安全标准化整改不相符20141124

3.2
2014.12.20
柯志鹏
6 7 8
3.3 3.5 3.6
2014.12.20 2015.5.1 2014.12.20
QHSE部 QHSE部 QHSE部
柯志鹏 柯志鹏 柯志鹏
危险化学品重大危险源辨识不符合《危险化 依据进行评价《危险化学品重 学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） 大危险源辨识》（GB182182009） 按照变更管理制度，严格履行 未能查到相关变更记录。 变更程序，保存相关记录。 适时组织风险评价工作，识别 未能查到根据新的或变更的法律法规或其他 与生产经营活动有关的危险、 要求发生时及时进行风险评价的记录 有害因素和隐患 未对供应商进行规范管理 严格执行供应商管理制度，建 立合格供应商档案，规范管理 。
未能查到明确的岗位标准 班组和管理部门的安全教育培训记录有缺项 1.缺月度安全活动计划；2.企业安全活动记 录不完整 现场多处灭火器箱放置未固定、未编号
对从业人员岗位标准要求文件 化 补充完善班组和管理部门的安 全教育培训记录 补充月度安全活动计划，完善 安全活动记录。 固定现场灭火器箱，并进行编 号管理；
责任部门
责任人
验证情况
验证人
验证时间
第 7 页，共 9 页
序号
不符项（内容）描述
不符项整改措施
条款
计划完成日 期
责任部门
责任人
验证情况
验证人
验证时间
第 8 页，共 9 页
序号
不符项（内容）描述
不符项整改措施
条款
计划完成日 期
责任部门
责任人
验证情况
验证人
验证时间
第 9 页，共 9 页
李胜伟 陈广新 陈广新 柯志鹏 柯志鹏 陈广新 陈广新 按要求进行整改 按要求进行整改 已落实方案
公司机构变更（股东变更）后，应急预案未 在公司机构发生变更后及时对 及时修订。 应急预案进行修订。 部分人员不了解应急职责; 从业人员1人次不了解事故报告程序 对应急抢救人员进行培训，保 证人员了解应急职责。 明确事故报告程序，对相关人 员进行培训教育。
不符项整改措施
条款
计划完成日 期
责任部门
责任人
验证情况
验证人
验证时间
11
完善企业安全生产规章制度。
4.1
2014.12.20
QHSE部
陈广新
12
明确评审和修订安全生产规章 制度和操作规程的时机和频 次，定期进行评审和修订
4.3
2014.12.20
QHSE部
陈广新
13
完善制定求；
5.1
2014.12.20
安全标准化不符项整改汇总表
序号 1 不符项（内容）描述 未识别和获取部分法律法规和标准， 不符项整改措施 按要求识别获取适用的安全生 产法律、法规及政府其他要求 。 条款 1.1 计划完成日 期 2014.12.20 责任部门 QHSE部 责任人 柯志鹏 验证情况 验证人 验证时间
2
燃易爆性商品储存养护技术条件《（GB 17914-2013）、《腐蚀性商品储存养护技术 条件》（GB 17915-2013）、《锅炉安全技术 及时更新相关内容 监察规程》（TSG G0001-2012）、《化工 （危险化学品）企业保障生产安全十条规定 》（国家安全生产监督管理总局令第64号） 安全生产责任制考核记录不全 未按规定配备注册安全工程师 补充完善相关记录文件。 按规定要求配备注册安全工程 师
QHSE部
柯志鹏
第 2 页，共 9 页
序号
不符项（内容）描述
不符项整改措施
条款
计划完成日 期
责任部门
责任人
验证情况
验证人
验证时间
14
1.未制定全员安全培训、教育目标和要求； 2.查看《2014年度安全培训计划表》，未完 全包括《生产经营单位安全培训规定》（国 家安全生产监督管理总局令第3号）规定的 .完善培训种类； 培训种类；4.从业人员安全培训教育档案记 录不完整，三级教育卡没有员工签字，未包 括安全培训学时及每年接受再培训的学时。
压缩机房为防爆场所，“安全出口”灯箱电 完善厂房应急灯设置、加强防 源接口电源线裸露未密封 爆电器管理 天然气管道过滤器未设置静电接地线 未建立监视和测量设备台账（无流量计台 账，仅有压力表、报警器台账），； 天然气管道过滤器设置静电接 地线 建立流量计台账
第 3 页，共 9 页
序号 23
不符项（内容）描述
条款
计划完成日 期 2014.12.22
责任部门 技术工程 部 QHSE部 QHSE部 QHSE部 QHSE部 QHSE部 QHSE部 QHSE部
责任人
验证情况
验证人
验证时间
34
危化品 无维护保养记录
薛小明
已落实方案
柯志鹏
2014.1.17
35 36 37 38 39 40 41
10.2 2014.12.20 10.3 2014.12.20 10.4 2014.12.20 10.5 2014.12.20 11.1 2014.12.20 11.1 11.2 2014.12.20
5.2 5.4 5.6 6.4
2014.12.15 2014.12.15 2014.12.20 2014.12.15 2014.12.15 2014.12.15 2014.12.15
综合综合 管理部 各部门 QHSE部 QHSE部 技术工程 部 技术工程 部 技术工程 部
郑小莉 兼职安全 员 柯志鹏 李胜伟 薛小明 薛小明 薛小明
不符项整改措施
条款
计划完成日 期 2014.12.20
责任部门 QHSE部
责任人 李胜伟
验证情况
验证人
验证时间
保证2个泡沫缸的泡沫剂处于有效期内，现场 设立现场相关生产日期/有效期 保存相关生产日期/有效期标签。 标签 企业在进行检维修作业时，安 安全生产管理人员未对维修现场进行安全检 全生产管理人员应对作业现场 查 进行安全检查，保存相关记录 文件。 按要求完善作业现场警示标 现场多处安全标志褪色；限高标志不明显； 识，在可能产生职业危害的岗 警示标志排列不符合要求；未设置职业危害 位醒目位置设置告知牌，在存 告知牌。噪声结果没有公告 在噪声危害岗位公告检测结果 。 作业现场定置管理不够规范。 加强作业现场定置管理。 未查到合格承包商档案 建立健全合格承包商档案。
11.3 2014.12.20
QHSE部
陈广新
按要求进行整改
43
11.4 2014.12.20
QHSE部
柯志鹏
已落实方案
第 5 页，共 9 页
序号
不符项（内容）描述
不符项整改措施
条款
计划完成日 期
责任部门
责任人
验证情况
验证人
验证时间
第 6 页，共 9 页
序号
不符项（内容）描述
不符项整改措施
条款
计划完成日 期
8.2
2014.12.20
QHSE部
柯志鹏
29 30
8.3 9.4
2014.12.20 2014.12.20
QHSE部 QHSE部
李胜伟 李胜伟 已落实方案，于 11月19日开始安 装 完善装车前后安 柯志鹏 全检查记录表 补充完成危险化 学品运输企业相 柯志鹏 关资质证 2014.1.15
31
部分生产现场无危险化学品的危险特性牌、 补充作业现场危险化学品危险 公告牌等 特性牌、公告牌等。 完善危险化学品装车前后安全 检查记录表； 补充委托的危险化学品运输企 业相关资质证
24
6
2014.12.20
QHSE部
柯志鹏
已落实方案
柯志鹏
2014.1.15
25
7.2
2014.12.20
QHSE部
柯志鹏
已落实方案，于 11月19日开始安 装
26 27
7.3 7.4
2014.12.20 2014.12.20
QHSE部 QHSE部
陈广新 柯志鹏 已落实方案，于 11月19日开始安 装
5.1
2014.12.21
QHSE部
柯志鹏
15
完善从业人员安全培训教育档 从业人员安全培训教育档案记录不完整，三 案，补充三级教育卡员工签字 级教育卡没有员工签字，未包括安全培训学 、培训学时及每年接受再培训 时及每年接受再培训的学时。 学时等内容。
5.1
2014.12.22
QHSE部
柯志鹏
16 17 18 19 20 21 22
9.6
2014.12.20
QHSE部
柯志鹏
32
危化品
9.7
2014.12.20
生产运营 部
万明友
33
危化品
2014.12.21
QHSE部
柯志鹏
2014.1.16
第 4 页，共 9 页
序号
不符项（内容）描述
不符项整改措施 现场重装系统应采用金属万向 管充装。 按要求补充完善应急救援器材 维护保养记录。
1.1
2014.12.21
QHSE部
柯志鹏
3 4
2.3 2.4
2014.12.20 2015.5.20
QHSE部 综合管理 部 QHSE部
柯志鹏 陈芝梅
5
依据风险评价准则对作业活动 危险、有害因素识别、评价不全面，对设备 和设备设施进行风险评价，保 设施的危险、有害因素识别、评价不全面 存相关文件记录。 未能查到风险管理培训教育记录 对从业人员进行风险管理培 训，保存相关记录文件。
28
职业危害监测点（或产生职业危害的岗位醒 在可能产生职业危害的岗位醒 目位置）未设置告知牌，告知职业危害因素 目位置设置告知牌。 检测结果、时间和周期及标准规定 无防护器具校验和维护记录. 应急人员对自己的职责不够清楚 完善防护器具校验和维护记录 。 对应急人员进行培训教育，确 保应急人员明确自身职责。
安全检查表未定期评审修订;无安全检查表应 每年评审修订各种安全检查 用培训记录 表，保存相关记录。 安全检查表未定期评审修订;无安全检查表应 开展安全检查表应用培训， 用培训记录 检查结果未与责任制挂钩 将安全检查结果与责任制挂钩 。
42
对安全检查所查出的问题和整 无对检查出的问题和整改情况定期检查记录 改情况定期检查，保存相关记 录。 无进一步完善的计划和措施 根据自评，制定并落实进一步 完善计划和措施
9
3.7
2014.12.20
QHSE部 合同采办 部
柯志鹏
10
3.8
2014.12.20
周晓平
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序号
不符项（内容）描述 未制定高温作业管理制度。 部分安全生产规章制度不符合法律法规和标 准，如《安全生产禁令及规定》不符合《化 工（危险化学品）企业保障生产安全十条规 定》（国家安全生产监督管理总局令第64 号）；《安全教育管理规定》不符合《生产 经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督 管理总局令第3号)，未明确每年接受再培训 的时间；《重大危险源（储罐区）的安全管 理规定》不符合《危险化学品重大危险源监 督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理 总局令第40号） 《管理制度评审和修订制度》规定的评审修 订的时机和频次不符合规定，评审和修订时 机应包括以下时机：（1）当国家安全生产 法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁 布时；（2）当企业归属、体制、规模发生 重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建 、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置 设备发生变更时；（5）当上级安全监督部 门提出相关整改意见时；（6）当安全检查 、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面 的问题时；（7）当分析重大事故和重复事 故原因，发现制度性因素时；（8）其他相 关事项。 1. 未制定全员安全培训、教育目标和要求； 2.查看《2014年度安全培训计划表》，未完 全包括《生产经营单位安全培训规定》（国 家安全生产监督管理总局令第3号）规定的 培训种类；3.从业人员安全培训教育档案记 录不完整，三级教育卡没有员工签字，未包 括安全培训学时及每年接受再培训的学时。