仓库平衡请购单操作手册

U9请购、采购、请款操作手册

图4-9
根据实际库存修改“确认数量”，批量修改单据最终价为1。
将修改后的采购订单保存，【提交】给办公室主任进行审核。
办公室主任审批
由办公室主任进行审核，操作同部门领导审批
总经理审批
由总经理进行审批，操作同部门领导审批。
供应部经理
由供应部经理进行审批，操作同部门领导审批。
供应部经理或者相关采购员依据供应商对合并的标准采购单进行拆分操作，，操作如下图4-10，4-11，4-12所示：
填写完成后，点击【保存】，【提交】。将单据发送到部门领导进行审核。
部门领导审批
部门领导登陆系统后，可以在主页的“我的消息”和“我的业务”窗口中看到待办业务信息，包括单据号，发起人等，如图4-3。也可以通过点击【待办业务】，查看有哪些待办任务。
图4-3
图4-4待办任务界面
点击任务标题，展开单据，进行审核操作，如图4-5所示，领导在审核的过程中可以对单据进行修改。点击【审核】，按钮进行审核操作，如图4-6所示：
图1-2
图1-3
2.
登陆系统后，点击【个人信息】，选择【修改密码】，在弹出的修改密码窗口，填写“旧密码”，“新密码”，“确认密码”，点击【确定】，完成密码修改操作。
注意：“新密码”与“确认密码”需输入一致。
图2-1
图2-2
3.
3.1.
单据
【保存】：将当前操作中编辑的内容保存在数据库中。
【放弃】：将当前操作编辑内容不进行保存，仍保存原有内容，画面恢复至编辑前状态。
库存单位：系统根据“料号”的选择自动带入。
利用率：手工录入。
4.1.3.
填写料品需求
用户登录系统后，点击【采购管理】-【采购申请】下的【请购】，如图4-2所示：

请购管理系统操作手册

系统介绍请购管理系统是针对于酒店企业各部门申报采购计划而定，因为对于酒店而言，部门多并且比较分散，而且各部门的物资需求量大（如餐饮部、工程部等部门），请购管理系统能促使各部门进行有计划、有规范地申报采购计划，即请购物资。

本系统可对部门的物品请购数量、要求到货时间以及请购原因等进行说明，使得领导层能清楚明白部门的请购情况。

并且将物品定价环节纳入本系统，用户可以根据自己的实际情况采取不同的方式进行，我们提供了询价单模板、定价协议模板，当然用户也可以不使用模板，而是由相关人员直接在定价操作中输入价格。

同时我们提供请购单审批流程的方案针对于请购单的审批。

因为对于酒店而言，有些部门请购的物品并不是由当中的一个人审核就可决定进行采购，而是需要一级一级层层审核，那么我们的请购审批流程就完全地实现了这一功能。

【操作流程】1、请购单录入：当有货物需要采购时，由部门或仓库或采购部门提出申请，填制请购单；2、请购单询价：如参数设置中选择了采用询价单模式，则可以在该表中选取询问价格，可以填入单价。

3、请购单定价：如针对于该供应商的该存货有定价协议，则可以提取模板单价。

反之则需手工输入单价。

4、请购单审核：待请购部门主管人员确认存货名称、数量、单价等，且检查所有内容无误时审核请购单；如有错误，返回到请购单录入，由当事人进行修改，无误之后再进行审核。

（当参数设置中选择“请购单采用审批流程”，则须按审批流程操作）【表头说明】●请购单流水号：系统自动生成，由‘单据类型+年+月+日+序号’组成。

●请购单号码：在参数设置中决定是否必须输入，但是必须唯一。

●请购日期：请购单的填制日期。

自动取系统当前日期，如有特殊情况可以修改。

●请购部门：必须输入，可参照，确定是哪个部门需要采购货物。

●请购类别：必须输入，可参照，以便收货员确定是直拨入库还是采购入库。

【表体说明】●存货名称：输入采购货物的名称，必须输入，可参照。

●存货编码、规格、计量单位/辅计量单位：从存货档案带入，不能修改.●请购数量：是申请采购的数量，必须输入，并且必须大于0。

NC请购人操作手册

请购单的填制及审批都在NC系统中进行，各部门请购物资时可参照本手册操作。

（一）NC系统登录
1打开NC请购物资网页http://192.168.xxx.xxx
2在系统登录界面选择登录的公司，填写用户名及密码，然后点击登录。

（二）请购单的填写
1进入系统节点：【供应链】—【采购管理】—【请购】—【维护请购单】，点【增加】。

2 请购界面中，在【请购部门】后面点放大镜选择请购的部门。

3在【存货编码】输入需要购买的物资，点放大镜进行模糊查询后选择所需购买的物资点【确认】。

4在【数量】处填写所需购买物资的数量，在【备注】处填写与请购物资相关的信息如品牌。

如果是补单，在备注处填已购买。

5逐行添加请购的物资，检查无误后点【保存】。

6 在【执行】下点【送审】
注：请购单的保存，只是表示该单据保存在系统中，可以被查找和修改。

请购单只有在送审后，审批人才能接收并审批此单据。

（三）请购单的查找和修改
1在【维护请购单】节点下点【查询】，在常用条件下将所有条件选中。

2在自定义条件下选择请购的时间段后点【确定】，查询出这个时间段的请购单
据。

3点击【列表显示】将显示所有这段时间内的所有请购单据
4选择需要修改的单据，在【维护】下点【修改】
（四）查看请购单的审批状态
1选择系统内的请购单，在【辅助查询】下点【审批流状态】
2审批流状态：蓝色为已经通过审批，红色为还未审批。

已审批
未审批。

物流仓库操作手册

物流仓库操作手册1. 概述本物流仓库操作手册旨在提供清晰的操作指南，确保物流仓库的高效运作。

本手册适用于仓库工作人员和相关人员，包括仓库管理人员、货运员和司机等。

2. 仓库流程2.1. 入库流程- 接收货物：当货物到达仓库时，接收工作人员要核对货物数量和质量，并及时记录入库信息。

- 上架处理：接收完成后，将货物送至指定储存位置，并做好标记，方便后续查询和取出。

- 入库记录：入库工作人员应及时记录货物的入库信息，包括货物名称、数量、生产日期等。

2.2. 出库流程- 出库申请：当客户需要提货时，销售工作人员应向仓库提出出库申请，包括货物名称、数量和提货日期等信息。

- 出库审核：仓库管理人员进行出库审核，确保出库申请合规，货物数量与系统记录一致。

- 出库操作：经过审核后，仓库工作人员按照出库指令将货物取出，并记录出库信息。

- 出库统计：仓库管理人员定期统计出库数据，以便进行库存管理和运输计划。

2.3. 库存管理- 盘点工作：定期组织盘点工作，确保库存数据准确无误。

- 库存更新：在货物入库或出库后，及时更新库存记录。

- 库龄管理：及时清理库存中的过期或损坏货物，保持库存新鲜和整洁。

3. 安全注意事项3.1. 货物安全：- 仓库工作人员必须严格执行货物入库和出库的操作流程，确保货物的安全、完整和准确。

- 严禁私自携带或存储不符合规定的危险品或违禁物品。

3.2. 设备安全：- 仓库工作人员必须按照操作规程正确使用各类设备，避免人身伤害和设备损坏。

- 定期检查和维护设备，确保其正常运行。

4. 紧急情况处理4.1. 火灾：- 发现火灾时，立即向消防部门报警，并按照火灾应急预案进行疏散和灭火。

- 严禁私自扑灭大面积火灾，以防止危险蔓延。

4.2. 突发事故：- 在发生突发事故时，尽快向仓库管理人员报告，并按照相关指示进行适当处理。

5. 仓库维护- 定期清洁仓库环境，保持仓库整洁有序。

- 每年定期进行仓库设备和防火安全设施的检查，确保其工作正常、有效。

请购单操作手册提纲

请购单修订人：修订时间：2008.1.16 版本：:V2.0 审核人：审核时间：2008.1.16请购单操作手册一、请购单的新增路径：业务工作－供应链－采购管理－请购－请购单生成请购单操作步骤：1. 点击增加出现空白请购单。

2. 业务类型：自动为“普通采购”3. 日期：自动生成，可人工进行修改。

4. 单据号：自动生成。

5. 请购部门：直接输入或下拉键进行选择计划调度处。

6. 请购人员：直接输入工号或下拉键进行选择。

7. 类型：默认为“正常采购”，删除后下拉键可选择“紧急采购”，“指定采购”。

8．直接按所需明细下达请购单，在明细表中输入相应“存货编码”，“所属分厂”，“数量”，“销售订单号（手工）”，完成后点击“保存”按钮，再点击“审核”按钮，将“锁定”状态转为“审核”状态（审核后的请购单才是采购订单的依据，没有审核的请购单是无效的），这样一份“请购单”才算完成。

请购单修订人：修订时间：2008.1.16 版本：:V2.0 审核人：审核时间：2008.1.16注：销售订单号（手工）要求能落实到销售订单号的物资必须填写此项。

9. 按MRP运算结果生成请购单，单击“生单”下拉菜单，选择“MPS/MRP计划”10. 在过滤条件选择表中“计划员编码”输入相关计划员的工号单击“过滤”进行选择，也可在“计划员编码”输入相关计划员的工号单击“过滤”进行选择，也可“销售订单号”输入相关销售订单号，“计划员编码”输入相关计划员的工号双选单击“过滤”进行选择。

请购单修订人：修订时间：2008.1.16 版本：:V2.0 审核人：审核时间：2008.1.16 11.选择需下发请购单的物资项为“Y”，单击“确定”生成“请购单”。

12.“请购单”界面中可以对数量、需求日期进行修改。

13. 单击“保存”后再单击“审核”，这样一份按MRP计划生成的“请购单”完成。

二、请购单的修改、删除和关闭如果要修改或删除已经做过的请购单，则必须先找到相应请购单。

物流仓储操作规范指南(全面解析)

物流仓储操作规范指南（全面解析）1. 引言本指南旨在全面解析物流仓储操作规范，为物流仓储工作人员提供一套系统的操作流程和规范，以确保仓储作业的高效、安全和规范。

本指南适用于各类物流仓储企业，包括电商、制造业、第三方物流等。

2. 仓储作业流程2.1 入库作业1. 采购订单接收：根据采购订单，核对货物信息，确认无误后接收货物。

2. 货物验收：对货物进行外观检查，确保货物完好无损。

3. 入库登记：将货物信息录入仓储管理系统，生成货位标签。

4. 货位分配：根据货物特性、存储需求等因素，为货物分配合适的货位。

5. 货物上架：将货物按照货位标签放置到指定位置。

2.2 出库作业1. 销售订单处理：接收销售订单，核对货物信息，确认无误后进行出库操作。

2. 货物拣选：根据销售订单，从仓库中拣选相应货物。

3. 货物打包：对拣选出的货物进行打包，确保货物在运输过程中不受损坏。

4. 出库登记：将出库货物信息录入仓储管理系统，生成出库单。

5. 货物交接：与运输部门进行货物交接，确认货物数量无误。

2.3 库存管理1. 定期盘点：对仓库内的货物进行定期盘点，确保库存数据准确。

2. 库存调整：根据实际库存情况，调整系统库存数据。

3. 库存预警：设置库存预警阈值，当库存达到预警值时，及时通知相关部门。

2.4 仓库维护1. 环境检查：定期检查仓库环境，确保仓储条件符合货物要求。

2. 设备维护：对仓库内的搬运设备、消防设备等进行定期维护保养。

3. 安全管理：加强仓库安全管理，建立健全安全制度，提高员工安全意识。

3. 仓储作业规范3.1 人员管理1. 培训：对新入职员工进行仓储作业培训，确保其熟悉各项作业流程。

2. 考核：定期对员工进行仓储作业考核，提高员工操作技能。

3. 值班安排：制定合理的值班表，确保仓库作业的正常进行。

3.2 作业工具与设备1. 选用合适的仓储设备：如货架、搬运车、叉车等。

2. 维护设备：定期对作业设备进行维护保养，确保设备正常运行。

BPCS操作手册

BPCS 操作手册一、物料项目号维护操作步骤1. 双击桌面的BPCS 图标，进入系统介面，点击“库存”程序图标。

2.弹出画面：输入正确的用户名和口令，语言选择简体中文，服务器选择录。

3.进入BPCS 系统，在库存界面双击项目主文件。

4.进入项目主文件选择，输入项目号，点击文件子菜单下的建5.弹出窗口，点OK6.进入项目主文件维护定义A 屏，输入项目说明、项目类、项目分类、单位7.点项目主文件维护定义B 屏，点击OK.输入项目说明、项目类、项目分类、库存U/M 。

点OK8.进入项目主文件维护定单A,输入采购单位，销售单位，定价U/M.输入采购单位、销售单位及定价U/M9.点项目主文件维护定单B屏，点击接受，完成物料项目号维护。

点接受二、采购定单的下达：1、双击桌面的BPCS图标，进入系统介面，点击“采购”程序图标。

单击“采购”2.弹出画面：输入正确的用户名和口令，语言选择简体中文，服务器选择AS400SVR点击登录。

3.进入BPCS系统，在库存界面双击“采购订单下达/维护”。

双击“采购订单下达/维护”4．进入采购定单下达/维护后，出现采购定单/请购单选择页面，供应商号一栏，通过CIG 信息管理系统进行查询，具体步骤如下：4.1双击CIG信息管理系统，输入正确的用户名和口令登陆。

4.2单击采购子菜单下“江西采购基本信息查询”—“江西供应商”4.3在名称一栏输入“供应商简称”，点击“查询”出现相应供应商基本信息。

5．在采购定单/请购单页面供应商号一栏中输入所查询到的供应商号，点击文件子菜单下的建立6．弹出窗口，点击OK点击“OK”7.进入PO/Req表头维护-A，输入仓库、场所、Buyer相应信息。

输入仓库、场所、Buyer7.点PO/Req表头维护-B，输入交货地输入交货地8. 点PO/Req表头维护-C，点击OK9．弹出窗口，将采购订单号（PO）记在收料单上采购订单号10. 点PO/Req请购单行维护-B，输入项目号、数量，确认信息输入无误后，点OK。

Sunlike仓库操作手册

仓库操作手册一、手册导读（一）专有名词1、帐套：即一套相互关联的帐务数据。

每个企业均有自己的一套帐，在本系统中可以提供多套帐，即可以处理多帐套帐务数据。

2、系统：指天心SUNLIKEERP系统。

3、管制对象别：即辅助核算管理。

4、立帐：即产生应收付款。

5、冲帐：即对应收付帐款进行冲销。

6、模块：指各个可独立的管理系统。

比如天心集团企业管理软件总帐系统、进销存系统、收付款系统、固定资产系统、MRP（物料需求计划）系统、MRPII（制造资源计划）系统、人事薪资系统、及进出口管理模块等等。

7、凭证模版：指一张凭证的格式，它是连接单据与凭证的桥梁。

8、打印套版：指单据的打印格式，本系统为每一张单据都设置了一个打印格式，使用者可需要自定义打印的格式。

（二）按钮说明1、F1：即键盘上的F1键，是本系统的帮助键，当欲查询某功能的使用说明时，按下此键即可。

2、F8键：本系统存盘的快捷键。

按下键盘上的F8键，即可快速存盘。

3、ESC键：表示退出、放弃，操作时只需要按下键盘左上角的“ESC”键即可。

4、F11键：在本系统明细表中，按下键盘上的F11键，可以查看到此表的合计数据（并非所有表都提供此功能）。

5、F12键：在本系统报表中，按下键盘上的F12键，可以实现在代号与名称、主单位数量与拆解数量间的切换显示。

6、新增：当录入完一张单据后，按此按钮后可以进行下一笔单据的录入。

7、速查：可以查找在此之前录入的所有单据。

8、删除：当不再需要此张单据时，可以按此按钮删除（指自己所做的单据）。

9、属性：系统中非常重要的按钮，通过它可以对单据进行不同的控制，以达到管理上的目的。

10、预览：对需要打印的页面提供的功能，可以看出所排版面是否与自己所需的一致。

11、打印：打印此张单据或报表。

12、存盘：保存此张单据。

13、关闭：当不需要此画面时，按此关闭键。

14、种类：在查看报表时，可以据此种类中列示的种类过滤出不同的管理上需要的报表。

仓库操作标准书(修改)

1.目的:让相关部门明确公司仓库物料的订购进出仓程序及物料管理的要求，确保库存物料的数量和品质能满足生产的需要及相关体系，结合公司实际情况，特制定以下操作标准。

2. 范围：公司货仓部所有的原材料、半成品、成品及办公用品等。

3.权责:3.1采购部：负责接受由仓库填写并有相关负责人确认的物料请购单，向供应商发出送货要求并安排回货。

3.2生产组长：负责对外购物品的品检工作，并裁定其品质是否符合公司生产需求的标准。

3.3仓库：负责物品的请购，收货入仓、物品保管、物品发放，成品出库工作。

3.4生产部：负责按当天生产计划到仓库领用生产所需的物料。

4.作业流程:流程图:明细流程图如下:申购：入库退回供应商出仓：1）生产领用出仓2）直接出货3）出外维修申请单盘点：5.作业内容：7.1申购：7.1.1记账员必须对仓库物料现有库存量及时掌控，并随时了解生产订单状况。

7.1.2根据现有物料库存与公司设定的安全库存量进行对比，统计。

7.1.3结合供应商送货周期及最低送货量，生产订单状况填写物料请购单。

请购单据注明相应物料名称，请购数量，单位。

在备注栏填上请购原因及交货日期。

7.1.4请购单交部门主管经理审核通过后，交总经理或董事长审批。

7.1.5单据批核完毕后将采购联及财务联交采购，由采购安排供应商送货。

7.1.6 请购单批核完毕后，请购数量录入请购单汇总表，分发到相应负责人，原始请购单据留底存档。

7.2入库：7.2.1供应商送货至公司后，仓管员凭《请购单汇总表》与供应商之《物料送货单》对实物的物料类型，数量进行核对。

并确保包装合格无误后方可对物料进行验收。

对《请购单汇总表》上没有送货要求的物品，仓库一律拒收并反馈采购部门处理。

7.2.2贵重物品（刀具，仪器，设备）来料由请购部门，采购,生产小组负责人一起验收，确认。

7.2.3非贵重物品由仓管员进行验收后，仓管员在核实无误的《送货单》上签名且加盖仓库收货印章。

核对送货单据填写《入仓单》，待仓库主管审核后、采购员复核交会计部存档。

用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

U8 采购业务操作手册

采购业务操作手册
仓库根据需要录入请购单(大单评审，是由客服部、采购提出)，客服部审核。

右键拷贝请购单，生成采购订单。

审核采购订单，打印，负责人签字后，传真给供应商。

供应商到货，检验合格，点“生单”，参照采购订单录入采购入库单，修改数量可以分次入库。

注意要输入入库仓库。

审核采购入库单。

采购退货处理：
采购入库的存货办理入库后，需要退货，直接填写红字入库单。

增加采购入库单，选择“红字”，选择订单号。

如果订单已关闭，必须先还原，不然不能找到订单。

找到采购订单，选种行，右键选择“行打开”。

如果采购订单已执行完毕，则过滤时要选择“执行完未关闭的显示”为是，才能过滤出采购订单。

选择要退货的采购订单。

输入退货仓库，数量，注意数量为负数。

保存后，审核红字采购入库单。

采购管理操作手册

目录1、采购请购单操作 (2)1.1操作界面打开 (2)1.2界面功能说明 (2)2、采购订单操作 (2)2.1操作界面打开 (2)２.2界面功能说明 (3)2.3采购订单报表 (5)3、采购发票处理 (5)3.1专用发票 (5)3.2普通发票 (6)4、采购结算 (6)采购管理操作流程1、采购请购单操作1.1操作界面打开供应链－采购管理－请购－请购单1.2界面功能说明1.2.1新增：当打开界面时请购单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮录入完毕点保存即可。

1.2.1审核：当打开界面时请购单处于查询状态，可对未审核的请购单审核。

2、采购订单操作2.1操作界面打开供应链－采购管理－采购订货－采购订单图1２.2界面功能说明2.2.1新增：当打开界面时采购订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图2)。

然后点击生单，选择请购单图2在出现的过滤条件窗口中录入过滤条件，它帮助你从请购单中过滤到你所要采购的物料（图3）。

图3在生单选单列表中用鼠标单击选择栏目中的物料，完成后单击“OK”按钮返回。

图4返回后，在采购订单界面中正确填写完整一张采购订单，并“保存”。

说明：表头中的蓝色项目是必填项。

2.2.2修改：保存后的采购订单，在没有审核前，如果发现错误或需要变更，可由本人进行修改（如图2）。

2.2.3审核与弃审：对于新增产生的采购订单需要进行“审核”，由采购经理来执行，进行正确性检查及批准（如图2）。

如果需要修改，可以执行“弃审”后进行。

2.3采购订单报表2.3.1采购订单列表：它将符合过滤条件的采购订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

2.3.2订单执行统计表：它可以查询符合条件的订单记录的执行情况，用户可以查询某张订单或某采购员的订单执行情况，还可以查询某供应商的订单执行情况。

（图5），单击出现联查窗口。

图53、采购发票处理采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。

仓库货物平衡管理制度

仓库货物平衡管理制度一、政策目标为了高效管理仓库货物，保证货物的流通安全和顺利进行，确保公司的业务顺利进行，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有的仓库货物管理工作。

三、职责分工1. 仓库管理员：负责对仓库货物进行接收、存储、分拣、装运等操作，确保货物的安全和完整。

2. 物料部门负责人：负责制定并执行货物采购计划，确保仓库能够及时补充货物。

3. 采购部门负责人：负责协调仓库管理员和物料部门的工作，确保货物采购工作顺利进行。

4. 财务部门负责人：负责监督仓库的财务收支情况，确保仓库运作的稳健。

5. 业务部门负责人：负责提供对仓库货物的需求预测，确保仓库货物能够及时配送。

四、流程管理1. 货物接收：仓库管理员在货物到达时，要进行详细的验收和登记，确保货物的数量和质量与订单一致。

2. 货物存储：仓库管理员要按照货物的属性和特点，合理地进行货物存放，保证货物的安全和易于检索。

3. 货物分拣：仓库管理员要按照业务部门的需求，及时对货物进行分拣，确保货物能够及时配送。

4. 货物装运：仓库管理员要按照订单和运输需求，对货物进行包装和装运，确保货物的安全到达目的地。

五、库存管理1. 仓库管理员要及时更新货物的库存信息，确保库存数据的准确性。

2. 仓库管理员要按照货物的属性和特点，制定合理的库存管理方案，确保货物的流通顺利进行。

3. 仓库管理员要及时对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

4. 仓库管理员要及时处理库存异常情况，确保库存的平衡和安全。

六、绩效考核1. 对仓库管理员的绩效进行定期评估，以确保仓库货物管理工作的高效运行。

2. 对仓库货物管理工作进行定期检查和评估，以确保货物的流通安全和顺利进行。

七、制度执行1. 公司各部门要严格遵守本制度，确保仓库货物管理工作的顺利进行。

2. 对于违反本制度的行为，公司将给予相应的处理措施。

八、制度修订1. 本制度的修订需经公司相关部门协商一致，并报公司领导审批。

仓管部操作手册

E R P软件操作手册仓库使用版本：V 2.0日期：2014年06月1.系统登陆 (3)2.查看工作事项（待办、待审等） (3)3.材料请购及需求分析 (4)4.材料送检及入库操作 (6)5.生产领料 (7)6.成品缴库 (8)7.销售出库 (9)8.报表查询等相应操作 (14)9.订单审核作业 (15)9.1提交单据 (15)9.2审核单据 (16)9.3单据反审核 (19)9.4查询订单审核状况 (21)1.系统登陆首先双击桌面“ERP”图标选中公司相对应的帐套输入相对应的登陆用户名及密码点击确认进入系统。

2.查看工作事项（待办、待审等）进入系统后双击“工作台”图标在相应区域查看相关的工作事项3.材料请购及需求分析在工作台中点击我的消息打开未读界面双击其中需处理的制令单单号并对其单号复制关闭当前界面，打开软件界面“材料需求分析”图标选取完相关内容后点击“转入”在制令单号出粘贴上前面复制的制令单号，点击“过滤”即可调出需处理相对应的制令单选中对应的制令单（单号前出现Y）点击确认点击’需求分析“选中材料不足量，点击“产生建议，选中采购原料建议确认材料请购数量无误后点击“存盘”（注：字体成红色即为未存盘；注意清空采购对象）点击“转单据’按钮”单击按钮，选中并双击所转单据进入“请购单”界面，确认各项数据无误后点击“提交”按钮，确认提交。

4.材料送检及入库操作1、收到采购材料到库通知后，点击“材料入库送检”图标，并“转入”过滤“找到相应的采购单号码，并选中（出现Y)点击”确认”进入该单据。

2、确认材料的数量，如有与实物不符即需修改（需要填写表头各项信息）。

点击“存盘”（红色字体）3、收到质量部的材料审核通知后，步骤同上1/2完成材料入库操作..5.生产领料1、通过工作台（见待办事宜）找到需领料的生产领料单，双击“单号”进入该单据并审核相应的数据，确认无误后按照料单发料，2、发料完毕后点击“提交”“确认”完成发料。

仓库操作规范流程

2.入库 1)核对是否有该物品请购单 2)核对是否有该物品的送货单 3)核对请购物品和实际到货物品规格是否一样 4)核对请购物品和实际到货物品数量/重量是否一样 5)检查质量 6)填写入库单 7)ERP入库
3.归位 1)把入库物品放到指定仓库位置 2)如果该物品是BOM请购,有合同号,则根据BOM上的数量放入相应项目盒子中,放入待发区,同时ERP作BOM出库
请购类型 BOM请购仓库备用请购刀具请购塑料粒子请购钢材请购工具请购设备备件请购量具请购
请购人计划员仓库管理员 CNC组长注塑组长计划员;生产部主管钳工组长当前设备责任人品管部主管
1.请购请பைடு நூலகம்单制作人计划员
请购单流程
仓库管理员
请购单物品需按照请购人需用的物料规格请购
4.出库 1)模具负责人凭BOM单领料出库 2)请购人领料 3)凭车间主管授权领料 4)出库后ERP操作出库
5.盘存每月一次对仓库进行盘点,核实账面库存和实际库存

快递公司仓库操作手册

快递公司仓库操作手册本操作手册旨在为快递公司仓库内的工作人员提供操作指南，确保仓库物流运作的高效性与安全性。

请员工按照以下流程操作，以保证任务的顺利完成。

一、货物接收与入库1.1 仓库人员应提前准备好相关接收设备，并保持良好的工作状态。

1.2 验收时应仔细检查货物数量和包装完整性。

如有任何损坏或缺失，请立即向上级报告。

1.3 检查快递单上的货物信息与实际货物是否一致。

1.4 在系统中录入货物信息，并标明入库时间和位置。

1.5 将货物按照分类放置于指定的区域，并确保标示清晰可见。

二、仓库货物管理2.1 仓库内的货物应根据分类规定进行归纳，确保易于查找和取用。

2.2 货物应按照先进先出（FIFO）的原则进行管理，以确保库存的新鲜度和质量的保持。

2.3 在仓库内设置明确的通道和存储位置，以便于货物的移动和仓库的日常维护。

2.4 定期检查库存，并开展盘点工作，确保库存数量与系统记录的一致性。

2.5 对于快要过期的货物，应及时通知相关部门进行处理。

三、出库操作流程3.1 根据快递单上的信息，核对货物的数量和种类。

3.2 将货物从仓库取出时，必须在系统中进行记录，并填写相应的出库单据。

3.3 货物出库时，务必检查货物的完整性和外包装是否符合要求。

3.4 出库时应当根据优先级和时间要求，合理安排货物的发货顺序。

3.5 将货物装载到运输工具上时，请确保货物稳固且符合安全运输的要求。

四、仓库安全措施4.1 所有进入仓库的人员必须严格按照入场登记和安全检查的规定进行操作。

4.2 仓库内应设有明显的安全标志和应急设备，并保证其正常工作状态。

4.3 仓库内的货物应符合防火、防潮、防盗等方面的要求。

4.4 仓库内的工作人员应接受相关的安全培训，并按照要求佩戴个人防护装备。

4.5 定期检查和维护仓库设施和设备，确保其安全可靠。

五、应急处理程序5.1 仓库内如有紧急情况，工作人员应立即按照应急预案进行处置。

5.2 火灾、泄漏、事故等紧急情况发生时，应立即启动紧急报警系统，并进行适当的疏散工作。