风险源管控日常记录表
风险分级管控整套体系文件和记录范本
风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。
清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。
危险源管控检查记录表
电客车正线运行
蓝
是
5
尽头线超速导致撞止档
行为性危险
正线站台作业
橙
是
6
司机超速发生紧制或脱轨
行为性危险
电客车调车作业
蓝
是
7
8
9
10
注：1.进入轨行区检查必须先得到行调（场调）同意后方可进行，拍摄站台作业先跟站务员打个招呼，放好手机后及时出端门，严禁逗留，注意自身安全。
2.参考：本周检查应覆盖5人以上，上午添乘正线驾驶至少2人共半圈以上（包含折返交接、始发作业等），在大客流站拍摄站台作业至少1人，填写序号1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、13、14、15、16、17；下午检查出库遮挡信号和纸鞋设置2人，填写序号8、9。
危险源管控检查记录表
编号：
序号
危险源名称
类型
存在区域
风险检查日期
检查人
备注
1
错开车门导致人身伤害
行为性危险
电客车正线运行
黄
是
2
动车前止轮器未撤除，导致脱轨
行为性危险
电客车整备作业
橙
是
3
信号未确认，导致闯信号等事故
行为性危险
车场调车（出入场）作业
橙
是
4
未按调试规定作业及尽头线超速或制动不及时，导致撞止档
汽车客运站危险源辨识和风险评价记录表
一
104
40 80
√
使用
灾 20
级
带电移动
移动电
电气设备
气设备
触 0.
1. 三
105
/电动工
33
/电动
电2
8级
具导致触
工具
电伤人
下班未切
关闭电
火 0.
12 一
106
断电源导
6 40
源
灾5
0级
致短路
使用办 裁纸刀操 割
公刀具 作不当引 伤
三
107
161 6
起人身伤
级
害
物品的 堆放高处 砸
三
0. 1
108
90 与
1 6 3 18
安管理 理对象 伤
级
站
发生冲突 害
前
二十 四
电工作业
老鼠咬
老鼠咬 断电线 火
二
91
1 6 15 30
√
断电线 引起火 灾
级
灾
室内吸
配
室内吸 烟引起 火 0.
二
92 电
6 15 45
√
烟
线路火 灾 5
级
间
灾
未按规
电工操 定程序 火 0.
二
93
6 15 45
√
作
操作导 灾 5
级
致火灾
1 10 1 10
√
损
导致腰
厅
害
肌劳损
3
室内空气 病毒传 疾 0. 10 1 30 二
√√√
1 / 30
不流通传 播 病 2
5
级
染病流行
电脑辐 辐 0.
风险监控表
有效
29
未按要求处理废弃物
交由有资质的机构集中处理废弃物，定期检查废弃物处理
交由有资质的机构集中处理废弃物，定期检查废弃物处理
总经理
有效
30
未按规定对样品进行保存、销毁处理
加强样品管理员岗位培训，定期检查样品室
加强样品管理员岗位培训，定期检查样品室
技术负责人
有效
31
未进行有效的复核，原始记录遗漏相关责任人员的签名
检测前选用正确的检验检测方法，定期抽查委托单，严格做好日常监督
定期抽查委托单/原始记录/报告，日常监督
技术负责人
有效
23
未识别样品基质对检验检测方法带来的干扰
加强检测人员培训，
定期抽查委托单，
严格做好日常监督
定期组织相关培训，定期抽查委托单，日常检测过程监督
技术负责人
有效
24
检验检测过程中未按要求进行质量控制或质量控制不全
技术负责人
有效
10
检验检测人员资质不足
人员上岗前均需经过资格确认，定期组织人员能力提升培训
定期开展人员能力提升培训
技术负责人
有效
11
人员不具备检验检测能力
人员上岗前均需经过资格确认，定期组织人员能力提升培训，加强人员能力监督
定期开展人员能力提升培训
技术负责人
有效
12
仪器设备不能满足检测要求，性能异常
每季度抽查合同评审
质量负责人
有效
3
检验检测委托单一般内容填写不全或填写错误
参加合同评审人员互相监督，强化合同评审的严肃性，每季度抽查合同评审记录每季度抽查源自同评审质量负责人有效
4
检验检测委托单遗漏相关责任人员的签名
危险源辨识和风险评价记录表
危险源辨识和风险评价记录表The document was prepared on January 2, 2021ZT11JL21—03单位：中铁十一局集团公司编号：2003—001准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—002准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—003准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—004准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—005准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—006准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—007准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—008准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—009准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—010准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—011准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—012准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—013准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—014准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—015准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—016准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—017准：邹振华ZT11JL21—03 单位：中铁十一局集团公司编号：2003—018准：邹振华ZT11JL21—03 编号单位：中铁十一局集团公司。
安全风险分析记录表
安全风险分析记录表一、概述安全风险分析是每个组织都必须进行的重要工作，它可以帮助组织识别和评估可能存在的风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
本文档旨在提供一个示例安全风险分析记录表，以便组织可以根据自己的实际情况进行修改和完善。
二、安全风险分析记录表1、风险名称：请输入风险名称2、风险描述：请输入风险描述3、风险类型：请选择风险类型（例如：物理安全、网络安全、数据安全、人员安全等）4、风险等级：请评估风险等级（例如：高、中、低）5、风险来源：请列出风险来源（例如：设备故障、人为错误、外部攻击等）6、影响范围：请描述风险可能影响到的范围（例如：局部、区域、全局等）7、风险可能导致的后果：请列出风险可能导致的后果（例如：数据泄露、系统崩溃、人员伤亡等）8、现有防护措施：请列出当前已经采取的防护措施（例如：防火墙、加密技术、员工培训等）9、建议采取的措施：请提出建议采取的措施（例如：增加备份设备、更新加密技术、加强员工培训等）10、实施时间：请输入建议采取的措施的实施时间11、负责人：请指定负责实施建议措施的人员或团队12、备注：请添加其他任何相关的备注信息三、示例表格以下是一个示例表格，其中包含了一个名为“数据泄露”的安全风险的记录信息。
四、总结本文档提供了一个示例安全风险分析记录表，该表格可以帮助组织识别和评估自己的安全风险，并采取必要的措施来预防和减轻这些风险。
组织可以根据自己的实际情况对表格进行修改和完善，使其更加符合自己的需求。
组织也应该定期进行安全风险分析，以确保自己的安全状况始终保持最佳状态。
在幼儿园中，孩子们的安全是首要的任务。
为了保障孩子们的安全，我们需要制定并执行严格的安全规定。
本篇文章将介绍如何制作和使用“幼儿园安全记录表”，以确保孩子们在幼儿园的安全。
记录表的首页：应包括表格的标题、制作人、制作日期以及使用说明。
安全检查记录：记录表的主要部分应包括各类安全检查的详细信息。
重大危险源日常检查记录表
重大危险源日常检查记录表
重大危险源日常检查记录表
记录日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
检查设备/设施：XXX
检查内容：
1.设备/设施运行情况：正常
2.设备/设施维护情况：正常
3.设备/设施安全防护措施：正常
4.设备/设施安全操作规程执行情况：正常
5.设备/设施安全警示标识设置情况：正常
6.设备/设施安全附件及仪表完好情况：正常
7.设备/设施安全运行记录：正常
8.其他需要记录的情况：无
检查结论：
本次检查未发现重大危险源，设备/设施运行正常，安全防护措施有效，操作规程执行良好，安全警示标识设置齐全，安全附件及仪表完好，安全运行记录完整。
备注：
本次检查为常规检查，未发现异常情况。
建议继续加强设备/设施的日常维护和保养，确保其安全、稳定运行。
风险分级管控记录表
风险点 作业步骤 危险源或 评 管 主要
管控措施
管责 责 备
潜在事件 价 控 后果
任注
级级
控任 人
编 类 名 序号 名称 号 型称
别别
工管培个应 层单 程理训体急
技措教防处 级位
术施育护置
1作
1
业
2
活
动
3
4
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建 议改进措施”,内容必须详细和具体;2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级;3.管控 级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则,划分重大风险、较大风险、一般风险和 低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识;
设备设施风险分级控制清单
单位：
风险点 作业步骤
编 类 名 序号 名称 号 型称
1设
1
备
2
设
施
3
4
标准
评 管 不符合
管控措施
价 控 标准情
级 级 况及后
别别果
工管培个应
程理训体急
技措教防处
术施育护置
管责 责 备 任注
控任 人 层单 级位
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建 议改进措施”,内容必须详细和具体;2.评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级;3.管控 级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则,划分重大风险、较大风险、一般风险和 低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识;
填表人：
填表时间： 年 月 日
审核人：
活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行
记录受控号单位：
设备设施清单
危险源检查记录表(与危险源档案对应)
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：
危险源（较大风险）检查记录表
检查人：检查时间：。
危险源辨识与风险评价记录表
进入园区场地安全教育
未严格按规定内容教育
多种伤害
所有进场施工人员必须按规定的内容进行安全技术教育，并经考试合格。
7
交通
未按要求进行安全措施
交通事故
1、在园区施工现场沿管线设置围栏,严禁非施工人员进入施工场地，派人协助交通维护。2、在施工段两端放置警示牌照明灯。3、交通路口挖沟不能及时回填时，要搭设便桥，人行便桥宽度不小于80CM，汽车便桥宽度不小于3。5M,并须经过荷载计算合理选用材料，桥的两侧须设护身挡杆。
4
搭建临时设施
违章作业
物体打击机械伤害
1、操作人员按规定穿戴个人防护用品；2、施工人员严格按安全技术操作规程操作；3、现场设专人统一指挥协调;4、划出施工警戒区，并加设围栏，无关人员不得入内。
5
材料机械进入园区吊装
违章作业
物体打击机械伤害
1、吊装时应把吊物捆绑牢固；2、信号工及吊装司机必须持证上岗,密切配合,严格遵守“十不吊"规定；3、被吊物严禁从人上方通过，人员严禁在被吊物下方停留；4、经常检查吊索具，并且保持安全有效;5、遇6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物；6、严格遵守操作规程,按规定穿戴劳保用品。
34
管理机械伤害
1、司机应按安全技术操作规程操作，并持证上岗；2、根据作业环境制定相应的安全技术措施；3、落实安全技术措施;4、现场设专人指挥；5、无关人员不得进入车辆的操作范围。
35
现场组织管理施工工作
指挥错误
多种伤害
1、指挥人员应加强业务学习和岗位培训；2、划出施工区域,加设围栏,无关人员不得入内；3、施工前应按规范要求，根据现场情况及施工任务，编制切实可行的安全技术方案，制定相应的安全技术措施，并反复检查修改，确保没有遗漏；4、进行安全技术交底；5、落实安全技术措施；6、施工人员按要求穿戴个人防护用品，加强个人保护意识.
桥梁风险源控制表
【
8、加强对工人的培训，现场技术人员加强检查，发现问题及时整改；
9、加强安全教育和交底及现场检查，杜绝单点起吊；
10、加强安全教育培训，加强现场巡查；
11、拆模时不得硬撬，以免损伤混凝土表面，拆下的模板进行清理修整，并涂脱模剂；
12、拆除模板和支撑必须经过现场技术人员同意，严禁私自拆除模板及支撑；
~
10、施工前结合墩柱风险点对施工人员进行安全交底。
11、吊车司机必须按照规程进行作业，严格遵守十不吊.超载或被吊物重量不清不吊；指挥信号不明确不吊；捆包、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动时不吊；被吊物上有人或浮置物时不吊；结构或零件部位有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；遇有拉力不清的埋置物件时不吊；工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；被吊物棱角处于捆绑绳间未加衬垫不吊；歪拉斜吊重物时不吊；容器内装的物品过满时不吊。
￥
6、孔口1米范围内严禁堆放材料，机械车辆3m以内不得行驶和停放，非工作人员和机械设备不得进入桩基作业范围；
7、根据现场施工实际情况编制安全技术交底并进行培训；
8、加强安全教育培训，每天对现场个人防护用品佩戴情况进行检查；
9、早点名完成后司机对桩基设备进行检查，设备物资部每周对现场机械设备安全状态进行一次全覆盖检查，并形成记录；
6、墩柱作业应设可靠扶梯，不得沿着立杆与栏杆攀登
7、大风天气施工；
8、发现安全措施有隐患时，没有停止作业；
9、墩柱施工未设置操作平台；
10、墩柱施工没有安全交底。
11、违章进行吊装作业。
|
高处坠落、意外伤亡
1、对所有施工人员进行体检，有高血压、心脏病。恐高症等禁止高空作业；
2、安全带应高挂低佣，安全带上的各种部件不得随意拆除，有破损时，立即更换；安全帽系好帽带等；
重大危险源动态监控记录表
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标
重大危险源监控记录汇总表
说明：本表一式份，由施工单位填写，用于存档和备案。
施工单位、监理单位各一份。
工程名称：宿豫区牡丹江河治理工程施工3标。
风险分级管控工作记录
主要负责人履职情况表
一季度）
公司级（安全部）风险（隐患）检查表
填报单位：编号
检查人：年月日注：1、此表每旬公司安全管理员检查填写，每月10日前汇总存档；
2、存在风险源及时报告处理（重大事故隐患上报上级主管部门），并在信息反馈栏中说明处理情况。
责任部门（车间）风险（隐患）检查表
填表单位：部门：年月
注：此表责任部门主管每周检查填写，每月5日前上交安全部，安全部存档
岗前岗后确认表岗位名称：
“V”
班组（岗位）风险（隐患）检查表
填号
注：1、此表每班班长检查填写，每周上交部门；部门收集汇总，每月5日前上报安全部，安全部汇总存档；
双重预防机制工作奖惩台帐
违章罚款通知单
罚款单位：被罚款单位：编号：
双重预防机制工作奖励通知单
：
奖。
食品安全风险隐患排查记录表范本
食品安全风险隐患排查记录表范本食品安全对于每个人都非常重要，因为食品安全关系到每个人的健康。
我要写一份食品安全风险隐患排查记录表范本，以帮助人们更好地保障自己的健康。
一、基本信息企业名称：_________________________地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________二、食品安全风险隐患排查1. 食品质量检测1.1 采样时间：_________________________1.2 采样地点：_________________________1.3 采样样品：_________________________1.4 检测项目：_________________________1.5 检测结果：_________________________2. 食品原材料与加工过程检测2.1 原材料检测2.1.1 原材料种类：_________________________2.1.2 原材料来源：_________________________2.1.3 原材料采购时间：_________________________ 2.1.4 原材料检测项目：_________________________ 2.1.5 原材料检测结果：_________________________2.2 加工过程检测2.2.1 生产日期：_________________________2.2.2 加工过程：_________________________2.2.3 检测项目：_________________________2.2.4 检测结果：_________________________3. 食品卫生检测3.1卫生检测3.1.1 卫生检测项目：_________________________3.1.2 卫生检测结果：_________________________3.2 人员卫生检测3.2.1 员工健康状况：_________________________3.2.2 员工卫生防护措施：_________________________4. 食品销售和服务环节检测4.1 销售环节检测4.1.1 零售场所：_________________________4.1.2 销售时间：_________________________4.1.3 销售类别：_________________________4.1.4 检测项目：_________________________4.1.5 检测结果：_________________________4.2 服务环节检测4.2.1 服务环节：_________________________ 4.2.2 服务质量：_________________________ 4.2.3 检测项目：_________________________ 4.2.4 检测结果：_________________________5. 食品安全风险评估5.1 风险评估对象：_________________________ 5.2 风险评估范围：_________________________ 5.3 风险评估方法：_________________________ 5.4 风险评估结果：_________________________6. 食品安全管理措施6.1 建立安全管理制度6.1.1 制度内容：_________________________ 6.1.2 实施情况：_________________________6.2 人员培训与交流6.2.1 培训对象：_________________________ 6.2.2 培训内容：_________________________6.3 核查与整改6.3.1 核查内容：_________________________ 6.3.2 整改措施：_________________________7. 食品安全排查汇总7.1 环节名称：_________________________7.2 问题数量：_________________________7.3 处理结果：_________________________以上内容是食品安全风险隐患排查记录表的详细内容，企业要按照此表格进行排查，并以此开展食品安全管理工作。
施工作业(高处作业)风险分析管控记录表
□不涉及
现场安全警戒不到位、材料放置不规范等，可能造成人员物体打击
确保作业下方区域进行安全警戒、作业正下方严禁站人、禁止上下垂直交叉作业。若必须垂直进行交叉作业时，应采取可靠的隔离措施。
□符合
□不涉及
确保作业使用的工具、材料、零件等全部装入工具袋。上下时手中不得持物；不准空中抛接物品等规定提前交底告知。
□符合
□不涉及
施工作业区域可能是易燃易爆区
施工作业区域内可能放置有溶媒储罐
施工作业区域内可能存在可燃气体（物）集聚
施工材料可能是易燃易爆品或有毒有害物质
5
施工作业设施/设备的检查（包括施工作业用的临时配电箱、临时电缆、机械、工器具、消防设施及其他必要设施）
可能存在未编制作业设施/设备操作规程的问题
作业前编制作业设施/设备操作规程，进行现场张贴，对相关人员进行培训教育，并做好记录。
作业前进行现场核查，确保应急救援箱、担架、应急救援车辆、应急信息牌等应急救援设施配备齐全，并对安全可靠性进行检查。
□符合
□不涉及
5
施工作业设施/设备的检查（包括施工作业用的临时配电箱、临时电缆、机械、工器具、消防设施及其他必要设施）
6
施工作业人员的检查（包括人员安全登记备案、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、人员安全帽安全带等劳保护品配备、指派安全监护人员、禁带烟火、禁止酒后上岗及其他必要措施）
确保作业人员所需劳保护品（绝缘手套、绝缘鞋等）配备齐全，并对产品质量进行核查。
□符合
□不涉及
作业前对劳保护品的正确使用及规范佩戴情况进行核查。
□符合
□不涉及
对配电系统、临时配电箱、临时电缆、设备配电等进行核查，确保规范设置到位，已按规定办理临时用电审批手续。
风险分级管控和隐患排查治理体系评价记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
备: 1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为
止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
12。
风险分级管控记录表
单位：
风险点 作业步骤 危险源或 评 管 主
管控措施
管责 责备
潜在事件 价 控 要
控任 任注
编 类名 序 名
工管培个应
号 型称 号 称
级 级后
层单 人
程理训体急
别 别果
级位
技措教防处
术施育护置
1作
1
业
2
活
3
动
4
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”
编 类名 序 名 号 型称 号 称
价 控 合标 级 级 准情 别 别 况及
后 果
控任 任注 工管培个应
层单 人 程理训体急
级位 技措教防处
术施育护置
1设
1
备
2
设
3
施
4
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”
和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的
（记录受控号）单位：
岗位：
风险点（区域/装置/设备/设施）名称：
安全检查表分析（SCL+LS）评价记录
（记录受控号）单位：
现岗有位控：制措施风险点（区域/装置/设备/设施）名称：
不符合
评管
工管培个应
序 检查 标 准 情
价控
标准
程理训体急 L S R
建议新增（改进）措施
号 项目 况 及 后
级级
技措教防处
和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的
风险等级。3.管控级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
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1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外,表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险,隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分,累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格.
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录,严禁仅简单填写不符合.
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况,应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处.
12。
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广州市轨道交通14号线支线工程土建工程施工1标
重大风险源现场日常巡检记录表
施工日期：年月日天气：气温：
重大风险源预防预控措施、巡视要点措施落实情况
基坑开挖与支护1、地连墙施工过程中，有效控制接头的施工质量，保证地连墙的止水效果；
2、连续墙成槽过程中控制泥浆比重、水头高度防止塌孔；
3、建立完善的施工组织设计和施工方案，按照批准的方案施工；
4、开挖过程中，及时施作砼支撑、架设钢支撑、及时施加预应力，避免超挖，保证基坑的稳定。
对连续墙漏水点及时封堵；
5、施工前建立安全保证体系，施工中严格落实安全生产责任制。
周边房屋房屋裂缝、沉降、倾斜监测数据情况
房屋本身及周边地表裂缝巡视情况
房屋周边基坑开挖时空效益，支撑架设、基坑及时封闭情况第三方监测、施工监测频率，监测方法等情况检查
监测数据分析情况
高支模1、编制高支模专项施工方案，并组织专家进行专家论证。
2、施工前对技术人员进行技术交底，混凝土浇筑前进行模板及支架检查，填写检查表，落实责任人。
3、混凝土浇筑过程中安排专人进行模板及支架的安全检查，发现异常时立即报告，停止混凝土浇筑并采取加固措施，才能进行混凝土浇筑。
4、做好作业人员安全防护工作，并定期组织培训，加强安全意识，规范现场施工作业。
5、准备充足的应急物资，做好应急预案。
钢筋笼吊装1、开工前做好施工现场安全生产宣传教育工作和管理工作；
2、吊车作业时,必须在专人指挥下进行,做到定机、定人、定指挥。
严格控制吊车回转半径，避免触及周围建筑物与高压线；
3、安全施工交底工作必须由当班施工员根据当时施工条件及作业环境，生产条件作安全交底，并要有记录；
4、钢筋笼吊放前，对钢筋笼制作必须实行三检制：班组自检，项目体人员复查，专职人员专检确保起吊安全，方可起吊；
5、钢筋笼吊放过程中，在高空拆换吊点钢丝绳时，佩带好安全带。
临电接线是否规范、电缆拖地情况、接地情况、漏保完好性等
临边临边防护是否封闭、到位
消防易燃易爆品、消防器材、氧气乙炔瓶管理情况等
其他情况：
现场巡检人员：日期：。