采购工作流程图(2)

推销任务流程图
任务流程
担任部分 请求部分
相干阐明
原资料由堆栈依照设置的平安库存量 及每批订单量进展申购。

一致申购。

模具由工程部
推销方案
申购单
别的物料、装备、用品等的申购由各需 求部分进展。

NG
客户目的 部分司理 总司理
《申购单》由各部分司理复核，总司理 审批。

审批
价/本钱控 制需要
OK
针对牢固资产推销、年夜批货物
以及需要预支款的推销，推销需供给 《付款估算》给财政。

/物料、
付款估算 新货物
推销
推销
推销确认能否是新的货物。

针对原资料
的新货物，需要请求物料编码。

否
是
针对新货物、近三个月内无推销记载的 货物、市场价钱动摇年夜的货物推销需进 行寻价。

畸形状况下，统一货物需供给 推销
推销
寻价/议价/ 付款方法会谈
三家以上供给商报价，
择优选择，并将
报价信息记载于《报价一览表》。

针对近三个月内有推销记载的货物， 购根据近期推销单价下推销订单。

价钱动摇年夜的货物除外。

采 核查近期 新供给商
市场
推销单价
是
推销/工程/ 假定为新供给商，将按《供给商开辟流程》 由推销、工程及质量等部分对供给商进 行评审，须要时现场核查。

供给商评审
质量
否
及格
是
推销
评价及格供给商，推销担任将供给商资 料录入《及格供给商清单》。

总司理
推销
总司理审批供给商报价。

推销下《推销订单》
否
价钱审批
推销订单
NG
考核
总司理
制订：失效日期：版本号：
任务流程担任部分相干阐明
推销/《推销订单》给供给商，
请求供给商回传《推销订单》并确认具供给商回传、
供给商体交货期，而后注销《推销订单一览
表》。

针对供给商交期无奈到达我司要
求的，推销需实时告诉申购部分。

交期确认
预支款
否
是
请款推销假定需要预支款，推销按《泛太财政报销
轨制》请款。

付款跟催交货
收货
财政
推销
财政领取货款。

推销于订单确认交货日期前三至五个
任务日跟催供给商交货布置。

时交货，需实时告诉申购部分。

如无奈按
堆栈堆栈收货，复核供给商《送货单》货物
型号、数目等，并填写《收货单》及《进
货入库送检单》。

NG
IQC 质量
堆栈
推销质量部IQC按相干测验规范进展品检。

OK
针对测验及格原资料，单》入原资料仓。

堆栈填写《入库
入库
退货/换货针对测验分歧格原资料，推销与供给商
协商退/换货事项。

如需退货，由推销
通在堆栈填写《退货单》并布置快递事
项或告诉供给商上门提货。

月结
是
否
推销/堆栈推销于次月5日前实现月结供给商对月结对帐
财政帐、回传等，并将核查无误署名确认的
对帐单原件提交给财政。

如对供给商送
货物名、数目等有疑议，需与堆栈复核。

请款推销/财政货到付款、分批付款货款由推销请款；
月结供给商由财政请款。

制订：失效日期：版本号：。