7.2.4采购定单跟踪,货物检验入库
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
物料物流管理运作流程介绍
制造业《物料物流管理（供应链管理）运作流程》为了完善公司内部运营机制，使公司旳物料运作最低成本地达到生产及销售规定，特制定物料物流管理运作流程。
物料是公司最重要旳资源之一，约占公司运营成本旳30%~80%。
物流信息旳顺畅与否，将对公司旳全盘运作产生极大旳影响。
同步物料物流管理旳水平高下，也极大旳显示公司旳管理水平旳高下，并影响公司能否有竞争力地持续经营。
如下是物料物流管理运作流程：1.目旳1.1保证生产所需旳物料在合适旳时间、合适旳地点、以合适旳成本、合适旳品质和合适旳数量满足生产需求。
1.2使物料对环境旳索取，和对人畜旳不利影响符合公认规定，并力求不利影响最小。
1.3物料管理系统化，流程化，可追溯，并持续改善。
2.合用范畴2.1我司所有物料BOM、需求筹划、请购、采购、到货追踪、进料验收、收料、发料、仓储保管、库存管控和呆滞料解决。
3.定义3.1 MRP(物料需求筹划)：保证生产正常进行所需多种物料筹划旳总称。
由订单、BOM、库存、已购采购单、购备周期等有关要素构成，所反映旳是公司旳需求筹划、采购筹划、到货筹划、库存筹划。
3.2 BOM(即物料清单)：指出货产品所需原料、辅料、半成品旳用量，互相工艺流程关系，及其他身份属性旳阐明清单，如零组件、版本、来源、材料、规格、仓位、单位、用量等。
3.3 库存：如成品、办成品、原物料。
3.4已购状况：已请购未采购和已采购但未交货状况旳总和。
3.5购备周期：请购、采购作业时间，合同传递时间，供应商生产时间，报关送货时间，入库品检时间旳总和。
3.6订单：含正式订单，默认合同，或口头上商定旳需求预测。
4.权责4.1销售部（业务部）4.1.1订单交期评审时应参照物料购备周期。
4.1.2紧急订单评审应会签到物控、采购部门。
4.1.3接受客户样品或图纸规定，并传递给有关者。
4.2工程技术部4.2.1产品BOM（物料清单）、原则作业指引书、工程图纸旳制定和绘制；4.2.2样品制作旳指引，样品物料旳确认。
物资进货检验管理办法,物资验收的内容、方式、程序规定
欣创公司物资进货检验管理办法一、目的：规范欣创公司物资进货检验流程。
二、适用范围：欣创公司外购的原材料、产品的检验。
三、职责划分：1、物资部：负责送至欣创公司园区内的原材料、外购产品的验收、管理，不合格件信息的传递、跟踪、实物的处理。
负责对采购产品的数量、规格、外观等项目进行验收及报验工作。
负责向检验人员提供采购产品的流程计划、技术文件、图纸等相关资料，对需要进行理化检验的采购产品的取样工作。
2、设计研发部：负责检验作业有关技术文件的制定，负责布袋的原材料、外购产品进厂后的检验、试验工作。
3、各部门：对于直接送至现场的原材料、外购产品，使用部门负责验收和报验工作，执行“谁使用谁验收”原则，填写《进货检验报告单》并将不合格信息传递到物资部。
四、检验依据：4.1国家、省、市和公司有关标准规范及通知、图纸。
凡有国家统一标准的一律按国标执行。
4.2 订货合同、技术协议、设计图纸等。
五、验收：5.1 验收的内容5.1.1．核对采购订单与供货商发货单是否相符。
5.1.2．检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。
5.1.3．开包检查物资有无损坏。
5.1.4．所购物资的数量、规格、型号、技术标准等比较。
5.1.5．物资的气味、颜色、手感等。
5.2验收的方式5.2.1．验收有全检和抽验两种方式。
对大批量到货一般只进行抽验。
5.2.2．若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。
下表列出了一些常见的例子。
验收抽验比例举例表5.3验收的方法5.3.1．视觉检验：在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，对质量加以判断。
5.3.2．听觉检验：通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听取声音，以判断物资的质量。
5.3.3．触觉检验：利用手感鉴定货物的光滑度、细度、黏度和柔软度等，判定质量。
5.3.4．嗅觉、味觉检验：通过货物特有的气味、滋味，测定、判定质量。
入库工作流程完整版
入库工作流程完整版1.采购订单生成：采购部门与供应商进行协商和谈判，确定物品的价格、数量和交付时间等信息，并生成采购订单。
2.供应商交货：供应商根据采购订单的要求，按时将物品和相应的文件（如发票、装箱单等）交付至仓库。
3.检验货物：仓库员工接收到货物后，进行外观检查、数量核对和质量检验等工作。
如有不符合要求的情况，需要及时与供应商进行沟通和处理。
4.货物入库登记：合格的货物将被入库，并进行详细的入库登记。
登记内容包括物品名称、数量、规格、生产日期、供应商信息等。
5.生成入库单：入库员根据入库登记信息，生成入库单。
入库单中包括货物的各项信息和入库时间等。
7.入库单归档：入库单审核通过后，将入库单归档，并将归档位置记录在系统中，以备日后查询和管理。
8.更新库存信息：仓库管理系统根据入库单中的信息，自动更新库存信息。
包括物品数量的增加、库存状态的变更等。
9.生成库存报告：根据库存信息，仓库管理系统可以生成库存报告，包括当前库存量、库存变动情况、库存周转率等。
10.安排上架操作：根据库存报告和销售部门的需求，仓库主管安排仓库员工对货物进行上架操作。
上架时需按照相关规定进行标识、分区和分类等工作。
11.更新库存位置：货物上架完成后，仓库管理系统更新库存位置信息，以便日后出库时能够快速找到货物。
12.入库记录统计：仓库管理系统根据入库单和库存信息，自动生成入库记录统计，包括不同物品的入库数量、入库时间等。
13.备货库存管理：根据入库记录统计和销售需求，仓库主管进行备货库存的管理，及时补充库存以满足销售需求。
14.入库异常处理：如果在入库过程中出现异常情况，如物品损坏、数量不符等，仓库主管需要及时与供应商进行沟通和处理，以保证货物的正常入库。
总结：入库工作流程是一个非常重要的环节，直接关系到物流的顺畅和后续工作的开展。
通过规范的入库工作流程，可以提高物品管理的准确性、及时性和效率，确保库存的准确性和安全性。
供应链管理岗岗位职责
供应链管理岗岗位职责(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!供应链管理岗岗位职责第1篇供应链管理岗岗位职责1.根据业务需求制定采购策略、计划，定期分析国内外采购市场行情，负责采购价格的控制工作，并预测价格变化趋势，及时满足公司业务发展需要。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
采购管理-订单跟踪制度规范
订单追踪制度规范1订单追踪工作规范第 1 条目的为了规范订单追踪工作，提升订单追踪成效，特拟订本规范。
第 2 条审批权限1. 采买总监及总经理负责审批元以上的订单办理工作。
2. 采买经理负责审批元以下的订单办理工作。
第2 章采买跟单整体要求第3 条追踪过程订单发出后，采买专员需要追踪整个过程直至收货入库。
第4 条追踪要求1.采买专员应达成公司规定的以及自购的订单追踪任务。
2.采买专员全面兼顾安排所负责的各个订单的追踪工作，不行遗漏。
第 5 条办理审批采买订单的撤消、违犯合同以及其余未规定办理规范的问题的办理方案应由有关权限审批人审批后方可履行。
第 6 条行为规范跟单员一定保持对供给商的尊敬，在跟单过程中一定注意自己的言行举止，自觉保护公司的优秀形象。
第 3 章订单追踪办理规范第 7 条订单分类汇总1.采买专员一定整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，保证每一订单都可查问。
“订单信息汇总表”以下所示。
订单信息汇总表序号订单号供给商下单日期交货日期备注2.采买专员将负责的采买订单依照订单追踪类型分类，便于进行供给商分级追踪管理 ( 参照《供给商分级追踪管理制度》 ) 。
第 8 条订单履行状况追踪1.采买专员应追踪订单办理的整个过程。
2.采买专员依照公司《订单状态追踪管理制度》追踪采买订单。
第 9 条公司撤消采买订单的办理1.原则上，采买部不可以撤消订单。
如因公司内部某种原由，的确需要撤消已发出的订单，采买专员应依照领导审批权限向领导申请撤消订单。
2.关于公司一方面撤消订单或供给商可能提出撤消订单的问题，采买专员应依照以下程序办理。
(1)采买部早先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采买专员编制《××撤消订单办理方案》。
(2)采买经理或采买总监在权限内审批《××撤消订单办理方案》。
(3)采买专员履行《××撤消订单办理方案》。
物资采购及出入库管理制度范文（5篇）
物资采购及出入库管理制度范文一、目的与依据1.1 目的本制度旨在规范和管理企业的物资采购及出入库流程，以确保企业物资的合理采购和妥善管理，提高物资管理的效率和准确性，为企业的正常运营提供有力保障。
1.2 依据本制度的制定依据主要包括以下法律法规和规章制度：（1）中华人民共和国物权法；（2）中华人民共和国合同法；（3）《招投标法》；（4）《中华人民共和国会计法》；（5）《物资管理办法》。
二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及物资采购及出入库流程的部门和人员。
三、职责与权限3.1 采购部门的职责与权限（1）负责起草和发布物资需求计划；（2）根据需求计划进行物资的招投标工作；（3）签订物资采购合同；（4）监督供应商的履约情况；（5）组织验收物资，并进行入库操作；（6）编制物资采购报告，定期向上级汇报工作。
3.2 仓库管理人员的职责与权限（1）负责仓库的日常管理工作；（2）对入库物资进行检验并进行入库登记；（3）根据出库申请单进行出库操作，并进行出库登记；（4）负责物资的盘点与管理；（5）定期编制物资台账和库存报告，并上报给上级部门。
四、物资采购流程4.1 需求计划的编制采购部门根据企业的生产计划和物资消耗情况，编制物资的需求计划。
需求计划包括物资的名称、规格型号、数量、预算金额、使用部门等信息。
4.2 招投标工作采购部门根据需求计划，进行物资的招投标工作。
招标公告应公开发布，明确招标要求和截止时间。
采购部门对招标材料进行审查，根据评标办法确定中标供应商。
4.3 签订采购合同采购部门与中标供应商签订物资采购合同，明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交付期限等内容。
采购合同应有相应的法律效力，保障采购双方的权益。
4.4 物资验收和入库供应商将物资送至企业，由仓库管理人员进行验收。
验收应根据采购合同和物资的质量要求进行，验收合格的物资进行入库操作，并进行入库登记。
五、物资出入库流程5.1 出库申请使用部门根据实际需要，填写出库申请单。
采购入库流程
采购入库流程一、概述。
采购入库流程是指企业在进行物资采购后，将采购的物资入库并记录相关信息的一系列操作。
这一流程涉及到多个部门和环节，需要严格执行，以确保采购物资的准确性和及时性。
二、采购需求确认。
1. 采购需求的提出。
采购需求可以由各部门根据实际业务情况提出，也可以由采购部门根据库存情况和市场需求进行提出。
2. 采购需求的审核。
提出采购需求后，需要进行审核，确认采购物资的必要性和数量是否合理，同时需要核实采购预算和供应商信息。
三、供应商选择与采购合同签订。
1. 供应商选择。
根据采购需求和市场调研，选择合适的供应商进行洽谈和比选，确保选择到价格合理、质量可靠的供应商。
2. 采购合同签订。
与供应商协商达成一致后，签订采购合同，明确双方责任和权利，约定交货时间、付款方式等具体条款。
四、采购订单下达。
1. 采购订单的编制。
根据采购合同的内容，编制采购订单，明确物资的品名、规格、数量、单价等详细信息。
2. 采购订单的审批。
编制完成后，采购订单需要进行内部审批，确保采购行为的合规性和合理性。
五、物资采购。
1. 供应商交货。
供应商按照约定的时间和地点交付物资，并提供相关的发票、验收单等单据。
2. 物资验收。
收到物资后，需要进行验收，确认物资的数量、质量和规格是否与采购订单一致，若有异常情况需要及时与供应商沟通解决。
六、入库管理。
1. 入库通知。
验收合格的物资需要及时通知仓库进行入库操作，确保物资能够及时存放并记录。
2. 入库操作。
仓库人员按照入库通知和相关单据进行入库操作，同时需要对入库物资进行标识和分类存放。
七、质量管理。
1. 质量抽检。
对入库物资进行抽检，确认质量是否符合要求，若有不合格情况需要及时处理并通知供应商。
2. 质量记录。
对质量抽检结果进行记录，建立质量档案，为日后的质量跟踪和管理提供依据。
八、库存管理。
1. 库存登记。
对入库物资进行登记，建立库存档案，包括物资名称、规格、数量、存放位置等信息。
货物入库作业流程简述
货物入库作业流程简述货物入库作业是指将进货或生产出来的产品进行清点、检查、分类并放入仓库的过程。
下面是货物入库作业的流程简述。
一、接收货物1. 接收采购订单或生产任务单，确认货物的数量、品种和规格。
2. 根据订单或任务单，确定收货时间和地点。
3. 安排专人接收货物，并记录进货单或生产报告。
二、检查货物1. 对货物进行外观检查，查看是否有破损或污染。
2. 对货物进行尺寸、重量或数量的检查，核对与订单或任务单的一致性。
3. 如果有破损或不符合要求的货物，记录并及时通知相关部门返工或更换。
三、清点货物1. 根据订单或任务单，进行货物的分类和清点。
2. 统计每个品种、规格和数量，并记录在相应的清点单或库存表中。
3. 如有需要，进行货物的称重、测量或打包。
四、入库操作1. 确定货物的存放位置，根据仓库的存储安排进行入库操作。
2. 将货物放置在指定的货架、货位或栈板上，并贴上标签或标记，以便于管理和查找。
3. 进行入库记录，包括货物的品种、规格、数量、存放位置等信息。
五、更新库存信息1. 根据入库记录，对库存信息进行更新。
2. 更新库存表、库存系统或电子记录，包括新增的货物数量和位置。
3. 生成入库报告或库存报告，及时向相关部门汇报入库情况。
六、质量把关1. 对入库的货物进行质量把关，核对产品的质量合格证书和相关检验报告。
2. 如有不合格的货物，进行隔离或退回，通知供应商或生产部门进行处理。
七、安全标识1. 对危险品或特殊货物，贴上安全标识，并按照相关规定储存。
2. 标示存放货物的质量状况、特殊要求或注意事项，以便于使用和保管。
综上所述，货物入库作业流程包括接收货物、检查货物、清点货物、入库操作、更新库存信息、质量把关和安全标识等环节。
通过严格的流程管理，可以确保货物入库的准确性、完整性和及时性，为后续的仓储和配送提供有力的支持。
货物进出仓库管理规定
货物进出仓库管理规定1. 目的为了规范仓库货物进出管理，确保货物安全、准确、及时地完成作业，提高仓库工作效率，根据国家相关法律法规和公司规定，制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所有仓库的货物进出作业管理，包括原材料、在产品、成品等货物的入库、出库、退库、盘点等作业。
3. 管理职责3.1 仓库管理部门负责制定和完善仓库管理制度，对货物进出作业进行指导和监督。
3.2 仓库管理员负责具体执行货物进出作业，确保货物安全、准确、及时地完成作业。
3.3 各部门负责人负责本部门货物进出的申请和审核，确保货物进出符合实际需求。
4. 货物入库4.1 货物入库前，仓库管理员应核实货物的数量、质量、规格等信息，确保与采购订单相符。
4.2 货物入库时，仓库管理员应填写入库单，详细记录货物信息，并由相关部门负责人签字确认。
4.3 货物入库后，仓库管理员应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
5. 货物出库5.1 各部门需提前向仓库提交出库申请，注明货物名称、数量、规格、用途等信息。
5.2 仓库管理员应核实出库申请信息，确保货物符合实际需求。
5.3 货物出库时，仓库管理员应填写出库单，详细记录货物信息，并由相关部门负责人签字确认。
5.4 货物出库后，仓库管理员应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
6. 退库管理6.1 退库货物应由提出退库需求的部门向仓库提交退库申请，注明退库原因、货物名称、数量、规格等信息。
6.2 仓库管理员应核实退库申请信息，确保退库货物符合实际需求。
6.3 货物退库时，仓库管理员应填写退库单，详细记录货物信息，并由相关部门负责人签字确认。
6.4 退库货物重新入库前，仓库管理员应重新核实货物质量、数量等信息。
7. 盘点管理7.1 仓库应定期进行盘点，确保库存数据与实际货物相符。
7.2 盘点过程中，仓库管理员应认真核对库存信息，发现差异应及时查明原因，并进行调整。
7.3 盘点结束后，仓库管理员应出具盘点报告，报送相关部门。
采购订单状态跟踪管理制度
订单状态跟踪管理制度第1章总则第1条目的为了以下目的，特制定本制度。
1．促进采购合同或订单的正常执行。
2．满足企业物资需求，保持合理的库存量，确保企业生产经营活动正常进行。
第2条适用范围本制度适用于企业采购部所有采购专员跟踪订单的全过程工作。
第3条职责分工采购专员按采购订单所载明的物资、品名、规格、数量及交期等进行订单跟踪工作。
第4条采购订单跟踪的基本要求1．适当的交货时间。
2．适当的交货质量。
3．适当的交货地点。
4．适当的交货数量及适当的交货价格。
第2章订单跟踪管理程序第5条跟踪订单接受情况向供应商下订单之后，采购专员需及时了解供应商接受订单的情况。
1. 在采购活动中，供应商会因担心最终被淘汰而拒单，所以采购专员应要求供应商在接受订单后及时向企业提供接受回执。
2. 在供应商难以十分符合本企业的采购要求时，采购专员应改变价格、质量、交期等条件，在满足企业基本要求的基础上，与供应商进行充分沟通，达成共识。
3. 若供应商拒单，采购专员可以另选其他供应商。
采购专员应注意及时将与供应商签订的订单进行存单，以备查。
第6条跟踪订单处理情况1. 采购专员审核订单无误后将订单发给供应商，并要求供应商签字回传。
订单审核的要求包括以下三点。
(1)熟悉订购的物资，确认名称、规格型号、数量、价格，确认质量标准。
(2)确认物资需求量，制定订单说明书。
(3)交期等要求表达清楚。
2. 供应商接受订单后，采购专员应及时跟踪供应商的订单处理情况，查看并确定供应商是否及时根据订单安排生产或安排出货。
第7条供应商备料过程监控1. 采购专员应严密监控供应商需要加工的物资的备料过程，确保其按计划执行相关工作。
2. 采购专员在监控过程中发现问题要及时反馈，需中途变更的应立即解决，不可延误时间。
第8条供应商生产过程跟踪订单物资需求紧急或需求减少时，采购专员应加强对供应商生产过程的跟踪工作。
1. 当订单物资需求紧急时，采购专员应立即与供应商协商，必要时可协助供应商解决疑难问题，确保物资的准时交付。
物流公司仓库管理制度
德信诚培训网
物流公司仓库管理制度
1.目的：规范物流仓库工作流程,加强现场5S、安全储存管理，保证物品收、管、发账物相
符，制定岗位职责与绩效考核办法.
2.适用范围：物流公司.
3.定义
3.1物品：指本公司生产经营销售中所涉及的原材料、在制品、半成品、成品等。
3.2顾客财产：指已付款未提走暂存公司的物品以及直接由顾客提供的组装件等。
4.职责：
4.1采购部：负责物品采购订单下达,物品到货情况与质量跟踪.
4.2仓库：负责物品的收、发、存管理、现场管理、5S管理、盘点管理。
4.3品保部：负责物品出入库的检验和质量保证。
4.4财务部：负责出入库单据的审核、统计、汇总、录入，盘点工作的统筹规划。
5.现场管理：
5.1仓库的规划与分区：仓库按仓储物料的类别分为轨道铝材仓、电动铝材仓、轨道配件仓、
电动配件仓、包装及广告物料仓和成品帘仓。
5.2仓库依据物料的质量与检验要求设定待检区、待处理品区，并做好标识。
5.3依据仓库的整体布局制定《仓库平面区域图》，依据产品分区、库位、分类制定《货物分
区库位图》。
5.4物料编号、名称标识清楚醒目，摆放整齐、地面干净，过道畅通。
5.5物品办理入库时，仓管员严格依照送货单据验证物品的数量、规格是否相符，包装是否
良好，同时还需与对应的采购订单（委外加工订单）核对品种与数量，若发现物品数量更多免费资料下载请进：好好学习社区。
U288-选品与采购(于邢香)-7.2采购业务流程
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资源市场中各个供应分析
就是初步调查中得到的结果， 通过对初步调查中得到的供应 商资料进行分析，就可以得到 资源市场的基本情况。如资源 市场的生产能力、技术遂平、 管理水平等。
市场资源分析，选择供应商
2.供应商评价选择的步骤
（1）分析市场环境。 企业一切活动的驱动源来自于市场需求，建立基于信任、合作、开放性交流的长期合作关系 ，必须首先分析市场竞争环境，必须知道现在的产品需求是什么，产品的类型和特征是什么，以确认消费者的需 求。如果已建立合作关系，则根据需求的变化确认合作关系变化的必要性，从而确认供应商评价选择的必要性。 同时分析现有供应商的现状，分析、总结企业存在的间题。
2.影响采购计划编制的因素
确定采购需求，编制采购计划
2.影响采购计 划编制的因素
02影响采购计划 编制的企业内部 环境因素
企业销售情况
如果市场未出现供不应求的状 况，连锁企业的经营计划就多 以销售计划为起点，而销售计 划又受到售预测的影响。库存数量
由于应购数量必须扣除库存数量， 因此，企业中的商品库存一般采 用库存管理卡进行，商品库存管 理卡的记载是否正确，将是影响 商品采购计划科学与否的因素之 一。
利益共享原则在采 进行采购谈判时， 购谈判中非常重要， 谈判各方一定要综 它告诫人们在采购 合考虑谈判的合作 谈判中，谈判的任 项目对全社会的影 何一方都要让渡一 响。都强调经济活 定的、合理的利益 动主体的社会角色 给合作伙伴，而不 和社会责任 能独自占用过的的 经济利益；
进行采购谈判，签订采购合同 2.采购谈判的内容 品质条件
分析地区商品市场的 销售量、潜在需求量， 分析企业的市场占有 率及变化
分析消费者的爱好 变化，根据消费者 需求开发产品，细 分并确定新的目标 市场
货物入库检验
货物入库检验货物入库检验是指在货物到达仓库之后进行的一项检查程序，以确保货物的数量、质量和完整性符合预期要求。
该检验程序旨在保证仓库管理的准确性和质量控制的有效性。
本文将介绍货物入库检验的重要性、主要步骤和常见的检验方法。
一、货物入库检验的重要性货物入库检验在供应链管理中扮演着关键角色。
准确的入库检验可以帮助仓库管理人员检查货物的数量是否与订单一致，并确保货物的质量符合要求，以减少后续问题和纠纷的发生。
此外，货物入库检验还有助于减少错误发货和损失，并提高顾客满意度。
二、货物入库检验的步骤1. 货物接收仓库人员在货车或运输工具到达时，与司机核对送货单并确认货物是否按照订单要求进行包装和标记。
同时，记录收货时间和日期，并对货物进行初步检查以发现任何已知的损坏或缺陷。
2. 货物计数对货物进行准确计数是入库检验的重要步骤之一。
仓库人员根据订单要求，逐一核对货物的数量，并将其与送货单进行比对。
任何数量差异都应立即报告给相关部门。
3. 货物检查货物入库检验的另一个关键步骤是对货物的质量进行检查。
这涉及到对货物外观、包装完整性、尺寸、颜色、标识、质量等方面进行详细检查。
如果发现任何损坏、缺陷或不合格情况，应立即记录并与供应商联系。
4. 货物抽样检验对于大批量货物，可以采用抽样检验的方法。
抽样检验通过随机抽取一部分货物进行检查，以评估整批货物的质量。
这种方法能够提高效率，并减少对整批货物的繁琐检查。
5. 货物入库登记在完成货物入库检验后，仓库人员将对货物的数量、质量以及任何特殊注意事项进行记录。
这样可以为日后查询和追溯提供准确的信息，同时也有助于仓库管理人员对货物库存的控制和管理。
三、常见的货物入库检验方法1. 外观检查外观检查是货物入库检验中最常用的一种方法。
通过观察货物的外观，检查是否有损坏、污染、变形、划痕等问题。
2. 尺寸测量对于某些需要准确尺寸的货物，尺寸测量是必不可少的检查方法。
通过使用测量工具，如尺子、卡尺等，测量货物的长度、宽度、高度等维度，以确保其符合要求。
采购单跟踪流程范文
采购单跟踪流程范文采购单跟踪是跟单员花费精力最多的环节，对于那些长期合作的、信誉良好的供应商，可以不进行采购单跟踪。
但对一些重要或紧急的原材料的采购单，跟单员则应全力跟踪。
一、采购单跟踪1.跟踪原材料供应商的生产加工工艺。
2.跟踪原材料。
跟单员必须提醒供应商及时准备原材料，不能存在马虎心理，特别是对一些信誉较差的供应商要提高警惕。
3.跟踪加工过程。
不同原材料的生产加工过程是有区别的，为了保证货期、质量，跟单员需要对加工过程进行监控。
4.跟踪组装总测，跟单员有时需向产品零部件生产厂家采购成批零部件，有的零部件需要组装，因此必须进行组装检测。
5.跟踪成品入库，对重要的原材料、零部件跟单员应去供应商的仓库查看。
二、跟踪原材料质量检验1.确定检验日期跟单员应与供应商商定检验日期及地点，以保证较高的检验效率。
2.通知检验人员跟单员应主动联系质量检验专业人员一同前往检验地点进行原材料、零部件的检验。
安排检验要注意原材料、零部件的轻重缓急，对紧急原材料、零部件要优先检验。
3.进行原材料检验对一般原材料，采用正常的检验程序;对重要原材料，或供应商在此原材料供应上存在质量不稳定问题的，则要严加检验;对不重要的原材料，或者供应商在此原材料供应上质量稳定性一直保持较好的，则可放宽检验。
原材料检验的结果分为两种情况：合格材料、不合格材料。
不合格材料的缺陷种类有：致命缺陷、严重缺陷、轻微缺陷。
检验的结果应以数据检测以及相关记录描述为准。
4.处理质量检验问题，针对原材料缺陷程度的不同，跟单员可以采取相应的措施，如要求供应商换货，以及包括扣款、质量整改、降级使用、取消供应商资格等。
三、采购订单跟踪流程1.订单跟踪(1)跟踪工艺文件了解供应商生产工艺及质量,确保交货产品质量(2)原材料了解供应商原料准备情况,确保按时投料生产(3)加工过程了解供应商生产过程,及时掌握生产进度(4)组装与检验掌握供应商产品检验标准和程序,确保按时交货(5)包装入库了解供应商产成品包装入库情况,确保按时发货2.付款控制(1)职责分工(2)信息传递程序控制：实施授权程序文件和记录的使用独立检查实物控制。
工程总承包项目采购管理
工程总承包项目采购管理总承包项目采购管理是项目执过程中的重要工作，它能否经济有效地进行，不仅影响着项目成本，而且也关系着项目的预期效益能否充分发挥。
采购工作应遵循公平、公开、公正的原则，选定供货商。
保证按总承包项目的质量、数量和时间要求，以合理的价格和可靠的供货来源，获得所需的设备材料及有关服务。
7．1工程总承包项目采购部的岗位设置与职责范围7．1．1采购部的岗位设置项目采购部的岗位设置如图7．1所示。
其中的中转站站长岗位，根据项目实际情况进行调整，当项目需要设置中转站时才有必要。
图7.17．1．2采购部的岗位职责范围(1)项目采购经理项目采购经理在项目经理领导下，负责组织管理总承包项目的采购业务，包括采买、催交、检验、运输、交接等工作。
全面完成采购工作的进度、费用、质量和HSE目标。
EPC总承包商与供应商之间的日常工作联系，由项目采购经理归口管理。
项目采购经理的主要职责和任务如下：>协调与监理、控制部、质量部、HSE部、设计部和施工部等的关系。
>编制项目采购计划，明确项目采购工作的范围、分工，采购原则、程序和方法，采购特殊问题。
>根据项目总进度计划，组织编制采购进度计划，并根据控制部下达的采购预算，编制采购用款计划。
>协助设计部编制材料规格书，审查由设计部提供的请购文件。
>组织编制设备、材料询价商务文件，并与设计部提供的询价技术文件组成完整的询价文件。
>选择合格的供应商，按总承包合同规定提交业主认可，向供应商发出询价，并组织对供应商报价的评审，向业主推荐中标供应商。
>组织项目采购成员完成对供应商先期确认图纸(ACF)和最终确认图纸(CF)的催交，以及催货、材料检验、驻厂监造、运输和交接等工作。
>会同项目控制部制定采购执行效果测量基准，督促检查采购进展赢得值测定以及实际费用消耗和人工时消耗记录。
>负责处理设备在安装过程中发现的质量和缺损件等属于采购业务范围内的有关问题，以及联络供应商的售后服务工作。
采购入库流程
采购入库流程简介采购入库流程是指企业在收到供应商货品之后进行跟踪和管理的全盘管理过程。
该流程主要包括采购计划、采购订单、发货、收货、验收、入库等环节。
具体而言，采购入库流程可以细分为以下步骤：1.采购计划2.编写采购订单3.订单审核4.发货、收货与验收5.入库6.盘点与核对这些步骤，共同构成了整个采购入库流程的骨干。
数据统计表明，一个良好的采购入库流程可以使企业在物流管理方面获得巨大的效益，减少废品、缩短供应周期和提高供应商质量。
采购计划企业制定采购计划的前提是了解市场需求，了解自身的采购能力，找到一家可靠的供应商，为此，企业需要：1.根据市场需求，制定采购预算。
2.筛选供应商，比较价格和质量，选择合适的供应商。
3.与供应商保持沟通，确保在合乎法律法规的前提下，达成采购计划所需的协议和详细的采购清单。
编写采购订单完成采购计划后，企业需要开始编写采购订单。
采购订单是记录采购项详细信息的重要文件，包括：1.采购物品的名称、数量、规格等信息。
2.采购项的单价与总价。
3.交付时间和采购方地址。
4.付款方式与付款日期。
订单审核采购部门负责审核采购订单，审核的主要任务是：1.验证采购订单中的信息是否正确。
2.确定所需采购的资金是否符合预算并有足够授权。
3.审核采购订单后，签署合理的投资合同。
对于客户来讲，订单审核节点是公司运营的一个重要督促点。
发货、收货与验收发货环节，采购部门与供应商就货品使用及物流方面的一些细节问题进行沟通。
供应商接到订单后，将货物打包、贴标签，运输至约定交货地点。
收货环节，收货人员在货品送达后对货品进行初步检查，确认是否完好无损。
此时，应仔细比对货物清单与收到货物之间的差异。
验收环节，挑选样品进行质量抽检。
若质量合格，则验收人员必须签署相关文件，签字确认承运商已交付货物。
入库货品在经过验收合格后，开始进行入库。
入库过程需要注意以下几点：1.首先将货物放置于服务器，避免客户交货至其它仓库。
订单跟踪员岗位职责
订单跟踪员岗位职责订单跟踪员是一个重要的职位，他们负责保证公司内外部的订单流程能够顺畅进行。
他们需要处理大量的订单，跟踪订单进程，确保及时交付以满足客户需求。
在这篇文章中，我们将详细介绍订单跟踪员的岗位职责和必备技能。
岗位职责1. 接收订单：订单跟踪员需要及时、准确地接收来自客户或销售团队的订单，将订单信息输入公司的订单管理系统。
2. 确认订单信息：订单跟踪员需要核实订单信息的准确性，包括产品型号、数量、价格等。
如果发现任何错误或不一致的地方，他们需要与销售团队或客户进行沟通以解决问题。
3. 确定发货时间：订单跟踪员需要根据产品的供应链情况、生产能力和客户的要求，确定合适的发货时间。
他们需要与采购团队和生产团队紧密合作，确保订单能够按时交付。
4. 跟踪订单进程：订单跟踪员需要跟踪订单的每个环节，包括采购原材料、生产制造、质量检查、包装发货等。
他们需要与各个部门进行协调，确保订单能够按时完成。
5. 处理异常情况：在订单处理过程中，可能会遇到一些异常情况，比如供应商延迟交货、生产线故障等。
订单跟踪员需要及时发现问题并与相关部门协调解决，以确保订单的顺利完成。
6. 与客户沟通：订单跟踪员需要与客户保持良好的沟通，及时回复客户的咨询，提供订单进程的更新。
他们需要根据客户的要求，调整发货时间或解决问题，以确保客户的满意度。
7. 生成报告：订单跟踪员需要定期生成订单的报告，包括订单完成情况、延迟情况、客户投诉情况等。
这些报告可以帮助公司管理层了解订单处理的情况，及时调整流程和提高效率。
8. 持续改进：订单跟踪员需要不断改进订单处理流程，提高整体效率和准确性。
他们可以通过分析数据和和各个部门的反馈意见，发现并解决存在的问题，提出改进建议。
必备技能1. 细致入微的注意力：订单跟踪员需要仔细核对订单信息，注重细节。
他们应该有良好的注意力和专注力，以避免订单错误和延误。
2. 出色的沟通能力：订单跟踪员需要与各个部门和客户进行有效的沟通。
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(9)归档
收货部主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管。
采购定单跟商品品质检验的项目包括如下内容： 01.商品之外箱是否完好，堆放是否安全、整齐。 02.包装、品名、规格是否正确。 03.条码/货号是否正确。 04.商品开箱查验（整箱销售之商品、单一规格之商品
7.2.4采购定单跟踪，货物检验入库
2 收货作业 基本流程
(7)输入电脑
完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入 员，录入员仔细核查验货清单上所列项目，特别是数量 填写是否清楚，再做电脑录入。
(8)单据复核
每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所 填数量与电脑录入数量是否相同，之后收货部主管复查收 货报表数量与验货数量是否相同。
，大家电等除外）。 05.品质是否良好。 06.数量是否正确。 07.保质期限是否符合收货标准。 08.中文标示是否完整。
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(5)检查数量品质
抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标 识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上
工作后在验货清单验货员处签字。
(6)复查数量品质
同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收 货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章。 将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验 货清单收货联其后。
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选品与采购 —采购定单跟踪，货物检验入库
采购定单跟踪，货物检验入库
1 采购订单的跟踪
Contents
目录
2 收货作业基本流程 3 采购商品的品质检验
采购定单跟踪，货物检验入库
1.采购订单的跟踪
采购订单的跟踪是对采购订单所做的例行跟踪，以 便确保供应商能履行其货物发运的承诺。采购定单 的跟踪是采购人员的重要职责。订单跟催是对供应 商施加压力，以使其按期履行最初所做出的发运承 诺。采购订单的跟踪和跟催其目的是促进合同正常 执行；满足企业的物料需求供应；保持合理的库存 水平。
采购定单跟踪，货物检验入库
2 收货作业 基本流程
(1)供应商投单 。指供应商持总部或门店采购部所发订单递交收货窗口。
(2)核单
当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其 中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、 送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订 购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时 检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单，分发 卸货卡号，等待卸货。
(3)打印验货清单 经核对无误后，在电脑上通过订单上订单号码打印出验货 清单一式二联，再填写门店收货号码，将供应商联贴在验
货清单第一联，收货联贴在验货清单第二联。
7.2.4采购定单跟踪，货物检验入库
(4)外箱辨识
检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描 述、含量、规格是否与订单内容相符。
2 收货作业 基本流程