QP-19 数据统计与分析控制程序
7-QP-19-物料控制程序
Document Information Doc No. 7-QP/19Quality Manual Forms Revision 1.0, Dec. 01,2011Procedure Exhibit Approved By Jacky WangWork Instruction Job Description Page Page 1 of 7 Title: 物料控制程序1.0目的目的在物料的整个流转过程中（即从原材料到货至产成品交付），规范物料的包装标识、搬运、出入库、储存和保管等活动，防止直接或间接影响物料的质量，确保物料的数量和质量。
2.0范围范围适用所有的过程物料、外协物料、外购物料及产成品。
3.0职责职责职务职责包装工程师 制定物料的包装规范指导操作工正确、安全地使用包装箱采购部 采购员负责PPAP前需求物料PO的下达，并提供物料基本信息物料交付跟踪和控制（PPAP前）物流部 计划员负责批产后的需求物料拉动 负责组织物料的收发负责仓库的安全和物料保管工作 每日物料明细账目的登记填写仓库相关报表盘点工作的具体安排执行和监督 物料交付跟踪和控制（PPAP后） 物流公司的管理和控制工程部 质量部 工程部负责PPAP之前质量部负责PPAP之后物料的验收检查 贮存过程中出现问题的物料的复查工作物料状态的区分生产部 在线物料的防护和保管工作 对下线物料按规定进行包装 在制品的盘点4.0引用文件引用文件ISO/TS16949：2009条款7.2.3 标识和可追溯性ISO/TS16949：2009条款7.5.5 产品防护《Cosma包装要求规范》（7-WI-PC&L-026）《标识和可追溯操作流程》（7-WI-PC&L-006）《物料先进先出控制程序》（7-WI-PC&L-010）《物料入库操作流程》（7-WI-PC&L-007）Document InformationDoc No. 7-QP/19Quality Manual Forms Revision 1.0, Dec. 01,2011 ProcedureExhibit Approved By Jacky Wang Work InstructionJob DescriptionPagePage 2 of 7Title:物料控制程序《物料出库操作流程》（7-WI-PC&L-009） 《盘点管理办法》（7-WI-PC&L-008） 《料架堆放管理规定》（7-WI-PC&L-003） 5.0 流程和内容流程和内容5.1基本要求基本要求：：5.1.1 5.1.1 包装包装包装：：所有物料必须有符合规范的包装，其中外购件及外协件的包装必须符合《Cosma 包装要求规范》（7-WI-PC&L-026）；产成品部分按客户要求。
(完整版)数据分析控制程序
(完整版)数据分析控制程序数据分析控制程序是指通过对数据进行收集、整理、分析和控制，以实现对业务活动的监测和管理。
这种程序可以帮助企业更好地了解自身的运营情况，发现问题并及时采取措施加以解决。
下面将从数据分析控制程序的定义、作用、实施步骤、工具和案例分析等方面进行详细介绍。
一、数据分析控制程序的定义1.1 数据分析控制程序是指一套系统性的方法和流程，用于对企业数据进行收集、整理、分析和控制。
1.2 通过数据分析控制程序，企业可以更好地了解自身的运营情况，发现问题并及时采取措施加以解决。
1.3 这种程序可以帮助企业提高运营效率，降低成本，提升竞争力。
二、数据分析控制程序的作用2.1 帮助企业更好地了解自身的运营情况，发现问题并及时采取措施加以解决。
2.2 提高运营效率，降低成本，提升竞争力。
2.3 为企业的决策提供数据支持，减少决策的盲目性和风险。
三、数据分析控制程序的实施步骤3.1 确定数据分析的目标和范围，明确需要收集和分析的数据。
3.2 收集数据并进行整理，确保数据的准确性和完整性。
3.3 进行数据分析和控制，发现问题并提出解决方案。
四、数据分析控制程序的工具4.1 数据分析软件，如Excel、SPSS等，用于数据的处理和分析。
4.2 数据可视化工具，如Tableau、Power BI等，用于将数据呈现为可视化图表。
4.3 数据挖掘工具，如RapidMiner、Weka等，用于发现数据中的规律和模式。
五、数据分析控制程序的案例分析5.1 某公司通过数据分析控制程序，发现了生产线上的一个瓶颈问题，及时进行调整，提高了生产效率。
5.2 另一家企业利用数据分析控制程序，发现了销售渠道中存在的漏洞，通过调整销售策略，提升了销售额。
5.3 一家零售企业通过数据分析控制程序，了解了顾客的购买偏好，调整了商品的陈列和促销策略，提高了顾客满意度和忠诚度。
综上所述，数据分析控制程序在企业管理中起着至关重要的作用，通过科学的数据分析和控制，企业可以更好地了解自身的运营情况，发现问题并及时采取措施加以解决，从而提高运营效率，降低成本，提升竞争力。
改进控制程序QP19
上海宝山宝康医疗电子仪器厂程序文件改进控制程序受控状态：文件编号：QP19 生效日期：版本号：Ｂ编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：更改记录1目的采取有效的改进，实现质量管理体系的持续适宜性和有效性。
2适用范围适用于公司改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3职责3.1总经办/技检科负责组织对体系、产品持续改进的策划，跟踪验证。
3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施的实施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3.4销售科负责有效地处理顾客意见。
4程序4.1持续改进的策划4.1.1总经办通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，识别和实施任何必要的更改，如技术改造、工艺优化、资源配置。
4.1.2日常的改进活动对日常改进活动的控制参见4.2、4.3条款执行。
4.1.3较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在控制时应考虑：4.1.3.1改进项目的目标和总体要求；4.1.3.2分析现有过程的状况确定改进方案；4.1.3.3实施改进并评价改进的结果。
4.1.4本厂应保持并传递顾客抱怨调查的记录。
当任何顾客抱怨没有采取预防和(或)纠正措施，则其理由应予以批准并记录。
4.1.5符合国家或地区法规通告要求的不良事件，本厂按照《不良事件通报程序》执行忠告性通知发布。
4.2纠正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：4.2.2.1过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；4.2.2.2管理评审发现不合格时；4.2.2.3顾客对产品质量投诉时；4.2.2.4内审发现不合格时；4.2.2.5供方产品质量出现严重不合格；4.2.2.6出现重大环境污染或环境事故；4.2.2.7其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。
客户满意度控制程序(QP-19)
发行日期: 制作: 审查:核准:1.目的通过对顾客满意度信息的收集、整理和分析，测量质量管理体系的有效性并发现持续改进的机会。
2.适用范围用于本公司对顾客满意度信息的收集、整理、分析和处理过程。
3.定义（无）4.权责业务部负责顾客满意度信息的收集、整理和分析。
各相关部门负责改进和纠正活动。
5.内容信息收集渠道业务部负责顾客投诉信息的记录。
业务部每半年向主要顾客发放、收集《顾客满意度调查表》。
业务部不定期走访主要顾客。
顾客满意度调查5.2.1《顾客满意度调查表》包括以下影响顾客满意度的因素：产品性能、产品外观、电话礼仪、商业礼仪、准时拜访、专业知识、承诺之执行时效、投诉处理时效、回复报告内容及时效、产品交期，每个因素分为五个满意级别：很满意为100分，比较满意为80分，一般满意为60分，不满意为40分，很不满意为20分，满意度采用加和平均法计算。
5.2.2 业务部对收集的信息(《顾客满意度调查表》回收率达85%以上)进行整理分析后，呈交业务部经理及管理代表，并提交管理评审。
顾客满意度分析5.3.1 针对顾客不满意的因素或顾客的合理建议，业务部召集相关部门开会讨论，确认责任部门，依照《客诉处理作业》，相关部门对表格内容作出对应的分析与纠正预防措施。
6.流程图（无）7.附件顾客满意度调查表客户投诉处理报告`顾客满意度调查表TO：1、承蒙贵公司的支持与爱护，使敝公司之业务能够顺利进展，致万分感谢！2、为使敝公司所提供的产品与服务能更好地满足顾客要求，恳请贵公司相关人员能圈选以下窗体，签单后传回，谢谢！RE-B4023A。
QP-19服务活动控制程序
1过程目的
为了提高服务质量，而对售前、售中、售后服务及顾客满意度调查等环节进行有效的控制。
过程范围
适用于本公司体系覆盖产品的售前、售中、售后服务全过程
3术语和定义（无）
4作业流程
输入
顾客顾客需求（包括合同、协议、定单等）
顾客反馈信息
公司公司内部相关规定
4.1.1 XXX按服务计划每季度至少一次到顾客单位/电话询问，了解产品使用情况，征询顾客对本公司产品品种、规
格、产品质量、服务等方面的意见和要求，认真做好记录，作出书面报告，由XXX根据情况进行验证服务效果。
4.1.2凡属本公司所造成的产品质量问题，XXX按协议的要求调换和退赔，认真做好记录。
4.1.3顾客来信来访，XXX应热情接待，详细记录，认真答复，积极处理，对质量投诉问题，应记录于顾客反馈意
见处理单”并提交品保部处置，XXX做好顾客互访登记台帐。
输出
部门内容
XXX1、8D报告（如需要）
XXX2、服务记录
编制/日期审核/日期批准/日期签字栏----------------------------------------------------------------------------
JH-QP-19
过程监控
项目频次责任部门
5.1 顾客抱怨次数每月XXX
5.2 顾客反馈意见处理率每月XXX
5.3 服务执行率每月XXX
质量记录
序号记录名称保存部门保存期限
6.1顾客反馈意见处理单XXX3年
6.2客户访问记录XXX3年支持文件
文件编号文件名称
7.1顾客满意度调查管理程序
7.2纠正和预防措施控制程序。
QP数据分析控制程序
1.目的：收集和分析适当的数据,以证实和评价质量管理体系的适宜性和有效性,确保持续改进。
2.适用范围适用于产品实现过程中对监视和测量活动结果及其他相关来源数据的分析。
3.职责3.1 业务部负责顾客满意或不满意程度的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。
3.2质检部和生产部负责产品满足顾客需求的符合性的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。
3.3资材部采购的信息等的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。
3.4行政部负责总的资料数据的收集、传递和分析处理。
3.5其他各部门负责本部门相关数据的收集和传递；4.程序4.1 数据是指能够客观反应事实的资料和数字等信息。
4.2 数据的来源a.政策、法规、标准等；b.地方政府机构检查的结果反馈；c.市场、新产品、新技术发展方向；d.相关方如顾客、供方等反馈及投诉等。
a.日常工作,如质量目标完成情况、检验试验记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b.存在、潜在的不合格,如质量问题统计结果、纠正预防措施处理结果等；c.紧急信息,如出现突发事故等；d.其他信息,如员工建议等。
4.3数据的收集、分析与处理a.顾客满意或不满意程度；b.产品满足顾客需求的符合性；c.过程、产品的特性及发展趋势d.供方的信息等。
紧急信息由发现部门迅速传递给行政部组织处理,可采用电话、传真等方式。
4.4数据分析方法4.4.1 对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；4.4.2 对产品的监视和测量,可采用排列图、因果图进行分析,找出主要的不合格项,分析原因,以便采取相应的纠正或预防措施；4.4.3 对过程的监视和测量可采用控制图法；4.4.4 根据产品类别及对产品质量的影响程度,产品检验采用相应的抽样检验。
4.4.5 统计方法选用时优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；当采用自己制定的统计方法,应证明它等效或优于国家标准的规定,并制定相应的鉴定程序。
19数据分析控制程序
数据分析控制程序1目的建立适当的沟通过程,收集和分析适当的信息和数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性；确定公司质量和运行业绩的趋势及措施，为公司的评审、决策和长期策划提供依据。
2适用范围适用于公司质量和运行业绩数据的收集，分析和内部沟通。
3职责3.1品质部是数据分析的归口管理部门，负责数据及统计技术方法应用的指导、检查、验证、分析和管理。
3.2各部门负责本部门数据的收集、汇总、分析并报品质部。
4工作程序4.1 公司质量和运行业绩数据的内容确定：a) 政策、法规、标准、行业规范等；b) 经营计划中规定的目标和指标；c) 体系运行及过程监视和测量结果；d) 顾客需求信息（包括顾客满意和不满意信息）；e) 行业和竞争对手信息；f) 采购信息（交付、价格、质量、服务）；g) 质量成本信息；h) 公司合同执行及交付能力信息；i) 日常工作，如质量目标完成情况、内审及管理评审结果的分析记录；j) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计的结果、纠正预防措施处理结果等；k)产品要求的符合性及改进信息等。
4.2 数据的收集、分析与处理4.2.1 外部数据的收集、分析与处理a)品质部负责对质量技术监督局、认证机构等有关部门的监督检查结果及反馈数据进行收集、分析和处理；负责对法规类信息进行收集、分析和处理；b)采购部负责对原材料、外协外购件采购信息进行收集、分析和处理；c)业务部负责对顾客需求和市场调研信息及顾客投诉、报怨和满意度等信息进行收集、分析和处理；d)其它各部门负责对直接从外部获取的其他类信息进行收集、分析和处理。
e)技术部负责技术标准类文件及行业和竞争对手信息的收集、分析和处理；4.2.2内部数据的收集、分析与处理a)品质部负责对公司质量目标的实施情况、过程和产品的监视和测量结果进行收集、分析和处理；b)技术部负责内部体系审核、产品审核、制造过程审核等信息进行收集、分析和处理。
数据分析与控制程序
数据分析与控制程序数据分析与控制程序是指通过对大量数据的收集、整理、分析和控制，来实现对现实问题的解决和决策支持的一种方法和工具。
数据分析与控制程序在科学研究、商业决策、金融交易、工程控制、运营管理等领域都有广泛应用。
下面将介绍数据分析与控制程序的基本流程和常用方法。
数据分析是数据分析与控制程序的核心步骤，主要用于发现数据中隐藏的模式、规律和关联。
数据分析方法包括统计分析、机器学习、数据挖掘等。
统计分析是应用统计学原理进行数据分析的方法，包括描述统计、推断统计等。
机器学习是通过让计算机从数据中学习模式和规律，来实现智能化的数据分析方法。
数据挖掘是从大规模数据中自动发现有意义的模式和知识的方法。
模型建立和程序设计是数据分析与控制程序的关键步骤，通过建立合适的数学模型来描述和解释数据中的规律和关联。
模型建立方法包括回归分析、时间序列分析、聚类分析、关联规则挖掘等。
程序设计是将建立的模型转化为可执行的计算机程序，以实现对数据的分析和控制。
模型评估与控制是数据分析与控制程序的最终目标和实践结果。
模型评估是对模型的结果进行验证和评价，包括预测准确度、模型稳定性、模型解释力等。
模型控制是将建立的模型应用于实际问题的决策和控制中，实现对问题的解决和优化。
数据分析与控制程序的应用非常广泛。
在科学研究中，数据分析与控制程序可以帮助研究人员对实验数据进行统计分析和模型建立，从而揭示自然规律和进行科学解释。
在商业决策中，数据分析与控制程序可以帮助企业对市场和客户行为进行预测和分析，从而优化产品和服务策略。
在金融交易中，数据分析与控制程序可以帮助投资者对市场行情进行分析和预测，从而制定投资策略和风险控制措施。
在工程控制和运营管理中，数据分析与控制程序可以帮助工程师和经理对工程和运营数据进行实时监控和分析，从而改进工程设计和管理效率。
综上所述，数据分析与控制程序是一种基于大数据的管理和决策支持方法，它通过对数据的收集、整理、分析和控制，来实现对实际问题的解决和优化。
FW-QCP-19数据分析制程序
文件编号：FW-QCP-19 版次： A/11 目的通过对生产、服务过程中的相关数据的收集、分析，以确定质量食品安全管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2 适用范围2.1规定数据的来源以及数据的收集、分析的步骤和方法。
2.2本公司来自检验活动以及其它相关来源的数据进行统计与分析。
3 定义4.1不合格：未满足要求。
4.2特采：原物料、在制品、成品在不影响产品实际使用性能的情况下，经客户同意或负责人以上裁决作让步接收。
4 权责3.1品质部：负责组织数据的收集、分析和处理工作、负责确定统计技术的选用及其应用场所。
3.2业务部：负责顾客满意度和供方供货业绩方面数据收集。
3.3生产部：负责质量、食品安全目标实施的测量数据的分析。
3.4各部门：负责各自相关的数据收集、传播、负责具体应用统计技术。
5 作业内容5.1数据的来源与收集:5.1.1公司外部的数据来源包括:a)竞争对于情况；b)供方需求及信息反馈；c)顾客需求及信息反馈。
5.1.2 品质部的信息来源包括:a)质量、食品安全目标实施情况；b)生产和服务提供的控制结果；c)监视和测量（过程和产品结果）；d)纠正与预防措施情况及有效性。
5.1.3数据的收集可以直接对已有的记录进行分析，可以采用交谈、调查等方式进行。
5.1.4业务部负责收集公司外部有关数据、及时传至品质部，各部门收集与本部门相关的公司内部数据及时送往品质部。
5.1.5品质部每月底负责对所收集的数据进行汇总分析。
5.2数据的分析与处理:5.2.1品质部负责确定分析数据所使用的统计方法。
5.2.2各部门根据使用要求选用适当的统计方法，品质部负责指导。
5.2.3品质部相关人员按《人力资源控制程序》的有关要求进行培训。
5.2.4针对收集的质量数据采用适当的统计技术处理后，品质部根据数据分析结果评价相关过程的运行情况，通过分析可以提供以下方面的信息。
a) 顾客满意或不满意的程度;b) 产品与顾客要求的符合性；c) 过程、产品的特性及趋势；d) 供方的一些信息等。
19数据分析控制程序(ISO9000ISO9001质量体系)
1.目的收集和分析适当的数据，以确保质量管理体系过程的适应性和有效性，并可识别可以实施的改进。
2.适用范围适用于来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。
3.职责3.1质技科a)负责统计公司内，对外数据的传递、分析与处理。
b)负责统计方法的选用，批准、组织、培训及检查统计方法的实施效果。
3.2各部门a)负责各自相关的数据收集、传递、交流。
b)负责本部门统计方法的具体选用与应用。
4.工作程序4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字信息。
4.2数据的来源4.2.1外部来源a)政策、法规、标准等。
b)监督、检验机构的结果及反馈。
c)市场新产品、新技术发展方向。
d)相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。
4.2.2内部来源a)日常工作中，如质量目标完成情况，检验试验记录，内部质量审核与评审报告及体系正常运行的其他记录。
b)存在、潜在的不合格，如质量问题，统计、分析结果、纠正预防措施处理结果。
c)紧急处理，如突发事故等。
d)其他信息，如员工建议等。
4.2.3数据可采用已有的质量记录，书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯方式。
4.3数据的收集分析与处理4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息。
a)顾客投诉b)产品满足需求及企业、行业、国家标准的符合性。
c)过程产品的特性及发展趋势。
d)供方的产品品种，质量等方面的信息。
4.3.2外部数据的收集分析与处理。
4.3.2.1质量部负责质量技术监督，技术标准等数据的收集分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项，执行《不合格和纠正措施控制程序》。
4.3.2.2管理者代表负责认证机构（第二方、第三方）的监督检查结果及数据处理并负责传到相关部门。
4.3.2.3政策法规类信息由公司办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。
4.3.2.4销售部积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，并执行《不合格和纠正措施控制程序》的有关规定。
4.3.2.5各部门直接从外部获取的其它数据应在一周内报公司办公室由其分析整理，根据需要进行传递、协调处理。
19数据分析控制程序
1目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。
2适用范围适用于来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。
3职责3.1技术中心：a)负责公司与质量管理体系有关数据的分析与处理。
b)负责与生产相关数据的收集和分析。
c)负责数据分析实施效果的监督检查工作。
3.2管理部：负责与人力资有关数据的收集和分析工作。
3.3采购部：负责对供方的产品及服务质量有关的数据的收集和分析。
3.4市场部：负责产品销售、市场信息及与顾客有关的信息的数据收集与分析。
3.5品管品控部：负责与产品检验、产品质量有关数据的收集和分析。
3.6统计课：负责产量、人员、损耗、效率等方面数据的收集和分析。
4工作程序4.1 数据的来源4.1.1 外部来源1)政策、法规、标准等。
2)地方政府机构检查的结果及反馈。
3)新工艺技术的发展趋势。
4)相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。
4.1.2 内部来源：1）日常工作。
如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量管理体系审核及体系运行的其他记录。
2）存在、潜在的不合格。
如质量问题统计分析结果、纠正和预防措施处理结果等。
3）紧急信息：如出现突发事故等。
4.2 数据的收集和分析4.2.1 各部门通过各种渠道收集与本部门有关的数据和信息，并采用适合于本部门的方式进行分析，分析的结果应能反应以下问题：本部门质量目标的完成情况；b)产品质量的稳定情况（包括原辅料、包装物、半成品、成品）；c)顾客满意度情况；d)体系运行情况；e)公司质量目标的完成情况；f)体系改进的信息。
，市场部的反馈等方面，分析产品质量的稳定性；通过组织内审和管理评审，分析质量管理体系的运行状况。
，统计供方的产品质量和服务质量，作为评价和调整供方业绩的依据之一。
，填写《品质月报》，对生产过程中的产品控制状况进行分析，并将分析结果反馈至技术中心或其他相关部门。
，收集市场信息和产品信息，通过各种方式收集顾客的满意度信息，并测量顾客的满意程度，具体执行《顾客满意度调查控制程序》。
HC-QP-19纠正、预防和改进措施控制程序(质量管理体系)-陶瓷厂
1.0 目的为有效消除质量管理体系中发生和潜在的不合格，对体系、过程和产品实施有效改进，，致力于提高公司管理体系的有效性，特制定并执行本程序。
2.0 适应范围本程序适用于质量管理体系中有关纠正、预防和改进措施的制定、实施和控制。
3.0 术语3.1 本程序采用ISO9000:2015《质量管理体系·基础和术语》和本公司《质量手册》中的有关术语及其定义。
4.0 职责4.1 管理者代表主导重大纠正、预防和改进工作的开展；4.2 质检部负责对纠正、预防和改进措施的控制和管理，对实施情况的归集。
4.3 各部门负责相关纠正、预防和改进措施的实施。
5.0 工作程序5.1.1当遇到下述情况之一时，即要求采取纠正措施。
(1)当公司、顾客、第三方对质量管理体系审核中发现不合格时；(2) 管理评审中发现质量管理体系问题及不完善时；(3) 当顾客投诉时；(4) 过程和产品的不合格产生严重影响时；(5) 出现妨碍质量管理体系有效运行和质量活动有效开展时。
5.1.2不合格原因的调查与分析可以从下列方面发现并分析。
(1)过程的测量和结果；(2) 产品的监视和测量结果；(3) 不合格报告；(4) 工作评定或工作意见；(5) 顾客信息反馈；(6) 质量分析记录（包括数据分析结果）；(7) 调查报告；(8) 管理评审及内审报告。
5.1.3不合格的原因可能包括以下几个方面：(1)用于产品生产、贮存或运输的材料、过程、工具、设备或措施存在的故障、错误操作等不合格问题；(2)文件编制上存在的不符合和不适应，或者欠缺规定；(3) 生产工作或质量活动违反程序要求；(4) 过程控制不当；(5) 计划安排不当；(6) 人员素质差、不适应、缺乏培训；(7) 工作环境不适应；(8) 资源不足等。
5.1.4纠正措施确定及实施(1)当发现不合格时，责任部门应根据其严重程度及产生影响的程度，分析其产生原因并制定纠正措施。
应评价确保不合格不再发生的措施的需求；应确定和实施所需的措施；应记录所采取措施的结果；应评审所采取措施的有效性。
汽车零部件行业 不合格品控制程序
1过程目的对不合格品进行控制，防止不合格品使用、转入下道工序或交付。
2过程范围适用于检验中、生产过程中、仓库中发现和顾客退回不合格品的控制。
3术语和定义3.1 批次性：导致整批或可能整批不合格品产生。
3.2 偶发性：偶尔发生，不会导致或不可能导致整批不合格产生。
4作业流程输 入品管部 检验中的不合格品生产车间 生产过程中的不合格品仓库 仓库发现的不合格品顾客 顾客退回的不合格品 4.1进货不合格品控制流程担当部门业务流程要点及记录发现部门 由不合格品所在部门进行隔离并标识。
标识内容一般包括：产品名称、批号、时间、质量状态等。
品管部1.由品管部对不合格品进行评审，评审应在4小时内完成，并记录于“报检单”并作出处置结论。
采购员 品管部 顾客1.采购员填写一式二份《让步（回用）申请表》附检验报告，交总经理审批，批准后由质检员标识、登记、处理。
2.如果采购的产品是顾客指定的或顾客提供的原材料/产品，则让步接收应得到顾客的认可。
生产部 1.生产部负责对不合格的原材料/产品进行挑选，挑选后向检验员报检，按进货检验要求经检验合格后入库，不合格的按《不合格品控制程序》。
采购员 供应商 1.仓库进行能够退货产品标识；2.退货物品由采购员与供方进行处置，并按要求及时补充合格货品。
签字栏编制/日期 审核/日期 批准/日期 不合格品标识、隔离评审让步接收审批挑选使用退货4.2 过程/成品不合格品控制流程担当部门业务流程要点及记录发现部门由不合格品所在部门进行隔离，质检做好标识。
标识内容一般包括：产品名称、批号、时间、状态标识、不合格描述等。
品管部1 由品管部对不合格品进行评审，评审应在2小时完成，并记录于“不合格品处置记录”，严重的填写“不合格品/报废产品处理单”并作出处置结论；2 如果生产车间无法按品管部评审意见实施的，生产车间组织生产部、品管部等相关部门对不合格品进行再次评审，总经理批准意见，记录于“不合格品/报废产品处理单”；3 如果材料不合格的，则填写“材料不良反馈书”给采购员，由采购员通知供方整改。
MDQP 19 改进控制程序
持续改进的活动应遵循DMAIC过程：
A、定义（D）:将改进项目确定在一个合理的范围内，予以清楚的表述，确定合理的目标；
A、管理评审的输出中对质量管理体系改进的建议，包括体系文件的修订，运行要求的变化等；
B、通过数据分析在顾客满意度、产品符合性、过程稳定性等方面识别持续改进的机会；
C、内部审核结果中出现的重大不符合项内容；
D、顾客或相关方的重要投诉及重大品质事故；
E、其他情况中最高管理者认为有必要作改进的问题等。
4.1.2改进活动
B、以往的内审和管理评审的情况；
C、纠正、预防和改进措施执行记录等。
通过对以上记录的分析研究，及时了解体系运行的有效性，过程、产品趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息，发现潜在不合格。
4.3.3发现有潜在不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由管理者代表召集相关部门讨论原因，评价防止不合格发生的措施，并予以实施和跟踪验证。
4.3.4预防措施的评审
预防措施落实后，管理者代表需组织对其实施效果的评价，以确认是否达到预期的效果，若未能达到预期的目的，需进一步对相应预防措施进行改进，直至取得有效的结果。
4.4持续改进、纠正/预防措施实施记录的控制
对于持续改进、纠正/预防措施的实施记录（如：《不合格品处理单》（）、预防措施实施单（）等）各部门应严格按照相应的要求予以整理和保存，并将此做为管理评审的输入，每年提交管理评审。
备注
3.2各部门负责具体实施相关责任范围内的持续改进项目，以及对已发现的和潜在的不合格问题进行分析或评审并采取相应的纠正和预防措施。
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XX/QP-19 数据统计与分析控制程序A版1. 目的
确定收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性、符合性和有效性，并评价可以实施的质量管理体系的有效性。
2. 范围
适用于来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。
3. 职责
3.1 管理者代表
3.1.1 负责相关数据的传递、分析与处理；
3.1.2 负责统筹统计技术的选用、批准和人员的培训；
3.2 质管部负责检查统计技术的实施效果。
3.3 技术部负责产品的特性及趋势信息传递、分析与处理；
3.4 供销部负责与顾客信息传递、分析与处理；
3.5 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流，负责本部门统计技术的具体应用。
4. 正文
4.1 工作流程
4.2 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等的信息。
4.3 数据来源
4.3.1 外部来源
a) 政策、法规、标准类信息等；
b) 第三方检测机构产品检验信息；
c) 其他外部信息，如各部门直接从外部获得的质量改进技术、质量管理等方面的信息；
d) 相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。
4.3.2 内部来源
a) 日常工作，如质量目标完成情况、监视和测量记录、内部质量审核、管理评审报告及体系正常运
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