风险和机遇清单及管理措施

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风险和机遇清单

机遇
继续发挥优势，增强技术优势和市场优势
总经理
2017.4.1
有效
12
外部
需求将持续增长，有可能会出现替代产品。
2
4
8
一般
加大对潜在替代产品的关注度
经营部
2017.4.1
有效
13
内部
制作的样品未能迎合客户的需求
新产品的周期长，跟不上市场变化。
4
2
8
一般
新产品开发立项时反复论证市场需求。
研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。
在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
经营部
2017.4.1
有效
7
外部
顾客投诉未能有效解决。
顾客满意度低，导致顾客丢失。
4
1
4
一般
对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。
确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。
标识不清楚，导致非预期的应用。未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续产生。
2
2
4
低
所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴，以避免投入使用。出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。相关文件：
《不合格输出控制制度》《不符合及纠正措施控制制度》
技术检验部
有效
10
内部
领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。
未能配置足够的资源。
4
1
4
低
在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。

质量和环境管理体制-风险和机遇清单

质量和环境管理体制-风险和机遇清单1.背景在现代商业环境中，组织必须建立有效的质量和环境管理体制，以确保产品和服务的质量符合要求，并且对环境影响最小化。

质量和环境管理体制的核心是通过识别和管理风险，寻找机遇以提升业绩。

2.风险清单在质量和环境管理体制中，以下是一些常见的风险，需要进行识别和管理：2.1 生产过程风险机械故障：设备可能发生故障，导致生产中断和质量问题。

质量控制不足：生产过程中，没有有效的质量控制措施，导致产品质量不稳定。

员工健康和安全：员工可能受伤或生病，导致生产中断和法律风险。

2.2 供应链风险供应商质量问题：供应商提供的原材料或零部件可能存在质量问题，影响最终产品的质量。

供应商中断：供应商的生产中断可能导致原材料或零部件短缺，影响生产计划和产品质量。

2.3 环境风险污染物排放：生产过程中可能产生废水、废气和固体废物，导致环境污染和法律风险。

资源浪费：生产过程中可能存在资源浪费问题，如能源浪费和材料浪费。

2.4 客户满意度风险产品质量问题：产品可能存在质量问题，导致客户满意度降低和市场份额下降。

售后服务问题：对于产品的问题解决和售后服务不到位，导致客户满意度降低。

3.机遇清单在质量和环境管理体制中，以下是一些常见的机遇，可以利用来提升业绩：3.1 增加效率流程优化：通过优化生产流程，减少资源消耗和环境污染。

自动化技术：引入自动化技术，提高生产效率和质量一致性。

3.2 开发新产品和服务顾客需求分析：分析市场需求，开发满足客户需求的新产品和服务。

绿色产品：开发环保型产品，满足消费者对环保的日益增长的需求。

3.3 提升员工参与度培训和教育：提供员工培训和教育，提高他们的技能水平和对质量和环境的意识。

奖励和激励措施：设立奖励和激励措施，鼓励员工参与质量和环境管理工作。

4.总结质量和环境管理体制的风险和机遇清单可以帮助组织识别和管理潜在的风险，并利用机遇来提升业绩。

通过建立有效的质量和环境管理体制，组织可以实现可持续发展，并在竞争激烈的市场中取得成功。

新版环境管理体系风险与机遇辨识清单(环境因素、合规义务、其他要求)

关于发布《危险废物产生单位管理计划制定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —不能履行合规义务 —清污成本 —罚款
实施运行控制以确保含油废棉纱有效收集并规范处置。
22
金属切削作业
废乳化液的处理
土壤污染地下水污染危害人体健康
关于发布《危险废物产生单位管理计划制定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —不能履行合规义务 —清污成本 —罚款
13
12500 油压机作业
噪声、振动排放
对周边居民产生影响
太原市环境噪声质量功能区划分
风险（潜在的不利影响） —收到负面的公众反映机遇（潜在的有益影响） —减少排放：采取减震措施 —正面的公众形象
实施运行控制以确保噪声、振动影响控制在有效范围内。与周边居民进行沟通，获得谅解。
序号
活动、产品和服务
表号：ZG/OER6.1.1-01
需要应对的风险和机遇策划采取的措施
1
切割废钢
粉尘排放
大气污染
关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告
实施运行控制以确保履行合规义务。建立环境目标，安装除尘器。
2
冶炼作业
电能的消耗
能源消耗
——
——
经济运行部门制定节能指标并对节能指标进行考核。实施运行控制以确保能源利用率。经济运行部门制定节能指标并对节能指标进行考核。实施运行控制以确保燃气利用率。实施运行控制以确保履行合规义务。建立环境目标以安装适宜的除尘器，安装废气余热锅炉。对除尘器收集的除尘灰进行回收利用。
21
机械设备运行
含油废棉纱处理
土壤污染

人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单

人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单人力资源是一个组织中至关重要的部门，对于组织的发展和稳定起着至关重要的作用。

在面对风险和机遇的时候，人力资源部门需要采取相应的措施来控制和应对。

以下是人力资源分层面应对风险和机遇的控制清单。

1.人员流失风险：-建立有效的员工留任机制，包括提供有竞争力的薪酬待遇、良好的工作环境和发展机会。

-定期进行员工满意度调查，了解员工的需求和意见，并及时采取改进措施。

-建立完善的绩效管理体系，将员工的绩效与激励机制相结合，激励员工的工作积极性和主动性。

2.人才储备风险：-实施全面的招聘策略，包括校园招聘、社会招聘和内部晋升，确保招聘到适合组织需求和岗位要求的人才。

-建立人才储备计划，对关键岗位的人才进行培养和发展，确保组织中有足够的人才储备以应对突发的人才需求。

3.绩效管理风险：-建立科学的绩效评估指标体系，确保绩效评估的公正性和准确性。

-加强与员工的沟通和反馈，定期进行绩效评估和面谈，提供指导和支持，帮助员工改进和发展。

-建立激励和奖励机制，将绩效与激励相结合，激励员工的积极性和创造性。

4.培训和发展风险：-定期进行员工培训需求调查，了解员工的培训需求和意愿，根据需求提供相应的培训计划。

-建立内部培训和外部培训机制，提供多样化的培训方式和资源，满足员工的不同培训需求。

-鼓励员工参与职业规划和发展，提供晋升和发展通道，激励员工不断学习和成长。

5.薪酬福利风险：-建立合理的薪酬制度，确保薪酬与员工的工作表现和贡献相匹配。

-定期进行薪酬调查和分析，了解市场薪酬水平和行业趋势，及时调整薪酬待遇，保持竞争力。

-提供多样化的福利和激励措施，满足员工的不同需求，提高员工的满意度和归属感。

6.法律合规风险：-建立健全的人力资源管理制度和流程，确保符合相关法律法规和规章制度的要求。

-定期进行员工相关培训，包括劳动法、用工合同等方面的法律知识，提高员工的法律意识和遵纪守法意识。

-建立内部合规监督机制，对人力资源管理的流程和实践进行监督和审核，确保符合法律法规的要求。

质量和环境保护体系-风险和机遇清单

质量和环境保护体系-风险和机遇清单引言质量和环境保护体系是现代企业管理的重要组成部分，能够帮助企业提高产品和服务质量，减少环境污染，并同时降低风险。

本文将介绍质量和环境保护体系中的风险和机遇，帮助企业更好地理解和应对这些问题。

风险清单以下是质量和环境保护体系中的风险清单：1. 法规和法律合规风险：企业需要遵守各种质量和环境保护的法律法规，如ISO标准、环境保护法等。

不合规可能面临罚款、诉讼或声誉损害等风险。

2. 资源短缺风险：企业需要依赖各种资源来支持生产和运营活动，如能源、原材料等。

资源短缺可能导致生产中断、成本上升等风险。

3. 供应链风险：企业的供应链中可能涉及到各种风险，如供应商倒闭、原材料缺货等。

供应链风险可能导致生产中断、产品质量问题等风险。

4. 产品质量问题风险：产品质量问题可能导致客户投诉、退货等，严重时可能损害企业声誉。

产品质量问题涉及到生产工艺、原材料选择等方面的风险。

5. 环境污染和生态破坏风险：企业生产和运营活动可能对环境造成污染和破坏，如废水、废气等排放。

环境污染风险可能导致法律问题、赔偿责任等。

机遇清单以下是质量和环境保护体系中的机遇清单：1. 提高产品质量和服务水平：通过建立质量和环境保护体系，企业可以追求更高的产品质量和服务水平，提升竞争力和市场份额。

2. 减少资源消耗和成本：质量和环境保护体系可以帮助企业更加节约资源，减少能源和原材料的消耗，并通过优化生产流程降低成本。

3. 推动创新和技术进步：质量和环境保护体系鼓励企业通过持续改进和创新，引入新的技术和工艺，提升产品的竞争力和附加值。

4. 提升企业声誉和品牌形象：质量和环境保护体系的认证可以增强企业的信誉和品牌形象，提升顾客对企业产品和服务的信任度。

5. 迎合市场需求和监管要求：质量和环境保护体系能够帮助企业满足市场和监管的需求，提升企业在行业中的影响力和竞争力。

结论质量和环境保护体系中存在风险和机遇，企业应积极应对风险，抓住机遇。

可持续性和环境管理体系-风险和机遇清单

可持续性和环境管理体系-风险和机遇清单简介本文档旨在提供一个可持续性和环境管理体系的风险和机遇清单，以指导企业在环境保护和可持续发展方面的工作。

通过识别和分析潜在的风险，以及把握可能的机遇，企业可以更好地制定战略、减少损失并最大化利益。

环境风险清单以下是企业在环境管理方面可能面临的一些风险：1. 法规合规风险：企业需要遵守各种环境保护法律法规，如废水排放标准、排放污染物的限制等。

未能合规可能面临罚款、停产停业等后果。

2. 污染和废物处理风险：企业在生产过程中可能产生有害污染物和废物，对环境造成负面影响。

不正确的处理和处置可能引发环境事故，损害企业声誉。

3. 自然灾害风险：自然灾害如台风、地震等可能对企业的设施和生产过程造成破坏。

企业需建立应急预案以减少损失，并保障员工安全。

4. 资源缺乏风险：企业依赖特定的自然资源和能源，供应不稳定或成本上升可能影响企业的可持续发展。

环境机遇清单以下是企业在环境管理方面可能获得的一些机遇：1. 节能和减排机遇：通过实施节能措施、使用清洁能源，企业可以减少能源消耗和温室气体排放，降低成本并提高形象。

2. 环境创新机遇：环保技术和解决方案的发展为企业提供了创新和市场机遇。

例如，开发可再生能源、回收利用废物等。

3. 市场竞争优势机遇：越来越多的消费者对环境友好和可持续性表达关注，企业通过提供符合这些需求的产品和服务可以获得竞争优势。

4. 政府支持机遇：各国政府越来越重视环境保护和可持续发展，在政策和财政方面提供支持和激励，企业可通过与政府合作获得机遇。

总结环境管理对于企业的可持续发展至关重要。

通过识别和管理环境风险，企业可以避免不必要的损失；而抓住环境机遇，则可以为企业带来新的发展动力。

因此，企业应建立健全的环境管理体系，并定期进行风险分析和机遇评估，以适应快速变化的环境要求并创造长期价值。

风险和机遇识别及应对措施清单

1、进行市场调研
2、了解客户需求
4
产品环保风险
产品环保没达到客户要求，导致返工或验收不通过
1、要求供应商提供环保物料。
2、OEM生产过程严格监控，加大抽检力度。
技术研发部
1
技术革新风险
技术革新对市场带来较大影响
1、对市场进行调查，更新企业信息库。
加强竞争力，加大市场占有率
2
专利有效期风险
公司产品专利有效期到期，影响产品的生产和销售
采购部、营销中心
1
物料质量风险
1.物料质量不良，影响生产质量。
1、对ห้องสมุดไป่ตู้应商进行评审。
2、物料供应以高品质的供方为主。
2
物料环保风险
1物料采购不符合环保要求
1、要求供应商提供材料环保检验报告。
2、材料定期送第三方检测。若发现材料有不合格要求退货。
3
产品定价风险
1订单报价与顾客预期不符；
2产品定价缺乏全面成本观，低于成本定价；市场定位不科学
1、职责不明显，分工不清楚，企业管理困难
1、对公司管理者进行股份分配，总经理有最终决定权利。
3
培训风险
1、缺乏对新雇佣人员的培训或培训效果不佳
1、加强对新员工培训，增加技能培训
生产制造中心
1
OEM生产风险
1、交期无法满足客户的需求
2、生产质量问题。
1、OEM生产过程严格监控。
2、每日对OEM生产情况进行总结，每月总结。
严格按国家环保要求进行生产，保证环保设施的正常运行。
二、内部风险
管理层、企管及人力资源中心
1
组织机构风险
1、组织机构设置不合理，责任权利在部门及机构之间的分配不清晰

风险和机遇检测、评估及应对措施清单

风险和机遇检测、评估及应对措施清单
1. 简介
本文档旨在提供一个风险和机遇检测、评估及应对措施清单，
以帮助您更好地管理和应对潜在的风险和机遇。

2. 风险检测和评估
- 识别关键风险因素：分析和确定与您组织或项目相关的关键
风险因素，包括内外部环境、竞争对手、市场变化等。

- 收集数据和信息：收集必要的数据和信息以支持风险评估，
包括市场调研、竞争分析、财务数据等。

- 评估风险级别：根据收集到的数据和信息，评估各个风险因
素的潜在风险级别，以确定其对组织或项目的影响程度和可能性。

3. 机遇检测和评估
- 识别市场机遇：识别当前或潜在的市场机遇，包括新兴市场、新技术、合作伙伴等方面的机会。

- 收集相关信息：收集与识别的市场机遇相关的数据和信息，
包括市场趋势、竞争情报、专家意见等。

- 评估机遇价值：根据收集到的信息，评估各个市场机遇的潜在价值和可行性，以确定其对组织或项目的益处和影响程度。

4. 应对措施
- 制定风险应对策略：根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略，包括风险避免、减轻、转移、接受等措施。

- 制定机遇利用计划：根据机遇评估结果，制定相应的机遇利用计划，包括合作伙伴关系建立、市场开拓、产品创新等措施。

- 监测和调整：定期监测风险和机遇的变化情况，及时调整相应的应对措施，以保证组织或项目的稳定和发展。

结论
本清单提供了一个简要的风险和机遇检测、评估及应对措施框架，帮助您更好地管理潜在的风险和利用机遇。

根据具体情况，您可以根据实际需求对清单进行调整和完善。

风险和机遇清单及管理措施

3.输出工程需要执行“谁去做〞“怎么做〞“什么时间完成〞以确保管理评审输出得到有效落实；
4.每年的管理评审必须评审上年度输出的执行情况；
管理评审控制程序
总经理
各部门
至
有效
13
数据分析
数据信息不准确，导致分析的结论不合理
4
2
8
一般
1.要求用于数据分析的数据必须保持准确；2.公司品管部负责对数据的真实性实施监视和验证；
?数据分析与评价控制程序?
各部门
至
有效
14
管理体系筹划
1.筹划管理体系时，遗漏了的要求；
2.筹划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
5
4
20
高风险
1.筹划体系时，应识别产品应满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、法律法规或行业特定要求；
2.各项要求的控制措施要经过不断讨论、改良、最终确定，以确保控制措施的有效性；
3
1
3
低风险
1.对市场需要产品的开展趋势分析应该经过反复论证；
2.对客户的要求实施监视和测量；
3.在确定与客户签订合同前落实合同评审事宜；
相关文件：产品和效劳要求控制程序
销售
至
有效
2
生产方案
方案制定不合理，导致无法按时完成方案任务，从而延误产品交付。
3
2
6
一般
1.合理计算公司的实际产能；
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产方案；
一般
1.对所接到的客户投诉进展登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，顾客投诉以报告形式存档；2.确保产品质量和交付，与客户保持积极沟通，确保顾客满意度从而稳定客户。
相关文件：顾客满意控制程序

质量体系过程风险和机遇清单

生产安全科
全年
有效
2
生产计划
计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。
通过合理周密地制定生产计划，保证按客户需求提供产品，提升顾客满意。
√
1.合理计算公司的实际产能。
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。
3.安排计划员全程跟进生产计划的实现过程。
相关文件：《生产计划管理办法》
2.测量设备受检率100%，合格率98%。
各部门
全年
有效
7
知识
1.知识获取不充分。
2.知识的识别、传递、应用、更新和管理制度不健全、落实不到位。
3.知识保护不到位。
促使各岗位人员能力提高
√
1.确定内部知识和外部知识的获取来源。
2.确定知识的识别、传递、应用、更新和管理责任。
3.确定知识保护职责。
相关文件：《组织知识控制程序》
4.测量设备可调装置非授权调整，导致计量失准。
完善的计量配备和非预期计量数据的控制为企业提供完整、精准的计量数据，为企业消耗核算、生产工艺、能源调度、工艺及质量改进提供指导和意见，为管理精细化提供数据支撑。
√
1.制订《监视和测量资源控制程序》，配备满足国家相关法规、标准和生产工艺、检验、安全、环保企业内部管理需要的测量设备。
混炉事故为0
两库作业区
全年
有效
12
产品防护
防护措施不到位，造成产品质量问题。
√
执行产品防护相关管理制度
生产管理中心
全年
有效
13
质量目标及其实现的策划
1.质量目标不能满足质量方针的要求。
2.策划和措施不能实现质量目标。
质量目标与方针能保持一致，提高顾客满意度。

人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单

人力资源分层面应对风险和机遇措施控制清单人力资源管理是企业管理的重要组成部分，负责招聘、员工培训、薪酬管理、绩效评估等工作，对企业的发展和运营具有重要影响。

在面临不确定性和风险的时候，人力资源管理需要采取措施来应对风险，并抓住机遇。

以下是人力资源分层面应对风险和机遇的措施控制清单：1.招聘风险和机遇控制：-风险：招聘流程不专业导致录用低素质员工，员工流失率高。

-机遇：招聘过程中发现具有优秀能力和潜力的候选人。

-措施：建立科学的招聘流程和标准，加强面试和评估环节，定期进行招聘流程的回顾和改进。

2.培训风险和机遇控制：-风险：培训内容不符合员工需要，培训效果不佳。

-机遇：通过培训提高员工的技能和知识水平。

-措施：根据员工需求和企业发展需要，设计多样化的培训课程，定期评估培训效果，并根据反馈做出调整。

3.薪酬管理风险和机遇控制：-风险：薪酬不公平导致员工不满和流失，薪酬成本过高。

-机遇：通过薪酬激励激发员工工作积极性和创造力。

-措施：制定公平、公正的薪酬体系，根据员工表现和贡献设定合理的薪酬水平，定期进行薪酬调研，与市场进行对比。

4.绩效评估风险和机遇控制：-风险：绩效评估标准不科学，员工不满。

-机遇：通过绩效评估激发员工的工作动力和创造力。

-措施：制定明确的绩效评估标准和流程，提供反馈和改进机制，鼓励员工互相评价和团队合作。

5.人才管理风险和机遇控制：-风险：人才流失率高，企业核心竞争力下降。

-机遇：通过人才发展和激励留住优秀人才。

-措施：建立人才储备库，制定激励机制，提供良好的培训和晋升机会，定期进行员工满意度调查。

6.法律合规风险和机遇控制：-风险：人力资源管理不合法合规，导致法律诉讼和罚款。

-机遇：通过合法合规的人力资源管理提升企业形象和信誉度。

-措施：关注劳动法律法规的变化，制定合规的人力资源政策和流程，加强员工的法律教育和宣传。

7.员工关系风险和机遇控制：-风险：员工不满和工会纷争导致企业经营受损。

质量和环境保护计划-风险和机遇清单

质量和环境保护计划-风险和机遇清单风险清单
1. 污染风险：公司运作可能导致环境污染，如排放废气、废水和固废。

需要建立严格的废物管理和处理制度，确保遵守环境法规和标准，防止污染风险的发生。

2. 供应链风险：依赖外部供应商和合作伙伴的公司面临供应链中断的风险。

为减少风险，应建立备选供应商网络，并定期进行供应商审核和监控。

3. 法规合规风险：公司需要遵守相关法规和标准，如环境保护法、质量管理体系认证等。

违反法规或标准可能导致罚款、丧失业务资格等风险。

建议建立内部控制体系，确保法规合规。

4. 技术风险：公司使用的技术可能存在风险，如设备故障、数据安全等。

建议进行定期维护和安全评估，确保技术设备的可靠性和安全性。

机遇清单
1. 市场需求增长：环保和质量意识的提高使得市场对环保产品和服务的需求增加。

公司可以抓住这一机遇，开发和推广符合环保标准的产品和解决方案，以满足市场需求。

2. 技术创新：不断的技术创新可以为公司带来竞争优势。

公司应密切关注最新的环保和质量技术，积极进行研发和创新，以提高产品质量和环境性能。

3. 政策支持：政府对环保和质量领域的支持政策不断增加，如质量奖励和环保补贴等。

公司可以通过合规和参与政府项目等途径享受政策支持，降低经营成本和风险。

4. 品牌形象提升：高质量和环保形象可以增强公司的品牌价值和市场竞争力。

建议公司加强对质量和环境的管理，通过认证和宣传等方式提升品牌形象。

以上是质量和环境保护计划中的风险和机遇清单，公司应认真分析并制定相应的应对策略，以确保可持续发展和长期竞争力。

应对风险和机遇的措施

应对风险和机遇的措施引言在现代社会，风险和机遇无处不在。

无论是个人还是组织，都需要有效地应对风险并抓住机遇，以保持竞争力和可持续发展。

本文将介绍一些应对风险和机遇的常见措施，并提供一些实用的建议。

风险管理措施1. 隐患排查和防范隐患排查是风险管理的基础工作，它需要对潜在的风险进行全面的识别和分析。

在排查和防范风险时，可以采取以下措施：•制定详细的风险清单，包括可能出现的问题、原因和潜在损失的大小。

•对关键业务流程进行评估，找出可能存在的漏洞和薄弱环节。

•制定相应的预防和应急方案，确保在风险发生时能够及时应对。

2. 保险和合同管理保险和合同是有效管理风险的常用工具。

以下是一些建议：•确保所有重要资产都有适当的保险覆盖，例如财产保险、责任保险等。

•定期评估保险合同的适用性，并根据实际情况进行调整。

•对与供应商、合作伙伴或客户签订的合同进行仔细审查，确保条款和条件能够最大程度地保护自身利益。

3. 应急预案和演练应急预案是应对突发事件的关键。

根据实际需求，可以采取以下措施：•制定详细的应急预案，包括组织架构、责任分工和行动计划等。

•定期组织应急演练，模拟各种紧急情况，以验证预案的可行性和有效性。

•不断更新和完善应急预案，以适应不断变化的环境和风险。

抓住机遇的措施1. 了解市场需求和趋势抓住机遇的第一步是了解市场需求和趋势。

以下是一些实用的建议：•进行市场调研，了解消费者的需求和偏好。

•关注行业报告和分析，把握市场趋势和竞争环境。

•建立与客户和合作伙伴的密切合作关系，以获取及时的市场信息和反馈。

2. 创新和技术升级创新和技术升级是抓住机遇的重要手段。

以下是一些建议：•投资研发，推出新产品或服务，以满足市场需求。

•紧跟技术发展，采用先进的生产工艺和管理方法。

•不断改进和优化现有产品或服务，以提升竞争力。

3. 战略合作和拓展战略合作和拓展是抓住机遇的有效途径。

以下是一些建议：•寻找合适的合作伙伴，共同开发市场或共享资源。

风险和机遇清单

缺乏长期战略规划目标的支撑，导致战略目标无法实现；
战略调整不科学；
建立与企业经营实际匹配的战略目标；
建立战略决策程序的规范制度；
长期战略规划对战略目标的支持性及吻合性；
战略调整因素的科学性；
获得公司发展的战略方向；提升企业的发展；
8
投资决策及执行风
险
投资决策程序不科学；
缺乏必要的财务信息用于度量运营活动或重要战略的价值，投资评估不到位；
提升物料的及时性；减少浪费。
17
生产能力风险
没有充分利用有效生产能力；
没有及时满足顾客的需求；
按合同要求合理分配生产能力，确保顾客要求。
获得顾客信任。
18
产品质量风险
缺乏产品质量监督意识和措施；
产品质量低下；
产品使用顾客带来危害；
制订质量监督管理制度；定期和不定期对产品质量进行检查，及时进行整改。
缺乏对供应商信誉评价机制；
材料采购未经严格的招投标程序；
建立供应商评价和再评价准则；
及时对供应商进行评价和业绩评价；
合理选择优质供应商；保证供应能力；
16
物料管理风险
缺乏物料经济批量管理；
物料供给市场不稳定；
物料周转缓慢；
物料损失严重；
物料浪费严重
建立采购控制程序；
建立仓库管理制度，明确物料的管理要求。
2、各部门年度培训计划内容的督促落实；
3、“四新”员工岗前的培训监督。
提高培训有效性；
增加培训人员能力。
21
政治法律环境风险
发生重大政治事件，对企业经营产生重大影响；
与企业相关的新法律的产生，旧法律的废除，对企业产生重大影响；
制订法律法规和其他要求的识别和更新程序；