石化行业安全检查表(管理资料部分)

7
值得学习借鉴的有益管理经验
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九、“五落实五到位”情况
1
必须落实“党政同责"要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。
《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》安监总办〔2015〕27号
2
必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责.
（一)隐患的现状及其产生原因；
（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析;
（三）隐患的治理方案。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
第十三条
5
隐患排查治理制度和体系的落实情况(重点核查隐患是否按期治理,验收确认是否严格执行，同一部位、区域同类隐患的产生治理等）
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
6
事故隐患排查治理情况是否如实记录，并向从业人员通报
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（国家安全生产监督管理总局，2012年7月)附件8.一、1
2
严格执行储罐的外部检查：
1.定期进行外部检查；
2.检查罐顶和罐壁变形、腐蚀情况，有记录、有测厚数据;
3.检查罐底边缘板及外角焊缝腐蚀情况,有记录、有测厚数据；
4.检查阀门、人孔、清扫孔等处的紧固件，有记录；
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十二条
2
通过定量风险评价确定的重大危险源的个人和社会风险值，不得超过本规定附件2列示的个人和社会可容许风险限值标准。
超过个人和社会可容许风险限值标准的，危险化学品单位应当采取相应的降低风险措施。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十四条
3
重大危险源安全设施和安全监测监控系统检验、监测情况及维护保养记录是否完善。
5
生产经营单位的特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格,方可上岗作业。
《安全生产法》
第二十七条
6
生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。(通过抽查单位或个人文字记录、视频录像，与岗位员工座谈等形式，抽查核实相关规章制度、责任制度、操作规程某条款的落实情况，特别是检修、维护、定期调试的登记情况，及时修订情况等）
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.3.3。1条
2
是否建立外委作业承包商管理制度并严格执行（重点核查合同签订情况，承包商资质审核情况、相关内容与单位特种作业操作规程符合情况等）
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013—2008)第5.3.3.1条
3
动火、受限空间作业等特殊作业类别是否齐全，作业操作规程、作业票证是否严格执行(重点核查特种作业票证类别、作业票证内容、审批程序、风险辨识、监控措施等是否完善、到位)
7
应急预案附件齐全,应急物资载明数量存放地点等。现场物资器具与应急预案记录一致。
《安全生产法》;《生产安全事故应急预案管理办法》的有关规定
8
其他需要检查的相关内容
《安全生产法》等法律法规的相关规定；国家、行业标准规范的相关规定；国家、省、市的相关安全监管要求
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值得借鉴学习的管理经验
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八、职业健康管理
危险化学品储罐区安全检查表
（安全管理
单位：检查人:（签名）电话：
序号
检查内容
依据
检查情况
一、安全管理资料
1
储运系统的管理制度：
1。是否制定了储罐、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度；
2。储运系统基础资料和技术档案是否齐全；
3.当储运介质或运行条件发生变化是否有审批手续并及时修订操作规程。（核查储运系统的管理制度内容、责任制度、查验储运系统基础资料和技术档案资料，查验相关审批手续和操作规程修订情况）
《用人单位职业健康监护监督管理办法》
第16条
《工作场所职业卫生监督管理规定》
第30条、第31条
4
是否建立了本单位职业卫生档案
《工作场所职业卫生监督管理规定》
第34条
5
是否建立健全了本单位职业病危害事故应急救援预案
《职业病防治法》
第21条
6
其他需要检查的相关内容
《职业病防治法》、《安全生产法》等法律法规的相关规定；国家、行业标准规范的相关规定；国家、省、市的相关职业病监管要求
备注：
1、本《检查表》不完善或未能包含的检查内容，依据有关法律法规或标准规范的具体规定,进行检查；
2、在执法检查企业安全管理情况的同时，注意发现企业的有益管理经验和好的做法,一并填入检查情况中。
《安全生产法》等有关规定
2
是否严格执行倒罐作业操作规程（结合文字记录、视频录像、控制记录等，抽查非重点操作、不易出错操作的落实情况等）
《安全生产法》等有关规定
3
其他需要检查的相关内容
《安全生产法》等相关法律法规的规定和国家、省、市安全监管要求
4
值得学习借鉴的有益管理经验
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五、特殊作业管理
1
是否建立特殊作业安全管理制度
（重点核查隐患排查治理制度内容、人员组成、检查周期、检查表、隐患整改通知、销号、确认的相关制度体系是否科学、适用、严谨）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》第2.2、3。1、3。2条等
2
隐患排查治理制度和体系的落实情况（重点核查隐患是否按期治理，验收确认是否严格执行）
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》；《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》的有关规定
《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871—2014)等相关规定
4
其他需要检查的相关内容
《安全生产法》等法律法规的相关规定;国家、行业标准规范的相关规定；国家、省、市的相关安全监管要求
5
值得借鉴学习的管理经验
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六、重大危险源管理
1
危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十五条
4
危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十六条
《安全生产法》
第76条；
《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077—2013)
3
是否建立了应急救援队伍;是否结合实际情况编制了岗位现场处置方案、专项事故应急预案、综合事故应急预案,并按照预案规定定期演练.
《安全生产法》
第78条；
《生产安全事故应急预案管理办法》
第26条
4
事故应急救援预案的演练总结是否具有针对性.(潜在事件和突发事件发生的评估及其应对措施是否到位；不同层次的演练中是否存在类同问题出现）
《生产经营单位安全培训规定》第13～20条
2
生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
《安全生产法》第25条第4款
3
新上岗人员、转岗人员以及日常安全培训教育时间、内容是否符合要求。
（抽查核实安全培训教育规定的落实情况，抽查核实安全教育档案、记录）
1
是否设置职业卫生管理机构,是否配备职业卫生专职管理人员
《工作场所职业卫生监督管理规定》
第8条
2
是否委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业危害现状评价。
《工作场所职业卫生监督管理规定》
第20条
3
对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，是否有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查,将检查结果书面如实告知劳动者,并建立从业人员职业健康监护档案。
3
必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会,由董事长或总经理担任主任。
4
必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构,配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。
5
必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示.
6
必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。
《生产经营单位安全培训规定》第15条~第19条
4
外来人员安全培训制度是否严格落实,并形成档案记录。（抽查外来委托施工施工合同，外来委托施工作业记录、人员出入登记和外来人员培训记录档案等，核实外来人员安全培训教育规定的落实情况)
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4.5。2条、第5。4。5。3条
国家省市的相关安全监管要求是否严格执行汽车装卸操作规程结合文字记录视频录像控制记录操作时间等抽查非重点操作不易出错操作的落实情况如核查驾驶员押运员是否穿防静电工作服鞋等安全生产法等有关规定是否严格执行倒罐作业操作规程结合文字记录视频录像控制记录等抽查非重点操作不易出错操作的落实情况等安全生产法等有关规定其他需要检查的相关内容安全生产法等相关法律法规的规定和国家省市安全监管要求是否建立特殊作业安全管理制度危险化学品从业单位安全标准化通用规范aq30132008第5331是否建立外委作业承包商管理制度并严格执行重点核查合同签订情况承包商资质审核情况相关内容与单位特种作业操作规程符合情况等危险化学品从业单位安全标准化通aq30132008第5331动火受限空间作业等特殊作业类别是否齐全作业操作规程作业票证是否严格执行重点核查特种作业票证类别作业票证内容审批程序风险辨识监控措施等是否完善到化学品生产单位特殊作业安全规范gb308712014等相关规定其他需要检查的相关内容安全生产法等法律法规的相关规定
《生产安全事故应急预案管理办法》
第27条
5
是否与相邻企业建立了应急救援联系，是否与当地消防、医疗救护等应急救援力量的建立了事故应急联系.
《生产安全事故应急预案管理办法》
6
是否建立了应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
(AQ3013—2008）
第5。9.5。2款
《安全生产法》
第38条
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其他需要检查的相关内容
《安全生产法》等法律法规的相关规定；国家、行业标准规范的相关规定；国家、省、市的相关安全监管要求
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值得借鉴学习的管理经验
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四、装卸作业管理
1
是否严格执行汽车装卸操作规程（结合文字记录、视频录像、控制记录、操作时间等，抽查非重点操作、不易出错操作的落实情况，如核查驾驶员、押运员是否穿防静电工作服、鞋等)
3
生产经营单位是否定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患。对排查出的事故隐患,应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案,并按照职责分工实施监控治理。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
第十条
4
生产经营单位是否每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。对于重大事故隐患,生产经营单位除依照前款规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告.重大事故隐患报告内容应当包括：
《安全生产法》第四十一条
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其他需要检查的相关内容
《安全生产法》等法律法规的相关规定；国家、行业标准规范的相关规定；国家、省、市的相关安全监管要求
8
值得借鉴学习的管理经验
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三、隐患排查治理
1
是否建立健全隐患排查治理制度和隐患排查治理体系。
是否开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查、节假日检查和事故类比检查,是否建立安全检查台帐。
3.对储罐呼吸阀、阻火器、量油孔、泡沫发生器、转动扶梯、高低液位报警器、人孔、透光孔、排污阀、浮顶罐密封装置、液面计等附件定期检查或检测,有储罐附件检查维护记录；
4.定期进行储罐防雷防静电接地电阻测试,有测试记录。
（检查储罐相关的检查记录、维护、测试资料资料)
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（国家安全生产监督管理总局,2012年7月）附件8。一、4
5。检查罐体外部防腐涂层保温层及防水檐；
6。检查储罐基础及防火堤,有记录.
(检查储罐相关的检查记录、测试资料资料）
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（国家安全生产监督管理总局，2012年7月）附件8.一、2
3
储罐的日常和检维修管理应满足：
1.有储罐年度检测、修理、防腐计划;
2。认真按规定的时间、路线和内容进行巡回检查，记录齐全；
8
值得借鉴学习的管理经验
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七、事故应急管理
1
是否建立健全事故应急相关管理制度及责任制度
《生产安全事故应急预案管理办法》
2
是否建立健全安全设备设施、消防设施、器材、应急防护器材、应急救援器材等的台账，应急救援物资配备是否符合要求，是否定期维护、保养，严格定期动作,形成记录。
台账记录与应急救援预案附件登记的数量、位置是否一致。
4
其他需要检查的相关内容
《安全生产法》等法律法规的相关规定；国家、行业标准规范的相关规定；国家、省、市的相关安全监管要求
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值得借鉴学习的管理经验
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二、安全生产教育培训
1
各级、各类安全生产教育培训内容是否符合相关规定，并符合企业实际。（重点检查培训内容是否符合相关规定的内容，培训教材是否与企业现行规章制度、责任制度、操作规程相一致，是否与岗位风险因素一致,是否与岗位应急措施相适应)
5
是否建立健全重大危险源安全管理档案；档案内容是否齐全
《Hale Waihona Puke 险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二十二条
6
重大危险源应急预案定期演练及记录
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008)第5。2。5.5款
7
其他需要检查的相关内容
《安全生产法》等法律法规的相关规定；国家、行业标准规范的相关规定；国家、省、市的相关安全监管要求