进场设备验收出入库实施办法及流程图
设备进场验收制度
设备进场验收制度
是指在设备到达现场之后，进行检查、测试、确认设备是否符合技术要求和质量标准的程序和规定。
以下是设备进场验收制度的一般流程和内容：
1. 制定进场验收计划：确定验收人员、验收时间、验收地点等信息，并编制详细的验收计划。
2. 验收准备工作：准备必要的验收工具和设备，确保验收过程的顺利进行。
3. 到货验收：对设备的包装进行检查，确保设备在运输过程中未受损，同时对设备的数量、型号、规格等进行核对。
4. 外观检查：对设备的外观进行检查，包括设备的表面是否有划痕、变形、颜色是否一致等。
5. 技术要求检查：根据设备的技术要求和质量标准，对设备的性能参数、功能配置、安全保护装置等进行检查。
6. 功能测试：对设备的各项功能进行测试，确保设备能够正常运行。
7. 质量验收：对设备的质量进行检查，包括材料的质量、加工精度、焊接质量等方面。
8. 安全验收：对设备的安全性能进行验证，包括电气安全、机械安全、防爆安全等。
9. 缺陷整改：如果发现设备存在质量问题或功能缺陷，及时与供应商联系，要求其进行整改。
10. 验收报告：根据验收结果，编写验收报告，并记录设备的基本信息、验收过程、测试结果等。
11. 归档存档：将验收报告和其他相关资料进行归档存档，以备后续管理和使用。
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
进场设备验收出入库实施办法及流程图
到场物资验收实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备（材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》《成立设备（材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。
一、非EP 物资验收公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后，填写设备（材料）入库验收单，签字确认，接收货物，到货处理安排。
二、EP物资验收1 、东华工程科技股份有限公司［（现场采购代表）以下简称东华公司］接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。
2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/ 接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。
3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时（或质量有缺陷时），东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货），并反馈采购供应部相关人员。
到场设备（材料）开箱验收流程图到场设备（材料）出入库实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）物资库存管理，规范设备（材料）出入库流程，保障项目建设顺利投产，根据公司《物资库存管理实施办法》有关要求，结合公司实际，制定本办法。
一、到场设备（材料）入库实施办法1、仓储管理员接到入库通知，会同仓储保管员、材料统计员协商后，制定入库计划、审核单据。
2、根据供应商提供的采购计划单、采购订单（采购合同）、入库验收单、财务部门检验过的发票，让材料统计员在系统内录入，并打印公司入库单，共同在入库单上签字确认，部门负责人审核后，仓储保管员、材料统计员各自办理入库明细账。
3、以物资到场时间的先后顺序办理入库手续。
进场设备验收出入库实施办法及流程图
到场物资验收实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备（材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》《成立设备（材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。
一、非EP 物资验收公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后，填写设备（材料）入库验收单，签字确认，接收货物，到货处理安排。
二、EP物资验收1 、东华工程科技股份有限公司［（现场采购代表）以下简称东华公司］接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。
2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/ 接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。
3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时（或质量有缺陷时），东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货），并反馈采购供应部相关人员。
到场设备（材料）开箱验收流程图到场设备（材料）出入库实施办法为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）物资库存管理，规范设备（材料）出入库流程，保障项目建设顺利投产，根据公司《物资库存管理实施办法》有关要求，结合公司实际，制定本办法。
一、到场设备（材料）入库实施办法1、仓储管理员接到入库通知，会同仓储保管员、材料统计员协商后，制定入库计划、审核单据。
2、根据供应商提供的采购计划单、采购订单（采购合同）、入库验收单、财务部门检验过的发票，让材料统计员在系统内录入，并打印公司入库单，共同在入库单上签字确认，部门负责人审核后，仓储保管员、材料统计员各自办理入库明细账。
3、以物资到场时间的先后顺序办理入库手续。
仓库出入库管理规定及流程图
一、整理仓库
1.废品—处理
2.不常用、暂不用—放入卷帘门仓库。
入库后物品整齐码放，垂直空间充分利
用。
库存有记载。
3.常用--放入仓库，物品分类码放，挂牌、做标识，倒货架时，登记入册。
货
架按同一方向整齐摆放。
如：电线，几相、几方。
螺栓、扳子、
仓库门外的生产产品及发货配套的配件，做箱子（有盖）上锁，过数。
办公室：办公用品与资料（入柜）
二、入库（采购、样品）
1.采购入库—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：（1）、合格（质量、型号、适用）
（2）、不合格拒绝接受
2.供货商供货—核对送货单—卸货—验收—入库—贮存—入账
验收：如氧气、乙炔等气体、五金类抽样验收
钢材：质检报告，质检部门检验合格后入库
销轴、鱼尾板、油漆。
3.半成品镀锌件
4.成品—检验合格—入库—贮存—发货通知备货—记账
三、出库（所有物品出库都必须经过库管、发货时库管必须在现场）
1.工地—按备料单发放后项目经理必须签字
2.成品出库—按货物签收单发货，提货司机签字
3.辅料—以旧换新，领取人签字。
如：氧气、锯条、钻头等
4.工具—使用记录
5.劳保用品—手套以旧换新
库管工作日清日结，库存每日更新，及时通知有关主管部门备料、备货。
企业设备采购、验收、调配核算流程图(xls)
请款单
设备采购子程序
设备验收入 库子程序
根据合同书、 请款单、审批 手续付款
根据设备发票、 项目部领用手续 登记成本费用、 固定资产帐
结束
成本费用、固定 资产核算子程序
本费用、固定 产核算子程序
设备采购 、验收、 调配核算 流程 流程拥有 者：财务 部 时间
开始
项目部
根据项目工程任务 需要及现有设备施 工生产、总经理、执行董事
财务部
根据项目部设备需 求计划书，编制设 备采购计划书
计划书
编制采购计划单 及根据合同编制 付款计划
否 审批
是
领用设备子 程序
设备验收流程图
设备验收流程1、目的为维护公司的合法权益，监督供应商履行合同，确保设备交货质量，做好设备管理的前期工作。
2、范围本程序使用于3、验收流程3.1开箱检验3.1.1设备工程师应会同采购员、仓库管理员、厂家工作人员对设备进行吊装并组织开箱，此过程需保安全程参与。
3.1.2设备工程师应首先检验包装的完好性，如有损坏马上取证交给采购联系供应商。
3.1.3设备开箱时，尽可能要求设备供应商人员在场，双方根据装箱单清点其中的设备、随机辅料、工具、备件及相关资料，如有不符，应在装箱单上注明。
3.1.4设备开箱后应检查设备及部件的完好性，如有损伤，应拍照取证并在清单上注明，如供应商不在场，应将照片发给采购联系供应商。
3.1.5设备清点完成后，双方在清单上签字，如有异常，应及时与供应商反应。
3.2安装调试设备调试分为四个部分，包括现场安装、空载试机、负荷试机和批量试生产。
设备工程师应及时了解设备安装调试情况，做好各部门的协调工作，及早发现问题并要求供应商调整。
3.2.1设备安装调试必须在供应商提供的安装指导书或供应商技术员的指导下进行。
其主要内容有设备就位、水平调整、地脚固定、分离部件组装。
运行所需的电、气等的连接，设备部件的清洁、润滑、紧固、调整等。
此过程需IE协助完成。
3.2.2调试过程中应每天做好记录，尤其是与合同不符的部分要及时与供应商反馈沟通，及早解决。
3.2.3安装调试的各个阶段，设备工程师必须编写阶段性报告，并作为验收报告的附件。
3.2.4设备安装调试期间，设备工程师应组织设备操作人员及维护人员进行培训。
3.2.5设备如包含需要计量的装置或部件，根据具体情况在空载试机或符合试机时提出申请计量，并将计量检定证书作为验收报告的附件。
3.3验收前准备工作设备验收前，设备工程师应安装合同技术协议要求做好验收前准备工作。
3.3.1设备验收前，工程师应准备好满足设备验收所需的外部资源，包括试机所需物料及电、气等。
3.3.2设备验收前，供应商应将设备相关资料移交，资料包括设备操作说明书（机台结构、操作指南、安全技术规范、保养指南、）、标准配件清单、加工件图纸、电路图、标准配置清单、完整的报警信息及PLC程序。
验收入库与验收作业程序
验收入库与验收作业程序验收入库与验收作业程序是一个组织机构或企业在实施采购商品、物资、设备等进入库存前，进行质量检验、数量核对、外观检查、文件审核等的过程。
该程序的目的是确保所采购的物品符合预期的标准和要求，并能够满足组织机构的需要。
验收入库与验收作业程序一般包括以下步骤：1. 验证进货单据：在进货到达仓库后，验收人员首先核对进货单据与实际到货的商品或物资是否一致。
包括检查进货日期、供应商、商品编码、数量等信息。
2. 检查外观质量：验收人员对每一件商品进行外观检查，查看是否有破损、变形、脏污等问题。
同时检查包装是否完好，防止损坏或丢失。
3. 数量核对：验收人员根据进货单据和实际到货的商品数量进行核对，确保数量一致，防止漏发或多发。
4. 质量检验：根据产品的特性以及组织机构的要求，对部分或全部商品进行质量检验。
例如，对食品类商品进行口感、气味、保存期限等的检验；对机械设备进行功能性测试等。
5. 问题处理：如果发现商品有质量问题、数量差异或其他异常情况，验收人员需要及时与供应商联系，并记录下来。
对于无法解决的问题，可以将商品退货给供应商。
6. 文件审核：验收人员还要对进货单据、质量检验报告、相关纸质或电子文件等进行审核，确保其准确和完整。
7. 入库操作：当验收合格后，验收人员会将商品或物资送至仓库，进行入库操作。
入库操作要注意记录库房的位置、存储方式、料库的标识和序号等信息，以便于日后的库存管理。
8. 报告与备案：验收人员通常会编写一份验收报告，并将其备案。
报告中应包括进货信息、验收结果、质量检验报告、退货情况等，以及与供应商的沟通记录。
总之，验收入库与验收作业程序是一个确保所采购物品质量与数量符合预期要求的重要环节。
通过严格的质量检查和数量核对，可以避免不合格产品进入库存，保障组织机构的正常运转。
同时，合理的文件审核和备案可以提供有效的管理依据，便于后续的追溯和分析。
验收入库与验收作业程序对于组织机构或企业的运营管理具有重要的作用。
出入库标准流程图
入库管理一、业务说明：库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。
入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。
在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。
在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。
二、流程图：入库流程如下：三、流程图说明库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，销售开票员入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。
四、单据说明入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。
单据样式：数据项说明：五、报表说明无六、岗位职责库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。
若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。
七、岗位操作规范A、复核修改入库单B、入库记保管帐八、可以简化的业务流程在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作九、可能遇到的特殊问题1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。
2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。
3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。
4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程十、配置说明若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
大型机械设备验收管理流程图
分包商
分包商物资管理员填 写设备进场单（设备 名称、型号、数量）
分包商安装设备后自 检合格包检测单位单 位，出具检测合格证 后组织验收（顶升价 节后不报检测单位）
合格后上报验收合格 资料
安全员每月25日组织 机管员、电工进行设
备月检查
关键点
设备进场验收 设备安装后验
收
设备资料报审 设备维修保养
大型机械设备验收管理流程图
监理单位
总包安全部（机管 员）
总包物资部
验收
合格 验收
验收
不合格，整改 审批
合格 审核
不合格，整改 参加
报送资料
参加并填
不合格，退场 不合格，整改 不合格，整改
管理流程图
总包物资
仓库零件、成品、设备、工具出入库流程,货品进出库步骤
仓库零件/成品/设备/工具出入库流程一． 零件及设备入库流程物料到货（统一登记后仓库签字领取）→仓库点料（核对名称，规格，型号，数量）→ 开单（按采购单价，做进货单）→ 审批入库（依次由申购人，采购人，仓库，项目负责人，财务审核签字） PS:如果是外协加工的机械零件，需由仓库提交报检单，通知检验人员，经检验合格后才能入库二． 零件出库流程生产部或研发部需提前一天通知仓库准备，仓库开单（根据生产或者研发项目，按BOOM 表开出库单）→审批（由仓库负责人签字，确认出库明细无误）→配单出料（仓库根据出库单，按名称、数量、规格配料）→出库（将零件出至生产线由项目负责人签收，遇到整盘出料的，做好物料的回收工作）三． 成品入库流程调拨单（生产部生产完工后由仓库点清数量，根据完工性质从生产仓转入至成品库或不良仓库），制单人开单，由项目负责人，仓库负责确认签字入库四． 成品出库流程生产部开具送货单→仓库备货（根据送货单，整理产品打包）→仓库开单（仓库根据送货单，对应系统客户的订单，核对数量、名称、规格、开具销售单）→出库审核（由生产部负责人，仓库负责人、财务确认签字后方可出货）→发货2.成品抵返修出库返修品无法维修，用成品直接发货（仓库需确认收到的返修品数量，规格与冲抵的货物品数量、规格一致），开具其它出库单，由维修部负责人，生产部和仓库负责人签字后方可发货，同时将相同数量的产品从返修返还仓调拨至返修可销售仓借用人填写好产品借用单，写清借用产品名称，数量，归还日期，借用理由→由袁总批准签字（如袁总出差可电话确认回来后补签字）→仓库负责人根据袁总的签字的借用单，安排仓库开单出货→借用人必须按填写的日期准时归还。
需要延用则再申请→所借产品归还，由仓库点清数量后开单入库PS: 仓库每个月25号统计产品借用情况，发给相关借用人员对帐，并抄送给袁总，如果确认无法如期归还，需办续借手续！如果货物遗失，无法归还，经袁总批示后，财务有权按成本价格从工资内扣款！五．返修品出入库1. 所有返修品统一退至仓库，由仓库登记名称、规格、数量、型号2. 仓库开具其他入库单，入返修返还仓，并通知生产二部领取修理3. 生产部返修完毕重新入至仓库，由仓库负责清点名称、规格、数量、型号4. 仓库开具其他出库单，由生产二部负责人，仓库负责人签字确认，返还给客户六．设备、工具领用1. 借用人填写好借用单，写清借用设备或工具名称，数量，归还日期，借用理由2. 有项目的需项目负责人签字，无项目的需由袁总签字才能出库（如袁总出差可电话确认回来后补签字）3. 仓库负责人根据袁总的签字的借用单，安排仓库开单出货，4. 借用人必须按填写的日期准时归还。
设备采购验收流程图
瑞明集团 设备供应商 技术科 采购科
提出单位 （技术、生产 车间、设备 科）
设备科
总经理 （董事）
使用表格
提出需 求申请
设备调配 不能调配 批准
设备调拨单 设备需求申请表
审核
设备选型 参与签订 技术协议 投标 参与签订 技术协议
签订技术协 议
设备采购协议
组织选择 供应商 No Yes
评价ok？
签订采购 合同 组织预验收 （技术、设 备科、使用 单位）
设备验收、配 合安装、试运
设备采购合同
送设备到 瑞明、安 装调试
送检单、设备验 收单
No 退货、换货
评价ok？
Yes
批准付款
编号、建档、 标识、资料 归档
汇款申请单 设备台帐、设备 履历卡
a.现有设备精度达不到要求；b.现有设备无法满足产能需求。 编制/日期： 会 签： 审核/日期： 批准：
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到场物资验收实施办法
为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备(材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》、《成立设备(材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。
一、非EP物资验收
公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后,填写设备（材料）入库验收单，签字确认,接收货物，到货处理安排。
二、EP物资验收
1、东华工程科技股份有限公司[（现场采购代表）以下简称东华公司］接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。
2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。
3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时(或质量有缺陷时）,东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货）,并反馈采购供应部相关人员。
到场设备（材料）开箱验收流程图
二、到场设备（材料)出库实施办法
1、设备（材料）领用部门（单位）,先到仓储管理员(仓储保管员）处询问到货的规格、数量。
2、核实后，到采购供应部材料统计员处打印申领单，经仓储管理员、领用部门负责人、分管领导签字，到材料统计员那里办理申领单，签字确认。
3、仓储保管员凭出库单，办理领用手续，仓储保管员、材料统计员各自建立领用台账。
4、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额不超5万元的,申领单上需经采购供应部负责人、分管领导签字,方可出库。
5、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额超过5万元以上的或涉及贵重物品、重大危险源物资的领用，总经理签字，方可出库.
物资入库流程图
物资出库流程图
1、严格执行公司各项规章制度，必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途。
2、做好公司物资最低库存量编制工作,做到合量库存，不积压资
金。
3、做好公司物资的保管和收发工作，加强控制、审查各部门领用物资，严格对审批手续、数量把关，合理使用物料,降低消耗。
4、把好材料进库的验收手续。
5、定期抽查物品与登记是否物卡相符,账卡相符，账账相符。
6、管理好公司的财产物资,属于家具、用具或固定资产的物品要专账登记。
定期做好物资的收、发、存、报、损等手续的盘查工作。
7、切实贯彻物资管理制度，督促仓库保管员加强对库存的管理,检查、落实防火、防盗、防鼠害虫蛀等安全措施和卫生措施，保证库存材料的完好无损，物资存放有条理、美观大方。
8、做好仓库保管员的培训工作，不断提高部属的业务水平和工作能力。
9、建立健全部门劳保用品发放台账。
10、建立健全安全教育等各种安全活动台账。
11、定期、不定期开展安全隐患自查工作，并进行整改。
12、组织好安全教育、安全隐患排查工作。
13、按照公司安全管理制度及安全管理考核细则做好部门安全管理工作。
仓储保管员工作标准
1、要认真执行各项管理制度，自觉维护集体利益，爱护公共财产，严格遵守劳动纪律，对本职工作尽职尽责。
2、接收物资时，首先按照物资采购计划单上的名称、规格、型号、数量核对，对质量、价格及装箱的可靠性进行逐项验收,如发现物资与计划单不符或出现质量问题，应立即通知经办人员查明原因，立即通知采购人员或供货商，并汇报采购供应部负责人。
3、严格履行设备、备品备件和其它物资的入库验收程序，组织
办理入库时,要准确全面填写材料入库单，做到字迹清晰，内容完整,计算准确。
4 、保管员要认真按照财务制度建立材料账，材料出入库单不准出现漏记、错记现象，要以单记账，做到账卡物相符，并每月与三级账核对一次，月未将有关凭证、验收记录、资料，装订成册，妥善管理。
5、保管员应对自己仓库的物资根据帐目类别、用途、型号分类排放，做到三清二齐，摆放整齐有序，严格“遵守物资仓储管理制度"经常做到防潮、防腐、防火、防盗、防爆工作,进一步推行物资管理科学化。
6、保管员要充分利用库房的空间，物资堆放不得超高和倒置，物资摆放要整齐，存取方便,物资表面无灰尘，保证帐卡物相符。
收发盘点要仔细，努力做到不错收,不错发,不混用，保持计量准确无误，对不合格品要隔离存放.
7、保管要对自己的仓库进行不定期的检查防火设施是否齐全，有无超出使用期限的物资，做到先进先出，保证质量完好，保持库房整洁、干净，接受年终盘点考核工作。
8、加强对物资管理,严禁出现物资外流现象,经常盘点库存与账卡是否相符。
9、经常清理库内堆放的材料，做到库容整齐、清洁，把损耗降到最低限度，做到占地小，存放多.
统计核算员工作标准
1、认真遵守国家政策、法规、制度。
2、严格贯彻执行公司各项物资管理规章制度.
3、在办理入库时，严格审核单据.
4、在办理物资出库时，对出库数量和出库费用走向进行详细核
对并做出库汇总表.
5、对每月入库、出库物资数据进行详细的统计核算，每月月底以报表形式将出入库数据上报部门领导，并建立详细的物资出入库台账。
仓储管理（兼安全管理）员职责
1、严格贯彻执行公司有关物资仓储管理规章制度。
2、配合计划员平衡利库管理工作。
3、负责公司设备(材料)验收管理工作。
4、负责物资出入库管理工作。
5、负责采购供应部安全管理工作。
6、负责仓库消防设施管理工作。
7、负责仓库防雨、防潮、防腐、防爆、防冻、防火及防盗管理工作。
8、负责库存物资报表管理工作.
9、负责物资装卸工作。
10、负责物资计量管理（包括计量设施)工作。
11、完成领导交办的其它工作。
仓储保管员职责
1、严格贯彻执行公司有关物资仓储管理规章制度。
2、负责物资保管工作。
3、负责ERP系统物资入库操作。
4、负责办理物资出库工作。
5、指导物资装卸工作。
6、参与物资入库验收工作。
7、负责物资装卸安全工作.
8、负责库存物资防雨、防潮、防腐、防爆、防冻、防火及防盗等
安全工作。
9、负责库房卫生工作。
10、负责ERP库存系统相关数据维护工作。
11、完成领导交办的其它工作。
统计核算员职责
1、认真遵守国家政策、法规、制度。
2、严格贯彻执行公司各项物资管理制度。
3、负责办理物资出入库相关手续
4、负责物资退库工作
5、负责物资入库、出库核算统计工作.
6、负责建立物资出入库台账。
7、负责出入库报表工作。
8、负责ERP库存系统相关数据维护工作。
9、完成领导交办的其它工作。