版
质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)文件编号：QM01--2018受控状态：发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
程序文件ISO9001-2015
程序文件ISO9001-2015引言ISO 9001：2015是指国际标准化组织（ISO）于2015年发布的一种质量管理体系标准，旨在确保制造商或服务商按照统一标准策划、制造和交付高质量产品或服务。
本文的目的是介绍ISO 9001：2015标准下的程序文件。
什么是程序文件ISO 9001：2015鼓励组织对质量管理体系进行文件化，以确保质量管理体系得到完整和准确的记录。
程序文件是质量体系文件的一个类型，它定义了质量管理的规划、实现和控制过程。
ISO 9001：2015标准下的程序文件类型ISO 9001：2015标准要求制定一系列程序文件，包括但不限于以下几种：质量手册质量手册是组织的质量管理体系文件的核心。
它概述了组织的质量方针、目标和质量管理体系的总体结构。
同时，它也定义了组织如何遵循质量管理体系的规定、监控和持续改进。
程序说明程序说明是定义和记录如何执行某项任务的文件，它详细说明了实施该程序所需的步骤、职责和控制措施。
工作指导书工作指导书通常包括单个任务或步骤的详细说明。
这些文件由组织撰写，以确保工作以正确方式进行，同时还确保工作符合标准。
它通常包括工作的实际步骤、工作要求和工作执行所需的图表、图像和文件。
表格和模板表格和模板是帮助组织记录和维护重要信息的文件形式。
这些文件可能包括例行审查报告、内部审核文件和评估文件等。
记录记录是记录组织的质量管理体系执行情况的文件。
这些文件是质量管理体系的实际执行情况的记录，包括管理评审、非符合性报告和内部审核等。
ISO 9001：2015标准下的程序文件的编写和维护编写和维护ISO 9001：2015标准下的程序文件需要遵循以下流程：1.确定流程：确定生产流程，以确定所需的过程文件类型。
2.编写：编写所需的文件。
3.内审：确保文件符合质量管理体系的要求。
4.审批：经过QA/QC程序后，仅当文件符合标准时才批准文件。
5.发布：发布文件。
6.维护：确保文件保持最新和最准确。
ISO14001：2015版过程运行环境控制程序
2.适用范围
本程序适用于环境管理体系运行过程的控制。
3.职责
3.1行政部负责环境运控制的归口管理，并负责编写有关环境管理文件。环境影响的第三方检测申请和及检查结果的不符合的纠正跟进。
3.2各相关部门负责在各自的职责范围内实运行控制。7.引用文件：
7.1《人力资源控制程序》
7.2《应急准备和响应控制程序》
7.3《相关方施加影响管理制度》
7.4《废弃物管理制度》
7.5《废水、废气及噪声管理制度》
7.6《化学品管理制度》
7.7《能源管理制度》
7.8《消防安全管理制度》
8.相关记录
8.1《环境安全运行检查表》
8.2《能源使用统计表》
8.3《消防设施点检记录》
b.对可能造成重大环境影响的设备，应采取相应措施，如排放的废气进行收集，防止废气排放超标；对于
漏、滴油或水的现场采用导油槽进行收集。
c.设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张。防止油滴漏到地面上。
d.各种设备和仪器不得超负荷或带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的
陈旧的设备，应有计划地更新和改造。
6.3对于所提供的产品或服务中涉及重大环境因素和危险源的相关方，公司依据《对相关方施加影响管理
制度》对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。
雇请施工单位、外单位人员在公司的场地进行施工作业时，生产部和行政部应加强管理，对违反作业规定
并造成财产损失、环境污染事故者，须严加处理。
6.4对紧急情况的处理详见《应急准备和响应控制程序》
6.1.9为尽量减少火灾隐患，避免火灾事故的发生，杜绝重大环境污染和安全事故，执行《消防安全管理
ISO程序文件
程序文件汇编XG/QC-00-2015第A版2015–05–01发布 2015–05–01实施广州兴国新能源科技有限公司发布文件控制程序XG/QC-01-2015第A版编制：日期：批准：日期：受控状态：持有者部门：持有者：2015–05–01发布 2015–05–01实施广州兴国新能源科技有限公司发布1.目的和适用范围本程序规定了文件的编写、批准、发布、更改的职责和程序，及时撤出失效和作废文件，有效保证各个使用文件的场所都能得到有效版本文件。
本程序适用于本公司质量管理体系文件控制及包括有关的外来文件。
2.职责总经理负责对质量手册的批准。
管理者代表负责对质量手册的审核和程序文件的批准。
行政部文控负责文件的归口管理，并负责其：（1）负责管理性文件复制、印刷、装订、发放、回收、更改的实施。
（2）负责企业文件和资料（包括技术文件、外来文件）正本的存档和保管。
各部门负责人负责本部门职责范围内文件的编制，对只限于本部门内使用的工作文件由本部门负责人组织编制。
3.工作程序文件包括：质量手册、程序文件、工作文件、质量计划、记录表格、图样、技术标准、检验规程、工艺文件和其它工作文件，其中包括与质量管理体系有关的外来文件，如法律法规、标准、客户提供的图样和来自供方的文件等。
文件的形式：可以承载于纸张、计算机磁盘、光盘等多种媒体。
本公司目前使用的文件仍以纸张文字形式为主，随着企业信息化管理水平的提高，将会出现其他形式的文件时应制订相应的控制措施。
质量管理体系文件的起草由行政部文控组织安排责任部门，由其部门负责人委托熟悉该部门管理并具有编写能力的人员负责起草，当文件涉及两个部门运作时，起草人员应征求有关部门意见。
文件的批准3.4.1 文件初稿完成后，起草人在《文件处理申请表》中填写：文件名称、归口部门、需会签的部门及文件发放范围。
3.4.2 行政部文控接到文稿后，送会签部门进行会签，送有关领导审批。
审批人应确认该文件是充分和适宜的。
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目录第一章文件控制程序 (4)０６第二章记录控制程序……………………………………………07－08 第三章内外部沟通程序…………………………………………09-11第四章风险与机遇得应对措施控制程序………………………1２-1４第五章人力资源控制程序………………………………………15-18第六章生产设施控制程序………………………………………19-21 第七章监视与测量设备控制程序………………………………22－23 第八章设计开发控制程序………………………………………24—2８第九章供方控制程序 (9)31第十章与顾客有关得过程得控制程序..............................32－34 第十一章产品与服务实现过程得策划程序........................３5-37 第十二章生产与服务控制程序 (8)４2第十三章顾客满意程度测量程序………………………………４3-４４第十四章数据分析与评价程序…………………………………45—４6第十五章内部审核控制程序………………………………………４７-5０第十六章管理评审控制程序……………………………………５1-54第十七章过程与产品得测量与监控程序………………………55—５7第十八章标识与可追溯性控制程序……………………………５8-6０第十九章客户投诉处理程序..........................................61-63 第二十章不合格品控制程序 (4)６5第二十一章纠正措施控制程序…………………………………66—68 第二十二章预防措施控制程序…………………………………6９－70第一章文件控制程序１目得确保本公司各级部门均能使用到现行有效得文件，并对文件实行有效得管控。
2 范围适用于与质量管理体系运行有关得所有文件与资料得控制与管理（包括外来文件与资料).3 职责与权限３、1 质量管理体系文件得制定、修改与废止职责。
3、２质量部负责对体系文件得管理,包括原件保管、文件得复制、分发与回收。
3、3 各部门对本部门所需文件,负责申领、使用与保管.4 工作程序４、1文件编号原则4、1、1 文件编号:文件采用“XＹE/□□□□□”得方式进行编号。
4、1、1、１XＹE：为本公司名称之拼音简写。
４、1、1、2 开头两个□□:以QM、QP、WI、QR、WL、SOＰ分别代表质量手册、程序文件、三阶文件、四阶文件、外来文件、作业指导书.4、１、1、3 部门代码:PD1 -生产部 QA —品质部 PＭ—PMC部PＤ２—资材部 SD —营销部 HＲ -人力资源部ＴD -技术部 RD—研发部 FD —财务部ＩT —信息部 EＬ—电子商务部4、１、1、4 后三个□□□：代码流水号:001-099。
4、１、2 版次：采用“版本/修订次数”之方式。
版本与修订次数:均以1、2、３、4……表示；依次类推。
各页版次可以不同，但需修订时必须要批准,且某版本中内容修订不超过四次,如其中一页修订达4次时，下次须整份文件改为下一版第0次。
4、1、３国家法律法规、相关方文件等外来文件，按外来文件得原编号执行。
4、2 文件建立4、２、１公司质量体系文件由相关权责部门制定后，按权限进行审核与批准后，文件正式发行。
4、2、2 外来文件由质量部统一收集整理。
4、2、3 文件制订/修订后，由文管人员对文件编号、版次等核对无误后登录于《受控文件清单》；各种表单登录于《记录清单》.4、3 文件发放/收回作业４、3、1 文管人员将文件复印好后,在首页加盖“受控文件”章后发行到公司文件所需部门；如要修订/废除文件,需收回旧版文件,应注意数量及内容得完整性.4、3、２发行后收回得旧版文件如需保留则加盖“参考文件”章，否则应在收回后每月进行一次销毁.4、３、3 作废文件若作再生纸使用,需在原文正面划“×”或盖“作废”章，以便于识别，防止误用。
4、3、4 文管中心应保留所有文件资料得原稿,不需盖章;文件原稿仅限于在保管室借阅，需借阅时，需填写《文件发放、借阅记录》。
４、4 文件之修订／废止/增订提出：４、4、1 在文件实施、内审、管理评审时,各部门应切实确认其符合性，及时反馈意见。
4、4、２需修订/废止时由制定单位以《文件/资料更改申请单》提出修改/废止,依3之职责签核后执行。
4、4、3 文件修订后，由3职责签核后生效。
4、4、4 需要增加文件时,需求部门以《文件／资料更改申请单》提出,部门主管审查，总经理批准后增订.增订后，依据３、１之职责签核。
4、5 经发行得正式文件，不得涂改其内容与随意复制。
4、6 文管人员应在文件发生变化时及时发出新得《受控文件清单》、《记录清单》以供各使用单位核对，从而保证最新版本得使用有效性。
4、７有关记录依据“记录控制程序”执行。
5记录XYE/QR0０１《受控文件清单》、ＸＹＥ／QR002 《记录清单》XYE/QR０0３《文件发放、借阅记录》、XYE/QR0０４《文件/资料更改申请单》第二章记录控制程序１目得通过建立与保持记录，为产品质量符合要求与质量管理体系有效运行提供客观证据.2 范围适用于质量管理体系全过程要求得记录。
3 职责与权限3、1 质量部就是记录得归口管理部门，负责组织全公司记录表格得编制与校审。
３、2 质量部负责检验与计量工作过程、技术服务过程中得记录得控制.3、3 生产部负责生产工艺、设备、工装管理过程中得记录得控制。
3、4 各职能部门负责各自工作过程中得记录得控制.４工作程序４、1 记录得分类4、1、1管理类记录：如《培训计划》《管理评审报告》《内部审核报告》等. 4、1、2技术质量类记录：如《生产过程记录》《产品质量检验表》等。
４、2记录得填写4、2、1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。
4、3、2如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后得数据,加盖或签上更改人得印章或姓名及日期。
４、3 记录得收集、编目与归档各部门按职责收集记录,收集得记录要清晰,并编制《记录清单》予以归档管理以便检索。
4、4 记录得保管4、4、１归档后得记录应存放在能防潮、防蛀、防火得环境里,并由各部门配备专（兼）职人员保管。
4、4、2记录得保存期限管理类记录得保存期三年，技术类得保存期二年，需要长期保存得根据具体情况确定保存期限。
４、4 记录得查阅、借阅查阅与借阅已归档得记录,需办理查阅，借阅手续，经主管领导批准。
4、５记录得处理对超过保存期限得记录,由保管部门编制销毁清单,经主管领导审批后予以销毁。
５记录XＹE／QR002 《记录清单》第三章内外部沟通程序1 目得确保与员工及顾客就相关质量信息进行相互沟通。
2 适用范围各类质量信息得内外部交流沟通。
3 职责与权限３、1总经理建立内部沟通系统,主持公司层级会议。
3、2 质量部负责质量方针、目标、审核、管理评审信息与质量信息得传递与沟通,负责有关质量问题与顾客得沟通。
３、3 各部门负责本部门范围内得相关信息得上传下达与横向沟通。
4 工作程序4、1 内部沟通得形式内部沟通可视情况与需要采取请示、汇报、会议、文件、网络电话等传递形式。
4、１、1 请示超出部门或岗位职责权限范围得工作应向直接领导请示后进行，直接领导不便联系且事情紧急时可越级请示,事后应向直接领导汇报。
４、1、2 汇报下级应及时向上级汇报布置工作得完成情况、工作中遇到得问题、经验教训与改进得建议。
汇报可采用个别口头汇报、在各类会议上汇报或邮件、书面汇报得方式。
4、１、３会议４、1、３、１厂务会议（包括管理评审会议)根据需要，由总经理不定期主持召开厂务会议，听取她们在进行质量管理时所遇到得困难与对质量管理得改进意见，并进行处理,全体中层以上干部参加。
关于质量管理评审得厂务会议至少每年召开一次。
综合办公室负责《签到表》与《会议记录》。
4、1、3、2质量例会质量部经理主持每周一次得相关部门得经理及车间主任级质量例会：１）讨论本周发生得一些质量与质量管理得问题。
2）传达公司对质量管理得意见﹑要求与改进.3)听取主管们在进行质量管理时所遇到得困难与对质量管理得改进意见，并进行处理。
４）对上周布置得事项完成情况进行跟踪检查。
指定人员负责《签到表》与《会议记录》。
4、1、3、3部门会议各部门主管至少每月召开一次本部门质量会议：1) 传达公司对质量管理得意见、要求与改进方针。
2) 总结上阶段工作情况，布置本阶段工作重点,协调解决相关问题;3）听取她们在进行质量管理时所遇到得困难与对质量管理得改进意见，并进行处理。
部门指定人员负责《签到表》与《会议记录》。
4、1、3、4各生产车间每个工作日都要召开晨会,由车间主任主持。
1)传达公司对质量管理体系得意见﹑要求。
2)讲述上一天出现得问题及其纠正方法与预防措施.3）当天得生产应注意得地方。
生产部与质量部得主管要轮流参加各班组得晨会。
４、１、4文件沟通各部门可利用文件得形式传达上级方针政策、会议精神，通报工作情况,表彰有关部门与人员。
4、1、5 其她沟通１）部门之间、员工之间、员工与领导之间需要沟通工作信息、交流思想时,可根据不同沟通事项采用网络、电话、面谈、文字等各种方式及时传递信息。
2）需要及时通告全体员工得通知、工作检查结果、评比结果、聘任岗位与人员等信息，经总经理审核同意后可在公告栏发布.4、2 外部沟通得形式外部沟通可采用电话、邮件、微信、传真与人员回访，调查表等各种不同得形式。
4、3内部沟通得内容1)质量方针与质量目标得制定与评审。
2)质量方针及管理体系运行情况。
3）质量部及时收集、整理、汇总、传递来自各方面(包括客户投诉）得质量信息。
4）不符合项纠正与预防措施实施过程中得信息5）管理体系运行中得其它重要信息。
6）各部门质量目标、指标完成情况.7）其她有关质量方面得信息。
4、4外部沟通内容与产品与服务有关得质量方面得所有信息.5 记录《签到表》《会议记录》。
第四章风险与机遇得应对措施控制程序１目得通过对公司目标与战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果得各种内外部环境因素得识别与评价，有效应对风险与机遇。
2 范围适用于质量管理体系所覆盖得所有活动、产品与服务中内外部环境因素得识别与评价与应对风险与机遇得策划与实施。
3 职责与权限3、1总经理负责各种内外风险与机遇得识别、评价与确认；应对风险与机遇得措施得审批。
３、2 各相关部门负责内外部环境因素信息得获取；应对风险与机遇得措施得策划；并监督实施.4 工作程序4、1 内外部环境因素信息得获取应考虑:1）可能对企业得目标造成影响得变更与趋势;2）与相关方得关系，以及相关方得理念、价值观；3）企业管理、战略优先、内部政策与承诺;４）资源得获得与优先供给、技术变更;5）与质量管理体系有关得相关方要求。