销售人员差旅费控制制度
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
销售人员差旅费报销制度
销售人员差旅费报销制度一、背景和目的销售人员是企业重要的营销力量，他们常常需要出差拜访客户、参加会议或培训等工作活动。
为了对销售人员的差旅费用进行管理和保障，制定差旅费报销制度是必要的。
本制度旨在规范销售人员差旅费的报销流程，确保费用的合理支出和规范管理。
二、适用范围本制度适用于全体销售人员，包括普通销售人员、销售经理、地区销售主管等。
三、报销费用范围1.差旅交通费：包括机票、火车票、汽车票、船票等差旅交通费用；2.住宿费：包括差旅期间的住宿费用；3.餐饮费：包括差旅期间的早餐、午餐、晚餐等餐饮费用；5.其他费用：如会议费、培训费等直接与差旅相关的其他费用。
四、费用报销流程1.出差申请：销售人员在计划进行差旅之前，需提前向所在部门申请，明确出差目的、出差地点、出差时间、预期费用等信息，并经所在部门主管批准后方可出差；2.出差预付款申请：销售人员在出差前需向所在部门提出差旅费用预付款申请，并提交详细的预计费用清单，包括预计差旅交通费、住宿费、餐饮费等。
申请需提前3个工作日提交，并经所在部门主管批准后方可领取预付款；3.出差报销申请：销售人员在完成差旅后，需向所在部门申请差旅费报销，提交相应费用的原始票据和相关报销申请表格；5.报销审批：所在部门主管对销售人员的差旅费报销进行审核，并在报销申请表格上签字确认；6.报销支付：经所在部门主管审批后，财务部门将差旅费用在3个工作日内支付给销售人员，支付方式可以是转账或现金支付。
五、费用标准和限额1.交通费标准：根据不同出差地点和交通工具，公司设定了相应的交通费标准，在预付款申请时销售人员需按标准填写申请金额；2.住宿费标准：公司规定了不同城市的住宿费标准，销售人员在选择住宿时需合理控制费用，高于标准的差旅费用需自付；3.餐饮费标准：公司设定了合理的餐饮费标准，销售人员在差旅期间需根据实际情况合理安排餐饮费用，超过标准的部分需自付；5.其他费用标准：例如会议费、培训费等，需提前向所在部门申请，经批准后方可报销，报销金额需符合公司制度规定的标准。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度背景销售人员作为公司的重要一员，经常需要外出拜访客户或参加业务会议。
在这个过程中，他们需要支付一定的差旅费用。
为了规范销售人员差旅费的报销，提高工作效率，制定了以下的差旅费报销制度。
目的本制度旨在明确销售人员差旅费的报销范围、标准和流程，确保报销过程简单高效，合理合规。
报销范围1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的费用。
2. 差旅费必须是销售人员出差期间发生的、与工作相关的费用。
报销标准1. 交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择住宿，不得超过公司规定的最高限额。
3. 餐费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择就餐场所，不得超过公司规定的最高限额。
4. 其他必要费用：指销售人员出差期间发生的其他与工作相关的合理费用，需提供或费用明细。
报销流程1. 销售人员在出差结束后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费报销申请表需经销售经理审批后，提交给财务部门。
3. 财务部门核对申请表和费用凭证的真实性和合规性，并进行报销审批。
4. 财务部门将报销金额转账到销售人员指定的银行账户。
注意事项1. 差旅费报销申请表和费用凭证需如实填写和提供，不得虚假报销。
2. 如有特殊情况需要超出报销标准的费用，销售人员需提前向销售经理提出申请，并经销售经理和财务部门审批同意后方可报销。
3. 任何涉及虚报、套取差旅费的行为都将受到公司纪律处分，并承担相应的法律责任。
结论通过制定明确的销售人员差旅费报销制度，可以规范报销流程，提高工作效率，确保差旅费的合理使用和管理。
同时，也能够有效防止差旅费报销中的违规行为，维护公司的利益和形象。
销售人员差旅费财务制度
销售人员差旅费财务制度一、制定目的为规范和管理公司销售人员差旅费用的支出，确保差旅费用的合理、安全和有效使用，提高资金利用效率，保障公司的正常经营活动和发展需求。
二、适用范围适用于公司所有销售人员因公出差产生的差旅费用报销。
三、差旅费用标准1. 住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准进行报销，超标部分由员工自行承担。
2. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用，一律按正规票据报销。
3. 餐费：按照公司规定的每日标准报销，不得超标。
4. 日常零支出：如通讯费、杂费等，均按照公司规定的标准报销，不得超标。
四、出差申请和审批流程1. 销售人员在出差前需提前填写《差旅计划申请表》，并提交给上级领导审批。
2. 经上级领导审批通过后，销售人员方可出差。
3. 出差结束后，销售人员需及时填写《差旅费用报销表》，并附上相关费用票据提交财务部门审核。
五、差旅费用报销流程1. 销售人员提交差旅费用报销表和相关费用票据给财务部门。
2. 财务部门核对费用是否符合公司规定标准，如有超标的部分需经过销售人员和相关部门的确认后方可报销。
3. 财务部门在核对无误后将差旅费用报销记录入账，并及时将报销款项支付给销售人员。
六、奖惩措施1. 对于严重违反差旅费用制度的销售人员，将予以严厉的批评和处罚。
2. 对于认真执行差旅费用制度的销售人员，将给予表彰和奖励。
七、制度执行人员1. 财务部门负责对差旅费用报销进行审核和记录。
2. 销售部门负责对销售人员的出差计划进行审批。
3. 公司领导负责对整个差旅费用制度的执行进行监督和考核。
八、制度更新和完善1. 公司将根据实际情况对差旅费用制度不断进行更新和完善，确保制度的有效实施。
2. 公司将定期组织培训和考核，提高销售人员对差旅费用制度的认识和遵守度。
以上就是公司销售人员差旅费财务制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司经营活动的顺利进行。
销售公司的差旅费管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的差旅费用管理，合理控制成本，提高工作效率，确保公司差旅费用的合理性和有效性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的销售人员。
第三条差旅费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家相关法律法规和公司财务制度；2. 经济合理：合理控制差旅费用，确保费用支出与工作需求相符；3. 实事求是：如实记录差旅费用，保证费用的真实性和准确性；4. 严格审批：出差申请、费用报销需经过严格审批程序。
第二章差旅费用开支范围第四条差旅费用开支范围包括：1. 交通费用：包括飞机、火车、长途汽车、出租车等交通工具费用；2. 住宿费用：包括酒店、宾馆等住宿费用；3. 伙食补助费：根据出差天数和地区，按照公司规定的标准给予补助；4. 通讯费用：包括电话费、网络费等；5. 零星费用：包括打印、复印、交通补贴等。
第三章差旅费用报销流程第五条出差前，销售人员需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，向财务部申请预借差旅费。
第六条出差期间，销售人员应妥善保管好所有与差旅相关的票据和凭证。
第七条出差结束后，销售人员需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据和凭证，提交给财务部。
第八条财务部对报销单据进行审核，确认无误后，按照公司规定标准予以报销。
第四章差旅费用标准第九条差旅费用标准根据地区、出差天数和职务等级制定，具体如下：1. 交通费用：（1）国内出差：经济舱机票、火车硬座、长途汽车等；（2）国际出差：经济舱机票；2. 住宿费用：（1）国内出差：根据地区和职务等级，最高不超过每晚XXX元；（2）国际出差：根据地区和职务等级，最高不超过每晚XXX元；3. 伙食补助费：（1）国内出差：根据地区和出差天数，每人每天补助XXX元；（2）国际出差：根据地区和出差天数，每人每天补助XXX元；4. 通讯费用：每人每天补助XXX元；5. 零星费用：根据实际发生情况，按实报销。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释和修订。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
公司销售人员出差管理制度范本5篇
公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的核心部门之一，负责推动公司产品的销售和业务拓展。
在销售工作中，时常需要销售人员进行差旅，以拜访客户、参加会议或者进行市场调研等活动。
为了规范销售部差旅费用的报销流程，提高费用使用效率，特制定本实施细则。
二、适合范围本实施细则适合于销售部全体员工，包括销售人员、销售助理等。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请销售人员在计划进行差旅前，需提前向直接上级或者销售部经理递交出差申请。
出差申请应包括以下内容：- 出差目的：明确出差的目的，如客户拜访、参加会议等。
- 出差时间：具体说明出差的起止时间。
- 出差地点：明确出差的具体地点。
- 估计费用：估算出差期间的估计费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差审批直接上级或者销售部经理负责审批出差申请。
审批时需考虑出差的必要性、估计费用的合理性等因素。
审批通过后，销售人员可以开始进行差旅安排。
3. 差旅安排销售人员在差旅前需做好详细的差旅安排，包括：- 交通安排：选择合适的交通方式，如飞机、火车、汽车等，并预订机票或者车票。
- 住宿安排：选择合适的酒店，并提前预订房间。
- 餐饮安排：根据差旅地点选择合适的餐厅，并预约用餐。
4. 差旅费用报销差旅结束后，销售人员需及时进行差旅费用的报销。
具体报销流程如下：- 采集费用凭证：销售人员需保留所有与差旅相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
- 填写报销单据：销售人员根据实际发生的费用，填写差旅费用报销单据。
报销单据应包括以下内容：- 费用明细：详细列出各项费用的金额和用途。
- 费用凭证：附上所有与差旅相关的费用凭证。
- 提交报销单据：销售人员将填好的报销单据和费用凭证提交给销售部财务部门。
- 财务审核：销售部财务部门负责对报销单据进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性。
- 报销审批：销售部财务部门将审核通过的报销单据提交给销售部经理进行审批。
- 报销支付：经过销售部经理审批后，财务部门将差旅费用报销金额支付给销售人员。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。
第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。
2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度5篇，一起来看看吧!业务员出差管理制度1一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。
原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。
返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销七、报销范围1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
销售人员差旅费控制制度
销售人员差旅费控制制度第1章总则第1条目的为控制销售人员的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司全体销售人员。
第3条相关定义1．长期出差者，是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差一个月以上者。
2．同一地区，通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。
3．近郊出差，是指可以用通勤车或市内交通出行的出差地。
第2章出差审批流程第4条出差申请程序1．因公出差的销售人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经销售部经理审核签字，由公司分管销售副总批准后方可出差。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2．审批原则（1）出差地点设有公司销售分支机构或办事处的，不批准出差。
（2）可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。
（3）合同额度预计在万元以下，差旅费预计在元以上的业务，不批准出差。
（4）如有特殊情况，须报公司总经理审核批准。
3．《出差申请单》由财务部留存，并作为销售费用的考核依据。
4．出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。
预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及《预借差旅费申请单》。
有尚未还清的借款时不得继续申请借款。
《预借差旅费申请单》如表7-2所示。
表7-2 预借差旅费申请单申请日期：年月日总经理：分管副总：部门经理：出差人：5．差旅费借支流程差旅费借支流程如图7-1所示。
图7-1 销售人员差旅费借支流程图第5条差旅费报销程序1．差旅费报销流程差旅费报销流程如图7-2所示。
图7-2 差旅费报销流程图2．销售人员出差回来后，必须在10个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路，交销售部经理、分管副总签字，再交由财务部按包干标准审核报销。
销售部出差管理制度(3篇)
销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。
4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。
经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支，提高企业的经济效益。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则，包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。
一、报销范围：1.1 出差范围：销售部差旅费报销适用于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。
1.2 出差时间：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
1.3 出差地点：差旅费报销适用于国内外的出差活动，但需要提前经过销售部门主管的批准。
二、报销流程：2.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。
2.2 费用核实：销售人员在出差结束后，需提供相关费用凭证，如发票、收据等，销售部门负责核实费用的真实性和合理性。
2.3 报销申请：销售人员在核实费用后，填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用凭证，提交给销售部门进行报销申请。
三、报销标准：3.1 交通费：根据出差地点的不同，销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，报销金额以实际发生的费用为准。
3.2 住宿费：销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿，报销标准以企业规定的标准为准，超出标准部分需要销售人员自行承担。
3.3 餐费：销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行，超出部分需自行承担。
四、报销凭证：4.1 发票：销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证，发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。
4.2 收据：如遇到无法提供发票的情况，销售人员可提供相关收据作为替代凭证，收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。
4.3 差旅报销申请表格：销售人员在填写报销申请时，需使用企业规定的差旅报销申请表格，并在表格中详细列明每项费用及其金额。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
销售人员出差费用管理制度
第一章总则第一条为规范销售人员出差费用的管理，提高出差效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员因公出差所产生的各项费用。
第三条出差费用的管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差费用类型第四条出差费用主要包括以下类型：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 通讯费：包括电话费、网络费等；3. 办公费：包括打印、复印、传真等费用；4. 其他费用：因出差产生的其他必要费用。
第三章出差费用报销流程第五条出差人员需在出差前向所在部门主管提出出差申请，经批准后方可出差。
第六条出差人员需按照以下流程报销费用：1. 出差结束后，及时将相关票据整理齐全；2. 将票据及费用明细单提交给所在部门主管审核；3. 部门主管审核无误后，签字确认；4. 将审核通过的票据及费用明细单提交给财务部门；5. 财务部门审核无误后，办理报销手续。
第四章出差费用报销标准第七条出差人员的差旅费报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定及实际情况，按照火车硬座、轮船三等舱、长途汽车等标准报销；2. 住宿费：根据公司规定及实际情况，按照当地酒店标准报销；3. 伙食补助费：根据公司规定及实际情况，按照出差天数及当地物价水平报销；4. 通讯费：根据公司规定及实际情况，按照实际发生费用报销；5. 办公费：根据实际发生费用报销。
第五章出差费用管理要求第八条出差人员应严格按照公司规定及实际情况使用出差费用，不得虚报、冒领。
第九条出差人员应妥善保管好相关票据，确保票据的合法、真实、完整。
第十条出差人员应自觉遵守国家法律法规及公司规章制度，不得利用出差之机进行违法违纪行为。
第十一条出差人员应主动接受公司对出差费用的监督检查。
第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售人员差旅费报销制度
销售人员差旅费报销制度一、背景随着公司业务的拓展和市场的扩大，销售人员频繁出差成为常态。
为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，制定本差旅费报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的差旅费报销。
三、报销范围1. 交通费：包括机票、火车票、汽车租赁费等公共交通工具的运输费用。
2. 住宿费：包括酒店住宿费用，仅限于标准间费用，超出标准间费用的部分需自付。
3. 餐费：包括在出差期间的正常用餐费用，不包括奢侈和过度消费。
4. 通讯费：包括出差期间的电话、上网费用等通讯费用。
四、报销流程1. 出差计划：销售人员提前向直接上级递交出差计划，包括出差目的、行程、预计费用等，直接上级审核并批准。
2. 出差申请：销售人员在出差前填写出差申请表，包括出差时间、目的地等，经直接上级审批后生效。
3. 出差报销：销售人员在出差结束后的5个工作日内填写差旅费报销申请单，附上相关的和凭证，并提交给财务部门审核。
4. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用合理性和相关凭证的真实性。
审核通过后，将款项报销给销售人员。
5. 检查抽查：公司财务部门不定期对销售人员的报销申请进行检查抽查，以确保报销的合规性。
五、注意事项1. 报销申请必须填写真实有效的信息，如有虚假行为，一经查实将受到相应的处罚。
2. 出差期间产生的费用必须符合公司的差旅费标准，不得超出标准范围。
3. 销售人员必须妥善保管好和相关凭证，以备核对和审核使用。
4. 如有特殊情况需要超出标准费用报销，销售人员必须提前向直接上级和财务部门做出解释和申请。
六、制度执行本制度由公司董事会审核通过后生效，由财务部门负责执行和监督。
制度的解释权归公司所有，如有需要，公司保留对该制度进行调整和修改的权利。
以上为销售人员差旅费报销制度，希望员工遵守并按照本制度进行差旅费报销，加强成本控制，提高工作效率。
如对本制度有任何疑问，请及时与财务部门联系。
销售人员差旅费控制制度
规范差旅行为，提高工作效率
• 明确差旅标准：制定详细的差旅标准，包括住宿、交通、餐饮等方面的规定，确保员工在出差过程中遵守公司规定。 • 统一预订方式：采用统一的预订方式，如通过公司指定的旅行社或在线预订平台进行预订，确保预订过程透明、合
规。 • 审批流程：建立完善的审批流程，包括出差申请、审批、报销等环节，确保员工在出差前需经过审批，并在报销时
严格执行预算：在差旅 过程中，严格按照预算 进行开支，避免超支情 况的发生。
公平公正，公开透明
公平公正：确保差旅费用报销的公平性和公正性，避免任何形式的偏见或歧视。 公开透明：差旅费用报销的标准、流程和政策应该公开透明，让员工了解并遵守。 合理合规：差旅费用应该符合公司的规定和法律法规的要求，避免违规行为。 节约成本：在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用，提高公司的经济效益。
等，减少打车费用。
选择经济型住宿：选择价格 适中、性价比高的酒店或旅 馆，避免豪华住宿浪费。
提前预订和规划：提前预订 住宿和交通方式，确保行程
顺利，并享受优惠价格。
鼓励使用经济型酒店和交通工具
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
降低住宿费用： 选择经济型酒店， 避免豪华酒店
节约交通费用： 选择经济实惠的 交通工具，如公 共汽车、火车等
灵活调整，适应市场变化
鼓励销售人员采用经济、便 捷的交通方式和住宿选择， 降低差旅成本。
针对不同地区、不同业务类 型的实际情况，制定个性化
的差旅费用标准。
根据市场变化及时调整差旅 费用标准，确保公司利益最 大化。
建立有效的监督机制，确保 差旅费用控制在合理范围内，
防止浪费和滥用。
差旅费控制的措施
集中采购：通过集中采购的方式， 将多个部门的采购需求整合在一 起，提高采购规模，从而获得更 优惠的价格和条件。
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销售人员差旅费控制制度
第1章总则
第1条目的
为控制销售人员的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司全体销售人员。
第3条相关定义
1．长期出差者，是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差一个月以上者。
2．同一地区，通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。
3．近郊出差，是指可以用通勤车或市内交通出行的出差地。
第2章出差审批流程
第4条出差申请程序
1．因公出差的销售人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经销售部经理审核签字，由公司分管销售副总批准后方可出差。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2．审批原则
（1）出差地点设有公司销售分支机构或办事处的，不批准出差。
（2）可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。
（3）合同额度预计在万元以下，差旅费预计在元以上的业务，不批准出差。
（4）如有特殊情况，须报公司总经理审核批准。
3．《出差申请单》由财务部留存，并作为销售费用的考核依据。
4．出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。
预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及《预借差旅费申请单》。
有尚未还清的借款时不得继续申请借款。
《预借差旅费申请单》如表7-2所示。
表7-2 预借差旅费申请单
申请日期：年月日
总经理：分管副总：部门经理：出差人：5．差旅费借支流程
差旅费借支流程如图7-1所示。
图7-1 销售人员差旅费借支流程图
第5条差旅费报销程序
1．差旅费报销流程
差旅费报销流程如图7-2所示。
图7-2 差旅费报销流程图
2．销售人员出差回来后，必须在10个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路，交销售部经理、分管副总签字，再交由财务部按包干标准审核报销。
3．凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。
第3章差旅费计算方法
第6条差旅费包括车船费、住宿费和日补贴。
1．差旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，则按实际路程计算。
2．车船费、住宿费按标准报销。
3．日补贴按出差天数计算
（1）出发时间为中午12点之前（含12点）的，出差当日按全天计日补贴。
（2）出发时间为中午12点之后的，出差当日按半天计日补贴。
（3）返回出发地时间为中午12点之前（含12点）的，返回日当天按半天计日补贴。
（4）返回出发地时间为中午12点之后的，返回日当天按全天计日补贴。
第7条公司交通设施的使用及差旅费的减额支付
1．到交通方便的地方出差时，应尽量使用公司拥有的或者借用的设施以及公交车辆，其差旅费按如表7-3所示做减额支付。
表7-3 差旅费减额表
2．从公司外收到全部或部分旅费时，公司不再支付全部或部分差旅费。
第8条出差期间的缺勤处理
出差期间因私事而缺勤时，公司则不支付其住宿费及日补贴，如有生病或其他不得已的情况缺勤时，可参照实际情况支付日补贴及住宿费。
第9条特殊差旅费
陪同上级人员、公司内外宾出差或因其他原因，实际发生的费用超过本人的定额（车船费、住宿费、日补贴）时，经公司总经理批准，其差旅费可以支付实际费用或所得定额以上的费用。
第10条差旅费报销应取得合法的票据，住宿费项目包括住宿起讫日期、住宿人数等，所有信息必须填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。
第4章出差定额包干标准
第11条公司销售人员差旅费实行定额包干，报销标准如表7-4所示。
表7-4 差旅费定额包干标准一览表
第12条车船费、住宿费，按发票在标准内报销。
第13条乘坐飞机出差时，要得到分管副总的批准，同时满足以下条件。
1．确属事情突然，乘坐火车等交通工具来不及。
2．乘坐火车时间超过12小时。
3．陪同重要客人。
第14条特殊情况下住宿费超过标准的，要得到总经理批准后才可报销。
第15条表7-4中的住宿费标准为住宿房间标准，一线销售人员若两人（同性别）同时出差时，则为两人标准。
第16条出差地区分类
1．一类地区：经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）及直辖市（京、津、沪）。
2．二类地区：省会城市及副省级城市、计划单列市（青岛、大连）。
3．三类地区：一般城市。
4．四类地区：县级地区以下。
第17条没有住宿费发票的，每天按50元的标准予以报销。
第18条出差当天如果宾馆没有标准间，住比标准间高一档的房间费用可以报销。
第19条出差人员日补助额度按级别设置
1．销售副总：400元。
2．销售部经理、副经理：300元。
3．一线销售人员：150元。
第5章其他要求
第20条员工出差时应本着厉行节约，提高工作效率，为公司开源节流的原则，不大手大脚，铺张浪费。
第21条若未经公司相关领导同意，私自在非出差地区逗留或超时逗留所发生的一切费用由当事人自己承担，所发生的时间按事假或矿工处理，扣发工资。
第22条出差人员应将工作进展情况及时向主管领导汇报，提高工作效率，力争在最短的时间内完成工作。
第6章附则
第23条本制度由财务部负责制定、修订，营销总监协助财务部进行解释。
第24条本制度自年月日起实施。