两票管理执行细则

两票管理执行细则
一、票证种类与用途
1.1 根据公司业务需求，票证主要分为两大类：A类票和B类票。

A类票用于内部流程审批，B类票用于对外业务合作。

1.2 A类票细分为A1（一般事项审批）、A2（重要事项审批）等；B类票细分为B1（合作伙伴邀请函）、B2（业务合作确认书）等。

1.3 每类票证均有明确的用途和适用范围，任何员工不得擅自更改票证用途。

二、票证申领与使用
2.1 员工需要使用票证时，须向所在部门负责人申请，填写《票证申领表》。

2.2 部门负责人审批通过后，员工到指定的票证管理部门领取票证。

2.3 使用票证时，必须按照规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。

三、票证审批与核验
3.1 票证使用完毕后，需经过相关部门或负责人的审批和核验。

3.2 审批和核验的内容包括但不限于：票证填写是否规范、用途是否合规、流程是否完整等。

3.3 发现问题或不合规情况，审批和核验人员有权要求重新填写或拒绝通过。

四、票证监督与管理
4.1 公司设立专门的票证管理部门，负责票证的申领、使用、审批、核验等全流程管理。

4.2 票证管理部门需定期对各部门票证使用情况进行监督检查，确保合规使用。

4.3 对违反票证管理规定的部门或个人，票证管理部门有权进行处罚。

五、票证违规处理
5.1 对未经批准擅自使用票证、涂改票证信息、超范围使用票证等违规行为，公司将严肃处理。

5.2 违规者需承担由此产生的全部责任，包括但不限于赔偿损失、道歉、内部通报等。

5.3 对情节严重或多次违规者，公司将视情况给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。

六、票证归档与保存
6.1 使用完毕的票证需及时归档，由票证管理部门统一保存。

6.2 归档的票证应分类清晰、编号完整、便于查询。

6.3 保存期限根据票证类型和业务需求确定，一般为XX年至XX 年不等。

七、票证培训与宣传
7.1 公司将定期组织票证管理培训，提高员工的票证使用意识和规范程度。

7.2 通过内部宣传、培训等多种方式，普及票证管理知识和规定，营造良好的合规氛围。

八、票证管理责任
8.1 各部门负责人需对本部门票证管理情况负责，确保员工合规使用票证。

8.2 票证管理部门需认真履行职责，做好票证的申领、审批、核验、归档等工作。

8.3 任何员工都有义务遵守票证管理规定，发现违规行为应及时向票证管理部门报告。

本执行细则自发布之日起生效，由公司管理层负责解释和修订。

如有其他未尽事宜，请参照公司其他相关规定执行。