药品采购计划审批表
中药材采购流程
修订记载
目的：为进一步完善、细化中药材采购工作，规范采购流程，保障生产所需物料及时到货，确保购进物料质量达标，控制采购成本等，特制订本流程。范围：适用于供应部中药材采购并为各子公司供应部参考执行。
职责：供应部组长负责编写；
供应部负责管理；
供应部部长、质量部负责审核；
生产副总经理批准；
供应部中药材采购员执行。
内容：
1 供应部中药材部于每月29日将物料在途数量提供给计划员并上报，经供应部部长签字确认后上报生产部，为次月生产计划的下达做好准备；同时对在途品种严格监督，确保在途物料及时到货。
2 生产部根据需货计划、物料在途及各物料库存情况，于每月6日前制定当月中药材采购资金预算表，及各子公司上报的本月中药材采购计划审批表。我部门根据以上所需品种、数量，做出采购招标前的整理工作。
3 供应部根据整理后的品种、数量，实行网上（必联采购网）招标，此报价时间根据品种的数量及是否存在冷背品种，一般规定为4天，提醒供应商按时报价，并跟踪报价情况，了解市场初步行情，邀请主管副总经理参与开标并监督报价情况。
4 在实行网上招标的时间内对当月采购物料库存情况进行核对；打印传真形式报价单，对新开发供应商实行盘外报价；整理备份上月完成计划的价格表，以便日后核查。
5 待全部参加本月报价的供应商全部提交报价详情后，投标截止，并且下载开标一览表，整理后打印，上交主管副总经理审核确定后，填写中标单，中标单填写要真实准确，本着“相同药材比价格，相同价格比质量，相同质量比服务”的原则。
6 主管副总经理确定下发中标单后，第一时间以传真的形式将已核对无误的中标单下发，并电话确认供应商是否收到；认真填写当月中药材采购资金预算表，并核对无误后上交；认真填写子公司当月中药材采购计划审批表中物料价格，仔细审核确保无误，经部领导签字确认后，报还子公司负责人员。
医院政府采购管理制度
医院政府采购管理制度
医院政府采购管理制度1 第一章总则
第一条为了进一步规范我院采购工作，提高资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进医院廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、省市有关采购制度及医院采购管理相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所称采购，是指包括零星购置和以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品。常规使用货物指经批准并纳入医院年度采购计划作为常规采购的货物，包括药品、血制品、试剂、仪器、设备、医用材料、合同期内的定点采购物品、IT类耗材、医疗类低值易耗品（医疗器械类）、非医疗类低值易耗品等；非常规使用货物指未纳入医院年度采购计划需临时使用或具有特殊用途的货物（不含新进院医疗类物品）。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
本办法所称供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
本办法所称标的额，是指采购货物、工程或者服务的预算金额。货物类按三个月估用预算金额确定；工程类按单次单项预算金额确定；服务类按单次服务或年度预算总金额确定。
第三条采购原则
1、公开、公正、公平竞争、诚信原则；
2、保证质量、及时到位、性价比优先原则；
3、先审批、后采购原则；
4、实行采购品规目录和合格供应商目录管理制度。
第四条政府集中采购目录以内采购限额标准以上的货物、工程和服务均纳
中心卫生院中药饮片采购制度及流程
中心卫生院中药饮片采购制度及流程
1、采购中药饮片必须严格按《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及医院的相
关规定执行。
2、药房人员根据库存与临床用药情况提出采购计划，采购员根据药房人员提出计划拟
定采购计划,报药剂科负责人审核后交主管院长审批后，采购员从已备案合法的供应单位购
进中药饮片。
3、购进中药饮片必须坚持公开、公平、公正的原则，考察、选择合法、合格的中药饮
片供应单位。严禁擅自降低中药饮片等级、以次充好，为个人或单位谋取不正当利益。
4、采购中药饮片，应当验证供货公司提供的《营业执照》《药品经营许可证》《GSP 证
书》、销售人员的授权委托书、资格证明、身份证复印件。
首营企业还必须与原件对照，填写首营企业审批表和首营品种审批表以及产品所属生产
企业的《营业执照》、《药品生产许可证》、《GSP 证书》、销售人员的授权委托书、资格证明、
身份证复印件，所提供的所有资料均需加盖公司原印章，审查合格后归档保存以备查。
5、每年与中药饮片供应单位签订明确质量条款的“药品采购合同”和“廉政协议”，供应
单位保证所供药品是合法，质量合格的药品。
6、所购中药饮片应有包装，中药饮片包装上应有生产企业、品名、产地、产品批号、
生产日期、药品生产许可证号。实施批准文号管理的中药饮片，还应当验证注册证书并将复
印件存档备查。每批中药饮片还需提供质量检验报告。
7、中药饮片的购进坚持“按需进货择优选择、质量第一”的原则，注重药品购进时的时
效性和合理性。做到供应及时，合理使用。
8、购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理部门原印章的《进口药材批件》及
中药材采购流程
修订记载
及时到货，确保购进物料质量达标，控制采购成本等，特制订本流程
范围：适用于供应部中药材采购并为各子公司供应部参考执行。
职责：供应部组长负责编写；
供应部负责管理；
供应部部长、质量部负责审核；
生产副总经理批准；
供应部中药材采购员执行。
内容：
1供应部中药材部于每月29日将物料在途数量提供给计划员并上报，经供应部
部长签字确认后上报生产部，为次月生产计划的下达做好准备；同时对在途品种严格监督，确保在途物料及时到货。
2生产部根据需货计划、物料在途及各物料库存情况，于每月6日前制定当月中
药材采购资金预算表，及各子公司上报的本月中药材采购计划审批表。我部门根据以上所需品种、数量，做岀采购招标前的整理工作。
3供应部根据整理后的品种、数量，实行网上（必联采购网）招标，此报价时间
4天，提醒供应商按时报价, 根据品种的数量及是否存在冷背品种，一般规定为
要真并跟踪报价情况，了解市场初步行情，邀请主管副总经理参与开标并监督报价情况。
4在实行网上招标的时间内对当月采购物料库存情况进行核对；打印传真形式报价单，对新 开发
供应商实行盘外报价；整理备份上月完成计划的价格表，以便日后核查。
5待全部参加本月报价的供应商全部提交报价详情后，投标截止，并且下载开标 一览表，整理后打印，上交主管副总经理审核确定后，填写中标单，中标单填写 相同价格比质量，相同质量比服务”的原
第一时间以传真的形式将已核对无误的中标 认真填写当月中药材采购资金预算表，并
核对无误后上交；认真填写子公司当月中药材采购计划审批表中物料价格，仔细审核确保 无误，经部领导签字确认后，报还子公司负责人员。
药库工作制度
药库工作制度
药库工作制度
药库负责制定药品采购计划和药品采购、保管、发放等工作，受院领导的监督和管理。
药库设置普通药品库、阴凉库（20℃以下）、冷藏库（2℃－10℃）和危险性药品仓库，对麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品，按特殊药品管理办法的要求进行采购、保管和发放。
库存药品必须分类定位、设立标签、整齐存放，并具备冷藏、避光、防潮、通风、防鼠、防盗等措施。药品出库遵循“先进先出、近期先出”的原则。对质量可疑的药品，须经检验合格后方可出、入库，并做好记录。
药品入库验收记录的内容应包括药品名称、规格、剂型、生产厂家、批准文号、批号、效期、数量、供货单位，进口药品还应查验加盖供货单位印章的《进口药品检验报告书》，验
收入库时，验收人必须在验收记录上签字留底。药品进出要准确及时登记，定期盘点，做到帐、物、卡相符。
建立效期警示牌。对于效期在半年以内的药品要及时登记在警示牌上，对于有效期在半年以内的药品，要提出处理意见报药品科主任。库存药品要定期检查，防止变质失效。中药要根据其特点加强保管，对过期失效、霉烂、虫蛀、变质的药品不利使用，报领导批准后核销处理。
药库管理人员要每天早晚登记仓库的温、湿度，并根据天气的变化确定科学的保管措施。其他人员非公事不得进入药库。
药品购进管理制度
为严格把好进货质量关，确保依法购进药品并保证药品质量，制定本制度。
采购药品须严格执行《药品管理法》及其实施条例，坚持“按需进货、择优采购、质量第一”的原则，确保药品购进的合法性。采购药品时必须选择合格的供货方，对供货方的法定资
2022年药品采购管理制度(精选5篇)
2022年药品采购管理制度（精选5篇）药品采购管理制度1
为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。
一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。
二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。
三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。
四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。
五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。
药品采购管理制度2
（一）药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
（二）进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
（三）购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
（四）购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年，但不得少于二年。
（五）购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
（六）首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
（七）购进药品的'合同要有明确的的质量条款内容。
中药材采购流程
修订记载
目的：为进一步完善、细化中药材采购工作，规范采购流程，保障生产所需物料及时到货，确保购进物料质量达标，控制采购成本等，特制订本流程。
范围：适用于供应部中药材采购并为各子公司供应部参考执行。
职责：供应部组长负责编写；
供应部负责管理；
供应部部长、质量部负责审核；
生产副总经理批准；
供应部中药材采购员执行。
内容：
1 供应部中药材部于每月29日将物料在途数量提供给计划员并上报，经供应部部长签字确认后上报生产部，为次月生产计划的下达做好准备；同时对在途品种严格监督，确保在途物料及时到货。
2 生产部根据需货计划、物料在途及各物料库存情况，于每月6日前制定当月中药材采购资金预算表，及各子公司上报的本月中药材采购计划审批表。我部门根据以上所需品种、数量，做出采购招标前的整理工作。
3 供应部根据整理后的品种、数量，实行网上（必联采购网）招标，此报价时间根据品种的数量及是否存在冷背品种，一般规定为4天，提醒供应商按时报价，并跟踪报价情况，了解市场初步行情，邀请主管副总经理参与开标并监督报价情况。
4 在实行网上招标的时间内对当月采购物料库存情况进行核对；打印传真形式报价单，对新开发供应商实行盘外报价；整理备份上月完成计划的价格表，以便日后核查。
5 待全部参加本月报价的供应商全部提交报价详情后，投标截止，并且下载开
标一览表，整理后打印，上交主管副总经理审核确定后，填写中标单，中标单填写要真实准确，本着“相同药材比价格，相同价格比质量，相同质量比服务”的原则。
6 主管副总经理确定下发中标单后，第一时间以传真的形式将已核对无误的中标单下发，并电话确认供应商是否收到；认真填写当月中药材采购资金预算表，并核对无误后上交；认真填写子公司当月中药材采购计划审批表中物料价格，仔细审核确保无误，经部领导签字确认后，报还子公司负责人员。
计算机系统授权权限审批表【最新范本模板】
计算机系统授权权限审批表
申请日期:
单位名称申请部门申请岗位
申请原因及
申请人
按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在XX岗位赋予下列权限内容. 批准意见及
批准人
1.采购管理
首营商品管理
首营企
业管理
首营药品登记表
首营企业资料登
记
首营品种登记作
废
首营企业登记删
除
首营品种申请人
员作业跟踪
首营企业申请人
员作业跟踪
首营品种审批表
（业务）
首营企业审批
(业务）
首营品种审批表
（质管）
首营企业审批
（质管）
首营品种审批表
（物价）
首营企业审批
(总经理）
首营品种审批表
(企业负责人)
供货方资质变更
登记
药品质量档案记
录
药品质量档案一
览表
首营品种一览表
本企业所经营的
进口品种一览表
经营品种一览表
合格供货方管理采购计划管理
合格供货方档案采购月度计划填制
供货单位法定资
格及质量信誉调查表药品采购进货计划表
合格供方企业一
览表采购计划首营企业一览表
合格供货方评审
记录
合格供货方资质
变更表
合格客户一览表
合格客户资质变
更表
采购合同管理
药品到
货通知
单
采购合同填制到货通知单填制采购合同删除到货通知单删除
购进退出
采购冲
差价
购进退出通知单
填制采购冲差价开单购进退出通知单
删除
采购冲差价开单
作废
采购冲差价复核
单
采购审核
采购确
认
采购月度计划审
核采购验收入库采购合同审核购进退货出库单到货通知单审核
退货通知单审核
采购冲差价审核
GSP验收采购结算
进货入库GSP验收采购商品勾兑结算
进货质量验收抽检采购结算单据冲红
进货入库验收
GSP取消
进货退出GSP复
核
进货退出GSP复
核取消
药品拒收报告单
药品验收拒收台
帐
采购分析
采购库存分析
供应商采购库存
药品管理制度
药品管理制度(精选 5 篇)
1、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保
管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采
购工作。
3、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行
采购。
4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办暂时用药申请手续
5、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。
6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执
行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、 GSP 或者 GMP 证书复
印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或者签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限)，加盖企
业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范
围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售
前售后服务好)。
7、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。
8、采购特殊药品、新药和危（wei）险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或者《进口药品通关单》。
项目2药房药品采购
项目2药房药品采购
采购管理是对药品从供应商（包括药品生产企业，药品批发企业）到药店内部物理移动的管理过程。采购管理在药店经营管理和运作管理中是一个十分重要的问题，也是药店整个运作活动中的主要部分。通过采购管理降低物流成本是药店增加利润的一个极有潜力的途径。
采购管理重要性的另一个表现是它与库存之问的关系。采购管理不当，会造成大量多余的库存。而库存会导致占用企业的大量资金和发生管理成本。此外，采购管理本身的好坏还会影响到供货的及时性，供货价格和供货质量等。
第一节药品采购的一般程序
一、药品进货程序
药店要根据GSP的要求制订进货质量管理程序，其目的是保证供货企业合法、购进的药品合法、购进企业的销售人员合法以及购进行为能保证药品质量。该程序的基本内容包括：（1）确定供货企业的法定资格和质量信誉；
（2）审核所购入药品的合法性和可靠性；
（3）对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证；
（4）对首营品种，填写“首营药品审批表”．并经企业质量管理机构和企业主管领导的审核批准；
（5）签订有明确质量条款的购货合同；
（6）按购货合同中的质量条款执行。
二、供贷企业的法定资格与质量信誉的确定
企业进货应确定供货企业的法定资格及质量信誉。企业购进的药品应为合法企业所生产或经营的药品。这里所述“法定资格”是指获得省级以上药品监督管理部门核发的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》和工商管理部门核发的《营业执照》，并通过GMP或GSP认证的单位。这从法律上规范了药品购进渠道，是规范药品经营行为、加强药品流通监督管理的重要手段。
医疗单位药房及药品零售企业药店的药房药品质量管理文件--各类流程程序
三、程序性文件…………………………………………………………………………
1、药品(材料)采购程序……………………………………………………………………
2、药品(材料)验收程序……………………………………………………………………
3、药品(材料)储存、养护程序……………………………………………………………
4、不合格(或有问题)药品（材料）处理程序……………………………………………
5、首营药品审批程序………………………………………………………………………
6、临时用药（材料）采购和使用程序……………………………………………………
7、处方调配程序……………………………………………………………………………
8、处方复核程序……………………………………………………………………………
9、汤剂制备程序……………………………………………………………………………
10、药房领药程序…………………………………………………………………………
11、药库发货程序…………………………………………………………………………
三、程序性文件
药品（材料）采购程序
1、编制药品（材料）采购计划由药库保管根据《医院
基本用药目录》、医院用药资料、库存情况、药品（材料）销售等资料，编制采购计划。
2、批药品（材料）采购计划经药学科主任审阅并报请
分管院长批准后由药学科具体实施。
3、药品（材料）采购。
3．1 采用公开招标、邀请招标和集中议价招标等方式。
3．2 审核竞标方资质，参加竞标的医药企业经招标单位初审合格后，由盐都药监局进行资格审核认定后方可参加竞标。
药品采购工作程序
药品采购工作程序
1、购进计划的编制
购进计划以药品质量第一为依据，采购员根据业务销售使用情况按月编写采购计划表，并根据实际销售使用需要不定期编写计划外采购计
划表，在编写计划采购表时，应注意标明首营企业和首营品种。本单位
分管领导（药事管委会或质量管理小组）对拟购药品进行品种审核，主
要根据历年来的经营使用、抽查、检验等情况确定品种质量的可靠性，
提出审核依据及审核意见。
2、对供货单位资格审查
2.1对供货企业资格及质量信誉的审查。药品采购必须选择合法伯供货单位，供方须提供工商行政部门颁发的《营业执照》复印件；对药品
生产企业应索取其《药品生产许可证》复印件；对药品经营企业应索取
其《药品经营许可证》复印件；GSP、GMP认证证书复印件；企业法人与其销售员签订的授权委托书以及销售员身份证复印件；购进进品药品应
索取供货单位盖有质量机构或质量管理机构原印章的《进中药品注册证》、《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》的复印件；以上材料必
须加盖企业公章的原印章并审查证件的有效性。
2.2首营企业的审核。首营企业审批表应有采购员填制，并填写相关意见。对首营企业的审核除进行资格及质量信誉的审查外，还应当进行质量保证能力和合同履行能力的审核，经分管领导（药事管委会）审核
批准后方可进货。
2.3首营品种的审核。首营品种在签订购进合同前，除进行对供货单位资格审查外，还应索取法定部门核发的生产批文、批准文号、产品质
量标准、样品同批号的产品检验报告（以上资料需盖有供货单位原印章）、样品及使用说明书、厂方的基本情况介绍资料等，采购员提供相关意见，填制“首营药品审批表”。如系新药还应索取新药证书复印件。填制完表格后应由分管领导（药事管委会）进行审核，同意后方可签订购进合同。
药品采购管理制度(通用5篇)
药品采购管理制度（通用5篇）
药品采购管理制度1
为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。
一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。
二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。
三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。
四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。
五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。药品采购管理制度2
(一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(三)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(四)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(六)首营企业与首营品种的.审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
(七)购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。
药品采购计划审批表
单位：年月日
供货单位
品名
规格
单位
数量Fra Baidu bibliotek
参考价格
生产批号
生产单位
批准文号
经办人
审批意见
药品采购计划审批表
单位：年月日
供货单位
品名
规格
单位
数量
参考价格
生产批号
生产单位
批准文号
经办人
审批意见
医院采购流程
XX医院药品、耗材、办公用品
采购制度及流程
(2020年6月修订版）
一、药品采购制度以及流程
（一）药品采购管理制度
1、根据相关法律法规的规定，医院内使用的药品、医用消毒剂
和所用的试剂应由药剂科负责统一计划、采购和供应。其它科
室不得擅自购销药品。
2、医院根据医院临床使用药品情况及《基本医疗保险用药目录》
制定《院内基本采购药品目录》，并符合当地政府的药品集中
采购要求及设定院内药品库存7天安全库存数量。医院根据临
床情况每半年对《院内基本采购药品目录》进行一次维护。医
院严格按照采购目录进行采购。
3、集团供应链依据《院内基本采购药品目录》进行三方以上询
价，商务谈判后，确定合作供应商，签订相关供应合同。
4、药剂科药品的采购需求统一由药剂科填写《医院药品/耗材
需求计划审批表》，经院内医务科、副院长、院长签批。签批
后直接提交供应商进行配货。
5、采购管理、执行部门严格自律，严禁以任何形式索取、收受
各种形式的回扣，所收各种礼品应及时登记上报，不得私自留
用。
6、药品采购必须从具有资质的正规药品经营企业购入。应将有
业务关系的经营企业和业务人员的资质备案，并应相对固定。
7、凡临床需要使用超出《院内基本采购药品目录》外的药品或新药时，必须由临床科室填写《医院新增药品/耗材申请表》提交医院药事管理委员会审批后，经医务科，药剂科，院长，集团公司签批后，方可进行采购。
8、特殊药品的采购必须严格按照相关法规和规定执行。
9、临床特需或急救的一次性采购药品，应由临床医师申请填写《医院药品/耗材紧急采购申请表》经科主任、院长签批。采购目录内，院内按采购流程直接采购。超出采购目录，报集团供应链备案后，方能进行采购。