某企业各部门的KPI考核指标

样品一次性合格率
工艺文件完成及时率
现场工艺技术支持率
质量
工装夹具制作及时率
技术资料（包图纸、BOM）制作准确率
技术资料的管理及时率
新设备投产及时率
成本
办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
产能
550万/月（1650万/季度） 报表的及时率
质量
月成本统计准确率 仓库的抽查完成率
成本
办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
5 ≤3％
每月2次检查消防器材及安全情况
5 ≥100%
每月检查曝光次数
5 ≤1%
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
10 ≥100%
接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 主要原材料一次验收的合格比率
25 ≥98% 25 ≥85%
采购不合格品必须在一周内退回供应商
30 ≥100%
20 ≥100%
20 ≥100% 10 ≥98％ 10 ≥98% 10 ≥98% 10 ≥99%
5 ≥95%
10 ≥100% 10 ≥98％
5 ≤2％
5 ≤1%
30 ≥100% 20 达标 50 ≥95％
10 每周1次
5 ≤2％
5 ≤1%
30 ≥100%
10 ≥90%
10 ≥98%
25 ≥99%
每月控制在部门申请计划的金额内 每月检查曝光次数 在生产中发生的安全（含消防）事故次数 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料 财务抽查的记录
每季度降低采购需求总额 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 每月检查曝光次数 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
成本
报废控制率 机物料费用控制率
5S管理 现场管理
安全
产能 质量
550万/月（1650万/季度）
收发料及时准确率 帐、物、卡一致性准确率
成本
库存下降率 办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
产能
550万/月（1650万/季度）
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 每月检查曝光次数 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 依据程序规定时间完成生产品质异常处理 依据程序规定时间完成 由生产部统计因检验员判定失误的批数 每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决）
产能
接单达成率 客户交期达成率
下单及时率
质量
出货准确率（数量、品种、报关）
顾客投诉处理及时率
成本
货款回收及时率
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 按时完成公司提出的新品开发计划 按时完成出口部提高的客户新品开发 客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外） 技术部确认后3天内完成 生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决 指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具 生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性 技术资料的发放与回收 设备购置回来后在最短时间内投入生产 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 每月检查曝光次数 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 在规定的时间内报政府相关部门报表 统计制造成本、采购成本 每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 每月检查曝光次数 每月接到订单数量金额550万 指订单规定完成的交付期 接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划 每月出货批次汇总 两天内回复客户的投诉 按照该月交付订单完成98%
10 ≥100%
5
≥98%
品保部 各车间 各仓库 机修班
成本
办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
550万/月（1650万/季度）
产能
品质异常处理及时率 来料检验及时率
质量
来料检验准确率 顾客投诉次数
成本
办公用品费用控制率
现场管理 5S管理
产能
550万/月（1650万/季度） 计划达成率
质量
报表准确及时率 成品一次合格率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 每月检查曝光次数 目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度） 指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外） 车间投入产出和结存报表 指各车间送检成品检验合格率 各车间投产总数中出现的报废数
成品入库一次合格率
10 ≥100%
每季度降低采购需求总额
5 ≥3％
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5 ≤2％
在生产中发生的安全（含消防）事故次数
5 ≤1%
每月检查曝光次数
5 ≤1%
研发工程部 财务部 出口部
550万/月（1650万/季度）
产能
公司新品样品开发达成率
客品费用控制率 采购成本
现场管理 5S管理
产量
550万/月（1650万/季度）
订单交期达成率
质量
客诉控制率
产品一次合格率
成本
库存下降率 办公用品费用控制率
安全 现场管理
5S管理
2019年度各部门绩效考核KPI指标内容
指标定义
权重 指标值
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
10 ≥100%
在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试
30 ≥95%
该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率
30 ≤10％
依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成
10 ≥90%
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5 ≤2％
控制在年度招聘与培训费用预算内
部门 人力资源部 采购部 生产部
考核项目
考核指标
产能
550万/月（1650万/季度） 人员招聘及时率
质量
员工流失率控制10% 培训计划达成率
成本
办公用品费用控制率 招聘、培训成本
安全（治安、消防、盗窃检查） 现场管理
5S管理
产能
550万/月（1650万/季度） 采购及时率
质量
来料一次合格率 退货处理及时率
20 ≥95%
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）
5 ≤2％
不超过计划内采购费用总额的5%
10 ≤5％
每月检查曝光次数
5 ≤1%
目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）
30 ≥100%
指订单规定完成的交付期
30 ≥90%
投诉的次数
10 ≤3％