风险管控清单以及风险措施表
风险管控措施清单
风险管控措施清单一、背景介绍在各行各业的经营活动中，风险是无法避免的。
为了保障企业的安全和稳定发展，风险管控措施是必不可少的。
本文将详细介绍风险管控措施清单，以匡助企业全面了解并有效应对各类风险。
二、风险管控措施清单1. 人员安全风险- 建立健全的安全培训制度，确保员工具备必要的安全知识和技能。
- 配备专业的安全人员，负责监督和管理员工的安全行为。
- 定期组织安全演练，提高员工应急响应能力。
- 安装监控设备，保障员工的人身安全。
2. 环境安全风险- 定期进行环境安全评估，及时发现和解决潜在的安全隐患。
- 配备专业的环境监测设备，确保环境指标符合相关标准。
- 建立环境应急预案，提前做好应对突发事件的准备工作。
- 加强环境安全培训，提高员工的环境保护意识。
3. 信息安全风险- 建立完善的信息安全管理制度，明确责任和权限。
- 定期进行信息安全风险评估，发现和修复系统漏洞。
- 配备专业的信息安全团队，负责监控和防范网络攻击。
- 加强员工信息安全意识培训，防止社会工程学攻击。
4. 供应链风险- 建立供应商评估制度，定期对供应商进行风险评估。
- 多渠道采购，降低对单一供应商的依赖程度。
- 建立供应商管理制度，明确合作要求和标准。
- 加强与供应商的沟通和合作，共同应对风险挑战。
5. 法律合规风险- 建立法律合规框架，确保企业的经营活动符合法律法规。
- 定期进行法律合规风险评估，发现和解决潜在的合规问题。
- 配备专业的法律团队，提供法律咨询和风险防范建议。
- 加强员工法律合规培训，提高合规意识和法律素质。
6. 市场竞争风险- 定期进行市场调研，了解竞争对手和市场变化。
- 制定灵便的市场策略，及时调整产品和服务的定位。
- 加强品牌建设，提高产品的知名度和美誉度。
- 不断创新，推出具有竞争力的新产品和服务。
7. 财务风险- 建立完善的财务管理制度，确保财务活动的规范性和透明度。
- 定期进行财务风险评估，发现和解决潜在的财务风险。
风险管控措施清单
风险管控措施清单一、背景介绍在现代社会中，风险无处不在，无论是企业经营还是个人生活，都需要有效的风险管控措施来降低潜在风险的发生和影响。
本文将介绍一份风险管控措施清单，以匡助组织和个人更好地应对各种风险。
二、风险管控措施清单1. 风险识别和评估- 制定风险识别和评估流程，明确责任人和时间节点。
- 采集相关数据和信息，如历史数据、市场研究报告等。
- 利用专业工具进行风险评估，如SWOT分析、风险矩阵等。
- 根据评估结果，确定风险的优先级和影响程度。
2. 风险预防和减轻- 制定预防和减轻风险的策略和计划。
- 加强安全培训和教育，提高员工风险意识。
- 定期检查和维护设备，确保其正常运行。
- 加强网络安全措施，防范信息泄露和黑客攻击。
- 优化供应链管理，减少供应链风险。
3. 风险应对和应急预案- 制定风险应对和应急预案，明确责任人和行动步骤。
- 建立紧急联系人名单，确保及时沟通和协调。
- 进行摹拟演练，提高应急响应能力。
- 定期检查和更新应急设备和资源。
4. 风险监控和反馈- 建立风险监控机制，及时发现和跟踪风险。
- 定期进行风险评估，评估已采取措施的效果。
- 建立风险反馈机制，采集员工和客户的意见和建议。
- 根据反馈结果，及时调整和改进风险管控措施。
5. 风险报告和沟通- 定期编制风险报告，向管理层和相关部门汇报风险情况。
- 建立风险沟通机制，确保信息的传递和共享。
- 及时回应员工和客户的关切和问题。
- 提供培训和指导，匡助员工理解和应对风险。
三、总结风险管控措施清单是一份匡助组织和个人应对风险的重要工具。
通过风险识别和评估、风险预防和减轻、风险应对和应急预案、风险监控和反馈以及风险报告和沟通等措施，可以有效降低风险的发生和影响。
在实施风险管控措施时，还需要根据具体情况进行调整和改进，以适应不断变化的环境和风险。
通过持续的努力和改进，我们可以更好地应对各种风险，保障组织和个人的安全和稳定发展。
风险管控清单
业
查。
救电气火灾，立即使用干粉灭火器、消防沙。
序。
3、对临时用电人员进行专项教育
4、现场没有配备消防器材。
5、用电设备未停电，没有完工
验收确认，配电箱电源未及时
拆除
李永凯 李永凯
10
1、不按规定办理作业票
动
2、杂物未清扫彻底，存在可燃
火 维修岗 物或悬浮粉尘
火灾、触
作 位 3、带电移动焊机，焊渣飞溅 电
仓库主管： 1、严禁在库房内带火种； 2、禁止乱拉、乱接电源；每天安排人员巡检 3、叉车登记备案并定期进行检验， 取得使用许可证、 检 验合格报告书，并确保在有效期内使用； 4、制定叉车安全操作规程， 叉车作业时按照规程进行管 理； 5、叉车操作人员持证上岗、按期复审； 6、叉车异常及时通知厂家进行维修； 7、组织专业消防知识培训，提高安全操作技能； 8、定期对消防器材进行检查；
1、对配电箱及线缆送电前检查。
临
容器内布局不合理，线路未按
4、用电作业或区域警戒，现场配备消防器材
1、 制定临时用电作业规程
时
要求架设或埋地
5、甲乙双方监护到位，加强现场检查。
2、 制定电工电气检查作业规程，规范作业（停/送电、安
8
用 电
维修岗 3、未经允许私接电源，未按规 触 电 、 火 位 范要求配送电作业或无资质人 灾
杨兆呈
叉车工：
1、检查叉车状态是否正常
2、作业前后，应检查四周，鸣笛警示在操作
1、叉车登记备案并定期进行检验， 取得使用许可证、 检
3、观察周围环境，确保叉车四周无战人或无障碍物，方可启动 验合格报告书，并确保在有效期内使用；
4、装卸时，严禁载人配重，货物叉运、起升、卸货要平稳。 2、制定叉车安全操作规程， 叉车作业时按照规程进行管
重大风险清单及控制措施
序号 设备/作业活动 潜在的危害事件 1、操作失误造成物料泄漏 2、火灾、爆炸事故 1 罐区充装作业 3、车辆伤害 4、其他伤害 1、中毒、窒息 2、高处坠落 2 受限空间作业 3、触电 4、其他伤害 1、高处坠落 2、触电 3 高处作业 3、起重伤害 4、其他伤害 3、设备受损 1、人员伤亡 2、财产损失 严格执行高处作业安全操作规程，佩戴安 全防护用品，加强人员培训，提高安全意 识。 生产部 3、财产损失 1、人员伤亡 2、设备受损 严格执行工作票制度，作业前进行风险分 析，加强人员培训，提高安全意识。 生产部 3、车辆、设备损坏 危害后果 1、人员伤亡 2、发生着火、爆炸事件 控制措施 严格执行罐区及装车操作规程，按照操作 票步骤执行；严格执行车辆的安全检查； 加强人员培训，提高安全意识。 生产部 控制部门
1、火灾、爆炸事故 4 动火作业 2、中毒、窒息 3、烫伤、冷灼伤 1、违反特种设备管理制度造成起 重伤害 5 吊装作业 2、设备缺失造成起重伤害 3、机械伤害 4、触电 1、操作失误造成物料泄漏 2、工具使用不当造成火灾、爆炸 6 检维修作业 3、触电 4、中毒、窒息 1、工艺处理不全导致人员中毒、 7 压缩机检修作业 窒息 2、机械伤害
1、发生着火、爆炸事故 2、人员伤亡 3、设备、设施损坏 1、物体打击 2、人员伤亡 3、设备受损 4、财产损分析，配备消防器材， ，加强人员 培训，加强应急救援演练。 生产部
严格执行特种设备安全管理制度，吊装作 业安全操作规程，操作人员持证上岗，特 种设备定期检验，加强营救救援培训和演 练。 生产部
8
9
离心泵开、停、 倒车作业
11
伤害 4、遇雷电、电火花、明火导致着 火、爆炸，危化品泄漏、容器爆炸 5、中毒窒息 6、高温烫伤 7、触电
风险清单及管控措施
风险清单及管控措施风险清单是企业项目管理中非常重要的一项工作，它帮助企业主管和项目经理识别和评估潜在的风险，并制定相应的管控措施，以降低风险对项目的影响。
下面是一个风险清单及相应的管控措施：1.技术风险1.1技术选型风险：选择不合适的技术可能会导致项目进度延迟、投资无效等问题。
措施：在项目开始前，进行充分的技术调研和评估，确保选用的技术符合项目需求，并征得专业的技术意见。
1.2技术人员离职风险：关键技术人员离职可能会导致项目的延期和质量问题。
措施：制定合理的员工激励计划，提高员工的归属感和忠诚度。
同时，建立充分的技术文档和知识库，确保技术知识的传承。
2.供应链风险2.1供应商破产或延期交货风险：供应商破产或无法按时交货可能会导致项目的延期和额外的成本。
措施：建立供应商管理制度，定期对供应商进行评估和审查，选择可靠的供应商。
同时，与供应商签订合同明确交货日期和支付方式，确保双方利益。
2.2原材料价格波动风险：原材料价格的波动可能会导致项目成本的增加。
措施：关注市场情况，制定合理的采购计划，根据市场价格进行成本预测，并与供应商协商调整采购计划。
3.人力资源风险3.1关键人员离职风险：关键人员的离职可能会对项目的推进和团队的稳定性造成影响。
措施：建立健全的人才储备和培养机制，确保团队具备持续运作的能力。
同时，加强对关键人员的关注和培养，提高他们的离职门槛。
3.2人员培训不足风险：人员培训不足可能会导致项目质量下降和效率低下。
措施：制定培训计划，提供必要的培训和学习机会，帮助员工提升技能和知识水平。
同时，鼓励员工主动参与学习和分享经验。
4.财务风险4.1资金不足风险：资金不足可能会导致项目的延期或中止。
措施：制定合理的财务计划，确保项目有足够的资金支持。
同时，与银行或投资机构建立良好的合作关系，争取融资支持。
4.2经济环境风险：宏观经济环境的不稳定可能会对项目的投资回报产生负面影响。
措施：关注经济形势，制定灵活的投资策略，根据市场情况进行调整。
安全风险分级管控清单
安全风险分级管控清单一、引言安全风险是指威胁到人员、资产或环境安全的潜在危险因素。
为了保障组织的安全，必须对各类风险进行科学分类和管控。
本文将介绍安全风险的分级管控清单，帮助组织有序地进行安全风险管理。
二、安全风险分级根据安全风险的影响程度和概率，我们将其分为以下四个级别：1. 高风险：具有严重后果且发生概率较高的安全风险。
2. 中风险：具有一定后果且发生概率较高的安全风险。
3. 低风险：具有较小后果且发生概率较低的安全风险。
4. 微风险：具有极小后果且发生概率极低的安全风险。
三、安全风险管控清单为了有效地管理各级别的安全风险，需要制定相应的管控措施。
以下是安全风险分级管控清单的示例：1. 高风险管控清单- 制定详细的紧急应急预案，确保高风险事件发生后能够迅速应对。
- 定期进行高风险区域、设备和系统的巡检与维护，确保其稳定性和安全性。
- 建立高风险区域的进出管理制度，限制非授权人员的进入。
- 加强对高风险相关员工的培训和岗位职责管理，提高其安全意识和应对能力。
2. 中风险管控清单- 制定相应的应急预案，明确中风险事件的应对措施和责任人。
- 建立中风险区域的检查制度，确保设备和系统的正常运行。
- 加强对中风险区域的访问控制，限制非相关人员的进入。
- 实施定期的培训和演练，提高员工的应急反应和处置能力。
3. 低风险管控清单- 建立低风险区域的巡检制度，确保设备和系统的正常运行。
- 提供基础的安全培训，提高员工的安全意识。
- 定期审查低风险风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。
4. 微风险管控清单- 定期巡检设备和系统，确保其正常运行。
- 提供基础的安全培训，宣传安全意识。
- 定期评估微风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。
四、总结安全风险分级管控清单是组织进行安全风险管理的重要工具。
通过科学地对安全风险进行分级和管控，可以有效地保护组织的人员、资产和环境安全。
组织应根据实际情况制定相应的管控措施，并保持清单的时效性，不断进行修订和完善，以应对不断变化的安全威胁。
风险管控清单以及风险措施表
执行安全操作规程，进行安全教育 加强通风，穿戴劳动防护用品 氧气乙炔使用过程中要确保安全距离，安全 防护装置齐全，作业人员穿戴好劳动防护用 品穿。戴好劳动防护用品，旋转的设备安全防护 装置。 严格执行电气挂牌制度，电气执行断电作业 。严格执行电气挂牌制度，电气执行断电作业 。加强通风，穿戴劳动防护用品
走路不稳造成身体局部檫伤
异常
异常 异常 异常 异常
擦伤
残孔未清理干净误打造成爆炸
异常
爆炸 爆炸
明火造成炸药燃烧爆炸 操作不当造成雷管爆炸
异常 异常
未来 未来 未来 未来 未来 未来
未来 未来
蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色
蓝色 蓝色
加强通风，穿戴劳动防护用品
按规操作，设置作业平台或安全防护栏并系 好安全带、 执行电气挂牌制度，严格执行断电作业。 清理路面，确保路面无障碍。 佩戴好劳动防护用品。 定点爆破，在爆破前做好安全警戒，中深孔 爆破中段作业人员全部离开现场，人员升井 。二次爆破100米内无人作业，并在爆破前 定点爆破，在爆破前做好安全警戒，中深孔 爆破中段作业人员全部离开现场，人员升井 。二次爆破100米内无人作业，并在爆破前 清理路面，确保路面无障碍。
设置作业平台并系好安全带。 加强通风，穿戴劳动防护用品。进行空气质 量检测，合格后再进行作业。 正确佩戴劳动防护用品，并定期检测。 加强通风，湿度式作业，穿戴劳动防护用品 。正确佩戴劳动防护用品，并定期检测。
蓝色
蓝色
蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色
蓝色
蓝色
穿戴好劳动防护用品，按装防护装置。 穿戴好劳动防护用品，转动部位安全防护装 置，红灯警示，执行双人作业。 按规操作 按规操作 按规操作 正确佩戴劳动防护用品 正确佩戴劳动防护用品 正确佩戴劳动防护用品 正确佩戴劳动防护用品 按规操作 按规操作 穿戴好劳动防护用品，转动部位安全防护装 置，检修过程中设置控制器设置警示标志。 检修过程中断电作业，设置禁止合闸警示标 志，
风险管控措施清单
风险管控措施清单标题：风险管控措施清单引言概述：在现代社会，各种风险随时可能浮现，给企业和个人带来不确定性和挑战。
为了有效应对各种风险，制定并执行有效的风险管控措施至关重要。
本文将介绍一份综合的风险管控措施清单，匡助企业和个人更好地管理各种风险。
一、人员风险1.1 岗位培训：确保员工具备必要的技能和知识，提高工作效率和质量。
1.2 岗位轮岗：定期进行员工轮岗，避免员工长期从事同一岗位可能带来的风险。
1.3 岗位交接：员工离职或者调岗时，及时进行岗位交接，确保工作连续性和知识传承。
二、财务风险2.1 预算管理：制定详细的预算计划，监控资金使用情况，避免财务风险。
2.2 资金流动监控：定期审查资金流动情况，发现并解决资金异常流动问题。
2.3 风险投资审查：对于风险投资项目进行审查，评估风险和回报比，做出明智决策。
三、市场风险3.1 竞争分析：定期进行市场竞争分析，了解竞争对手动态，制定应对策略。
3.2 市场调研：定期开展市场调研，了解市场需求和趋势，调整产品和营销策略。
3.3 品牌建设：加强品牌建设，提高品牌知名度和美誉度，降低市场风险。
四、安全风险4.1 安全培训：定期进行安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
4.2 安全设施检查：定期检查安全设施和设备，确保正常运行和安全性。
4.3 应急预案：制定详细的应急预案，应对突发安全事件，减少损失和影响。
五、信息风险5.1 数据备份：定期进行数据备份，防止数据丢失或者泄露，确保信息安全。
5.2 网络安全：加强网络安全防护措施，防范网络攻击和数据泄露风险。
5.3 审计监控：定期进行信息系统审计和监控，发现并解决潜在的信息安全问题。
结论：有效的风险管控措施清单可以匡助企业和个人更好地应对各种风险，保障经营和生活的稳定和安全。
通过不断完善和执行风险管控措施，可以降低风险带来的损失和影响，提高经营和生活的质量和可持续性。
医院风险辨识管控清单+医院风险管控措施
医院风险辨识管控清单+医院风险管控措施一、医院风险辨识管控清单1. 客观评估风险- 分析医院的潜在风险并对其进行客观评估，考虑影响患者安全和医院正常运营的因素。
2. 建立风险辨识机制- 设立专门的风险辨识小组，定期开展风险辨识工作，包括收集患者投诉、医疗事故等信息，以及分析医疗过程中可能出现的风险。
3. 制定风险辨识流程- 确定医院风险辨识的具体步骤和流程，包括风险评估、信息收集、数据分析等。
4. 识别风险因素- 分析和识别可能导致医疗事故和患者安全问题的风险因素，例如医疗设备故障、人员操作失误等。
5. 进行风险分级- 对辨识出的风险因素进行分级，将其按照可能性和严重程度进行评估，并确定优先处理的风险。
6. 建立风险监测系统- 建立风险监测系统，定期收集和分析医院内部和外部的风险信息，及时掌握风险的动态变化。
二、医院风险管控措施1. 建立风险管理制度- 制定医院风险管理的相关制度和规定，包括风险辨识、风险评估、风险控制、风险监测等方面的要求。
2. 增强风险防控措施- 加强医疗设备的巡检和维护工作，确保设备运行正常；提升医护人员的专业水平，强化培训和教育，提高操作技能。
3. 强化信息管理与共享- 建立信息化的风险管理平台，实现风险信息的及时汇总、分析和共享，提高风险辨识和控制的效率。
4. 开展风险应急演练- 定期组织风险应急演练，提高医院应对突发事件和紧急情况的能力，保障患者的安全。
5. 加强医院安全文化建设- 培育和强化医院的安全文化，提高全体员工对风险的认识和防范意识，形成风险管控的共识和合力。
6. 改进持续改进机制- 建立持续改进机制，对风险管控措施的效果进行评估和改进，不断提升风险管控水平。
以上是医院风险辨识管控清单和医院风险管控措施的内容，希望能对医院的风险管理工作有所帮助。
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单
企业风险分级管控责任清单,风险管控措施清单,应急处置措施清单摘要：一、企业风险概述二、风险分级管控责任清单1.高级管理层责任2.部门经理责任3.员工责任三、风险管控措施清单1.风险识别与评估2.制定风险应对策略3.落实风险防范措施四、应急处置措施清单1.突发事件应急预案2.应急演练与培训3.救援物资储备与管理正文：一、企业风险概述企业在经营过程中，不可避免地会面临各种风险。
风险不仅可能导致企业经济损失，还可能影响企业的声誉和可持续发展。
为了确保企业安全稳定地运营，必须对风险进行有效识别、评估和管控。
企业风险主要包括市场风险、操作风险、财务风险、法律风险、安全风险等。
二、风险分级管控责任清单1.高级管理层责任高级管理层负责制定企业风险管理战略、政策和程序，确保企业风险管理体系的有效性。
具体职责包括：- 审批风险管理计划和预算- 监督风险管理工作的实施- 定期评估企业风险状况和应对措施的有效性2.部门经理责任部门经理负责落实企业风险管理政策和措施，对本部门的风险进行管控。
具体职责包括：- 识别和评估部门风险- 制定和实施风险防范措施- 负责风险信息的报送和沟通3.员工责任员工应当积极参与风险管理工作，遵守企业风险管理制度。
具体职责包括：- 了解并掌握风险管理知识和技能- 及时报告潜在风险和隐患- 参与风险防范和应急处置工作三、风险管控措施清单1.风险识别与评估企业应定期开展风险识别和评估工作，确保风险防控工作的针对性。
具体措施包括：- 建立风险信息库，收集风险数据- 利用专业方法进行风险评估，确定风险等级- 分析风险趋势，制定风险防范策略2.制定风险应对策略根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略。
具体措施包括：- 制定风险防范措施，降低风险发生概率- 制定风险应急处置方案，确保突发事件得到及时有效处置- 定期更新和完善风险应对策略3.落实风险防范措施企业应将风险防范措施纳入日常管理，确保风险防控措施的落实。
风险管控措施清单
风险管控措施清单风险是企业运营过程中无法避免的存在，但通过合理的风险管控措施，企业可以降低风险带来的损失并保持业务的可持续发展。
本文旨在提供一份风险管控措施的清单，帮助企业全面了解并制定有效的风险管理策略。
1. 定期风险评估定期进行风险评估是风险管控的首要步骤。
通过分析和评估潜在的风险，企业能够识别出可能对业务造成不利影响的因素。
在进行风险评估时，应考虑以下方面：- 评估不同类型风险的潜在影响程度和可能性；- 分析已有管控措施的有效性，并识别潜在的漏洞；- 基于评估结果，制定具体的风险管理计划。
2. 建立风险管理团队针对风险管控，企业应建立专门的风险管理团队或委员会。
该团队负责协调和执行风险管理计划，并确保各项措施得到及时执行。
团队成员应具备风险管理相关的专业知识和经验，并能够有效地与各部门进行沟通和协调。
3. 制定风险管理策略和政策制定明确的风险管理策略和政策是企业风险管控的基础。
这些策略和政策应包括以下内容：- 风险管理目标和原则；- 风险管理的组织结构和责任分工；- 风险管理流程和决策机制；- 风险管理的监测和报告机制。
4. 建立风险防控措施根据不同类型的风险，企业应制定相应的风险防控措施。
以下是一些常见的风险防控措施：- 安全管理措施：包括物理安全措施、网络安全措施、数据备份等；- 人力资源管理措施：包括员工培训、招聘和离职审查等；- 财务风险控制措施：包括资金管理、预算控制、内部审计等；- 法律合规措施：包括法律咨询、合规培训、合同审查等。
5. 建立风险应急预案除了防控风险，企业还需要制定应急预案来应对突发事件。
风险应急预案的制定应包括以下要素：- 应急响应组织和责任分工；- 应急预案的具体内容和执行流程；- 应急资源的储备和调配；- 应急演练和事后总结。
6. 监测和评估风险控制效果风险管控工作并非一成不变，企业应定期监测和评估风险控制措施的效果。
这包括：- 设定关键绩效指标用于评估风险管控措施的成效；- 定期开展风险管控效果评估，并对结果进行分析和总结；- 根据评估结果，调整和改进风险管理策略和措施。
风险管控清单
风险管控清单标题：风险管控清单引言概述：风险管理是企业管理中至关重要的一环，通过有效的风险管控可以帮助企业降低潜在风险带来的损失，确保企业的可持续发展。
而风险管控清单则是一份详细的清单，记录了企业可能面临的各种风险及相应的应对措施，帮助企业更好地识别、评估和应对各种风险。
一、风险识别1.1 环境风险：包括政治、经济、社会、技术等方面的风险，如政策变化、市场波动、社会舆论等。
1.2 经营风险：包括市场竞争、供应链风险、产品质量等方面的风险，如竞争对手的进入、原材料价格波动等。
1.3 内部风险：包括管理风险、人员风险、信息安全等方面的风险，如内部管理不善导致的失误、员工离职带来的影响等。
二、风险评估2.1 风险概率评估：对各项风险发生的可能性进行评估，确定其概率大小。
2.2 风险影响评估：对各项风险发生后可能带来的影响进行评估，确定其影响程度。
2.3 风险优先级评估：综合考虑风险概率和影响进行综合评估，确定风险的优先级。
三、风险应对3.1 风险规避：采取措施避免风险的发生，如规避高风险地区、调整产品结构等。
3.2 风险转移：通过保险、合同等方式将风险转移给第三方，降低企业承担的风险。
3.3 风险应对计划：制定详细的风险应对计划，包括应急预案、危机管理措施等，确保在风险发生时能够迅速有效地应对。
四、风险监控4.1 风险监测：定期对各项风险进行监测，及时发现风险的变化和演变。
4.2 风险预警：建立风险预警机制，对可能发生的风险进行预警，提前做好准备。
4.3 风险反馈：及时反馈风险管控情况，对风险管控措施的有效性进行评估和调整。
五、风险应对效果评估5.1 风险应对效果评估：对风险应对措施的实施效果进行评估，查看是否达到预期效果。
5.2 风险管理改进：根据评估结果对风险管理措施进行优化和改进，提高风险管理的效率和效果。
5.3 经验总结与分享：总结风险管理的经验教训，分享给其他部门或企业，提高整体风险管理水平。
岗位风险清单及管控措施
岗位风险清单及管控措施一、岗位风险清单1. 身体健康风险：包括长时间坐姿引发的腰椎疼痛、眼睛疲劳和颈椎病等问题。
2. 工作压力风险：来自于工作量过大、工期紧张、任务重复和高强度工作等因素。
3. 精神压力风险：包括与同事或上级之间的关系紧张、工作不顺利导致的情绪低落和焦虑等问题。
4. 信息泄露风险：涉及到岗位处理的敏感信息可能被泄露给未经授权的人员。
5. 意外伤害风险：如电器设备故障、火灾、地震等突发事件可能导致员工受伤。
6. 个人安全风险：包括工作时遭遇威胁、袭击或抢劫等情况。
7. 职业发展风险：如技能过时、晋升机会不足等问题可能影响员工的职业发展。
二、管控措施1. 身体健康风险管控：a. 设定合理的工作时间和休息间隔，鼓励员工进行适当的体育锻炼。
b. 提供舒适的工作环境，如调整座椅高度、使用合适的显示器和键盘等。
c. 定期进行健康体检，及时发现和处理潜在的健康问题。
2. 工作压力风险管控：a. 合理分配工作量和工期，确保员工有足够的时间和资源完成任务。
b. 提供培训和发展机会，提升员工的工作能力和技能。
c. 建立有效的沟通机制，让员工能够及时反馈和解决工作中的问题。
3. 精神压力风险管控：a. 建立和谐的工作氛围，鼓励员工相互支持和帮助。
b. 提供心理咨询和支持服务，帮助员工应对工作中的情绪问题。
c. 培养员工的情绪管理和压力调节能力，提升心理素质。
4. 信息泄露风险管控：a. 严格管理敏感信息的访问权限，确保只有授权人员能够访问和处理相关信息。
b. 加强信息安全培训，提高员工对信息安全的意识和保护能力。
c. 定期进行信息安全审查，发现和修复潜在的漏洞和问题。
5. 意外伤害风险管控：a. 定期检查和维护电器设备，确保其正常运行和安全使用。
b. 制定逃生和应急预案，提供适当的应急设备和培训。
c. 加强员工安全意识教育，提醒他们在遇到突发事件时保持冷静并采取正确的应对措施。
6. 个人安全风险管控：a. 安装监控设备和报警系统，提高工作场所的安全性。
报表-《企业风险管控清单及防控措施清单》
企业风险管控清单及防控措施清单序号风险环节可能存在风险因素风险隐患产生原因风险程度防控措施1 原料检验不合格、含违禁成分或重金属等超标1．未建立或严格落实供应商检查评价制度，购入不合格原料；2．未严格落实原料自检制度。
高1．建立并严格落实供应商检查评价制度，开展供应商检查评价，强化源头把控；2．建立并严格执行原辅料进货查验制度，结合企业原料特性开展三聚氰胺等快速检测；3．制定原料定期送检制度，降低原料安全风险。
2 霉变、过期或不合格辅料导致产品物理性、化学性或生物学污染1．未严格开展辅料进货查验，购进、使用霉变、过期或不合格香辛料、食用油等；2．未严格执行辅料管理制度，未定期清理过期、霉变辅；3．有温湿度要求的辅料未按要求存储。
高1．严格执行原辅料进货查验制度，开展辅料入厂自检；2．加强仓库管理制度的执行，定期开展原辅料清理；3．加强辅料存储温湿度等存储条件的控制管理。
3 进货查验记录不完整或缺失，索证索票不齐全1．进货查验制度未严格落实，未及时进行进货查验并记录；2．供应商检查评价制度落实不到位，未及时索要供货者的有效合格证明文件。
中1．加强员工培训、管理，确保进货查验记录及证明材料真实、完整；2．严格落实供应商检查评价制度，完善索票索证，严格把控食品来源。
4 进货查验采购、使用不符合要求的食品相关产品，造成污染风险1．食品相关产品存储不当；2．未根据产品特性使用相应的食品相关产品。
低1．严格落实食品相关产品存储条件要求，并定期自查；2．加强食品相关产品管理，结合企业产品特性，使用相关产品，减少化学性污染迁移风险。
5 车间存在积水，生产区域存放杂物，存在虫害迹象，卫生条件较差1．厂房老旧，通风、排水设施未到位或缺少维护；2．虫害控制不到位；3．车间地面破损、积污、积水，地漏破损、未加盖；4．内包装间内潮湿生霉。
高1．制定车间清洁及设备维护制度，定期清洁维护；2．制定虫害防控制度，并定期开展虫害防控并做好记录；3．加强高清区环境卫生管理，做好清场和卫生工作，定期采用75％酒精等表面消毒，二氧化氯等地面、墙面清洗消毒。
风险管控措施清单
风险管控措施清单引言概述：风险管控是企业管理中至关重要的一环，它涉及到对潜在风险的识别、评估和处理，以保障企业的可持续发展。
本文将介绍一份风险管控措施清单，旨在帮助企业全面了解和应对各类风险。
一、内部风险管控措施1.1 建立健全的内部控制制度- 设立明确的授权和职责分工，确保各部门和岗位的职责清晰。
- 建立完善的内部审核机制，定期对各项业务进行审查，及时发现和纠正问题。
- 建立风险报告制度，确保风险信息的及时上报和汇总。
1.2 加强人员培训和意识教育- 组织员工参加风险管理培训，提高他们对风险管控的认识和理解。
- 定期组织风险意识教育活动，加强员工对风险的敏感性和主动性。
1.3 建立风险评估和监控机制- 制定风险评估方法和标准，对各项业务进行风险评估，确定风险等级和优先级。
- 建立风险监控指标体系，对关键风险进行实时监控和预警，及时采取应对措施。
二、外部风险管控措施2.1 建立供应商风险管理机制- 对供应商进行风险评估和分类，建立供应商库，确保选择和管理合适的供应商。
- 建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行评估和考核，确保其符合质量和合规要求。
2.2 加强市场风险管理- 研究市场情况，了解市场风险，制定相应的市场开拓和销售策略。
- 建立市场风险监测机制，对市场变化进行实时监控，及时调整经营策略。
2.3 加强法律合规风险管理- 建立法律合规风险评估机制，对法律法规的变化进行评估，确保企业的合规性。
- 加强与法律顾问的合作，及时咨询和解决法律问题，避免法律风险的发生。
三、金融风险管控措施3.1 建立健全的财务风险管理制度- 建立财务预算和资金计划，确保企业的资金安全和流动性。
- 加强财务风险评估和监控，对资金、汇率、利率等风险进行分析和控制。
3.2 加强信用风险管理- 建立客户信用评估体系，对客户进行信用评级，控制信用风险。
- 确保与客户签订合同，明确交易条件和责任，减少合同风险的发生。
3.3 建立投资风险管理机制- 制定投资风险评估和分析方法，对投资项目进行风险评估。
风险管控措施清单
风险管控措施清单标题：风险管控措施清单引言概述：在日常生活和工作中，我们都会面临各种各样的风险，如安全风险、金融风险、健康风险等。
为了有效地降低和控制这些风险，我们需要采取相应的风险管控措施。
本文将介绍一份风险管控措施清单，匡助读者更好地了解如何有效地应对各种风险。
一、风险识别1.1 确定潜在风险因素：首先需要对可能存在的风险因素进行全面的分析和识别，包括内部和外部因素。
1.2 评估风险影响程度：对已识别的风险因素进行评估，确定其对个人或者组织的影响程度和可能造成的损失。
1.3 制定风险识别报告：将识别和评估的结果整理成报告，清晰地列出各种潜在风险因素和其影响程度，为后续的风险管控工作提供参考依据。
二、风险评估2.1 制定风险评估标准：建立一套科学的风险评估标准和方法，以便对各种风险进行客观评估。
2.2 进行风险评估：根据已识别的风险因素和评估标准，对各种风险进行详细评估，并确定其优先级。
2.3 制定风险评估报告：将风险评估的结果整理成报告，清晰地列出各种风险的评估结果和优先级，为后续的风险管控措施制定提供参考依据。
三、风险控制3.1 制定风险控制计划：根据风险评估的结果，制定详细的风险控制计划，包括具体的控制措施和实施时间表。
3.2 实施风险控制措施：按照制定的风险控制计划，逐步实施各项控制措施，确保风险得到有效控制。
3.3 监督和评估：定期监督和评估风险控制措施的实施效果，及时调整和改进控制措施，确保风险持续受到有效控制。
四、风险应对4.1 制定风险应对预案：针对各种可能发生的风险事件，制定相应的风险应对预案，包括应急措施和应对流程。
4.2 应急演练：定期组织风险应对演练，提高应急响应的效率和能力，确保在发生风险事件时能够迅速有效地应对。
4.3 不断改进：根据应对演练的结果和实际应对情况，不断改进和完善风险应对预案，提高风险应对的水平和效果。
五、风险监控5.1 建立风险监控机制：建立完善的风险监控机制，包括监控指标、监控频率和监控方法。
风险管控措施清单
风险管控措施清单一、背景介绍在现代社会中，风险无处不在。
为了保障企业的安全和稳定发展，风险管控措施成为必不可少的一项工作。
本文旨在提供一份风险管控措施清单，以匡助企业全面了解和应对各种潜在风险。
二、1. 人员风险1.1 人员培训：确保员工具备必要的安全意识和技能，定期进行安全培训和考核，提高员工应对风险的能力。
1.2 人员背景调查：对新员工进行背景调查，确保招聘的人员没有不良记录，减少内部风险。
1.3 人员分工与权限：明确员工的职责和权限，避免职责交叉和权限滥用。
1.4 员工奖惩机制：建立奖惩机制，激励员工遵守规章制度，同时对违规行为进行严肃处理。
2. 设备风险2.1 设备检查与维护：定期对设备进行检查和维护，确保其正常运行，减少因设备故障引起的风险。
2.2 设备更新与升级：根据技术发展和安全需求，及时更新和升级设备，提高设备的安全性能。
2.3 设备备份与恢复：建立设备备份和恢复机制，确保重要数据的安全和可靠性。
2.4 设备监控与报警：安装监控设备和报警系统，及时发现设备异常情况，并采取相应措施。
3. 数据风险3.1 数据备份与恢复：定期对重要数据进行备份，并建立可靠的数据恢复机制，防止数据丢失和泄露。
3.2 数据加密与权限控制：采用数据加密技术，限制访问权限，确保数据的机密性和完整性。
3.3 数据安全审计：建立数据安全审计机制，对数据访问和使用情况进行监控和审计，发现异常行为并及时采取措施。
3.4 数据传输安全：采用安全的传输协议和加密技术，防止数据在传输过程中被窃取或者篡改。
4. 环境风险4.1 环境监测：建立环境监测系统，对企业周围环境进行实时监测，及时发现并应对潜在的环境风险。
4.2 环境管理与防护：采取有效的环境管理措施，减少环境污染和危害，保护员工和公众的健康安全。
4.3 灾害应急预案：制定灾害应急预案，明确各级责任和应对措施，提高应对突发事件的能力。
4.4 环境法规遵守：严格遵守相关环境法规，确保企业在环境保护方面的合规性。
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1.井巷开 拓采准施 工 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 爆破
摔倒 坠落 粉尘 触电 中毒 触电 粉尘 摔倒 冒顶片帮 物体打击 噪声 坠落 中毒 触电 粉尘 摔倒 冒顶片帮 物体打击 噪声 坠落 机械伤害 冒顶片帮 摔倒 物体打击 触电 路面不平造成操作人员跌倒摔伤 天井装药不慎坠落摔伤 药卷与岩壁摩擦产生粉末，有害健康 电线有裸露操作人员不慎触电 爆破产生的炮眼通风不畅造成中毒 电线有裸露操作人员不慎触电 装岩产生的粉尘造成操作人员矽肺病 路面不平造成操作人员跌倒摔伤 爆破震动造成围岩松动冒落砸伤操作人员 操作不当造成机械撞伤 装岩机运转时产生的噪声造成操作人员耳鸣 注意力不集中造成坠落地井 爆破产生的炮眼通风不畅造成中毒 电线有裸露操作人员不慎触电 装岩产生的粉尘造成操作人员矽肺病 路面不平造成操作人员跌倒摔伤 爆破震动造成围岩松动冒落砸伤操作人员 操作不当造成机械撞伤 装岩机运转时产生的噪声造成操作人员耳鸣 注意力不集中造成坠落地井 启动设备时操作人员姿势不对受伤 注意力不集中造成冒落伤害 路面不平造成操作人员跌倒摔伤 操作不当或注意力不集中造成撞伤 电线有裸露操作人员不慎触电 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 按规操作，设置作业平台或安全防护栏并系 好安全带、 加强通风，穿戴劳动防护用品 严格执行电气挂牌制度，电气执行断电作业 。 加强通风，穿戴劳动防护用品。进行空气质 量检测，合格后再进行作业。 严格执行电气挂牌制度，电气执行断电作业 。 洒水降尘，加强通风，穿戴劳动防护用品 修路平整，路面无障碍物。 一人捡撬、一人监护，做好现场顶板安全检 查，发现隐患进行喷浆、支护。 佩戴好劳动防护用品，设置安全防护装置。 正确佩戴劳动防护用品 按规操作，设置作业平台或安全防护栏并系 好安全带、 加强通风，穿戴劳动防护用品 严格执行电气挂牌制度，电气执行断电作业 。 洒水降尘，加强通风，穿戴劳动防护用品 清理路面，确保路面无障碍。 一人捡撬、一人监护，做好现场顶板安全检 查，发现隐患进行喷浆、支护。 佩戴好劳动防护用品，设置安全防护装置。 正确佩戴劳动防护用品 按规操作，设置作业平台或安全防护栏并系 好安全带、 穿戴好劳动防护用品，旋转的设备安全防护 装置。 一人捡撬、一人监护，做好现场顶板安全检 查，发现隐患进行喷浆、支护。 清理路面，确保路面无障碍、平整。 佩戴好劳动防护用品，设置安全防护装置。 严格执行电气挂牌制度，电气执行断电作业 。 加强通风，穿戴劳动防护用品
地下矿山危险源辨识管控清单以及措施表
单位：井工开采 序号 1 2 3 通风、浇渣 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.井巷开 16 拓采准施 工 17 凿岩
敲帮问顶 中毒 冒顶片帮 摔倒 冒顶片帮 机械伤害 噪声 爆破产生的炮烟造成操作人员中毒 爆破震动造成围岩松动冒落砸伤操作人员 路面不平造成操作人员跌倒摔伤 爆破震动造成围岩松动冒落砸伤操作人员 启动设备时操作人员姿势不对受伤 凿岩机运转时产生的噪声造成操作人员耳鸣 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色
风水管破 风水管质量问题或捆绑不紧造成破裂松脱伤 裂 害操作人员 粉尘 坠落 触电 摔倒 擦伤 凿岩振动产生的粉尘造成操作人员矽肺病 天井凿岩不慎坠落摔伤 电线有裸露操作人员不慎触电 走路不稳造成身体局部檫伤 残孔未清理干净误打造成爆炸
爆炸 爆炸
明火造成炸药燃烧爆炸 操作不当造成雷管爆炸
异常 异常
未来 未来
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 4、运输 作业 79 80 81 82 83 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 卸料 运输 震动放矿
触电 粉尘
电线有裸露操作人员不慎触电
异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常 异常
工作中浇水不彻底产生的粉尘 震动放矿机运转时产生的噪声造成操作人员 噪声 耳鸣 机械伤害 启动设备时操作人员姿势不对受伤 车辆伤害 噪声 粉尘 触电 车辆伤害 辐射 噪声 机械伤害 粉尘 车辆伤害 辐射 机械伤害 物体打击 坠落 其他 粉尘 噪声 粉尘 噪声 物体打击 车辆伤害 操作人员站位不正确造成的车辆伤害 矿车运行时产生的噪声造成操作人员耳鸣 矿车运行时产生的粉尘 绝缘不好造成触电 操作人员未按规程操作造成的撞伤、压伤 电机车运行时产生的弧光伤害皮肤 设备运转产生的噪声 启动设备时操作人员姿势不对受伤 矿车运行时产生的粉尘 操作人员未按规程操作造成的撞伤、压伤 电机车运行时产生的弧光伤害皮肤 启动设备是操作人员姿势不对受伤 工作人员站位不当造成的砸伤 注意力不集中违章操作造成坠落漏斗 操作人员上下走梯未把好扶手跌伤 卸料时产生的粉尘 卸料时产生的噪声 放料斗放料时产生的粉尘 放料斗放料时产生的噪声 工作人员站位不当造成的砸伤 工作人员站位不当造成的车辆撞伤
未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来 未来
蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色
放料
提升 提升
机械伤害 作业人员违章作业，防护
出渣
支护
2、出矿
45 46 2、出矿 大块二次破碎 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 3、附属 作业 检修 电耙耙矿
粉尘 爆炸 冒顶片帮 摔倒 中毒 物体打击 触电 冒顶片帮 中毒 粉尘 噪声 坠落 机械伤害 摔倒 其他 辐射 机械伤害 粉尘 爆炸 物体打击 灼伤 触电 火灾
加强通风，穿戴劳动防护用品 严格执行电气挂牌制度，电气执行断电作业 。 在运输过程中，确保车辆红灯警示，运行过 程中转弯路段以及行人路段鸣笛。 正确佩戴劳动防护用品，并定期检测。 穿戴好劳动防护用品，转动部位安全防护装 置。 加强通风，穿戴劳动防护用品。 运输车辆设置红灯警示，双人作业。 穿戴好劳动防护用品，转动部位安全防护装 置。 穿戴好劳动防护用品，按装防护装置。 设置作业平台并系好安全带。 加强通风，穿戴劳动防护用品。进行空气质 量检测，合格后再进行作业。 正确佩戴劳动防护用品，并定期检测。 加强通风，湿度式作业，穿戴劳动防护用品 。 正确佩戴劳动防护用品，并定期检测。 穿戴好劳动防护用品，按装防护装置。 穿戴好劳动防护用品，转动部位安全防护装 置，红灯警示，执行双人作业。 按规操作 按规操作 按规操作 正确佩戴劳动防护用品 正确佩戴劳动防护用品 正确佩戴劳动防护用品 正确佩戴劳动防护用品 按规操作 按规操作 穿戴好劳动防护用品，转动部位安全防护装 置，检修过程中设置控制器设置警示标志。 检修过程中断电作业，设置禁止合闸警示标 志，
人员走动产生粉尘 躲避距离不够造成冲击波伤害 现场处理不彻底造成冒落砸伤 路面不平造成操作人员跌倒摔伤 通风不彻底就进入现场造成中毒 工具或零件没拿住造成砸伤 电线有裸露操作人员不慎触电 现场处理不彻底造成冒落砸伤 通风不彻底就进入现场造成中毒 作业过程中浇水不彻底产生的粉尘 电杷运转时产生的噪声造成操作人员耳鸣 注意力不集中违章操作造成坠落漏斗 启动设备时操作人员姿势不正确的砸伤 路面不平造成操作人员跌倒摔伤 操作人员上下走梯为把好扶手跌伤 工作人员用电焊工作时产生的辐射伤害皮肤 启动设备时操作人员姿势不正确受伤 挪动设备时产生的粉尘 未按规程操作造成爆炸 拆除零部件工作人员站位不正确的砸伤 工作人员用电焊、气焊工作时未按规程操作 造成的烫伤 工作人员检查设备电缆时未按规程操作 设备漏油工作人员未确认动火作业的烧伤
日期：2016年7月18日-7月23日 危险点
工作人员没按规程操作 工具或零件没拿住砸伤 爆破产生的粉尘危害操作人员健康 状态 异常 异常 异常 时态 未来 未来 未来 危险点等级 蓝色 蓝色 蓝色 拟采取措施
过程
活动/设备
危险点 类别
架设照明线 触电 路 风水管线敷 物体打击 设 粉尘
执行电气挂牌制度，严格执行断电作业。 佩戴好劳动防护用品，严禁一人作业，做好 安全防护措施。 佩戴好劳动防护用品，加强现场通风，湿式 作业。 加强通风，穿戴劳动防护用品，作业前进行 空气质量检测，合格后再进行作业。 一人捡撬、一人监护，做好现场顶板安全检 查，发现隐患进行喷浆、支护。 清理路面，确保路面无障碍。 一人捡撬、一人监护，做好现场顶板安全检 查，发现隐患进行喷浆、支护。 执行安全操作规程，进行安全教育 正确佩戴劳动防护用品 加强通风，穿戴劳动防护用品 按规操作，设置作业平台或安全防护栏并系 好安全带、 执行电气挂牌制度，严格执行断电作业。 清理路面，确保路面无障碍。 佩戴好劳动防护用品。 定点爆破，在爆破前做好安全警戒，中深孔 爆破中段作业人员全部离开现场，人员升井 。二次爆破100米内无人作业，并在爆破前 定点爆破，在爆破前做好安全警戒，中深孔 爆破中段作业人员全部离开现场，人员升井 。二次爆破100米内无人作业，并在爆破前 清理路面，确保路面无障碍。