1 公司风险识别及控制措施清单
风险识别与控制清单(质量管控室)
5、未按特殊客户要求进行产品检验
1、耽误检测时间、影响车间生产；
2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检
3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。
4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；
未做备件计划，及时检修仪器。
未按照操作规程执行，工作不细致
1、定期维护校准仪器；
2、加强责任意识与技能培训，进行操作规程培训；
1.制定化学品管理制度
2.加强人员教育责任培训
3.完善岗位制度
4.制定应预案,准备相关应急物资
人为因素影响较大，
低风险、可控
6
样品处理
1.设备使用不当出现机械故障和对人员的伤害
2设备使用中噪音伤害，粉尘对人员的伤害
1.机械对人员的人身伤害
2.噪音，粉尘对人员的伤害
3.设备故障导致检测不及时
未按照操作规程操作，未定期进行维护保养
3、定期委外检验，对产品进行结果对比；
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
1、标准不一致导致判定出现偏差；
2、影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货
工作不严谨，技能经验不足
1、加强责任培训，提高人员素质 、完善岗位制度
2、增强技能教育培训
人为因素影响较大，
低风险、可控
4
客户审核
1.客户ห้องสมุดไป่ตู้核提出的整改项目未及时回复
2.客户反馈问题未解决
3.客户投诉，退货等
1、客户会对公司不信任
2、产品没有被客户采纳
风险识别、评价及控制措施清单
各机组长；
机组HSE监督员
11
野外作业毒蛇、毒虫咬伤
毒蛇、毒虫咬伤的风险
由于缅甸当地气候湿热，比较适合毒蛇、毒虫等的生长。在米坦格河两岸前期施工人员已发现过毒蛇、毒虫，无论是在施工现场还是在项目营地，都有被毒蛇、毒虫咬伤的风险。应采取积极的措施加以预防和控制。
3
运输、起重作业
搬运或举起重物，操作重、粗、笨物品与设备。
修理工、驾驶员在执行运输任务途中发生故障时，需要搬迁轮胎和维修机具，部分职工负重基本知识少，经验不足，加之负重行走容易绊倒、滑倒，造成人员受伤。
Ⅳ
1、培训重物操作的正确方法。
2、操作行走时，通道要畅通。
各机组长；
机组HSE监督员
4
自然灾害-火灾危险
10、卸管时，要注意观察四周，吊车要避开电力线、通讯线路和其它设施。
吴永平
10
炎热天气施工
员工中暑
要经历曼德勒一年中最炎热的夏季（3~5月份），温度比较高。在施工现场烈日下工作的人员极有可能发生中暑的风险。
危险包括：中暑、头晕、剧烈头痛、恶心呕吐、昏迷及抽搐。
IV
1、上网查询每日的气象信息，为施工作好气象准备。
Ⅱ
1、充分了解施工所在地区的气候情况，制订相应的预防措施并认真执行。
2、在灾害季节，与当地气象部门联系，取得气象资料。
3、尽量避免在恶劣天气作业，例如：夏季避开高温期作业；风暴、雷电天不出工。
4、根据季节配备医疗保健用品，在饮食上调节。
风险识别及分析和控制措施表-品管
制定管理文件 制定管理文件
可以接受 制定管理文件
表单编号:RD-QP024-001B
S8 不合格品过程
序号
过程
XXX电子有限公司
风险识别及分析和控制措施列表
要素 输出
风险分析评价 风险点
后
可 能 性
果 (严 重
SO 值
等级
度)
现有控制措施
5.沟通出现问题
44
5
可以接受
1.目标未达标 关键量测
序号
过程
要素 输入
XXX电子有限公司
风险识别及分析和控制措施列表
风险分析评价 风险点 1.未及时开出不良报告
后
可 能 性
果 (严 重
SO 值
等级
度)
46
5
现有控制措施 可以接受
2.不符合事项未审查出
44
5
可以接受
3.未及时标识异常
66
4
制定管理文件
4.未及时检讨各项指标
46
5
可以接受
5.法律法规和环保要求未及时更新
SO 可 后 探 D等 能果测 级
44
5
2.文件制定出现错误，无法使用
48
4
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ修订的文件版本错误
24
5
4.文件的内容看不明白，不通俗易懂 2 8
5
输入
5.未经签名批准
24
5
6.少页数
46
5
现有控制措施
可以接受 制定管理文件
可以接受 可以接受 可以接受 可以接受
1.缺失备用受控印
24
5
2/18
可以接受
产品检验控制程序 例行检验与确认检验控制程序
风险管控措施清单
风险管控措施清单标题：风险管控措施清单引言概述：在现代社会，风险无处不在，企业在经营过程中需要有效地识别、评估和控制各种风险。
为了匡助企业更好地管理风险，制定一份全面的风险管控措施清单是至关重要的。
本文将详细介绍风险管控措施清单的内容和重要性。
一、风险识别阶段的措施1.1 确定风险管理团队：组建专业的风险管理团队，明确各成员的职责和权限，确保团队成员具备相关的专业知识和技能。
1.2 制定风险识别流程：建立明确的风险识别流程，包括采集信息、分析数据、识别潜在风险等步骤，确保全面而系统地进行风险识别。
1.3 制定风险识别指南：为员工提供风险识别的指导手册，包括常见风险类型、识别方法和案例分析，匡助员工提高风险识别能力。
二、风险评估阶段的措施2.1 制定风险评估标准：建立风险评估的标准和指标体系，包括风险影响程度、概率等，以便对风险进行科学评估。
2.2 进行风险评估：根据已确定的风险评估标准，对各项风险进行评估，确定风险的级别和优先级，为后续的风险控制提供依据。
2.3 制定风险评估报告：编制风险评估报告，详细记录各项风险的评估结果和分析，为企业决策提供参考。
三、风险控制阶段的措施3.1 制定风险控制计划：根据风险评估结果，制定相应的风险控制计划，包括控制措施、责任人、执行时间等内容。
3.2 实施风险控制措施：按照制定的风险控制计划，及时有效地实施各项控制措施，减少风险的发生和影响。
3.3 监控风险控制效果：定期对已实施的风险控制措施进行监控和评估，及时调整和改进控制措施，确保风险得到有效控制。
四、风险应对阶段的措施4.1 制定风险应对预案：针对可能发生的重大风险事件，提前制定相应的风险应对预案，包括应急措施、应对流程等。
4.2 进行风险演练：定期组织风险演练活动，摹拟各种风险事件的发生，检验应对预案的有效性和完整性。
4.3 不断优化风险应对措施：根据风险演练的结果和实际情况，不断优化和完善风险应对措施，提高企业的风险抵御能力。
质量保证部-风险识别与控制清单
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
不合格品管理
1、实施标准是否一致；
2、是否对产品进行识别，评价，产品出现误判
3、客户发现不合格品
4、未检验的产品流转或交付
1、标准不一致导致判定出现偏差；
2、影响客户的产品质量，对公司的产品进行退货
工作不严谨，技能经验不足
1、加强责任培训，提高人员素质 、完善岗位制度
3、对供应商评价出现偏差。
未及时对国标进行更新；工作不细致
1、制定原材料检验指导书；
2、对人员进行技能培训
3、每月对错漏检率进行统计与考核
人为因素影响较大，
低风险、可控。
2
产品检验
1、检测仪器出现故障，无备品，备件；
2、不按照技术操作规程执行，取样点少、漏取错取。
3、更改检测步骤、化验条件、参数不达标。
低风险、可控
序号
过程/活动
风险描述
可能存在的危害性
产生原因
现行控制措施
风险评估
拟采取措施
5
化学试剂
使用
1.化学试剂混放
2.化学试剂超量领用
3.未遵守化学试剂使用规程
4.未对危险废弃物分类投放
1.标识不清试剂错用
2.试剂相互作用发生事故
3.化学试剂对人员的毒害、伤害
4.化学品事故对环境造成影响
未按规定存放和使用
4、仪器校准失效，数据不准确
5、未按特殊客户要求进行产品检验
1、耽误检测时间、影响车间生产；
2、产品检验不合格、对合格产品造成误检漏检
3、不能正常指导车间生产，影响生产与交付。
4、顾客不满意或质量不满中顾客要求；
风险识别与控制清单(质量管理部)
3、未能将质量、环境、职业健康的相关承诺和要求传达给相关方；
4、未将公司相关经营、目标、方针、动向等及时传达给员工。
1、工作延误，滞后，影响正常工作进程；
2、协同工作中出现失误；
3、引起相关方不满或投诉；
4、员工无法了解公司的企业文化；
5、造成资源浪费。
1、对沟通、协商与交流的重视程度不够；
3、无可追溯性
1、对《记录控制程序》中的工作流程不了解、未掌握。
2、工作中粗心大意。
1、执行《记录控制程序》
2、各部门设专人负责记录的归档
人为因素影响较大，
低风险、可控
3
绩效评价
1、内部审核频次较少；
2、内审员技能需提升；
3、统计分析工具应用少。
1、不能对体系绩效进行有效评价并提供决策依据
2、2、内审流于形反应和影响；
3、对体系运行埋下隐患；
4、造成资源浪费。
1、对工作流程、规章制度、操作规程等不熟悉；
2、对发生问题后可能引起的的后果不重视；
1、制定《纠正预防措施控制程序》进行管理；
2、加强员工对体系文件的掌握；
人为因素影响较大，
低风险、可控
5
沟通过程
1、未将公司相关工作任务传达到相关部门；
2、浪费纸张。
1、对《文件控制程序》中的工作流程不了解、未掌握。
2、工作中粗心大意。
1、专人负责体系文件管理
2、严格执行《文件控制程序》
人为因素影响较大
低风险、可控
2
记录管理
1、过程、活动未编制相应表格；
2、记录过程中数据缺失、涂改；
3、记录表单在保存期内缺失。
1、过程证据无法有效记录
公司风险和机遇识别及控制措施
公司风险和机遇识别及控制措施随着市场的变化和发展，公司面临着各种各样的风险和机遇。
风险可能来自于市场竞争、经济环境、法律法规等方面，而机遇则可以是新的市场、新的技术、新的合作伙伴等。
为了确保企业的可持续发展，公司需要识别并采取相应的控制措施来应对风险，并抓住机遇实现增长。
一、风险识别风险识别是公司应对风险的第一步。
公司可以通过以下方式来识别风险：1. 市场分析：对市场进行综合深入的分析，了解市场趋势、竞争情况、消费者需求等，找出潜在的风险因素。
2. SWOT分析：对公司的优势、劣势、机会和威胁进行分析，明确潜在的风险和挑战。
3. 社会、政治、经济和法律环境的分析：了解外部环境对公司经营活动的影响，预测潜在的风险因素。
4. 内部审核和风险评估：对公司内部的运作进行审核和评估，发现潜在的风险点。
通过以上的识别方法，公司可以较为全面地了解到可能存在的风险。
二、风险控制措施在识别到风险后，公司应采取相应的控制措施来应对风险，确保企业的稳定发展。
1. 按照优先级制定应对风险的措施：对风险进行优先级排序，根据风险的重要性和紧迫程度制定应对措施，确保有限的资源用在关键的地方。
2. 建立内部控制制度：明确岗位职责，规范公司内部的运作流程，确保各个环节都能够按照规定进行操作，减少人为因素导致的风险。
3. 完善监测和报告机制：建立风险监测和报告系统，及时了解风险的动态变化，并采取相应措施进行调整和处理。
4. 多元化经营和资源配置：不过分依赖单一业务或单一资源，通过多元化经营和资源的合理配置来分散风险，降低对某一特定因素的依赖度。
5. 风险管理培训和意识提升：为公司员工提供风险管理培训，加强员工对风险的认知和理解，提高风险意识，从而更加积极主动地参与到风险管理和控制中。
三、机遇把握除了风险之外，公司还要善于把握机遇，为企业的发展创造更多的机会。
1. 持续的创新和研发：公司要保持对市场和技术的敏锐洞察力，持续进行创新和研发，推出具有竞争力的产品或服务，抓住市场机遇。
风险识别及分析控制措施一览表
1.应聘者提供假资料；
2 2 4 背景调查
2.负责人力资源的人员的经验不足；
2 4 8 增加培训人力资源人员，或招聘有经验的人力资源人员。
人力资源：人力资源规划、招 3.没有适合我司需要的人才；
6 4 24 多方面招聘
10
聘与配置、培训与开发、绩效 4. 人才的流失、招聘不及时、人员的意识、质量 管理、薪酬福利管理、员工关 不足等；
4
4
16 多同物流沟通。熟悉公司货品，确保小件不丢失。
5.人员安全性（搬运，现场安装）；
2 8 16 培训新员工，穿戴好防护用品，发现隐患及时改进后再处理。
6. 到货准确性。
8 2 16 及时同客人及物流沟通，确保按客人要求时间到货。
加强措施
1/6
表单编号:RD-QP024-001A
序号
5 6 7
8
特殊产品，由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核 算，避免不可预知情况而发生费用漏预算。
1.人的经验不够；
2
设计与开发过程
2.前期技术方案表达不充分；
3.图纸关键技术要求表达不充分；
4.BOM漏预算、预算错物料；
5.评审、验证不够充分；
6.既往经验、客户反馈未能储存及形成知识.
3
生产过程
见PMFMEA
风险识别及分析和控制措施列表（QMS）
序号
过程
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
市场接单/评审过程 1
1.插单，影响原排单计划，造成交期达不成；
42
2.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里， 造成亏本；
2
风险识别与控制清单(计划管理部)
部门：计划管理部---安全
序号
过程/活动
风险描述
可能存在的危害性
产生原因
现行控制措施
风险评估
拟采取措施
1
化学试剂
使用
1.化学试剂混放
2.化学试剂超量领用
3.未遵守化学试剂使用规程
4.未对危险废弃物分类投放
1.标识不清试剂错用
2.试剂相互作用发生事故
3.化学试剂对人员的毒害、伤害
4.化学品事故对环境造成影响
2.消防管理制度执行不到位
加强日常对消防设施、重点区域的巡逻、整修
人为因素影响较大，低风险、可控
填表/日期: XXXX 批准/日期:
3发生火灾危害
未进行有效巡检查看和定期检查维护
1.经常性进行安全检查
2.定期对设备、物资进行查看维护
3.加强安全教育培训
人为和偶然因素影响较大，
低风险、可控
3
机械伤害
1.设备使用不当出现机械故障和对人员的伤害
2设备使用中噪音伤害，粉尘对人员的伤害
1.机械对人员的人身伤害
2.噪音，粉尘对人员的伤害
3.设备故障导致检测不及时
未按规定存放和使用
1.制定化学品管理制度
2.加强人员教育责任培训
3.完善岗位制度
4.制定应预案,准备相关应急物资
人为因素影响较大，低风险、可控
2
潜在紧急
情况
1.通风设施故障或停电导致有毒气体溢出
2.应急物资配备不全或失效
3.气瓶贮存、使用不当造成燃爆或火灾事故
1.有毒气体外溢人员中毒
2.物资不全无法及时开展有效 应急措施
未按照操作规程操作，未定期进行维护保养
风险管控清单
风险管控清单引言概述：风险管控是企业管理中至关重要的一环，它涉及到对可能浮现的风险进行识别、评估、控制和监控。
为了更好地实施风险管控，制定一份全面的风险管控清单是必不可少的。
本文将详细介绍风险管控清单的内容，以匡助企业更好地管理风险。
一、风险识别1.1 审查企业内部环境：了解企业的组织结构、业务流程以及内部控制措施，分析可能存在的内部风险。
1.2 调查外部环境：研究行业趋势、市场竞争以及政策法规等因素，识别可能对企业经营活动产生影响的外部风险。
1.3 进行风险评估：评估已识别的风险的潜在影响和发生概率，确定关键风险。
二、风险控制2.1 制定风险控制策略：根据风险评估结果，确定相应的风险控制策略，包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等。
2.2 设计风险控制措施：制定具体的控制措施，包括内部控制制度、安全管理制度、风险防范措施等，以降低风险的发生概率和影响程度。
2.3 实施风险控制：将设计好的风险控制措施付诸实施，并监督执行情况，确保控制措施的有效性。
三、风险监控3.1 建立风险监控机制：制定风险监控计划，明确监控的内容、频率和责任人，确保风险监控的全面性和及时性。
3.2 采集风险数据：通过各种渠道采集与风险相关的数据，包括内部报告、外部信息、市场数据等，为风险监控提供依据。
3.3 分析风险数据：对采集到的风险数据进行分析，识别风险的变化趋势和异常情况，及时采取措施应对潜在的风险。
四、风险应对4.1 制定应急预案：针对各类风险制定相应的应急预案，明确应对措施和责任分工，以应对突发风险事件。
4.2 建立风险传导机制：确保风险信息的传递和沟通畅通，及时将风险信息传达给相关人员，提高风险应对的效率。
4.3 定期评估和改进：定期对风险管控工作进行评估，发现问题并及时改进，提高风险管控的效果和水平。
五、风险沟通5.1 内部沟通：建立健全的内部沟通机制，确保风险信息的及时传递和共享，提高内部员工对风险的认识和理解。
风险管控措施清单
风险管控措施清单风险是企业运营过程中无法避免的存在，但通过合理的风险管控措施，企业可以降低风险带来的损失并保持业务的可持续发展。
本文旨在提供一份风险管控措施的清单，帮助企业全面了解并制定有效的风险管理策略。
1. 定期风险评估定期进行风险评估是风险管控的首要步骤。
通过分析和评估潜在的风险，企业能够识别出可能对业务造成不利影响的因素。
在进行风险评估时，应考虑以下方面：- 评估不同类型风险的潜在影响程度和可能性；- 分析已有管控措施的有效性，并识别潜在的漏洞；- 基于评估结果，制定具体的风险管理计划。
2. 建立风险管理团队针对风险管控，企业应建立专门的风险管理团队或委员会。
该团队负责协调和执行风险管理计划，并确保各项措施得到及时执行。
团队成员应具备风险管理相关的专业知识和经验，并能够有效地与各部门进行沟通和协调。
3. 制定风险管理策略和政策制定明确的风险管理策略和政策是企业风险管控的基础。
这些策略和政策应包括以下内容：- 风险管理目标和原则；- 风险管理的组织结构和责任分工；- 风险管理流程和决策机制；- 风险管理的监测和报告机制。
4. 建立风险防控措施根据不同类型的风险，企业应制定相应的风险防控措施。
以下是一些常见的风险防控措施：- 安全管理措施：包括物理安全措施、网络安全措施、数据备份等；- 人力资源管理措施：包括员工培训、招聘和离职审查等；- 财务风险控制措施：包括资金管理、预算控制、内部审计等；- 法律合规措施：包括法律咨询、合规培训、合同审查等。
5. 建立风险应急预案除了防控风险，企业还需要制定应急预案来应对突发事件。
风险应急预案的制定应包括以下要素：- 应急响应组织和责任分工；- 应急预案的具体内容和执行流程；- 应急资源的储备和调配；- 应急演练和事后总结。
6. 监测和评估风险控制效果风险管控工作并非一成不变，企业应定期监测和评估风险控制措施的效果。
这包括：- 设定关键绩效指标用于评估风险管控措施的成效；- 定期开展风险管控效果评估，并对结果进行分析和总结；- 根据评估结果，调整和改进风险管理策略和措施。
公司风险防范方案
公司风险防范方案一、引言在当今社会，企业面临各种各样的风险和挑战。
为了保证公司的稳定经营和可持续发展，建立一套有效的风险防范方案至关重要。
本文将从风险识别、风险分析、风险控制措施以及应急响应等方面提出一些建议，帮助公司建立一个全面的风险管理系统。
二、风险识别为了防范风险，首先需要识别和理解风险。
公司应该建立风险管理团队，负责收集、分析和评估公司所面临的潜在风险。
此外，公司还可以通过市场调研、客户反馈、竞争情报等方式了解行业内的风险动态。
三、风险分析一旦潜在风险被识别出来，公司需要对其进行分析和评估。
首先，将各种风险进行分类，如市场风险、操作风险、法律风险等，然后对每类风险进行具体分析。
通过对风险的概率、影响和可能性进行评估，确定其优先级，并制定相应的对策。
四、风险控制措施为了降低风险对公司的影响，公司需要采取一系列的风险控制措施。
首先，公司应该建立健全的内部控制制度，包括明确的工作流程、权限分配和风险管理制度。
其次，公司应该建立合理的风险预算，将风险控制纳入到公司的财务规划中。
此外，公司应该加强员工培训，提高员工对风险的认知和防范能力。
五、应急响应尽管公司已经采取了各种措施来预防风险，但是在现实生活中，风险是无法完全避免的。
因此，建立一个有效的应急响应机制非常重要。
公司应该制定详细的应急预案，包括人员调配、信息发布、资源调配等方面的准备工作。
此外，公司应该建立应急响应小组，负责对紧急事件进行处理，并及时向公司高层和相关方报告。
六、风险监控风险管理并非一劳永逸的过程，公司必须定期对风险进行监控和评估。
通过建立有效的风险监控机制，公司可以及时发现和解决风险问题。
此外，公司还应该定期进行风险评估，评估风险的变化和新的风险出现。
七、总结建立一个全面的风险防范方案对于公司的稳定经营和可持续发展至关重要。
通过识别、分析、控制和监控风险，公司可以降低风险对业务的影响。
此外，建立应急响应机制和培训员工的能力也是重要的一步。
企业风险分级管控责任清单风险管控措施清单应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单风险管控措施清单应急处置措施清单一、总体层面风险管控责任清单：1.确定风险管理的目标和方针，保证风险管控工作的实施；2.制定风险管理流程和标准，并监督其落实；3.分配风险管控工作的责任和权限，并监督其执行；4.定期评估公司风险管理的有效性，并提出改进意见；5.组织和实施风险管理的培训与宣传工作。
二、风险管理相关岗位的风险管控责任清单：1.董事会：a.审议和批准公司的风险管理策略和政策；b.监督并评估公司风险管理工作的有效性；c.提出改善风险管理工作的建议。
2.高级管理层：a.制定公司风险管理目标和指标；b.建立风险管理体系和流程，并监督其执行；c.分配风险管理工作的责任和权限；d.定期评估和报告公司风险管理的情况；e.审核重大风险事件和事故的处理情况，并提出改进措施。
3.部门经理：a.确保部门风险管控工作的有效落实；b.对部门风险进行分析和评估，并制定相应的管控措施；c.组织和开展风险培训与宣传工作；d.参与风险管理体系和流程的建立和完善。
4.风险管理团队：a.负责公司风险管理的策划与执行；b.分析和评估公司风险状况，并提出风险预警和防范措施；c.监测和记录风险事件的发生情况，并及时报告上级；d.组织和协调风险应急处置工作。
风险管控措施清单一、风险识别与评估措施清单：1.建立风险识别的方法和标准；2.对企业内部和外部的风险进行分析和评估；3.制定风险识别和评估的流程，并监督其执行；4.定期组织风险评估会议，对重大风险进行评估并制定相应的应对措施。
二、风险控制措施清单：1.制定风险管控的政策和指南，并推广执行；2.确定风险控制的责任和权限，并监督其落实；3.设立和完善内部风险预警机制；4.实施内部控制和风险管理的自查和检查。
三、风险防范措施清单：1.制定风险防范的规章制度；2.加强对员工的风险防范教育和培训；3.定期进行风险防范演练和应急预案的更新；4.建立和完善安全管理和技术措施，提升风险防范能力。
风险识别与控制措施
风险识别与控制措施在任何行业和组织中，风险都是不可避免的。
无论是企业管理还是个人生活，我们都需要认识和识别潜在的风险，并采取相应的控制措施来减少潜在的损失或危害。
本文将探讨风险识别与控制措施的重要性，并提供一些实用的方法。
一、风险识别的重要性风险识别是管理中的关键一环。
只有当我们充分了解和认识潜在的风险，我们才能有针对性地制定控制措施。
想象一个没有意识到风险的企业，他们将会面临许多潜在的威胁，从而无法有效地保护自己的利益和资源。
因此，风险识别是成功管理的基石。
二、风险识别的方法1. 风险审查风险审查是一种系统的方法，通过对组织内部和外部环境进行评估来确定潜在风险。
内部风险可能包括人员流失、技术故障、管理问题等；而外部风险可能涉及政策变化、市场变化、自然灾害等。
通过风险审查，我们可以全面了解潜在风险的来源和特点。
2. 数据分析数据分析是另一个有效的风险识别方法。
通过收集并分析大量的数据，我们可以识别出风险的模式和趋势。
例如，在金融领域，数据分析可以帮助我们检测异常交易和欺诈行为；而在制造业，数据分析可以帮助我们发现产品质量问题和供应链风险。
3. 经验分享经验分享是一种非常实用的风险识别方法。
通过与同行业的组织或专家进行交流和合作，我们可以从他们的经验中学习，并将其应用于我们自己的组织。
这种经验分享可以是口头的交流，也可以是通过研讨会、会议和培训课程等形式进行。
三、风险控制措施的重要性风险识别只是第一步，而采取相应的控制措施才是确保组织利益和资源安全的关键。
风险控制措施可以帮助组织降低潜在的损失，并确保业务的持续运营。
四、风险控制措施的方法1. 内部控制内部控制是风险控制的关键环节。
它涉及组织内部的流程、政策和程序，旨在确保风险的及时发现和防范。
内部控制可以包括审计机制、风险管理和合规制度等。
2. 保险保险是一种常用的风险控制措施。
通过购买适当的保险政策，组织可以将潜在的损失转移给保险公司。
这可以帮助组织在发生意外情况时保障利益和资源的安全。
危害因素识别、风险评价及控制措施清单
危害因素识别、风险评价及控制措施清单1、在工作场所，禁止随意乱扔烟头。
电气设备应保证良好绝缘和通风散热，同时确保零线可靠接地。
电线不应乱拉。
这些措施可以避免火灾和触电的风险。
2、易燃易爆材料堆放处或仓库区距建筑物和其它区域不小于20米，并设置警示标志。
氧气、乙炔瓶要摆放在距作业点5米外的上风方向，两瓶间距5米以上，距明火10米以上。
氧气、乙炔气瓶禁止高温曝晒，应在堆放点搭设遮阳棚，防止温度过高发生爆炸。
这些措施可以避免火灾、爆炸和人员伤亡的风险。
3、在后勤项目部驻地，应采用焚烧、深埋等方式处理生活垃圾，保持环境卫生和清洁。
在食堂，应配备冷藏设施和消毒柜，对食物进行储存和消毒，避免食物中毒的风险。
4、在施工现场，应配置医务人员，实行巡回检查制度。
同时，应配备急救箱和药品，与当地医院签订协议，以防止环境污染、引起病疫等风险。
5、在与当地居民打交道时，应遵守当地法律法规，尊重当地风俗惯。
与当地公安机关联系，保障员工生命安全。
这些措施可以避免地方性传染疾病、地方、民族关系冲突等风险。
6、在交通方面，应严格执行交通安全管理规定和公司车辆管理规定，以避免交通事故和人员伤亡的风险。
7、在现场踏勘、测量放线等工作中，应注意防范毒蛇、狗等野生动植物伤害的风险。
在施工过程中，应做好防范措施，配备急救药品、急救设施，保证交通通讯畅通，以便及时送伤员到医院，避免人员伤亡的风险。
8、在材料吊装、紧固滚动、车辆运输等方面，应严格按照安全要求执行，避免车辆设备损坏、人员伤亡的风险。
9、在天气、路基松垮等自然因素方面，应注意交通事故的风险。
在高空作业时，应戴好安全帽、拴好安全带、穿防滑鞋，保险。
这些措施可以避免交通事故、机械吊管重物砸伤等风险。
度不足，必须更换，确保设备安全。
同时加强职工安全意识，做好安全教育，严格按照工艺规程操作，防止人员伤害。
在预制和组对管材时，必须严格按照程序操作，防止挤伤、气压伤害等事故的发生。
同时，焊接时必须穿戴好劳保用品，佩戴护目镜或面罩，防止眼睛受伤。
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（3）采购新型节能环保型运输车辆，淘汰一批运力差、能耗高的运输车辆，降低能耗成本。
公司
2018.12.20
周连生
2市场管理（1）化工下游行业的景气度对公司危险品运输业务影响的风险。
（1）时刻关注化工及下游行业的景气度，合理调度人力、物力，对公司危险品运输业务波动的趋势作好预测，合理安排运营业务，降低市场的风险。
1）在公司范围内选择经验丰富的人员担任检查员，并定期组织内部学习、培训及考核。
2）在外部招聘具有丰富经验的人员担任检查员，并定期组织内部学习、培训及考核。
公司
2018.12.20
周连生
（4）人员擅自离岗或临时请假导致检查岗位无人值班，造成事故隐患不能及时发现的风险。
1）平时培训一人多岗多技能，临时替岗；人员欠缺时，由SHEQ管理部负责人替岗。
公司
2018.12.20
周连生
4
信息沟通管理
（1）内外沟通环节，有些重要的信息，不能很有效地得到主动回馈，有可能导致信息不准确、客户投诉等风险。
1）与其他部门协调时，采取主动沟通的方式，获取信息；
2）从客户签单至进行运输环节的跟单，及时掌握运输进度，有效控制运输服务的交付，及时把货物按期交至客户手中，确保在第一时间完成订单；
3）主动向客户征询服务质量、交付期限等方面的意见；
4）若顾客有投诉，第一时间进行处理，若需相关部门配合，及时主动与相关部门沟通。
公司
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周连生
5
应急管理
（1）管理人员经验不足，对公司的潜在紧急情况识别不充分，未制订相应的预案可能导致的风险。
1）组织有经验的人员对潜在紧急情况进行补充识别，补充制订相应的应急预案，降低因未制订相应的应急预案可能导致的风险。
1）组织有经验的人员对全公司环境因素进行补充识别、评价，若有重要环境因素遗漏，补充制订相应的控制措施，消除因重要环境因素遗漏控制可能导致的风险。
公司
2018.12.20
周连生
制订/日期：周红蕾/2018.12.20审批：周连生/2018.12.20
周连生
（2）专业技术人员经验不足，制订的应急预案有缺陷等可能导致的风险。
（1）组织公司有经验的专业技术人员修订、完善应急预案，必要时聘请专家对应急预案进行修订和评审，进一步完善应急预案，降低应急预案有缺陷、不完善可能导致的风险。
公司
2018.12.20
周连生
（3）检查人员经验不足，导致运输过程事故隐患不能及时发现的风险。
公司
2018.12.20
周连生
（2）技术人员经验不足，制订的应急预案有缺陷等可能导致的风险。
1）公司组织有经验的技术人员修订、完善应急预案，必要时聘请专家对应急预案进行评审，进一步完善应急预案，降低应急预案有缺陷、不完善可能导致的风险。
公司
2018.12.20
周连生
6
重要环境因素管理
（1）人员能力不足，重要环境因素识别不充分，评价不合理，导致重要环境因素遗漏，未采取相应的控制措施导致的风险。
（公司）风险识别及控制措施清单
编号：01MD/JL-EQ-00-01
序号
过程名称
识别出的风险
控制风险采取的措施
识别部门
识别时间
控制责任人
1
燃料油价格管理
（1）原油价格波动导致燃料油价格波动对企业运输成本影响的风险。
（1）时刻关注原油价格波动，对燃料油价格波动的趋势作好预测，控制燃料油购买的时机，降低燃料油价格波动对企业成本影响的风险。
（2）降低回款时间，确保公司财务费用降低。
公司
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周连生
3
人员管理
（1）管理人员经验不足，对公司的潜在紧急情况识别不充分，未制订相应的预案可能导致的风险。
（1）组织公司有经验的人员对潜在紧急情况进行补充识别，补充制订相应的应急预案，降低因未制订相应的应急预案可能导致的风险。
公司
2018.12.20