采买工作一般包含以下基本程序
采购及报销流程规定(3篇)
采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。
所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。
二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。
1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。
2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。
2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。
3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。
3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。
4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。
4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。
5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。
5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。
6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。
6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。
7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。
8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。
8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。
项目实施要点
项目实施要点（1）勘察设计实施要点为提高技术咨询部员工勘测设计水平，特对勘测设计工作实施要点说明如下：1、高度重视勘测过程：A、工程是设计出来的，不是调试出来的；工程一旦建好，再作改动是非常失败的事情。
好的设计必须积累大量的勘测资料。
B、勘测过程主要做的工作有：当前覆盖现状的测试（用于说明为什么要做这个点以及工程完工后的效果对比）确定覆盖类型和目的（室内/室外/盲区覆盖/解决干扰/吸纳话务量）。
C、在清楚上述前提后，确定用什么信源、怎么获取（空间耦合/直接耦合）怎么放大（设备类型、是否级联）怎么覆盖（天线系统类型）等大方向。
D、信源的选用主要取决于用户的要求、当前电磁环境及勘测设计规范要求。
E、怎么获取是一个范围很广的问题：空间耦合需要勘测并记录测试数据以说明用什么天线、天线安装位置及指向；直接耦合则需要了解信源数据并可能考虑信源组和问题。
F、怎么放大往往是一个引导消费的过程，必须要给出一个合理的理由，并经常需要得到市场人员的协助。
G、怎么覆盖是勘测工作量的重心，因为需要做模拟测试。
但是模拟测试的引入大大增强了覆盖设计的可信度。
H、勘测设计需要特别注意的是几点自以为是的论断：a、室外覆盖并不意味着仅仅是盲区覆盖；b、怎么覆盖除了要考虑信号强度外，还需要考虑切换和泄漏的影响（实质就是切换重叠区域的大小的控制）。
c、多系统兼容系统包含了兼容设计和兼容器件两大内容。
d、系统级联的方式并不仅仅是后级直放站放大前级直放站的覆盖信号。
两级直放站可通过射频或光缆进行级联。
e、设计方案不仅仅是一个设计思路，它包含了设计思路和施工文件两大内容。
正是由于施工文件的存在，勘测设计的工作才显得尤为重要。
f、勘测设计的进度要求不仅仅是设计草案的提交时间，还包括审核签字时间、绘图时间、文件打印时间和报价时间。
g、勘测设计文件的提交并不意味着该项工作的结束，后面还有方案会审、施工中的设计更改和完工后的效果回访。
3、勘测设计的理论依据：勘测设计规范、工程施工规范和设备、材料性能指标。
采购管理制度及操作流程
一、拟订目的及范围为进一步增强公司制度管理，健全公司采买制度，提升采买效率，明确岗位职责，降低采买成本，减少不用要的开销，保证采买工作的正常化、规范化，特拟订本制度。
本制度波及的采买类型包含：项目采买（资料采买、工程采买）、年度采买、零星采买、应急采买。
本制度波及的采买物件包含：单价万元以下的工程设施、工程原料、实验器械、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采买的物件。
本制度中有权申购的部门包含：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采买原则1、采买公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采买经办人一定高度重视。
2、采买一定坚持“秉公做事、保护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价钱要素，择精选用。
3、各种物质均应向正规商家采买，原则上要求全部采买物质均应开具发票。
4、物质采买由需求部门负责采买、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采买事务，申购人与采买人不得为同一人。
三、采买流程1一般采买流程采买申请采买以前，申购人应向库房咨询所需物质能否有库存，免得重复采买。
采买以前，申购人依照所需物质的品名、规格、数目、需求日期及注意事项填写“申购单”。
此中工程项目采买应提交工程估算，按采买原则进行采买。
紧迫采买时，由申购人在“申购单”上勾选“紧迫”选项，以便各部门加速流转，实时办理。
若撤除采买，应立刻通知采买人，免得造成浪费。
申购：工程项目采买提交工程估算并经公司负责人赞同后由申购人填写“采买物质流转单”，其余采买经本部门负责人赞同后，由申购人填写“采买物质流转单”。
询价各部门负责采买的人员分别询价，供给三家以上供给商及价钱，财务部供给历史价钱加以比对。
采买人询价时应注意审察供给商的主体资格（经营状态、能否准时年检、有无失期记录、能否波及重要诉讼等），要求供给商供给联系方式以便有关负责人核价。
确立供给商后，应要求供给商供给证明主体资格的资料（公司供给营业执照副本复印件、个人供给身份证复印件）。
酒店采购管理制度及流程
酒店采买管理制度及操作流程为使酒店的采买工作走上制度化、规范化，合理控制成本，重申责任指标到人及提升工作效率，特拟订本制度及操作流程。
一、酒店采买的基本要求：1、全部受权范围的物件采买时，均需比较起码三家供货商的价钱及质量，月结类物件每月每一类起码要有三家供货商供给的报价单；2、采买人员对自己采买的物件价钱及质量负责；3、驻店采买员需每个月一次针对许多使用的物件经过电话、传真、网络、出门检查等方式获得（包含非受权物件）价钱信息，并整理成价钱信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、全部供货商名片、报价单、合同样资料及样板一定登记归档并妥当管理，若有人员变动时按酒店管理企业移交锋续进行移交资料；5、驻店采买严禁采买任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物件，保证手工经审批后的采买单与电脑下单调致，不然财务部将不予报销办理；6、严禁使用部门自行采买物件或擅自与供货商洽商采买事宜；7、驻店采买负责跟进各供货商的货款实时签批支付事宜，对到期的对付帐款，酒店财务部应实时支付，以成立酒店的优秀形象。
二、物件采买监察要求：1、所受权的物件，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采买，受权奏效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采买、使用部门、酒店财务部构成），每个月对各种物件进行剖析（包含但不限于物件的用量、价钱、质量等），将物件进行分类（拟订供货商月结仍是进行直接市场采买，最后要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理企业），部分物件能够先定直接市场采买，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采买对已经确立供货商月结的物件，应邀请起码三家供给商报价，由供货商评定小组进行价钱及质量的比较和议论，对各种月结物件选定供货商，各部门可分头组织进行市场检查，依据市场检查的价钱，按期与供货商确认固按时期的供应价钱，在此确认时期（时限长短依据当地市场状况，由评定小组决定），供货商将按此固订价钱供给酒店所需资料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理企业）；3、酒店财务部拟订仓存物件的采买线（即最高库存量及最低库存量，补仓不可以超出三、最高库存量，储藏不可以低于最低库存量），由库房人员编制，酒店财务成本会计依据过去该物件的使用量及经营状况进行合理剖析，鉴定出各物件的采买线，财务负责人署名确认后，呈酒店总经理审批实行，审批后的文件由库房及成本会计存档备查，并按实质状况按期进行更新，财务部对每次部门申购数目进行仔细审查监察，防止因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物件价钱进行仔细监察，一定每个月组织人员对酒店各种物件进行不一样市场的价风格查，每个月一次经过电话、传真、网络、出门检查等方式获得酒店各种物件（包含非受权物件）的价钱信息，并整理成价钱信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送企业管理企业总办及企业财务部；5、对正常物件的申购，酒店驻店采买接到单后一定 1 个工作往后答复建议，酒店财务部接到单后一定 1 个工作往后答复建议后报送到总办审批，对特别物件或许对价钱及品质有其余建议的，也一定在 1 个工作往后反应建议给申请部门。
采购工作流程及控制
采购工作流程及控制一、目的：对采购过程进行规范和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。
二、适用范围：适用于原材料、辅助材料和其他生产材料的采购。
三、职责1、采购部负责公司生产所需物资的采购。
2、采购部负责确保采购物资符合要求以及供货的及时率。
3、采购部应根据财务状况合理使用资金。
四、措施和方法1、采购控制原则：根据采购产品对公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。
2、采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体分类规定如下：A类：对产品质量影响程度大、额大、量多的物资。
B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。
C类：一般的配件、不能固定供方的次要物资。
3、供方的选择和评定A 产品质量达到采购要求的质量。
B 有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。
C 价格在公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。
F 每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。
4、合格供方的评定内容A 由采购部组织评定，并提供供方名单，生产技术部、技术部等相关部门应参与评定。
B B类物资供方经评定后，由董事长批准纳入合格供方名单。
C C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求直接选定，评审过程不作记录。
5、评定依据A 质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由质检部对样件进行认可，认可方式为：A类：提供检测报告或在有条件时由公司实施检测，必要时进行现场评定。
B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。
C类：由采购人员目测其外观质量。
B 综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4所列原则进行综合评定。
综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。
采购管理方案
采购管理方案1、项目采购管理程序1.1采购的基本程序编制采购计划→确定合格供应商→采购申请→询价及报价评审→召开供应商协调会及签订采购合同→催交、检验、运输→物资交接及收尾服务。
1.2采买采买是指项目采购部从接到请购文件起到发出采买订单止的过程，包含的工作如下：1.2.1确定合格供应商项目采购部应从业主批准的供应商名录中选择供应商，并检查其市场准入证；未包含在供应商目录中的供应商，需提交一份技术商务支持文件，经项目经理审查，提交给监理并经由业主批准。
1.2.2采购申请对于重大和关键设备材料，项目采购部准备一份“采购申请”，详细说明所需采购材料、设备的技术要求、所需数量、检查要求和供应商资料，采购申请的材料准备齐全后向监理及业主提交审批。
1.2.3询价及报价评审项目采购部对经监理及业主审批的采购申请中的材料、设备向供应商发出询价文件。
设备材料的询价文件由两部分组成：技术询价文件。
此部分由设计管理部编制，内容包括：请购文件、技术规格说明书、数据表、采购说明书、询价图以及采购数量等。
商务询价文件。
此部分由采购部组织编制，内容包括：询价函、报价须知、采购合同基本条款、商务报价表等。
项目设计管理部对供应商进行技术、质量评审；项目采购部对供应商进行商务评审，并且评估供应商的财务能力和售后服务质量。
1.2.4召开供应商协调会在最终选定中标供应商之前，要召开合格供应商协调会，使这些供应商有机会解释、澄清或确认技术评审和商务评审中提出的各种问题。
1.2.5签订采购合同项目采购部进行报价比选，向项目经理上报评审结果及报价顺序，再向监理及业主推荐。
推荐获得业主批准后，我单位编制并签订采购合同。
1.2.6当地采买在项目所在地购买、运输和现场存储项目所需的短周期、临时性的、零散材料和设备，以满足工程施工的需求，保证工程项目的顺利进行，采购部编制当地采购程序，当地采购人员负责在施工当地进行现场采购活动。
1.2.7采购变更采购变更是指在项目实施过程中，由于变更而引起的对采购方式和采购内容进行的修改或补充。
采购与付款流程
1采买与付款业务流程1.1 采买业务流程1．请购。
业务部门或库房管理部门提出采买申请，请购权的分派方式会跟着公司经营性质发生变化，公司本着提升效率的原则安排请购活动。
（1）原资料或低值易品请购。
由生产或使用部门依据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。
仓管收到请购单后与库存查对，确立实质需采买数目。
（2）平时物料或劳务请购。
由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资本估算主管人员审批，由采买部门采买。
（3）例外事项的请购。
不按期发生设施或价值较大财产的采买，经过特别受权指定特意人员提出采买申请。
请购中要编制采买申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采买资本估算的依照，另一份传达给采买部门，作为编制采买实物估算的依照。
采买申请单传达中要审察同意。
2．采买实行。
采买部门第一进行询价，初步确立供给商的选择范围。
而后安排竞标招标事项，确立供给商。
再一步与供给商签订采买合同。
最后由采买人员编制采买订单，确认采买业务。
同时采买人员将商品分批运回公司，并监察运输过程。
3．查收。
查收部门依据采买订单及采买合同履行查收，对商质量量、数目等观察，形成查收单，查收单调式三份，查收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保存的依照，会计部门一份，作为采买业务核算的原始凭据。
4．会计办理。
采买人员将请购单、采买订单、采买合同和有关凭据实时传达给会计人员，验收部门、库房部门和使用部门将查收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭据，复核后交会计主管依据复核和审察后的凭据编制汇总表，并登记总账和明细账。
1.2 付款业务流程付款业务程序大概包含申请、审批、资本支付、会计记录和资料保存。
采买部门提出付款申请，会计部门从两条线办理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。
1．付款流程。
（1）有关人员审察供给商发票；（2）出纳人员依据审察后的供给商发票支付款项，在付款凭据后附付款支票、采买订单、查收入库单、供给商发票；（3）出纳人员编制付款记账凭据，并进行审察；（4）依据记账凭据编制记账凭据汇总表，并据以登记银行存款日志账。
采购管理制度及采购流程
采买管理制度及采买流程一、目的：规范公司采买流程，提升采买工作效率，进而为生产的顺利进行供给保障，并最大化降低公司成本，为公司带来更大的资本支持。
二、合用范围合用本公司范围内采买管理三、内容（一）总则：为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。
全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依据展开工作。
（二）基本流程：采买需求—找寻供给商—询价、比价、议价—采买洽商—合同的签署—交货查收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采买流程图以下：采买需求找寻供给商询价比价议价采买洽淡签采买合同下采买订单交货查收计划对帐审批流程付款审批流程查收合格查收不合格入库退、换货财务结算四、制度细则（一）采买需求的提请1、定义：采买需求是指某部门依据生产经营需要确立一种或几种物件，并依照规定的格式填写，依照即定流程申请获取这些物件的过程。
2、采买需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，仔细详尽、清楚的填写采买申请单各项数据（要点因素见细则要求）。
填写后由填写人署名确认。
填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审察，对申请采买的物件用途、数目、规格等进行审察确认，署名后提交上一级主管领导。
部门审察总经理署名赞同后，交由采买部进行采买。
总经理采买部收到经过署名赞同的采买申请书，要对申请书的内容进行查对，并与需求部门就采买物件的规格、数目、到货日期进行确认。
再依据库存、采购部采买在途等进行订单数目的最后确认。
确认后，进入采买环节。
3、请购单的因素完好的请购单应包含以下因素：请购的部门；请购物件所属项目；请购的用途；请购的物件名；请购的物件数目；请购的物件规格；请购物件的样品、图纸或技术资料等；请购物件的需求时间；请购若有特别需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审察人；财务审察人；公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应依照因素填写完好、清楚，由公司领导审察赞同后报采买部门。
请购部门在提交请购单时应要求采买部署名接收，请购部门备份。
如何做好工程项目设备、材料采购
****项目设备材料采购的思索设备材料采购管理是工程项目管理的重要组成部分，与工程建设全过程有着密切的联系。
****项目规模大、功能结构复杂，涉及到的材料、设备规格品种极多，技术性强、涉及面广、工作量大、时间性强，同时对其质量、进度、费用控制都有着极其严格的要求，具有比较大的风险性。
稍有失误，不仅影响到整个工程的质量、进度和费用控制，甚至会严重影响项目运营期的盈利能力。
因此提高对采购管理工作重要性的认识，提高采购工作的管理水平，对****项目建设的顺利实施及运营成败有着非常重要的意义。
一、我对采购工作认识1、采购在工程项目实施中的作用由于设备、材料的费用在整个项目造价中所占比重很大，因此，搞好采购管理工作对降低整个工程的造价有着重要作用。
同时，工程所需要设备、材料的质量好坏决定着工程质量好坏的关键。
把好采购设备、材料的质量关，就保证了整个工程质量的主要环节。
而设备、材料的及时运抵现场，对工程进度的保障又是至关重要的。
所以优良的采购管理工作，对整个工程的质量、进度和费用控制将起到举足轻重的作用，对于工程项目的顺利实施有着非常重要的意义，甚至是项目建设成败的关键所在。
(1)采购工作直接影响到项目成本和预期效益能否实现。
因此不仅要对货物本身的价格进行选择，还要综合分析一系列与价格有关的其他问题。
例如，根据货物的特点和技术要求的不同选择最适合且信誉好的合格供货厂商，因为不同等级的供货厂商其价格水平是有一定差距的。
根据市场价格浮动的趋势和项目施工计划，选择合适的进货时间和批量;选择合理的付款方式和支付条件以便于减少或转移采购风险。
采购工作要千方百计地减小、转移、化解采购风险，减少损失，增加效益，以降低整个工程的成本。
(2)采购工作必须兼顾经济性和有效性这两个方面，既要价格合理、经济，又要做到产品的质量完全符合设计要求。
质量是工程项目建设的根本，没有质量保证，其费用控制和进度都是奢谈。
一旦项目所需的关键设备或大型价值高的设备、材料质量出现问题，必然要反修、更换，甚至重新采购。
办公室日常采购管理制度
办公室日常采购管理制度为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。
汽车配件采购业务流程图
汽车配件采买的业务流程08汽车李超华在充满竞争的21 世纪，行政管理部门已经希望经过采买来降低成本，改良供给链质量, 提出获取新技术的根源渠道，改良循环周期，使供给商进入产品和开发流程以及流水线作业中。
而在本文中我就采买流程睁开论述。
采买流程一般包含以下几方面。
第一，采买需求的产生。
汽车配件采买是由需求产生的这样就会产生采买目标，一般以为采买是对内部需求做出的反响，进而获取商品或服务。
在需求产生后就要对需求进行评估，评估订单需求是采买计划中特别重要的一个环节，只有正确地评估订单需求，才能为计算订单容量供给参照依照，以便拟订出好的订单计划。
它主要包含 3 个方面的内容：剖析市场需求、剖析生产需求、确定订单需求（1）剖析市场需求。
市场需乞降生产需求是评估订单需求的两个重要方面。
订单计划不只是根源于生产计划，一方面，订单计划第一要考虑的是公司的生产需求，生产需求的大小直接决定了订单需求的大小；另一方面，拟订订单计划还得兼备公司的市场战略及潜伏的市场需求等。
别的，拟订订单计划还需要剖析市场要货计划的可信度。
一定认真剖析市场签署合同的数目与还没有签署合同的数目（包含没有实时交货的合同）的一系列数据，同时研究其变化趋向，全面考虑要货计划的规范性和谨慎性，还要参照有关的历史要货数据，找出问题的所在。
只有这样，才能对市场需求有一个全面的认识，才能拟订出一个知足公司远期发展与近期实质需求相联合的订单计划。
（2）剖析生产需求。
剖析生产需求是评估订单需求第一要做的工作。
要剖析生产需求，第一就需要研究生产需求的产生过程，而后再剖析生产需求量和要货时间。
（3）确定订单需求。
依据对市场需乞降对生产需求的剖析结果，就能够确定订单需求。
往常来讲，订单需求的内容是经过订单操作手段，在将来指定的时间内，将指定数目的合格物料采买入库。
当需求被确认，需求计划就会产生，这时就要拟订采买计划表。
一般采买计划表以下：采买计划表编号：工程名称：自购□，甲供□序号：物质名规格型号单位数目拟交托时间技术质量要求序号称项目技术负责人：年月日项目经理：采买计划表料号品名合用上旬中旬下旬库存量订购量规格产品生产单位用生产用生产用量量单位量单位第二，采买需求确实认。
浅谈怎样搞好总承包项下的项目采购管理
浅谈怎样搞好总承包项下的项目采购管理项目管理是当今一个倍受关注的领域，项目采购管理又是其中一个重要的内容，是总承包项目建设的物质基础。
本文所探讨的就是在总承包项目下如何从项目采购的重要环节即采买、催交、监制和检验环节做好项目采购管理，提出几条管理建议。
标签：重要环节；项目采购管理；实施阶段1、概述项目采购管理是总承包工程项目管理的重要组成部分，与工程项目建设全过程有着密切的联系，是工程项目建设的物质基础。
在工程项目总承包合同价款中设备、材料的费用所占的比重很大，而且种类多、技术性强、涉及面广，同时对其质量、价格和进度都有着严格的要求，并具有较大的风险性。
稍有失误，不仅影响工程的质量、进度和费用，甚至会导致总承包单位的亏损。
因此，搞好项目采购管理对工程建设项目的顺利实施有着重大的意义。
2、项目采购管理工作的重要环节项目采购工作包括从组织建立开始，经采买、催交、检验、直到产品运输至买方指定地点的全部工作。
项目采购管理可以分为三个阶段，即准备阶段、实施阶段和收尾阶段。
不同的阶段侧重点不同，准备阶段主要工作有建立组织、需求分析、熟悉市场、确定采购战略和编制采购计划；实施阶段主要工作包括接收请购文件、确定合格供应商、招标或询价、报价评审或评标定标、召开供应商协调会、签定合同、调整采购计划、催交、检验、包装及运输等；收尾阶段工作主要有交接、材料处理、资料归档和采购总结等。
下面将针对如何在项目采购管理工作的实施阶段即采买、催交、检验环节中做好采购管理工作进行论述。
2.1采买采买工作一般包含以下基本程序：初选合格供货厂商；招标文件的编制；招标文件的发出；投标文件的接受及评审；中标厂商的确定；中标厂商的协调会；签定订货合同。
这些程序的重要环节是初选合格供货厂商、招标文件的编制，投标文件的评审以及合同谈判工作。
2.1.1严格的资格审查是设备招标采购工作顺利进行的保证资格审查是招标工作中非常重要且必不可少的工作。
审查内容包括投标单位的技术力量、机加工能力、生产资质、社会信誉等。
2023年设备监理师之设备工程监理基础及相关知识真题练习试卷B卷附答案
2023年设备监理师之设备工程监理基础及相关知识真题练习试卷B卷附答案单选题（共50题）1、下列关于风险转移对策的说法，错误的是( )。
A.风险转移是项目风险管理中广泛采用的一项对策B.风险转移是将风险转移给另一方来承担C.转移风险可以有效减少风险的危害程度D.风险转移包括工程保险方式和合同转移方式【答案】 C2、由于质量要求不断变化，因此质量管理的内容和方法具有( )的特点。
A.稳定性B.动态性C.固定性D.确定性【答案】 B3、监理单位为委托人提供的技术咨询，一种情况是就项目的技术性问题为委托人提供建议，另一种情况是( )。
A.对承包人生产中的技术行为作评价，并提出合理化建议B.对监理工作中的技术行为作评价，并提出合理化建议C.对委托人工作中的技术行为作评价，并提出合理化建议D.对政府监管部门的技术行为作评价，并提出合理化建议【答案】 A4、某设备工程工作的乐观估计时间为3周，可能估计时间为7周，悲观估计时间为11周，该工作的期望完成时间应为( )周。
A.5B.6C.7D.8【答案】 C5、设备折旧寿命是指按照财税部门的规定把设备价值的余额折旧到( )所经过的时间。
A.合同值B.使用单位规定值C.接近于零时D.零时【答案】 C6、根据委托，受理甲级设备监理机构资格申请的是( )。
A.省级质量监督部门B.国家质检总局C.中国设备监理协会D.国家发展和改革委员会【答案】 C7、参与设备(或)工程项目的完工验收，并提出监理验收意见，属于设备( )过程规定的工作内容。
A.设计B.制造C.安装D.调试验收【答案】 D8、所谓检查工程，就是对项目任务的承包人履行合同的结果( )进行的检查。
A.满足合同规定的符合性B.满足业主要求的符合性C.满足国家标准的符合性D.满足监理要求的符合性【答案】 A9、根据《设备工程监理规范》，当发生重大设备质量事故时，设备监理单位应要求被监理单位在规定时间内采取有效措施予以整改，并( )，也可责令其停工整改。
幼儿园食品采购制度
幼儿园食品采购制度幼儿园食品采购制度「篇一」为规范本园食堂食品原料和消耗品的采购程序，提高幼儿饮食安全和后勤工作管理服务水平，适应市场商品和价格的变化，便于监督和管理，特制定本办法。
一、采购基本原则：1、保证幼儿生活及食品加工器具需要的原则。
2、保证幼儿食品新鲜、卫生的原则。
3、在保证食品质量条件下，实行价格最优的原则。
4、按程序办事，完备有关手续，加强食品质量卫生监督的原则。
二、采购范围：特指幼儿食堂所需的食品及相关用品，如：蔬菜、肉类、鱼类、调料，以及食堂设备、厨具、餐具、工作服等。
三、采购流程：1、每周五定出下周儿童食谱后，由红案、白案班长根据每天儿童用量，计算并填写出一周所需食材《申购单》（每天分开填写），交事务长审核。
事务长根据库存情况进行审核，审核后交后勤院长审批。
2、《申购单》一式三份，会计、食堂保管员、采购员各一份，采购员根据《申购单》每天用量进行采购。
3、每周水果副食由食堂保管员根据用量填写《申购单》，少量零星配菜及副食等，可先行购买，月末结账时由采购员补填《申购单》。
4、司务长、食堂保管员需对配送的食材（蔬菜、肉等）进行验收，根据《申购单》及发票核实数量、份量、重量、质量并入库，同时填写《入库单》。
5、食堂司务长应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先出，防止货物积压变质；同时在一周采购过程中根据幼儿入园情况的变化，提出合理化的改进意见，并上报修订。
6、食堂所需用具（厨具、餐具、工作服等），由司务长掌握并申购；食堂设备购置需院长审批。
四、采购报销手续：报销的进货单据和发票上要有采买人、保管员及司务长验货签字。
会计根据《申购单》、进货单据及发票、食堂仓库盘存情况等进行审核，审核后交后勤院长签字同意，财务部出纳报销。
五、采购注意事项：食堂司务长和采购员，要讲原则，有责任心，正直诚实，不谋私利，采购食品需注意以下几个方面：1、采购食品（包含食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备），要遵照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和质检报告，同时注意检查核对。
采购要点计划
采买重点：第一，工程物质采买是工程建设土建和安装调试实行的重要输入条件，是实现项目计划的枢纽环节；其次，大部分种类项目的主要成本是经过设备和资料采买而发生的，特别是那些设备价值较大，占工程造价比重较大的工程。
降低采买环节的花费是降低项目总成本的重要门路；第三，工程设备的技术水平易原资料的各样性能从根本大将影响整个项目的产出或运转水平，并最后影响项目的经济效益；第四，工程项目的动向性要求远高于一般制造业的要求，工程物质的采买面对的风险较大。
工程往常金额较大、工期很长，外面环境特别复杂，任何一个供给商采买合同假如出现履约不实时或许质量、进度问题，都会对整个工程产生重要影响。
物质采买是创建收益的最正确门路，经过采买可降低整体项目履行成本。
并且，项目采买还不纯真是个成本的问题，它也是公司提高项目质量、塑造自己中心竞争力、获得竞争优势的重点过程之一。
采买环节是工程计划实行的一个承前启后的环节，不论工程计划如何完美、工程设计怎样优化、所采纳的施工技术怎样先进，都需要采买活动来实现，采买过程需要恪守并保证进度要求，获取设计环节所预期的产品，为施工供给原料和设备等等。
采买环节竞争性的增强能够节俭估算成本，采买质量的提升可降低施工的成本，采买质量的稳固性和靠谱性能够减少质量保证期内发生的花费，最后将提升总包商在该项目上的收益水平。
工程总承包公司应拟订采买管理制度，适应工程总承担保理的需要。
组建项目部时，工程总承包公司应委任项目采买经理并合时组建项目采买组，在项目经理的领导下负责采买工作。
采买工作应依照“公正、公然、公正”和“货比三家”的原则，保证按项目的质量、数目和时间要求，以合理的价钱和靠谱的供货根源，获取所需的设备、资料及有关服务。
工程总承包公司应付供给厂商进行资格预审，成立公司认同的合格供货商名单。
采买工作应归入设计程序。
设计应负责请购文件的编制、报价技术评审和技术谈判、供货商图纸资料的审察和确认等工作。
1、采买工作程序1）采买工作应按以下程序实行：1）编制项目采买计划和项目采买进度计划。
技术标货物采购管理方案精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版货物采购管理方案货物采购管理方案共有六节组成，分别对货物采购管理进行阐述。
一、项目采购总体思路工程采购及时与否直接关系到工程进度的快慢，采购供应的前提是建立在对设计方案及各级专业进度计划充分理解的基础上的。
对设计方案的理解才能准确无误的编制采购计划.保证材料品牌、质量、型号等与工程要求相符，根据各级专业进度计划确定采购物品的投入时间，从而反推订货、进场时间，而且应该考虑供应商筛选时间、供应商生产加工周期，运输时间，适当考虑不利条件对加工生产、运输的影响。
综合考虑各方面因素，对于济南当地以及周边等地的供应商根据加工周期再提前一个月订货，提前两个月签订采购供应合同；对于该市之外的供应商，提前两月订货，采购供应合同提前三月签订，根据现场实际进度择期发货。
设备不宜过早入场.一般设备提前一周进场.大型设备安装准备完毕进场直接就位。
二、项目设备采购原则、策略及接管理（一）设备采购的主要原则1、竞争性原则所有采购设备应在尽可能的情况下通过竞争性采购实现，以达到获得质量和成本的最优。
2、本地化原则本地化的设备供货有助于取得业主及其所在地政府的大力支持、降低大笔的运输费用、实现及时供货、得到便利的服务支持和快速反应等优势，从而能够有效地降低成本。
3、专业化原则是将产品和行业综合考虑，考虑供应商是否具有在本行业或类似项目的经验和能力。
4、性价比最优原则这项原则的前提是满足项目技术规范要求，单纯考虑价格会排除许多质量因素。
如果忽视这项原则，就有可能干扰实际的决策流程，而且削弱了实施持续改进质量流程的能力，较低的质量或性能就阻碍了项目的整体技术水平及其产品的技术水平，放弃了提高技术水平的机会。
设备采购在遵守上述原则的前提下，应根据具体物资采用最实用的原则。
（：）设备采购的策略1、设备采购中最基本的工作是对采购货物进行分析，这种分析叮借助F过去类似的项目计划和执行数据以及本次采购目录和计划进行，把整个工程需要采购的所有设备的数据进行搜集和对比，对采购货物进行分析，并保证通过数据较少但具有竞争力的供应商进行供货，在采购预算下，通过采用标准化的采购流程、尽量实施大规模采购和就近采购来完成采购任务，逐步合理地降低采购成本。
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采买工作一般包含以下基本程序：初选合格供货厂商；招标文件的编制；招标文件的发出和投标文件的接受；投标文件的评审；中标厂商的确定；中标厂商的协调会；签定订货合同。
这些程序的重要环节是招标文件的编制，投标文件的评审以及合同谈判工作。
1、重视询价或招标文件的编制招标文件的编写是一项复杂而细致的基础工作。
其编制质量的好坏直接关系到招标工作能否正常进行，甚至影响授标后能否顺利履行合同。
故应力求内容完整、详尽，用词准确严谨，避免招标双方对文件的理解和解释产生分岐，增加评标工作量，影响招标工作的顺利进行。
招标文件通常由下列文件组成：技术文件：设备、散材极其附件的技术条件和要求。
商务文件：包括询价函、报价须知及供货一揽表、合同基本条件及包装、运输等。
招标文件定稿前要反复推敲、审查、修改。
对于关键件的选用，应在广泛了解市场及使用情况的基础上，在招标文件中予以明确设备配套关键件的规格型号及供货厂商。
这样做有利于提高各投标文件的响应性，防止投标文件内容及标价差异过大，从而减少评标工作量。
2、注重标底的编制和保密标底是设备的预期价格，是衡量投标单位标价的标准，是发包方财务准备的依据，也是评标的准备工作。
正确确定设备标底，对筹集资金，正确选择供货单位，形成合理的合同价，都具有十分重要的意义。
招标单位根据招标文件和初步设计的要求，了解市场价格及供求关系，分类分次认真核算，做出相对准确的标底做为评标依据。
标底在开标之前应严加保密，不得泄漏。
否则将无法正确地对投标单位进行综合评比和优选，给评标工作造成被动，也就意味着招标工作的失败。
3、评标的原则在满足招标文件要求的前提下，确定中标单位不能只看哪家的投标价低就确定哪家中标。
投标单位的投标价并非越低越好，合理的价格才能得到合适的产品。
俗话说：“一分钱一分货”。
在市场经济的形势下，决定了投标单位必然要注重经济效益。
作为供货单位不能无利可图，绝不会做赔本买卖。
有些投标单位为了中标，尽量压低标价。
一旦中标后，则在制造过程中想方设法追加设备款或在其他方面想办法得以补偿，形成钩鱼工程。
虽然我们可以通过加强现场监理来保证产品质量，但往往会拖延工期，致使设备不能按期交货，不能投入正常使用，发挥不了效益。
表面上看似节省了设备投资，实际上得不偿失。
因此，应以标底作为基准价，中标价应接近标底为宜。
4、评标价法以货币价格为指标的评标价法，依据标的性质和特点不同，可选择最低投标价法；综合评标法和以寿命周期成本为基础的评标法中的任何一种方法。
下面介绍综合评标法。
综合评标价法是指以投标价为基础，将评定各要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成的评标价格。
评标价格最低的投标书为最优。
采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。
评标时，投标价格以外还需考虑的因素和折算为价格的方法，一般包括以下几个方面：(1) 运输费用。
这部分由招标单位可能支付的额外费用包括运费、保险费和其他费用，如运输超大件设备需要对道路加宽、桥梁加固所需支出的费用等。
换算为评标价格时，可按照运输部门（铁路、公路、水运）、保险公司，以及其他有关部门公布的取费标准，计算货物运抵最终目的地将要发生的费用。
(2) 交货期。
以招标文件?quot;供货一览表"中规定的具体交货时间作为标准。
当投标书中提出的交货期早于规定时间，一般不给予评标优惠，因为施工还不需要时的提前到货，不仅不会使项目法人获得提前收益，反而要增加仓储管理费和设备保养费。
如果迟于规定的交货日期，但推迟的时间尚在可以接受的范围之内，则交货日期每延迟一个月，按投标价的某一百分比（一般为2%）计算折算价，将其加到投标价上去。
(3) 付款条件。
投标单位应按照招标文件中规定的付款条件来报价，对不符合规定的投标可视为非响应性投标而予以拒绝。
但在订购大型设备的招标中，如果投标单位在投标致函内提出，若采用不同的付款条件（如增加预付款或前期阶段支付款）可降低报价的方案供招标单位选择时，这一付款要求在评标时也应予以考虑。
当支付要求的偏离条件在可接受范围内的情况下，应将偏离要求而给项目法人增加的费用（资金利息等），按招标文件中规定的贴现率换算成评标时的净现值，加到投标致函中提出的更改报价上后作为评标价格。
(4) 零配件和售后服务。
零配件以设备运行两年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。
售后服务内容包括安装监督、设备调试、提供备件、负责维修、人员培训等工作，评价提供这些服务的可能性价格。
评标时如何对待这两笔费用，要视招标文件的规定区别对待。
当这些费用已要求投标单位包括在投标价之内，则评标时不再考虑这些因素；若要求投标单位在投标价之外单报这些费用，则应将其加到报价上。
如果招标文件中没有作出上述任何一种规定，评标时应按投标书技术规范附件中由投标单位填报的备件名称、数量，计算可能需购置的总价格，以及由招标单位自行安排的售后服务价格，然后将其加到投标价上。
(5) 设备性能、生产能力。
投标设备应具有招标文件技术规范中规定的生产效率。
如果所提供设备的性能、生产能力等某些技术指标没有达到技术规范要求的基准参数，则每种参数比基准参数降低1%时，应以投标设备实际生产效率单位成本为基础计算，在投标价上增加若干金额。
将以上各项评审价格加到投标价上去后，累计金额即为该标书的评标价。
5、严格的资格审查是设备招标采购工作顺利进行的保证资格审查是招标工作中非常重要且必不可少的工作。
审查内容包括投标单位的企业等级、资质、人员、技术、财务、设备、信誉及同类产品制造业绩等状况。
目的是拒绝不合格的投标者，确保参加投标的单位均具有履约能力和一定的信誉，以减轻评标、定标阶段的工作量，加快招标工作进程，确保设备招标采购工作顺利完成。
投标单位的资质和经营状况决定了其可信度和履约能力。
如果一个企业连工人的工资都不能保证，负债累累，发包方的付款就不能保证专款专用，有些甚至被银行扣留用来还债，怎么能有足够的资金来保证按期完成设备的制作呢？工人收入不高，干活没有积极性，设备的质量和工期就很难保证。
投标单位的人员、技术状况及产品制造业绩是决定产品质量的关键因素。
如果一个企业的技术力量不强，加工制造能力差，财务状况再好也无法自行设计制造出高质量的产品。
为了履行合同，承包商势必会将自己没有能力制作的产品配套件委外加工，这样既增加了合同执行的难度，也很难保证产品的整体质量。
一个成熟产品的开发需要经过反复的试验，如果承包商的同类产品制造业绩不佳或没有制造出这类产品的经验，制造出来的产品不是成熟产品，往往会出现这样那样的问题，不能满足设计和使用要求。
投标单位的信誉决定了其能否很好地履行合同。
招标单位应广泛了解投标方原有用户对其的反映（包括产品的质量及企业履约能力方面），对用户的意见进行综合客观的分析。
如果用户反映不好，肯定是厂家没有较好的履行合同，据此可以想象我们同样可能会遇到类似的问题。
所以用户的意见应引起高度重视，在评标时加此考虑，以防造成以后的被动局面。
6、在技术、商务澄清和决标后的谈判时应避免不公正行为业主在技术、商务澄清时应采用公开和公正的方法。
业主对有关招标文件条款的澄清和对每一投标者所提问题的解释均应以书面形式发给全体投标者，并不允许公开提问人。
决标后的谈判是答订合同的最后环节，也是设备供应商最容易向业主讨价还价的阶段。
在些期间，有些业主会提出一些不公正的要求，如强行压价、增加供货范围或提高设备配套件的档次，这就给以后的合同履行工作造成很多障碍。
投标商的投标一般都是在一定的工期、质量、供货范围的承诺下和充分考虑各种影响因素的前提下而形成的价格。
如业主强行压价，增加供货范围或提高设备配套件档次，往往就很保证设备的供货期和质量，有时甚至导致合同无法履行下去。
据笔者所知，有一设备制造、安装工程，由于业主在谈判时提高了设备配套件的档次，而设备供应商参加谈判的人员没有经验，迁就了业主的要求。
签完合同后经核算设备价款缺口较大，导致合同无法履行，后经法院调解，业主补偿供应商一定价款后，合同才得以继续履行，但仍然导致工期拖延将近一年，影响了生产的正常进行，造成了较大的经济损失。
二、重视设备制造过程中的监制和检验工作设备采购工作的另外二个重要环节是催交和检验。
催交工作主要是督促供货厂商按合同规定的期限提供技术文件和设备，满足工程施工安装要求。
催交工作的要点是要有预见性，能及时地发现问题和采取有效的费用控制和保证措施,以防进度的拖延。
检验工作就是做好设备制造过程中的监制、检验和验证工作。
对于重要设备或按合同要求新制设备，现场质量的监控和检验工作尤为重要。
1、设备制造质量文件审查质量计划审查。
对制造商编制的有关设备制造质量文件(包括设备订单、设备制造规范、质量计划和检验方法标准、检测手段、检测仪器等)进行审查，检查设备订单与主合同是否符合，审查质量计划的正确性，并将审查意见报业主。
2、现场监制主要是需要验证制造商对影响设备制造质量的因素是否采取了控制措施，是否依据合同、标准、技术规范进行设备制造；要求依据相应的控制文件和程序，实施设备制造质量控制。
根据设备的重要程度采用不同的监督等级，对“重要设备”，原则上采取驻地监督，要求QC 人员全过程跟踪设备制造状况；对“非重要设备”，一般采取设备最终出厂验收检查监督。
通常应审查设备制造的原材料、外购配套件、元器件、标准件以及坯料的质量证明文件及检验报告，检查制造商对外购件、外协件和原材料的复验，符合规定要求时予以签认。
在实际操作中，针对某一设备的QC监督方式，还应视设备制造商的具体情况而加以调整，力求使所有设备制造处于受控状态。
出席监督见证点（H、W点），在质量计划中设置的见证点（W点）和停工待检点（H 点），是现场监制的一项重要活动。
通过出席见证点参与检查、试验与确认、敦促制造商严格按照合同、规范及程度要求进行设备制造，确保设备的制造质量和制造进度。
在全过程中W点、H点出席率为100%。
根据进度安排，设备运到工地前，现场监理人员要检查厂方对待运设备采取的防护和包装措施是否符合运输、装卸、储存、安装的要求，相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全。
设备运抵工地现场后，负责设备采购经理参加由设备制造商按合同规定与安装单位的交接工作，开箱清点、检查、验收、移交。
综上所述，笔者认为如在设备采购工作中对上述问题进行预防性控制，做好工作，将会有效地避免浪费和失误，高质量、高效率地完成设备采购工作。