产品风险识别及控制措施记录表

CCP
按《成品检验标准》与《不合 格品控制程序》操作。
品管部
2010.10.11 余龙青
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
10
CCP
依《不合格品控制程序》操作 。
品管部
2010.10.11 余龙青
品管人员加强检查力度，发现问 题立即召集相关部门分析原因， 并重新进行全检或包装，必要时 按公司制定的《产品召回控制程 序》处理。
8
包装
防止产品在包装过程 中混入破碎的玻璃
CCP
要求工作人员严格按公司制定 的《玻璃控制程序》操作，管 理人员应进行监控。
黄惠莲 包装部、 2010.10.11 、 余 品管部 龙青
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
9
因违规没按客户要求 的标准生产或有严重 成品检查 质量问题/缺陷及被 污染等现象 成品包装后发现成品 的质量出现严重的问 题，设计不符合客户 标准要求，存在不符 成品检查 合产品出口国所在地 食品包装的设计标准 要求，有严重的缺陷 。
博罗县长文文具礼品制造有限公司
产品风险识别及控制措施记录表
编号 工序名称 识别出的风险 关健 控制点 控制风险采取的措施 识别部门 识别时间 控制 责任人 纠正及预防措施 品管部IQC按各种来料检验标准 检验测试报告的有效性，发现测 试报告过期及重金属含量超标， 判其不合格并标示退货，然后要 求供应商查找原因改善。
丝印部
2010.10.11 龙日照
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。 CW-QR-57-B/0
6
包装
防止产品在包装过程 中混入员工配带的珠 宝首饰
CCP
要求操作人员严格按公司制定 的《珠宝监控管理程序》操 作，管理人员应进行监控。
黄惠莲 包装部、 2010.10.11 、 余 品管部 龙青
2
物料储存
Hale Waihona Puke Baidu
过期、受潮、虫鼠侵 害
CCP
仓库、 行政部
李春云 2010.10.11 、 钟 金英
定期巡查，有问题即时解决。
3
印刷
防止印刷后的产品中 混入刀片/头发等物 质
CCP
丝印部
2010.10.11 龙日照
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
4
印刷
防止印刷后的产品中 混入破碎的玻璃
1
来料
重金属含量超标,不 符合客户要求
CCP
按<<绿色环保物料的监控指引 杨胜忠 >>要求向提供物料的供应商索 采购部、 2010.10.11 、 余 要有效的测试报告,并同公司签 品管部 龙青 订符合性保证书. 仓管员定期巡查，实行先进先 出的物料使用原则，按公司制 定的《虫害控制程序》《产品 防护管理程序》进行控制。 生产中工作人员需配戴工帽上 班，严格按公司制订的《利器 管制程序》操作。
CCP
要求操作人员严格按公司制定 的《玻璃控制程序》操作，管 理人员应进行监控。
丝印部
2010.10.11 龙日照
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
5
印刷
防止印刷后的产品混 入员工配带的珠宝首 饰
CCP
要求操作人员严格按公司制定 的《珠宝监控管理程序》操 作，管理人员应进行监控。
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。
7
包装
防止产品在包装过程 中混入刀片/头发等 物质
CCP
生产中工作人员需配戴工帽上 班，严格按公司制订的《利器 管制程序》《断针控制程序》 操作。
黄惠莲 包装部、 2010.10.11 、 余 品管部 龙青
部门主管严格监管，品检人员在 半成品检查时发现问题应立通知 停止生产，进行全检。