物资申购表
公司物资申购流程及管理规定
物资采购管理规定目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规定。
一、月度采购计划原则：1、公司所有部门和所有物资一律按月度采购计划进行采购，各部门每月底28 日前预先做好下月《采购计划表》；物资《采购计划表》由相关的部门负责人审核确认后统一提交到仓库，仓库负责人交董事长审批后安排采购编排采购计划。
在集团公司内其他子公司调拨的物资（地板、吊顶板等）由仓储部按项目预算办理采购手续。
2、《采购计划单》外的应急物资，如工程项目或生产设备所需订购特殊或应急的物质时，单次采购价值200元以下的物品由部门负责人先垫付，单次采购价值200元以上的物品由部门负责人提出《物资申购单》审批后再采购，事后按程序报销。
3、办公用品和客户接待物品采购计划由行政部统筹申报采购；项目需订购的物资（门窗、楼梯、特殊配件等）按项目预算（设计部提供详细的数据支持）由项目部统筹申报（允许按项目进度情况实施采购）；生产和工程所需的常用物资由仓库统筹申报；4、物资采购流程：见附件二、常用物资采购计划申请1、库房储备物品的采购申请。
各部门负责人协助库房管理员做好物资（安全库存）量的基础数据统筹。
A、属于库房应该储存的日常用品、办公用品、礼品、劳保用品等，低于安全库存量时由库房管理员根据需要提出申购，填写采购申请单。
使用部门应根据工程所需物资预算和月度采购计划上报给库房，由库管员统一填写采购单集中采购。
原则上不允许常用物资零星采购。
B、新开发的物品或供应商，因物件规格和价格不详，使用部门和采购部门可先拟定规格和价格再列入采购计划，但在采购前采购员必须有三方询价单提供技术部审定，必要时需要提供样品参考2、库房储备以外物品的采购申请（固定资产或订购物资）库房储备以外的项目由各使用部门提出申请；申请之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
在库房没有储备的情况下，方可填写采购申请单。
工程部物资申购制度
工程部物资申购制度一、目的为规范工程部的物资采购行为，保证采购工作的公平、公正、透明，保障工程项目的顺利推进，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有物资采购工作。
三、申购流程1. 申请：各项目组负责人根据项目需要提出物资申购申请，包括物资名称、数量、规格、用途等信息，并填写申购单。
2. 审批：项目组负责人将申购单提交给工程部主管领导审批，审批通过后方可继续下一步操作。
3. 报价：负责物资采购的工作人员根据申购单中的物资信息，向多家供应商索取报价，根据报价内容综合评估，选择最具性价比的供应商。
4. 签订合同：选定供应商后，签订采购合同，约定交付时间、付款方式等具体事宜。
5. 检验验收：收到物资后，由项目组成员进行检验验收，确保符合合同要求。
6. 入库记录：验收合格后，工作人员将物资信息及入库时间等信息记录入库簿。
7. 报销结算：物资入库后，项目组负责人办理相关报销手续，将费用报销与采购合同金额结算。
四、注意事项1. 严格执行审批制度，确保申购行为合规，避免盲目采购。
2. 严格控制成本，对于同类物资的多家供应商的报价进行对比，选择性价比最高的供应商。
3. 加强供应商管理，对合作过程中表现好的供应商进行定期评估，建立长期稳定的合作关系。
4. 做好物资信息的登记与保管，确保物资信息的真实性和完整性，方便后续查询和管理。
五、附件1. 物资申购单2. 物资采购合同样本3. 入库记录表4. 报销结算单以上为工程部物资申购制度的内容，望各项目组严格执行，确保工程项目的顺利进行，保障物资采购工作的顺利进行。
医院物资申购领用发放制度
医院物资申购领用发放制度为进一步规范物资申购、采购、领用各环节管理，既保障临床医技科室物资使用，又不造成物资积压，特制定本制度。
一、物资申购计划（一）纳入常规使用的办公用品、医用材料和低植易耗品，各部门应根据节约原则，按实际需要量每月作一次预算，并于月底前将预算单通过0A系统或者纸张申请单提交需求计划至总务科。
总务科综合各科需求计划，制定下月物资采购计划。
（二）未纳入常规使用的物资，科室需要时填写临时申购表，经院领导审批后交采购人员执行采购，购回后配送到申请科室。
二、常用物资领用（一）先由领物部门主任或护士长在0A系统上填报物资申领计划单。
（二）由总务科管理员提取0A系统的领用申请，生成XX 市XX人民医院出库单、财务明细会计审核下帐，帐务保管员打印出库单。
（三）仓库实物保管员根据出库单发货。
（四）科室主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领物。
三、各科室及部门如需要特殊规格或不常用物品时，应提前一周通知总务科人员，并注明用途、规格、数量、未经医院同意，各科室部门不得擅自外出购物。
四、凡遇抢救病人急需的物品可随时领用。
并优先安排配送。
五、药品的领用（一）药房领用药品应填写“药品领用单”，填写药名、数量、规格等，库房库管人员根据领用单和库存情况发放药品，领发时要按数量清点，库房人员与领药者核对无误后共同签字，如有不符立即核对更正。
（二）病房只能领用病区过期失效的抢救药品，领取时需经护理部主任签字同意，药库保管员才能下帐发放。
（三）库房一般不得凭处方直接发放药品（急救、特殊情况除外，但应及时补办手续）。
（四）库房未经医院同意，不得对外代收、代购、转让药品。
六、因科室工作人员疏忽漏报品种、数量影响医疗安全的，由科室自行负责，并纳入目标管理考核。
物资采购管理表格
物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。
酒店开业物资申购清单
楼面经理检查项目时间从06：00开门开始1.5：45 从前厅取主门钥匙开门、开灯、播放音乐。
2.6：00 检查空调或暖气目的控制室温，检查自来水开关，检查煮咖啡机开关3.6：05 检查餐厅卫生，桌子的摆放是否整齐。
4.6：10 检查服务餐具是否齐全。
5.6：15 检查团体早餐的桌位是否准备妥当。
检查职工工作分区。
岗位的分配。
6.6：20 检查今日预算7.6：25 检查所有记录本8.6：30 将主门钥匙还给前厅，从前厅拿报纸。
9.6：55 检查自助餐桌及其它准备工作是否安排妥当。
10.9：30 计点布巾。
11.10：00检查领货单（每星期一）。
检查文具单（每星期三）12.10：20最后询问用自助餐的客人是否还用食品或饮料。
13.10：30收拾自助餐台，餐饮部开会。
14.10：45检查当日工作。
15.10：50召开员工短会，检查仪容、仪表。
16.11：00安排员工用午餐。
17.11：15检查桌椅及其摆放情况。
18.11：30检查午餐的面包、黄油是否备齐。
检查甜点车是否备好。
19.14：45检查快餐的面包、黄油工作台是否已放好。
检查库房卫生及提货。
20.15：00检查员工仪容、仪表，检查记事本。
21.15：15检查为快餐准备好的面包和甜点。
22.15：15检查蜡烛及灯。
23.16：00为服务员分派工作区，检查为自主晚餐准备的餐具等是否够用。
24.16：15安排员工用晚餐。
25.17：00摆好自助晚餐台。
26.17：15检查自助晚餐的预定和安排桌子。
27.17：30检查员工的仪容、仪表。
28.18：15餐桌摆好蜡烛灯，使灯光暗淡。
29.18：55检查自助餐台上各项食品及卡片是否已准备妥当。
30.21；50最后询问用自助晚餐的客人是否还用食品或饮料。
31.22：00收拾自助餐台。
32.22：15为早餐摆好餐桌。
33.22：30安排员工用夜宵。
34.1：30 将甜点送回存放处。
35.1：45 准备好所有的记事本。
幼儿园物资申购 申领统计表
家长开放日
奖励礼仪小天使 小小一班上学期 因为天气原因所
以没申购 社区活动宣传
社区活动宣传
9 金色西草
条
10
大班幼儿跳舞
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
备注： 为了四所园物资的统一申购丐领取，请各园于每周四下班前统一把物资单汇总到张教练处。所需物资请 各园各级组负责人事先咨询物管是否有库存，如有库存直接写领料单。如无库存，请写申购单，并留下 联系电话，以便采购人员沟通，谢谢谢配合！
御景 幼儿园第 五 周物资申购、申领表
编号 物品名称 型号规格 单位
1
保温桶
保温桶带水龙 头的
个
2
拖把
小
条
数量 申购 申领
1
1
单价 需用日期 购料/领料用途 小一班的已烂 以旧换新
3
拖把炳大Leabharlann 条1以旧换新
4
小奖状
空白
张
5
小礼物 玩具车之类的 个
6 厕所防滑毯
长：4米 宽：1米
张
7
吹泡泡
箱
8
竹蜻蜓
个
160 200 2 2 50
《物资采购及验收管理制度》
《物资采购及验收管理制度》一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。
二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。
2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。
3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。
物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。
4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。
为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。
5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。
6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。
7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，仓库人员不可兼采购员职务。
8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。
具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。
2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。
3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。
审批需1-2个工作日。
4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。
5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。
三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。
采购流程与表格
采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。
申请购买应急物资请示应急物资申购请示
申请购买应急物资请示应急物资申购请示尊敬的领导：经过多次应急演练和分析，我单位发现在突发事件中，应急物资采购和储备是极其重要的一环，直接关系到救援和防护工作的成败。
鉴于当前各类突发事件频发，也为了更好地应对未来的突发事件，在充分评估需求的基础上，我单位特向贵处提交应急物资申购请示。
一、应急物资的紧迫性和必要性当前，全球疫情形势仍不稳定，国内也时有公共卫生事件和自然灾害等突发事件发生。
在这些突发事件中，应急物资的供给和储备是最为关键的，也是最具现实意义的。
比如，如果在灾害现场出现物资短缺或物资不足的情况，将直接导致救援工作延误和防护工作的失败，甚至会对人民群众的生命安全造成极大的威胁。
因此，我们迫切需要一定数量和一定品质的应急物资进行储备。
这些物资包括但不限于防护服、口罩、消毒液、护目镜、防护面罩、手套、防护鞋、电动风扇、应急灯、应急电源等。
二、应急物资储备的具体方案针对以上需求，我单位已经在充分分析和评估的基础上，制定了一份应急物资储备方案，内容包括以下几个方面：1. 应急物资种类及数量：应急物资的类型和数量根据实际需要，在充分分析和评估的基础上，制定了相应的计划。
2. 应急物资储备的管理：针对应急物资的储备，我单位将制定相应的管理办法和流程，包括物资验收、储存环境、储存时限、检查和更新等内容。
3. 应急物资的维护和更新：为确保应急物资的质量和有效性，我单位将制定相应的维护和更新制度，包括物资的保养和检测等方面。
三、应急物资采购的相关事宜1. 应急物资采购的来源：应急物资的采购将在政府采购平台中进行，以保证采购程序的规范性和公正性。
2. 应急物资采购的质量保证：为保证应急物资的质量和有效性，采购过程中将要求供应商出具产品质量证明，确保所采购的物资符合国家质量检测标准要求。
3. 应急物资采购的经费来源：应急物资采购的经费将从单位预算中列支，具体经费数额根据实际需要，以及贵处的审批和预算审批情况而定。
物资申购采买情况汇报
物资申购采买情况汇报根据公司的发展需要，为了保障生产和办公的正常运转，我们对物资的申购采购情况进行了汇报。
具体情况如下：一、申购物资情况。
1. 办公用品。
根据各部门的需求，我们对办公用品进行了统一的申购，包括文具、打印纸、墨盒等。
经过调研和比价，我们选择了性价比较高的供应商进行采购。
2. 生产原材料。
针对生产线上所需的原材料，我们进行了详细的调查和比较，确保选择的供应商具有稳定的质量和供货能力，以满足生产的需要。
3. 设备维护配件。
为了保障设备的正常运转，我们对设备维护所需的配件进行了申购，确保备件充足，以应对突发情况。
二、采购情况汇报。
1. 采购流程。
在申购过程中，我们严格按照公司的采购流程进行操作，包括填写采购申请单、审批流程、供应商选择、合同签订等环节，确保采购的合法合规。
2. 采购成本控制。
在采购过程中，我们注重成本控制，通过比价和谈判等方式，尽可能降低采购成本，提高采购效益。
3. 供应商管理。
我们对采购的供应商进行了严格的管理和评估，建立了长期合作的伙伴关系，以确保供应商的稳定性和可靠性。
三、下一步工作计划。
1. 定期评估。
我们将建立定期的物资采购评估机制，对供应商的绩效和服务进行评估，及时调整合作关系，以保障采购的稳定性和品质。
2. 优化采购流程。
针对采购过程中存在的不足和问题，我们将进行流程优化，提高采购效率和透明度，减少采购风险。
3. 提升采购管理水平。
我们将加强对采购团队的培训和管理，提升他们的专业素养和采购管理水平，以更好地满足公司的发展需求。
以上就是物资申购采买情况的汇报，我们将继续努力，为公司的发展提供有力的支持和保障。
感谢各部门的配合和支持！。
物资申购流程
物资申购流程一、申购前准备。
在进行物资申购之前，申购人员需要做好一些准备工作。
首先，需要明确所需物资的种类和数量，以及使用的时间和地点。
其次，需要了解公司或组织的物资申购流程和相关规定，确保申购流程的合规性。
最后，需要准备好相关的申购文件和资料，包括申购表格、采购合同、资金预算等。
二、申购流程。
1. 填写申购表格。
申购人员根据实际需求，填写物资申购表格。
表格中需要包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价等信息，同时需要注明使用部门和用途。
申购表格需要经过申购人员的签字确认，并由部门负责人审批同意。
2. 提交申购材料。
填写完申购表格后，申购人员将申购表格及相关资料提交给采购部门。
采购部门收到申购材料后，将对申购内容进行审核，确认申购内容是否符合公司或组织的采购政策和流程要求。
3. 采购审批。
采购部门对申购内容进行审批，包括对申购物资的真实性、合理性进行评估，并进行预算核对。
若申购内容符合相关规定，采购部门将进行审批并签字确认。
4. 供应商选择。
经过采购部门的审批确认后，将根据申购内容选择合适的供应商进行洽谈和比价。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货周期等因素。
5. 签订合同。
选择好供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同中需要明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等具体内容，确保双方权益。
6. 物资采购。
合同签订后，供应商按照合同约定的时间和数量进行物资采购和生产。
采购部门需要对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保物资的及时交付和质量符合要求。
7. 物资验收。
物资交付后，申购部门需要进行物资的验收工作，确认物资的数量和质量是否符合合同约定。
若发现问题，需要及时与供应商协商解决。
8. 结算付款。
经过物资验收合格后，采购部门将结算付款给供应商，完成整个物资申购流程。
三、申购流程注意事项。
1. 申购内容真实合理，符合公司或组织的采购政策和流程要求。
江苏科技大学大型仪器设备申购审核表
江苏科技大学大型仪器设备申购审核表（二）
（教学保障类仪器设备适用）
申购部门：编号：
仪器名称
型号规格
生产厂家
数量
金额(万元)
经费来源
主要技术性能及质量状况
用途说明
安装条件
安装地点：
用房面积：
用电量：
特殊要求(如恒温、恒湿等)：
需新购的配套设备：(名称、型号、数量、单价、资金来源等)
配套设备是否落实：
管理人员配备
项目负责人：使用人员：
维护人员：设备保管员：
申购部门负责人意见：
是否需要单一来源采购：是□、否□
签字(公章)：年月日
国有资产管理处审核意见：
签字：年月日
校领导意见：
签字：年月日
注：1.预算单价达到10万元，或同型设备采购多台导致批量价值达到40万元的非教学、科研类设备，购置前须填报此表。
钢结构物资管理制度
关于下发《物资管理制度》的文件为规范公司物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，在原2009年8月19日制定的《物资管理暂行办法》基础上，结合本阶段的实际情况，现制定《物资管理制度》。
本制度自颁布之日起执行生效。
物资管理制度目录一、项目交底管理2（一）管理办法2（二）流程：（流程一、项目交底流程）2（三）权限设置2（四）附属表单3（五）奖惩3二、物资申购管理3（一）管理办法3（二）流程：（流程二、物资申购流程）5（三）权限设置5（四）附属表单6（五）奖惩6三、物资采购管理7（一）管理办法7（二）流程：（流程三、物资采购流程）8（三）权限设置：采购合同审批权限8（四）附属表单9（五）奖惩9四、物资入库管理10（一）管理办法10（二）流程：（流程四、物资入库流程）10（三）权限设置10（四）附属表单11（五）奖惩11五、物资出库管理19（一）管理办法19（二）流程：（流程五、物资出库流程）22（三）权限设置23（四）附属表单14（五）奖惩24物资管理制度物资管理制度严格执行先批准后执行的原则，各个部门相互监督，确保物资按时按质按量流转。
一、项目交底管理（一）管理办法项目交底由销售部牵头，项目管理部实施，总调办组织总工办、生产部、技术工艺部、物资部、财务部、质安部、经营部共同参加。
应提交资料：开工令、施工蓝图、深化图、总清单、项目交底单。
（二）流程（流程一、项目交底流程,此流程和3号文流程7一样）销售部（总部或分子公司）→项目管理部（总部或分子公司）→总调办→总工办、生产部、技术工艺部、物资部、财务部、质安部、经营部（三）权限设置1、已签订销售合同，且预付款已到账的项目，凭开工令，由销售部与总调办对接。
2、已签订销售合同，但预付款未到位，凭经总经理特批的开工令，由各销售部与总调办对接。
3、未签订销售合同，但预付款已到位，凭经总经理特批的开工令，由销售部与总调办对接。