危险源辨识及风险评价表(财务审计部)

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危险源辨识及风险评价表

车辆
伤害
车辆侧翻
பைடு நூலகம்挤伤
禁止车辆超载、超速作业，司机疲劳驾驶
∨
∨
2
是
5
临时
设施
供电系统变电设备不规范
触电
变电设备漏电
电击
供电系统和变电设备一定选择正规的厂家购买，且使用功能及安全性符合国家和行业标准
∨
∨
∨
3
是
6
便道未加交通标志
车辆
伤害
交通事故
不可预见
便道的转弯，上、下坡等处必须设立交通标志
∨
∨
∨
2
是
7
便桥未加载重标志
∨
∨
1
是
35
物体打击、机械伤害
没有采取有效的安全防护措施
人身伤害
危险部位必须安设防护设施，施工作业人员必须佩戴安全帽等等安全防护用品
∨
∨
1
是
36
坍塌
放坡不符合
有关规定
摔伤
开挖坑（槽）沟深度超过1.5米时，放坡的坡度要根据土质和深度而定
∨
∨
2
是
37
坍塌
防护支撑不符合有关规定
挤伤
选用材质和硬度较好的材料做支撑，并按相关规定进行支护
划伤
及时更换破裂的玻璃，并清理干净
∨
∨
2
是
18
资料柜
其他
伤害
柜门未关闭
碰伤
取、放材料后要及时关闭柜门，重要的资料柜还要上锁
∨
∨
2
是
19
加热器
触电
连接不规范
触电、烫伤
必须由电工按规范连接线路
∨
∨

财务科危险源辨识、风险评价表

II I I II I I I I I I I II I I Ⅱ Ⅱ Ⅱ
是否否否否否否否否否否否否否否否否
办公室财务财务办公室全员办公室领导全员
定期检查、维护更换档案柜按操作规程作业安装消防设施安全教育制度，宣传自己主意安全教育
个别人员安全教育全员全员全员全员财务出纳办公室现金存取路途财务档案室个人防护每天检查安全教育现场检查按操作规程作业相关规定规定制度相关规定
是否重点
否是否否是否否否否否否否否否否是否否否否否
涉及部门/ 区域
办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室财务办公室全员
现有措施
人机分离、加强锻炼建立定期检查制度按操作规程作业人机分离、空气流通及时清理安全教育加强锻炼每天检查提高警惕、做好自身保护随时清洁金融护卫或专人护送文件备案安全教育
1 0.2 1 2 1 0.5 3 3 0.2 0.5 1 0.5 1 1 2 2 2
6 6 3 6 2 3 6 6 3 6 2 10 6 3 6 6 6
5 1 2 5 3 1 1 1 1 1 7 7 1 2 2 2 2
30 1.2 6 90 6 1.5 18 18 0.6 3 14 35 6 6 24 24 24
危险源辨识与风险评价表
单位:财务科序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 日常办公
作业活动
危险源
使用电脑、打印机等设备电磁辐射电线零乱、电气设备使用不当触电碎纸机操作不当使用复印机产生臭氧、强光烟蒂、烟头等隐性火源外出工作、上下班途中交通意外长时间使用电脑做姿不当下班后未切断电源出差、走访市场人身安全地面打滑摔伤人去银行存取现金遭遇抢劫计算机信息安全外出工作、上下班途中交通意外出差人身安全点钞频繁接触传票时容易细菌感染电梯故障、夹人、憋人、坠落工作压力大、任务重、加班加点饮水机、饮用水不达标檫玻璃、挂窗帘 UPS交换机安放在办公室 UPS电池组放在办公室

财务部危险源辨识与风险评价表

部门/单位：财务部
序号
作业活动
1
办公室活动
2 档案室活动
财务部危险源辨识与风险评价表
编码：QGJL2700-11
危险源
可能导致的事故
湿手漏电
火灾
电脑辐射
有损健康
地面滑
跌倒受伤
手触及针头
伤手
电脑操作中座椅滑动、人员失去平衡
摔倒、受伤
搬运重物时用力不当
扭伤
使用美工刀等利器不慎
划伤、割伤
长期使用电脑而无防护措施造成眼部发炎或不适
提高安全防范措施提高安全防范措施提高安全防范措施
部门/单位：财务部
序号
作业活动
3
库房、磅房
填表日期：2013.4.16
财务部危险源辨识与风险评价表
编码：QGJL2700-11
危险源
可能导致的事故
跨越铁路专用线、横过厂内道路时，不注意观察
交通事故
上、下台梯未拉好、扶好
摔伤
从吊物下方行走
起重伤害
开水瓶爆裂
造成人员烫伤
扫地用力不当
扭伤
上下楼梯踏空
摔伤
地面湿滑
摔倒、受伤
接倒开水
烫伤
消防设施失效
未戴安全帽进入现场
未从安全区域进入车间生产线生产现场，照明过暗
火灾
砸伤、物体撞击烫伤、摔伤摔伤
有无以往
案例
L
风险评价 EC D
无
0.5 1 3 1.5
级别 5
无
3 6 1 18
5
有
3 6 3 54
4
有
111 1
5
无
1 6 3 18
5

危险源辨识、风险评价及风险控制一览表

装
风浪大、站位不好站位不好
龙口合拢站位不好
沉船、人员伤亡 10
3
人员伤亡
10
3
崩塌、人员落水 10
6
7 210 四 7 210 四 3 180 四
是是是起重须知
打排水板
淤泥包排水板机械倒塌
其他伤害机械伤害
10 10 15 1500 五
1
6
3
18 一
是《吹填区作业须知》、应制定《淤泥包控制措施》否《排水板作业安全措施》
操作类别
作业活动或场所
危险源
可能导致事故/ 伤害
L
风险评价
E
C
风险级重要危险别源判断
D
控制措施
打桩船打桩
高空坠物、工人高处跌落
、起吊钢丝缆卸扣后撞击、船上人员落水、船舶碰
人员伤亡
撞。
10 10 15 1500
是《打桩船安全操作规程》
夹桩
人员落水
人员伤亡
锯桩头
人员落水、电锯漏电、桩头倒下撞击。
否体用餐配送单位卫生规范》（卫生部）
5
1、管线
无标志或标志有误水上管拆接
碰撞、触损打击、落水
3
6
7 126 三
否
10
6
15 900 五
是
高温
中暑
10
6
1
60 二
否加强现场检查和监督
作业场所台风
碰撞、触损
10
6
3 180 四
是《管线基地防台方案及实施办法》
雷电
其他伤害
1
1
15 15 一
否
周围有可燃物

财务部危险源辨识、评价表

驾驶、车乘人员在加油时接打手机、吸人身伤害、财产
烟
损失
1
6
15 90
Ⅲ
否加强教育，严禁以上行为
遭遇洪水、地震等自然灾害
人身伤害、财产损失
1
1
40 40
Ⅱ
否加强教育，必要时进行演练
5
车辆管理
车辆使用
注意力不集中（闲谈、接打电话等) 轮胎过度磨损，导致车辆暴胎
人身伤害、财产损失
1
1
人身伤害、财产损失
危险源辨识、风险评价表
部门：财务部
序号
作业活动
危险源描述
可能造成的事故/
伤害
L
未看交通信号灯
车辆伤害
1
1
上下班
未观察各种来往车辆
机动车违章闯红灯
车辆伤害
3
车辆伤害
1
随身物品被抢
财产损失
0.5
办公用电插座、开关漏电插座、断路器超负荷
触电、人身伤害 3 火灾、财产损失 6
电源线路老化漏电
触电、人身伤害 3
2
7 42 Ⅱ 否按规范操作、悬挂警示标志
1
7 21 Ⅱ 否定期进行维护、更换
1
7 21 Ⅱ 否维修更换
1
7 21 Ⅱ 否维修更换
2
7 42 Ⅱ 否注意力集中
2
7 42 Ⅱ 否定期维护
1
7 21 Ⅱ 否按规范操作、
2
7 42 Ⅱ 否按规范操作、悬挂警示标志
3
7 63 Ⅱ 否摆放提示标志
驾乘摩托车不配戴安全头盔
人员伤亡、财产损失
6
3
7 126 Ⅲ 是按交规执行

(完整版)(1)危险源辨识与风险评价表

3、对基坑边的现场进行清理。
4、现场的“三宝”“四口”“五临边”工作由专职安全员负责检查与落实。
1
6
4
17
√
15
作业环境不符合要求
高处坠落
物体打击
1、有具体的作业环境要求的施工措施。
2、在夜间施工时配备有充足的照明装置。
3、垂直作业时上下间设有符合隔离装置。
4、现场的“三宝”“四口”“五临边”工作由专职安全员负责检查与落实。
2、特种操作人员由劳动部门或其委托单位进行培训，获取证书后再上岗作业。
3、由专职安全员进行安全技术交底并组织学习。
4、在施工区域内设立安全警戒区并设立警戒标志，杜绝无关人员进入。
5、作业时各种安全防护用品要配备齐全。
0.5
6
15
45
√
危险源辨识与风险评价表
ZJWJ/LYMM-150801-01
使用编号：006
4、定期或不定期进行安全工作的培训与学习。
√
7
安全教育
未教育或未按照规定内容教育
多种伤害
1、对工人进行进场三级教育。
2、有每日作业前的安全活动。
3、对工人有专项的安全技术交底
√
8
特种工作人员培训
未培训
多种伤害
1、特种作业人员由劳动部门或委托专职单位进行培训，并取得证书。
2、在上岗前再进行上岗前再教育。
D值
是
否
10
施
工
准
备
材料堆码
现场各功能区划分混乱、无序。材料、设备乱堆乱码过高、不平稳。
物体打击
其他伤害
1、有现场施工平面布置图并划分了各功能区。
2、由材料员控制材料堆码的高度，安全员检查。

财务部危险源辨识评价表

ⅠⅡⅢⅣ
保持通风，正确使用原产粉盒
√
15Leabharlann 办公设施电脑辐射影响健康
AB C D E F G
ⅠⅡⅢⅣ
合理摆放桌椅距离，避免长时间坐、立办公，勤运动。
√
16
办公设施
复印机辐射
影响健康
AB C D E F G
ⅠⅡⅢⅣ
合理摆放复印件位置，远离工作区。
√
17
办公环境
办公场所不通风，空气差
窒息
AB C D E F G
ⅠⅡⅢⅣ
√
4
办公环境
灭火器数量不够，更换不及时
影响灭火
AB C DEF G
ⅠⅡⅢⅣ
增加灭火器数量，及时检查，及时更新
√
5
办公环境
消防通道堵塞不畅通
影响灭火
AB C DEF G
ⅠⅡⅢⅣ
消防、安全通道保持畅通
√
6
复印机使用
通风不畅、粉尘排放
危害健康
AB C D E F G
ⅠⅡⅢⅣ
保持通风，正确使用原产包装粉盒
自爆伤人
ABC D E F G
ⅠⅡⅢⅣ
定期排查，及时更换
√
序号
作业活动
危险源
可能导致的事故
风险评价依据
不可接受风险
判别依据
控制措施
是否不可接受风险
是
否
13
办公设施
电器设备破损
触电
ABC D E F G
ⅠⅡⅢⅣ
定时检查线路情况，加强节电意识，做到人走随手断电、关灯。
√
14
办公设施
复印机废粉
影响健康
AB C D E F G
重大风险判别依据：Ⅰ）不符合法律法规及其他要求的；Ⅱ）历史上发生的事故仍未采取有效控制措施的；Ⅲ）可能导致职业病的重危区域；Ⅳ）可导致事故，但无适当控制措施的。

财务部危险源辨识与风险评价表

企管处危险源辨识与风险评价表
编制：审核：批准：日期：
序号
生产（工作）部位
主要活动
危险源及其风险
备注
L
E
C
D
危险等级(级)
1.
办
公
驻
地
办公区域
电热水器故障
1
3
3
9
1
2.
办公区所用电脑、电灯、电扇等用电设施下班后未切断电源
1
6
3
18
1
3.
电脑光辐射
6
6
1
36
2
4.
随意吸烟、乱扔烟头
3
3
1
9
1
5.
办公垃圾未日产日清
3
2
3
18
1
21.
由于天冷冻伤
3
2
3
18
1
22.
自然灾害（地震、洪水、电击等）
0.5
1
1
0.5
1
23.
传染病
3
1
7
21
1
24.
职业
健康
使用未成年人
2
2
1
4
1
25.
员工患病作业
3
2
3
18
1
26.
无故拖欠劳动工资
0.1
0.1
1
0.05
1
27.
生产过程产生粉尘影响身体健康
3
1
1
3
1
28.
夜间或暗处施工光线不足
6
3
1
18
1
29.劳动安全卫生设施不全来自121
2
1

财务部危险源识别和风险评价表范例

制表人：
日期：
审核人：
电池损坏
触电
√√√
√
√
爆炸
√
√
√
5 工作椅不牢靠
摔伤
√
√
√
6 使用的电器线路紊乱或老化或超负荷
引发火灾
√
√√
行走
7 地面有水，滑倒 8 人员注意力不集中，东张西望
√√√
√
√
摔伤
√√√
√
√
9 玻璃门窗无警示标志
撞伤
√√
√
√
生活活动 11 到饮水机打水时注意力不集中被水烫到
烫伤
√√√
√
√
卫生清洁 12 用湿抹布擦电器或开关
触电
√√√
√
√
13 乘坐交通工具不当
交通事故
√
√
√
出差办理公务
14 遭遇打劫
其它伤害
√
√
√
注1：根据GB6441-86《企业伤亡事故分类》，主要的事故类型有：机械伤害、物体打击、高处坠落、火灾、触电、车辆伤害、起重伤害、灼烫、中毒和窒息、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、坍塌、淹溺、其他伤害
年度：2022年
危险活动及场所编号
危险源危险源
1 长期使用电脑等电器设备无防护措施
危险源识别记录
部门：财务部
时态
状态
导致事故的直接原因分类
事故类型
（GB6441-86）
过去
现在
未来
正常
异常
紧急
物理
化学
生物
生理心理
行为其它
辐射
√√√
√
√
备注
2 使用剪、裁等办公工具不当

危险源辨识及风险评价表(财务审计部)

物的因素
电器设备
办公区域
空调、电灯坠落
物体打击
办公室员工
外来人员
1
6
1
6
Ⅰ
职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法
10
物的因素
天花板
办公区域
天花板坠落
物体打击
办公室员工
外来人员
1
6
1
6
Ⅰ
职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法
11
物的因素
玻璃门
办公区域
玻璃门无标识
撞伤
办公室员工
外来人员
1
6
1
6
Ⅰ
职业健康安全生产检查及隐患整改管理办法
2
物的因素
电器设备
办公区域
使用不合格的电器设备
触电、火灾事故
6
电气安全管理办法
3
管理因素
电器设备
办公区域
电气设备不采用接地保护
触电事故
18
电气安全管理办法
4
人的因素
电器设备
办公区域
采用超容量的电器设备
火灾事故
18
电气安全管理办法
5
物的因素
办公设备
办公区域
线路、开关及插座等电器设备老化、短路
火灾事故
6
办公室员工
1
6
1
6
Ⅰ
第4。3、4.4条
电气安全管理办法
2
物的因素
电器设备
办公区域
使用不合格的电器设备
触电、火灾事故
办公室员工
1
6
1
6
Ⅰ
中华人民共和国消防法
第27条
电气安全管理办法

财务部-危险源识别评价表

危险源辨识、风险评价表部门：财务部共计：32项日期：2018年7月16日序号作业活动危险源可能导致事故时态状态危险性评价得分是否重大控制措施过去现在将来正常异常紧急A B C 运行程序管理方案应急预案1 电开关电开关漏电人员触电2 电脑长期使用，电脑的产生辐射引发眼疾或职业病3 电脑未关闭电源，对电脑进行清洁、维护或搬动，造成漏电触电及引发火灾4 电脑在电脑旁边堆放杂物引发火灾，造成5 座椅长期使用后松动、不牢固人员受伤6 桌子桌子不牢固、松动人员受伤7 桌子抽屉开关时不小心造成人员夹伤人员夹伤8 玻璃玻璃破裂,造成人员受伤人员受伤9 柜子柜子摆放不规范、柜子松动人员砸伤10 地板地板积水、湿滑造成人员跌到摔伤人员受伤11 空调氟立昂泄漏人员中毒12 空调漏电使人员触电人员触电13 空调空调主机脱落人员受伤14 空调长期使用，送气管及管口未进行清洁，细菌繁衍细菌螨虫感染导致人员生病15 灯管灯管脱落，造成人员砸伤人员受伤16 灯管灯管爆炸，导致人员受伤或引发火灾人员被炸伤及火灾17 门关门时不注意观察，造成人员碰伤或夹伤人员受伤18 电源电源线路老化漏电人员触电19 电源电源插座漏电人员触电20 天花板天花板盖脱落人员砸伤21 窗户玻璃窗玻璃松动，在风雨天脱落人员砸伤、雨水浸入木地板导致发霉22 窗户清洗玻璃窗，作业，思想不集中，人员砸伤摔到23 复印机溢出碳粉等粉尘人员身体不适24 打印机漏电、操作不当人员触电25 打印机溢出碳粉等粉尘人员身体不适26 电脑维护带电清洗，不按维护规定进行造成人员触电27 楼梯楼梯湿滑，上下楼时不小心摔伤人员摔伤人员摔伤28 楼梯照明设施损坏，夜间或特殊情况下导致人员踩空摔倒受伤29 上下班交通安全驾车骑车时不遵守交通规则交通伤害30 用电控制柜私自打开有触电危险人员触电31 暖瓶暖瓶爆裂人员烫伤。

财务部危险源辨识及风险评价工作表

电脑
无密码，泄密
其他
长期长时期注视屏幕，影响眼睛健康
其他伤害/职业健康
下班、离开门窗未关、抽屉未锁
被盗
8
保险柜
密码外泄、钥匙丢失、人的行为现金等重要票据被盗
9
路途，银行数额较大现金存取无专车护送
途中被抢劫或其他意外事故,发生人员受伤
10
信用风险
应收账款
人的行为、经营状况的影响，造成坏账，货款无法回收
财产损失
11
会计档案室
档案保存条件差、得不到及时维修
火灾、淋水、缺失
12
营业室收款、出纳
对外结算验钞机辨识不准收取假钞
财产损失
被评价单位（部门）：财务部
序号工序（位置）
作业活动
1 饮水机
2
危险源辨识、风险评价工作表
危险源线路短路、老化长时间开机
潜在事故后果触电、火灾爆炸、火灾
LEC法打分重大危险源
控制措施
3
电源插座、电线电源插座损坏、电线破损
触电、火灾
4 办公室
5
6
7
损坏，数据丢失
其他

财务科危险源辨识和风险评价表范例

危险源辨识和风险评价调查表
部门：财务科年度：2022年
序号
业务/流程/活动
危害因素
可能导致的伤害
时态/状态
现有措施
风险评价
判定
事故发生的可能性
暴露于危险环境的频繁程度
事故后果
风险值
1
使用空调
氟利昂
呼吸系统伤害
将来/异常
及时通风
3
6
1
18
一级
2
使用电脑
辐射
眼睛及肌体不适
现在/正常
做好防护
3
6
1
18
一级
0.5
6
15
45
二级
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
1
0.5
40
20
一级
9
办公用刀
割伤
轻伤/轻微不适
现在/正常
制度
3
2
3
18
一级
10
财务管理
防盗设施不全、财务管理制度执行不严/抢、盗窃
财物损失
现在/正常
已做防护措施
1
1
40
40
二级
23
食堂吃饭
食物不洁，生熟食混放
食物中毒
将来/异常
制度/应急预案
1
6
3
18
一级ห้องสมุดไป่ตู้
24
饮水机使用
触电
人身伤害
将来/异常
按规操作/制度
3
员工上下班
汽车/违章驾车、行车
人身伤害
现在/正常
安全教育
1
3
15
45
二级
5
电源
漏电