QR7.1-01-007初始材料清单
APQP全套表格
APQP 项目资料清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-03.5 包装标准：顾/供产品包装标准/规格营销/技术QR—00-04.3 工时测算工作时间测算表技术QR—00—0市场调查表-营销功能QR—01-01市场调研报告-营销功能APQP 产品建议书顾客名称：03市场营销计划-营销功能计划周期：01APQP 会议记录QR-03-01APQP 项目负责人任命书QR-03-02APQP 项目开发时间进度制订（项目组长）：审核（管理者代表）：批准（总经理):QR—04-01APQP 项目小组成员职责分配表QR-04—02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日APQP 产品责任书项目编号：APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期:年月日APQP初始材料清单及价格表QR—1-04APQP初始零件清单及价格表QR—1-05APQP 外协件提交批准要求供方名称：表单流程：需方→供方确认(影印留底)→需放代表→归入项目档案。
QR-1-06—01供方概况登记表-供方评价和选择02送样通知书-供方评价和选择编号：03 送样通知书-供方评价和选择编号:03早期供方名单-供方评价和选择APQP 初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP 初始特殊特性清APQP 初始材料清单APQP 初始量具和试验设备清单QR—1-11APQP 初始设备、工装清单APQP计划和项目确定—第一阶段审核表QR—1-13APQP 工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段:产品设计和开发日期：年月日APQP 项目开发培训方案产品名称：项目编号：0203AAPQP -A-8样件—控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号APQP 顾客样品评审确认书评审日期：编号：顾公司工程部确认章部长（签名):日期:QR-2—02APQP —A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表）QR-2-03APQP 设备需求表（主要设备盘点清单)APQP 工装需求表(工装盘点清单)05APQP 新增设备、工装和模具配置计划日期:APQP 设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP 量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP 新增量具、试验装备配置计划日期：APQP -A-3新设备、工装和试验装置检查清单第 1 页,共 1 页QR-2—10APQP新产品成本预估表修订日期：编制：审核：批准: QR—2-11-01APQP 新产品成本预算报告产品名称：产品件号：APAP 项目可行性分析报告客户名称:APQP 小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称:可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
QR7.5-06记录清单124个
1 QR9.3-01 《管理评审计划》 2 QR9.3-02 《管理评审各部门汇报资料报告》 3 QR9.3-03 《管理评审记录》 4 QR9.3-04 《管理评审报告》 5 QR9.3-05 《管理评审问题改进跟踪验证》
10
改进.
1 2
QR10.1-01 QR10.1-02
ISO9001：2015版记录清单
章条号
证据（记录、实物等）
QR4.1-01组织环境外部因素识别清单 QR4.1-02组织环境内部因素识别清单 QR4.1-03组织绩效监视分析和评价改进
4 组织及 QR4.2-01相关方需求和期望 其环境 QR4.3-01质量管理体系的范围
QR4.4-01总过程识别分析清单 QR4.4-02工艺流程与体系管理过程关联图
5
领导作 用
QR5.1-01领导作用与承诺 QR5.3-01质量职能分配表 QR5.3-02 管理体系业务流程权限
6 策划
QR6.1-01风险和机遇评估分析表 QR6.1-02 风险和机遇清单 QR6.1-03公司SWOT分析
QR6.2-01质量目标及分解计划 QR6.2-02质量目标完成情况统计
QR6.3-01管理体系变更处理单 QR6.3-02体系变更信息汇总清单
《持续改进计划》 《纠正和预防措施处理单》
合计
3
生技部
21
5
生技部
1
5
生技部
5
3
供销部
2
3
生技部
4
3
生技部
6
3
办公室
5
3
生技部
2
124
8 运行
QR8.5.1-01 《特殊过程确认记录》 QR8.5.1-02 《生产任务单》 QR8.5.1-03 《设备工装点检记录》 QR8.5.1-04 《作业准备验证表单》 QR8.5.1-05 《工艺及质量控制点明细表》 QR8.5.1-06 《工序工艺参数监控记录》 QR8.5.1-07 《生产过程在制品检测记录》 QR8.5.1-08 《工序流转卡》 QR8.5.1-09 《生产统计报表》 QR8.5.1-10 《产品防错措施一览表》 QR8.5.2-01 《各类物料质量追溯性标识》 QR8.5.3-01 《顾客或供方财产清单》 QR8.5.4-01 《最低最高安全库存量》 QR8.5.4-02 《领料单》 QR8.5.4-03 《入库单》 QR8.5.4-04 《发货单》 QR8.5.4-05 《物品出入库台账》 QR8.5.4-06 《库存产品检查表》 QR8.5.5-01 《售后服务及反馈记录》 QR8.5.6-01 《生产和服务提供更改通知单》 QR8.5.6-02 《应急计划实施情况表》
ISO9001全套表格清单
ISO9001全套表格清单文件发放、回收记录编号:文件更换单外来文件登记审批表注：本表由文件治理部门统一填写和治理作废文件清单注：本表由文件治理部门统一填写和治理文件销毁记录编号：注：本表由文件治理部门统一填写和治理文件借阅登记表编号：质量记录清单记录销毁登记表注：本表由记录治理部门统一填写和治理质量目标完成情形统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01治理评审打算治理评审通知治理评审报告年度培训打算培训记录表职员培训档案注：本表由培训治理部门统一填写和治理专门工种人员登记表岗位任职能力评判表资源一览表设施台帐制表人/日期：设备爱护保养记录设备检修打算日期：设备检修单销售服务实现策划表质量打算实施情形检查表注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录销售合同（定单）交付记录台帐注：本表由销售业务部门统一填写和治理。
产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单顾客档案卡项目建议书设计开发方案设计开发打算书设计开发输入清单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方情形调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量治理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评判，确定是否将贵方列入合格供方，感谢！如为选择项目请在方框内打√供方情形调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明书、产品执行标准、质量治理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评判，确定是否将贵方列入合格供方，感谢！如为选择项目请在方框内打√注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。
供方选择评判表合格供方名单采购申请单年月份销售打算表顾客财产登记表监视和测量设备台帐年月日周期检定计划监视和测量设备检定记录卡注：1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H /QR7.6-03注：1. 此表用于计量器具检定记录。
QP001文件和记录管理程序文件
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受控文件一览表
文件类别：外来文件
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表文件类别：一阶文件<质量手册>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表
文件类别：二阶文件<程序文件>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
余市康明机械
受控文件一览表
文件类别：三阶文件<管理性>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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受控文件一览表
文件类别：三阶文件<技术性>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
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文件补发申请表
KB/QR001-03
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文件变更申请通知单
KB/QR001-04
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质量记录清单编号：
制表：KB/QR001-05
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文件分发表。
产品质量先期策划程序管理规定
1.0目的针对开发的产品进行产品质量先期策划，确定和制定适合我公司并使产品满足顾客要求所需的步骤，促使早期发现产品隐患，避免晚期更改，生产满足顾客要求的产品。
2.0 范围该程序适用新产品开发工作。
3.0职责3.1 供销部负责新产品申请立项申请书，指派顾客代表，协助技术质量部制定新产品工作计划。
3.2总工程师负责成立项目开发小组并确定小组成员的工作分工；技术质量部起草新产品开发的项目进度计划，按计划组织实施新产品开发各项工作；负责定期向公司领导层汇报新产品开发项目工作的进展情况；负责组织、整理、保存新产品APQP文件，并向顾客提交PPAP文件包。
3.3 项目开发小组成员负责按项目计划规定的时间进度完成所分配的任务。
3.4 供销部负责市场调研，搜集顾客信息，提供产品开发的任务来源；负责新产品在顾客方的报检、入库、结算等工作。
3.5 技术质量部负责新产品各项技术状态的提出及确认。
3.6 技术质量部负责新产品生产工艺过程的设计开发与分析确认。
3.7 技术质量部负责新产品质量策划与控制，并负责PPAP文件与质量体系要求的符合性。
3.8生产制造部负责新产品生产用的工装、模具、检具、设备的获得。
3.9 供销部负责新产品生产用的原材料、外购件的获得。
3.10财务部负责新产品与顾客的价格确定及外购原材料、工装器具、外购件的价格审核。
3.11生产制造部负责新产品的试制，入出库。
3.12供销部负责新产品运输到顾客方。
4.1第一阶段计划与组织4.1.1 供销部负责搜集顾客信息。
编制《产品开发建议书》，并提交图纸或样件。
4.1.2 技术质量部根据新产品开发的工作量与技术难度，与负责该产品的模具设计、工艺工程师共同与相关部门进行开发前的可行性评估，形成《产品制造可行性评价表》；4.1.3 技术质量部负责按客户所规定的重要目标、项目进度、产品质量要求、市场信息等内容填写《立项申请书》上报公司领导层批准后立项。
4.1.4 总经理组建项目开发小组，明确项目中的各项任务，按《立项申请书》最终时间节点起草《新产品开发时间进度表》。
APQP(全套)表格最新版
项目名称：项目编号：项目组长:
序号
项目
文件或记录
主导部门
责任人
计划完成日期
备注
0
概念提出/批准：项目开始阶段
0.1
顾客的呼声
市场调查表
营销
市场调研报告
营销
产品建议书
营销
0.2
业务/营销策划
市场营销计划
营销
0.3
成立项目组
立项-会议记录①
营销/总
项目负责人任命书
项目组/总
0.4
建立APQ计戈H
质量
*AP-材料试验报告
质量
PPAP-性能试验报告
质量
4.5
测量系统评价R&
R、Linearity报告
质量
4.6 P
pk研究Ppk
分析报告
技术
4.7
生产件批准
祥见PPAP只责清单
项目组长
4.8
包装评价
包装评价验证表
项目组
4.9
生产控制计划
生产-CP
项目组
A-8生产-CP检查清单
项目组
4.10
质量策划认定
样件提交
样品提交顾客认可
营销/技术
3.5
包装标准：顾/供
产品包装标准/规格
营销/技术
序号
项目
文件或记录
主导部门
责任人
计划完成日期
备注
3.6
产品/过程质量 体系评审
A-4产品/过程质量检查
清单
项目组
3.7
过程流程图
过程流程图
项目组
A-6过程流程图检杳单
项目组
3.8
场地平面布置图
7初始材料清单
扬州华伦化工有限公司
15
1-CH-730-050
P-5
扬州华伦化工有限公司
16
1-CH-720-040
X-1
重庆京川化工公司
17
1-740-061
E-16
日本关西涂料（株）
日本朝阳贸易（株）
18
1-901-416
Nacure 4167
日本
King indursty
日本朝阳贸易（株）
19
1-TW-990-033
重庆关西涂料有限公司
初始材料清单
新产品
名称
HIGH SOLID 2000高固体清漆（草）
序
号
原材料名称
供应厂商
备注
原料编号
原料名称
生产厂家名称
销售商名称
1
Setalux 1795 VX-74
阿克苏-诺贝尔化学公司
2
Setalux 91795 VX-60
阿克苏-诺38 BB-70
VAINOVA树脂
9
1-SW-820-113
Tinuvin 1130
汽巴精化公司
10
1-SW-820-019
HALS-292
汽巴精化公司
友盟贸易有限公司
11
BYK-306
毕克化学公司
12
BYK-390
毕克化学公司
13
Modaflow 2100
SOLUTIA有限公司
泰戈贸易有限公司
14
1-CH-730-040
EA-33
德谦企业公司
上海德谦贸易公司
20
EFKA3034
EFKA公司
合和化工公司
21
软管类检验标准
-0.06MPa 的真空压力作用 20 分钟，观察有无漏水现象。
5.3.3.2.2 管内加入与产品净含量相同重量或体积的水，侧置 24 小时，观察有
无漏水现象（不封尾的软管也可以直接由尾部注水倒置 24 小时，观察
有无漏水现象）。
5.3.4 印刷牢度：用 3M810 胶带贴于软管表面印刷及烫金（银）部位，抚平，使覆盖
5.3.9.2 将盖子与配套的软管拧紧或旋松。
5.3.10 油墨耐晒性试验：将软管放置于黄变箱中，距离黄变灯管 15cm，连续照射 12
小时。
5.3.11 条码可读性：用条码扫描仪读码。
注：1）对于封尾软管，直接进行各项功能性试验。
2）对于不封尾软管，随机挑选 10 个先由厂务部协助上机封尾，封尾完
严密性与试验前一致，不得出现翻盖过紧过松现象。 5.1.2.7 耐热耐寒试验：试验后无脱膜、变形、漏水、开裂等现象。
5.1.2.8 配套性试验： 5.1.2.8.1 配套不得出现过松过紧的现象；
5.1.2.8.2 软管与外盖配套应顺畅，不空转、脱牙、滑牙，外盖无开口现象（如 有配套内塞，须与管配套、松紧合适）。
成后再进行带*的项目试验。
****生物科技有限公司
编号
****-QC-006
软管类检验标准
5.4 逐批检查合格和不合格的判断：
版次 页码
A／0 共6页 第 6页
对于外观检验项目和功能性检验项目，根据样本检查的结果， 若在样本中发现的不
合格品数小于或等于合格判定数，则判该批是合格批，若在样本中发现的不合格品
生物科技有限公司qc006软管类检验标准缺陷类别aql065管身破裂脱膜错版缺版印刷缺字错别字偏移重影缺口闭口断头歪头螺纹不全严重变形斑点污点大于05mm管内外异物污染条码错误管内出现碎屑玻璃金属昆虫等异物不封尾软管配盖有漏配现象配盖松动配盖有缺口裂痕蝴蝶结断裂管身管内有异味150颜色有明显色差表面轻微凹陷折皱有气泡划伤上光不全不均匀有发丝螺纹严重毛口毛边封尾不正字体印刷不全不清
产品质量先期策划控制程序
产品质量先期策划控制程序1、目的使本公司的产品质量先前策划、产品实现过程中的过程设计开发、生产准备工作顺利地进行，确保产品质量以满足顾客和相关法规要求。
2、适用范围本程序适用于本公司新产品、改型产品和首次进行生产的工艺过程的质量先期策划活动。
3、职责3.1 技质部对本程序归口管理，负责组织多方论证小组开展产品质量先期策划活动。
3.2 多方论证小组负责制定产品质量先期策划的《APQP计划表》，并按此开展活动。
3.3 各职能部门负责按APQP计划中所分配的工作任务实施。
4、过程程序4.1 多方论证小组和项目小组的建立和要求4.1.1 技质部针对每一个新品生产过程开发的需求负责组建多方论证小组，及时组织小组开展活动，并制订和实施项目计划。
多方论证小组由技术、质量、生产、销售等部门代表和高级专业人员组成。
4.1.2 多方论证小组人员必须经管理者代表或总经理批准，并发文公布后生效。
小组人员要保持稳定，按时参加小组活动，并各自承担有关工作。
4.1.3 成立项目小组，确定项目（产品）负责人，经多方论证小组讨论通过。
4.1.4 多方论证小组和项目（产品）小组活动形式和要求：a）根据各阶段的工作进度，定期或不定期召开小组会议；b）论证策划形成的决定，写出书面文件，并组织实施和检查；c）对难以沟通和统一的意见，提交管理层仲裁。
4.2 第一阶段：计划和确定项目4.2.1负责成立APQP项目小组，明确小组成员分工。
根据顾客要求开展生产过程设计开发计划和确定质量项目的活动，制定产品质量先期策划（APQP）工作计划，经总经理批准后实施。
4.2.2 为确保产品质量先期策划能满足顾客的需要和期望，必须开展以下工作：a) 充分了解顾客要求，倾听顾客的声音。
为此，要开展市场研究，了解产品的保修记录和质量信息、项目小组成员的工作经验；b) 了解顾客的业务计划和营销策略；c) 研究确定产品/过程标杆数据；d) 提供产品/过程设想；e) 产品可靠性研究；f) 顾客输入：后续顾客提供与他们需求和期望有关的适用信息。
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受控文件清单编号：共页第页编制/日期：审批/日期：文件发放、回收记录编号:. 技术资料. 专业整理.. 技术资料. 专业整理.文件更改单外来文件登记审批表编号 :注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表质量记录清单编号：共页第 1 页记录销毁登记表编号：/QR4.2.4-02注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号：/QR5.4.1-01管理评审计划编号：/QR5.6-01管理评审通知编号：/QR5.6-02管理评审报告编号：/QR 5.6-03年度培训计划培训记录表员工培训档案注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表编号：岗位任职能力评价表编号：资源一览表编号：.WORD 完美格式.. 技术资料. 专业整理. 设施台帐制表人/日期：.WORD 完美格式.设备维护保养记录编号：/QR6.3-03设备检修计划编号：/QR6.3-04. 技术资料. 专业整理.编制：批准：日期：. 技术资料. 专业整理..WORD 完美格式. 设备检修单.WORD 完美格式.销售服务实现策划表质量计划名称：NO: 编号：/QR7.1-01. 技术资料. 专业整理..WORD 完美格式.质量计划实施情况检查表注：用于特定的产品、项目或合同。
销售合同（定单）记录产品类别：年月编号： /QR7.2-05销售合同（定单）交付记录台帐. 技术资料. 专业整理.产品类别：年月编号： /QR7.2-06注：本表由销售业务部门统一填写和管理。
. 技术资料. 专业整理.产品要求评审表编号：产品要求变更通知单用户意见反馈处理单编号：顾客档案卡编号：项目建议书编号：序号：设计开发方案编号：序号：设计开发计划书编号：序号：设计开发输入清单编号序号：设计开发评审报告编号：序号：设计开发验证报告编号：序号：设计开发输出清单编号：序号：。
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APQP工程资料清单工程名称：工程编号：工程组长：序号项目文件或记录主导部门责任人方案完成日期备注0概念提出 / 工程开场阶段市场调查表营销0.1顾客的呼声市场调研报告营销产品建议书营销0.2业务 / 营销筹划市场营销方案营销0.3成立工程组立项 - 会议记录①营销/总工程负责人任命书工程组 /总0.4建立 APQP方案工程开发时间进度表工程组长工程组成员职能分配表工程组长1第一阶段：方案和确定工程1.1工作保证方案第一阶段 - 工作保证方案工程组长1.2开发目标产品责任书技术1.3可靠性质量目标可靠性和质量目标 / 环保技术1.4初始材料清单初始材料清单及价格技术 /采购1.5初始零件清单初始零件清单及价格技术 /采购外协件技术协议书技术 /采购1.6外协件试制协议外协件提交批准要求技术 /采购分承包方企业概况调查采购送样通知书采购1.7初始分承包方早期分承包方技术 /采购1.8初始过程流程图初始过程流程图技术 /生产1.9特殊产品和过程初始特殊特性明细表技术/顾客特性初始明细表1.10产品保证方案祥见质量筹划有效性 5.8工程组1.11管理者支持第一阶段 - 审核表工程组 /总2第二阶段：产品设计和开发2.1工作保证方案第二阶段 - 工作保证方案工程组长2.2工程培训工程开发培训方案人事2.3样件制造样件 -CP工程组A-8 样件 -CP检查清单工程组QR-00-0学习参考2.4工程图样顾客样品评审确认技术2.5工程规X顾客技术协议工程规X营销 /技术2.6材料规X材料标准营销 /技术2.7设计信息评审A-2 设计信息检查清单工程组设备需求表技术 /生产工装需求表技术 /生产2.8新设备、工装和新增设备工装配置方案采购设施要求新增设备验收报告新增工装检验报告2.9量具、试验装备量具试验装备清单技术/质量要求新增量具试验装备方案采购2.10新设备、工装和A-3 新设备、工装和试工程组试验装置评审验装置检查清单2.11新产品本钱预算新产品本钱预算报告财务 /技术2.12工程可行性分析工程可行性分析报告技术2.13小组可行性承诺小组可行性承诺工程组报价管理表营销2.14合同评审合同评审记录表营销合同评审会议记录营销2.15管理者的支持第二阶段 - 审核表工程组 /总3第三阶段：过程设计和开发3.1工作保证方案第三阶段 - 工作保证方案工程组长样件 - 制造方案生产3.2样件生产样件 - 过程质量记录生产/质量样件 - 状况确认记录质量样件 - 全尺寸检验报告质量3.3样件测试、检验样件 - 性能测试报告质量样件 - 材质检测报告质量3.4样件提交样品提交顾客认可营销 /技术3.5包装标准 : 顾/ 供产品包装标准 / 规格营销 /技术QR-00-0学习参考3.6产品 / 过程质量A-4 产品 / 过程质量检查体系评审工程组清单过程流程图工程组3.7过程流程图A-6 过程流程图检查单工程组3.8场地平面布置图场地平面布置图工程组A-5 场地平面检查清单工程组3.9失效模式分析PFMEA工程组A-7PFMEA检查清单工程组3.10重要品质特性控制方案特殊特性技术3.11试生产控制方案试生产 -CP工程组A-8 试生产 -CP检查清单工程组3.12过程指导书制订 SOP作业指导书生产/技术制订 SIP检验指导书质量3.13核对 SOP/SIP工程组 - 会议记录②工程组根据 CP,FMEA等资料产品试验清单质量3.14制订试验大纲、产品型式试验规程质量检验大纲产品外观检验规X质量产品出厂检验规X质量3.15检测器具清单测量装置量检具清单质量3.16测量分析方案MSA 方案技术3.17初始能力研方案Ppk 分析方案质量3.18包装规X包装作业指导书技术 /生产3.19管理者支持第三阶段 - 审核表工程组 /总4第四阶段：产品和过程确认4.1工作保证方案第四阶段 - 工作保证方案工程组长试生产 - 制造方案生产4.2试生产试生产 - 过程质量记录生产/质量试生产产品检验试生产 - 状况确认记录质量4.3工时测算工作时间测算表技术QR-00-0学习参考PPAP-尺寸结果报告质量4.4试生产产品测试PPAP- 材料试验报告质量PPAP-性能试验报告质量4.5测量系统评价R&R 、 Linearity 报告质量4.6Ppk 研究Ppk分析报告技术4.7生产件批准祥见 PPAP职责清单工程组长4.8包装评价包装评价验证表工程组4.9生产控制方案生产 -CP工程组A-8 生产 -CP检查清单工程组4.10质量筹划认定产品质量筹划总结认定工程组4.11管理者支持第四阶段 - 审核表工程组 /总5第五阶段：反响、评定和纠正措施5.1工作保证方案第五阶段 - 工作保证方案工程组长5.2批量生产制造过程质量记录生产 /质量5.3过程能力分析Cpk 分析报告生产 /质量5.4减少变差持续的循环改良过程生产顾客质量反响单营销5.5顾客满意顾客满意度调查表营销供货质量 PPM统计表质量5.6更新 PFMEA动态 PFMEA预防措施生产 /技术5.7顾客访问报告营销交付和效劳年度效劳报告营销5.8质量筹划有效性产品品质规划报告书工程组5.9管理者支持第五阶段 - 审核表工程组 /总流①工程组长编制→管理代表审核→总经理批准→工程组长→分发工程组成员;程②表中所列资料须汇总成册( 工程组长 ) →技术部→归档→借阅( 工程组成员 ).编制 / 日期：审核/日期：批准/日期：QR-00-0学习参考市场调查表 - 营销功能填表日期填表部门填表人调查工程〔请贵公司配合营销员填写，谢谢！〕1. 贵公司有无需增加供给商？□有□否2.贵公司所需的原料产品购自□国内 :□华东□华南□华中□华北□东北□西北□其它□国外 :□英国□日本□德国□XX□美国□巴西□其它4. 贵公司去年之全球总营业额为:□ $□￥□ 500 万以下□501-1000万□ 1001-2000万□ 2001-3000万□ 3000万以上5. 过去曾听说过本公司产品吗？□没有□有▲ 使用者是否满意□是□否▲使用者是否有提出改良之处, 如 :□颜色□外表粗糙□阻燃性□耐久性□吸声性□平安性6. 是否有在寻求新的原料供给商?□电子□五金□机械□.□否□是▲ 何种原料及产品□板材□管材□内饰件□.□橡胶□塑料□包装□.7.假设贵公司在寻求新的原料供给商▲ 已有家被列入考虑X围.▲ 产品的需求量为每年套(pcs) ，平均月供货量为套 (pcs).希望最早在年月开场供货。
文件记录清单
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（趋势分析) 质量成本统计报告（废品损失）
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○●○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（返工、返修、复检损失）
○○○○●○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（停工损失）
94 XX-QP10-QR-02
95 XX-QP10-QR-03
96 XX-QP10-QR-04
97 XX-QP10-QR-05
98 XX-QP10-QR-06
99 XX-QP10-QR-07
100 XX-QP10-QR-08
101 XX-QP10-QR-09
102 XX-QP10-QR-11
103 XX-QP07-QR-01
25 XX-QP13-QR-02.01
26 XX-QP13-QR-02.02
27 XX-QP13-QR-02.03
28 XX-QP13-QR-02.04
29 XX-QP13-QR-02.05
30 XX-QP13-QR-02.06
31 XX-QP13-QR-02.07
32 XX-QP13-QR-02.08 33 XX-QP13-QR-02.09 34 XX-QP13-QR-02.10 35 XX-QP13-QR-02.11 36 XX-QP13-QR-02.12
122 XX-QP07-QR-18-2
123 XX-QP07-QR-19
124 XX-QP07-QR-20
125 XX-QP07-QR-21
设备事故报告单 设备点检表（精工） 设备标识卡 设备/工装封存、启封、调拨、借用申请单 设备履历卡（精工） 关键设备操作人员表 设备备品备件清单（易损件安全库存） 设备年度保养计划（三级保养） 设备年度保养记录表 设备运行率 压铸设备点检指导书 客户投诉处理记录 顾客满意度调查表 顾客满意度调查结果及分析 顾客信息一览表 顾客满意度调查计划 顾客拜访计划 顾客拜访记录报告 外部质量信息反馈单 顾客满意度调查情况汇总表 顾客满意度绩效监控表 新产品开发项目建议书 新产品开发初步评审单 新产品项目可行性分析报告 产品报价单 项目开发任务书 项目小组成员名单及责任矩阵图 项目保证计划书 项目开发目标 新产品开发计划 过程流程图（初始、最终） 设计开发阶段评审表 第一阶段输出清单 夹具制作材料清单 BOM表（物料清单） 过程流程图检查表 工装、设备、检具清单 实验大纲 产品、过程特殊特性评审 产品、过程特殊特性清单 产品过程特殊特性矩阵图 刀具明细表 产品过程PFMEA 产品过程FMEA检查表
APQP开发计划进度表
计和开发总策划-APQP进度表
文件编号： 输出文件
备注
QR8.3-34小组可行性承诺
QR8.3-35产品设计和开发输出评审 QR8.3-36 APQP产品设计阶段评审报 告
QR8.3-37产品/过程质量体系评审 QR8.3-38过程设计和开发输入评审
计和开发总策划-APQP进度表
文件编号： 输出文件
QR8.3-16样件控制计划
QR8.3-17新设备工装和试验设备检查表 QR8.3-18新设备工装检测设备开发计划 进度表 QR8.3-19产品安全防护表
计和开发总策划-APQP进度表
文件编号： 输出文件
备注
QR8.3-20产品材料用量规格表（BOM) QR8.3-21工程规范审查意见 QR8.3-22产品防错一览表 QR8.3-23可制造性和装配性设计 QR8.3-24模具配置申请表 QR8.3-25模具设计任务书 QR8.3-26模具制造报价单 QR8.3-27模具供方评定表 QR8.3-28模具加工合同 QR8.3-29模具跟踪评审验收记录 QR8.3-30正样样品检验、小结报告 QR8.3-31设计和开发验证记录 QR8.3-32设计和开发确认记录 QR8.3-33设计和开发更改记录
32 设计和开发确认
1
/技术
33 设计和开发更改
1
/技术
项目名 称:
序号
内容
34 小组可行性承诺 35 产品设计和开发输出 36 产品设计阶段评审 第三阶段：过程设计和开发 37 产品/过程质量体系评审 38 过程设计和开发输入评审
设计和开发总策划-APQP进度表
料号：
产品+过程设计
工期
完成 日期
完成 日期
1-2月
ISO9001-08设计和开发控制程序
6.0参考文件
6.1《技术文件管理办法》
XXX有限公司
编 号
QP-08
版本
1.0
设计和开发控制程序
页 次
5/5
实施日期
2016.05.01
7.0记录
7.1《设计任务书》QRC001
7.2《设计方案》QRC002
7.3《设计计划》QRC003
符合《GB3971.2-83电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式》
符合《GB/T14381-93程控数字用户自动电话机通用技术条件》
符合《YD/T1248.2-2003固定电话网短消息业务》标准
备注：
编制\日期：审核\日期：批准\日期：
设计计划
编号：QRC003
项目名称、型号
矿用隔爆兼本安型语音网关
5.5设计评审
5.5.1技术部经理根据产品开发计划所订日期、规格要求、审核各项设计输出。
5.5.2设计责任人按期进行设计评审，评审内容如下：
a产品标准的符合性，采用国际标准的程序；
b总体结构的合理性、可靠性、耐用性、可维修性及安全与环境保护；
c产品技术水平；
d初始/最终材料清单；
e设计输出文件是否齐全及其完整性、协调性；
f制造工艺性；
g质量保证能力
h其它
5.5.3所有设计输出由技术部经理或总工批准后此设计评审阶段结束,对评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。
5.5.4合同有要求客户在适当阶段进行设计评审时，销售部经理安排有关设计评审事宜，并形成《设计评审报告》。评审结果及任何必要的措施记录应予保持。
5.6设计验证
符合《程控用户交换机基本技术规范和进入市内电话网的要求》
TS16949质量文件清单
《招聘申请表》
3年
36 EKS/QR-7.2-
《人员异动表》
3年
37 EKS/QR-7.3-
《人员需求申请表》
3年
38 EKS/QR-7.4-
《培训需求调查表》
3年
39 EKS/QR-7.5-
《培训需求申请表》
3年
40 EKS/QR-7.6-
《培训签到表》
3年
41 EKS/QR-7.7-
《培训评估表》
3年
48 EKS/QR-8.5-
《设备消缺通知单》
3年
49 EKS/QR-8.6-
《设备报废申请单》
3年
50 EKS/QR-8.7-
设备验收表
3年
51 EKS/QR-8.8-
设备维修记录
3年
52 EKS/QR-8.9-
设备管理卡
3年
53 EKS/QR-9.1-
《会议通知单》
3年
54 EKS/QR-9.2-
《销售计划/内部联络单》
3年
72 EKS/QR-13.3-
《合同台帐》
3年
73 EKS/QR-13.4-
《合同更改通知单》
3年
74 EKS/QR-13.6-
《客户抱怨处理跟踪表》
3年
75 EKS/QR-14.1-
《供方能力调查表》
3年
76 EKS/QR-14.2-
《供方评审表》
3年
77 EKS/QR-14.3-
3年
《工程项目可行性分析报告》
3年
《工程项目设计方案评价表》
3年
《记录归档清单》
3年
《文件作废销毁记录》
3年
《年度经营计划》