进场设备验收出入库实施办法及流程图

到场物资验收实施办法

为了加强内蒙古蒙大新能源化工基地开发有限公司（以下简称公司）到场设备(材料）数量、质量与项目建设相符合的需要，避免不合格品流入公司，投入使用；根据公司《物资库存管理实施办法》、《成立设备(材料）验收小组的通知》有关要求，结合实际，制定本办法。

一、非EP物资验收

公司仓储管理员接到采购员到货通知后，通知保管员进行验收准备，通知相关部门人员参加验收，核对凭证、清点数量、核实质量；无误后,填写设备（材料）入库验收单，签字确认,接收货物，到货处理安排。

二、EP物资验收

1、东华工程科技股份有限公司[（现场采购代表）以下简称东华公司］接到到货通知后，及时通知采供部仓储管理员，并通知所有参加验收部门（单位）参加验收工作，联系施工管理部做好机具、人员的调用准备。

2、东华公司据职责做好开箱验收准备，核对设备（材料）与设备（材料）运输司机《发运单》，开箱后的《装箱单》，数量相符后，核实质量，无误后，并填写《现场开箱检验/接收记录表》，签字确认，填写合格字样，并移交施工单位。

3、开箱后，发现装箱单与所装设备（材料）不符时(或质量有缺陷时）,东华公司速联系厂家（驻厂代表）确认长退短补（或退货）,并反馈采购供应部相关人员。

到场设备（材料）开箱验收流程图

二、到场设备（材料)出库实施办法

1、设备（材料）领用部门（单位）,先到仓储管理员(仓储保管员）处询问到货的规格、数量。

2、核实后，到采购供应部材料统计员处打印申领单，经仓储管理员、领用部门负责人、分管领导签字，到材料统计员那里办理申领单，签字确认。

3、仓储保管员凭出库单，办理领用手续，仓储保管员、材料统计员各自建立领用台账。

4、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额不超5万元的,申领单上需经采购供应部负责人、分管领导签字,方可出库。

5、对于未办入库而又急需的物资领用、在计划外物资领用，金额超过5万元以上的或涉及贵重物品、重大危险源物资的领用，总经理签字，方可出库.

物资入库流程图

物资出库流程图

1、严格执行公司各项规章制度，必须熟知各种材料的性能、价格、产地、用途。

2、做好公司物资最低库存量编制工作,做到合量库存，不积压资

金。

3、做好公司物资的保管和收发工作，加强控制、审查各部门领用物资，严格对审批手续、数量把关，合理使用物料,降低消耗。

4、把好材料进库的验收手续。

5、定期抽查物品与登记是否物卡相符,账卡相符，账账相符。

6、管理好公司的财产物资,属于家具、用具或固定资产的物品要专账登记。定期做好物资的收、发、存、报、损等手续的盘查工作。

7、切实贯彻物资管理制度，督促仓库保管员加强对库存的管理,检查、落实防火、防盗、防鼠害虫蛀等安全措施和卫生措施，保证库存材料的完好无损，物资存放有条理、美观大方。

8、做好仓库保管员的培训工作，不断提高部属的业务水平和工作能力。

9、建立健全部门劳保用品发放台账。

10、建立健全安全教育等各种安全活动台账。

11、定期、不定期开展安全隐患自查工作，并进行整改。

12、组织好安全教育、安全隐患排查工作。

13、按照公司安全管理制度及安全管理考核细则做好部门安全管理工作。

仓储保管员工作标准

1、要认真执行各项管理制度，自觉维护集体利益，爱护公共财产，严格遵守劳动纪律，对本职工作尽职尽责。

2、接收物资时，首先按照物资采购计划单上的名称、规格、型号、数量核对，对质量、价格及装箱的可靠性进行逐项验收,如发现物资与计划单不符或出现质量问题，应立即通知经办人员查明原因，立即通知采购人员或供货商，并汇报采购供应部负责人。

3、严格履行设备、备品备件和其它物资的入库验收程序，组织

办理入库时,要准确全面填写材料入库单，做到字迹清晰，内容完整,计算准确。

4 、保管员要认真按照财务制度建立材料账，材料出入库单不准出现漏记、错记现象，要以单记账，做到账卡物相符，并每月与三级账核对一次，月未将有关凭证、验收记录、资料，装订成册，妥善管理。

5、保管员应对自己仓库的物资根据帐目类别、用途、型号分类排放，做到三清二齐，摆放整齐有序，严格“遵守物资仓储管理制度"经常做到防潮、防腐、防火、防盗、防爆工作,进一步推行物资管理科学化。

6、保管员要充分利用库房的空间，物资堆放不得超高和倒置，物资摆放要整齐，存取方便,物资表面无灰尘，保证帐卡物相符。收发盘点要仔细，努力做到不错收,不错发,不混用，保持计量准确无误，对不合格品要隔离存放.

7、保管要对自己的仓库进行不定期的检查防火设施是否齐全，有无超出使用期限的物资，做到先进先出，保证质量完好，保持库房整洁、干净，接受年终盘点考核工作。

8、加强对物资管理,严禁出现物资外流现象,经常盘点库存与账卡是否相符。

9、经常清理库内堆放的材料，做到库容整齐、清洁，把损耗降到最低限度，做到占地小，存放多.

统计核算员工作标准

1、认真遵守国家政策、法规、制度。

2、严格贯彻执行公司各项物资管理规章制度.

3、在办理入库时，严格审核单据.

4、在办理物资出库时，对出库数量和出库费用走向进行详细核

对并做出库汇总表.

5、对每月入库、出库物资数据进行详细的统计核算，每月月底以报表形式将出入库数据上报部门领导，并建立详细的物资出入库台账。

仓储管理（兼安全管理）员职责

1、严格贯彻执行公司有关物资仓储管理规章制度。

2、配合计划员平衡利库管理工作。

3、负责公司设备(材料)验收管理工作。

4、负责物资出入库管理工作。

5、负责采购供应部安全管理工作。

6、负责仓库消防设施管理工作。

7、负责仓库防雨、防潮、防腐、防爆、防冻、防火及防盗管理工作。

8、负责库存物资报表管理工作.

9、负责物资装卸工作。

10、负责物资计量管理（包括计量设施)工作。

11、完成领导交办的其它工作。

仓储保管员职责

1、严格贯彻执行公司有关物资仓储管理规章制度。

2、负责物资保管工作。

3、负责ERP系统物资入库操作。

4、负责办理物资出库工作。

5、指导物资装卸工作。

6、参与物资入库验收工作。

7、负责物资装卸安全工作.

8、负责库存物资防雨、防潮、防腐、防爆、防冻、防火及防盗等