差旅费报销明细单(销售人员填写)
销售人员出差报销制度范本6篇
销售人员出差报销制度范本6篇销售人员出差报销制度（篇1）第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；2、工伤住院、疗养等人员。
销售人员出差报销制度（篇2）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
业务员差旅费用报销单(11)
福 建 仙境 食 品 有 限 公 司
销售人员差旅费用报销单(11)
填报人： 部门/区域： PART I 起止时间 起止地点 填报日期： 出差事由： 差旅费用报销 其它 票据 张数 小计 费用日期 单位：元 办公费用 PART II 打字 复印 办事费用报销 其他 票据张数 小计
累计 城际交通 市内交通 长途车费 住宿补贴 餐饮补贴 天数 工具 费
邮寄费
累计 费用总计 核 签 销 人 名 上级主管 销售内勤
累计
营销部部经理
财务部
总经理
签 字 时 间
销售人员差旅费报销制度
销售人员差旅费报销制度一、背景和目的销售人员是企业重要的营销力量，他们常常需要出差拜访客户、参加会议或培训等工作活动。
为了对销售人员的差旅费用进行管理和保障，制定差旅费报销制度是必要的。
本制度旨在规范销售人员差旅费的报销流程，确保费用的合理支出和规范管理。
二、适用范围本制度适用于全体销售人员，包括普通销售人员、销售经理、地区销售主管等。
三、报销费用范围1.差旅交通费：包括机票、火车票、汽车票、船票等差旅交通费用；2.住宿费：包括差旅期间的住宿费用；3.餐饮费：包括差旅期间的早餐、午餐、晚餐等餐饮费用；5.其他费用：如会议费、培训费等直接与差旅相关的其他费用。
四、费用报销流程1.出差申请：销售人员在计划进行差旅之前，需提前向所在部门申请，明确出差目的、出差地点、出差时间、预期费用等信息，并经所在部门主管批准后方可出差；2.出差预付款申请：销售人员在出差前需向所在部门提出差旅费用预付款申请，并提交详细的预计费用清单，包括预计差旅交通费、住宿费、餐饮费等。
申请需提前3个工作日提交，并经所在部门主管批准后方可领取预付款；3.出差报销申请：销售人员在完成差旅后，需向所在部门申请差旅费报销，提交相应费用的原始票据和相关报销申请表格；5.报销审批：所在部门主管对销售人员的差旅费报销进行审核，并在报销申请表格上签字确认；6.报销支付：经所在部门主管审批后，财务部门将差旅费用在3个工作日内支付给销售人员，支付方式可以是转账或现金支付。
五、费用标准和限额1.交通费标准：根据不同出差地点和交通工具，公司设定了相应的交通费标准，在预付款申请时销售人员需按标准填写申请金额；2.住宿费标准：公司规定了不同城市的住宿费标准，销售人员在选择住宿时需合理控制费用，高于标准的差旅费用需自付；3.餐饮费标准：公司设定了合理的餐饮费标准，销售人员在差旅期间需根据实际情况合理安排餐饮费用，超过标准的部分需自付；5.其他费用标准：例如会议费、培训费等，需提前向所在部门申请，经批准后方可报销，报销金额需符合公司制度规定的标准。
差旅费报销通用表格
差旅费报销通用表格
1. 基本信息，包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以及报销单号、报销日期等表单基本信息。
2. 差旅费用明细，包括差旅期间发生的各项费用明细，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每一项费用需要填写费用发生日期、费用明细、金额等信息。
3. 发票或凭证，通常需要提交相关费用的发票或凭证作为报销依据，因此表格中通常会包括上传或粘贴发票的栏目，用于上传或粘贴发票扫描件或照片。
4. 报销金额汇总，表格底部通常会有报销金额的汇总栏，包括各项费用的总金额、个人应报销金额、公司应报销金额等信息。
5. 报销人签字，报销人需要在表格上签字确认报销内容的真实性和准确性。
此外，不同公司或组织可能会根据自身的管理要求对差旅费报销表格进行定制，因此具体的表格格式可能会有所不同。
在填写差
旅费报销表格时，报销人需要仔细核对各项费用，确保填写准确、清晰，并按照公司的相关规定提交所需的发票或凭证。
希望以上信息能够对你有所帮助。
销售人员的报销制度
销售人员的报销制度销售人员在公司中扮演着重要的角色，他们通过推销产品和服务，为公司带来利润和业绩。
为了激励销售人员的积极性和投入度，公司需要建立一个完善的报销制度，以保证销售人员在工作中所产生的各种费用得到及时合理的报销。
本文将就销售人员的报销制度进行探讨。
一、报销范围销售人员的报销范围应该包括与工作相关的合理支出，以确保他们能够专注于销售工作而不被繁琐的费用问题所困扰。
具体而言，报销范围应包括但不限于以下几个方面：1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐费等。
2.业务招待费用：销售人员为了向潜在客户展示产品或服务，可能需要安排商务餐或活动，这些费用应得到报销。
3.通讯费用：销售人员日常进行业务活动时，使用手机或其他通讯工具所产生的费用应得到合理报销。
4.培训费用：销售人员有时需要参加公司安排的培训课程或行业研讨会，相关费用应得到报销。
二、报销流程为了确保报销流程的高效和准确，公司应该建立明确的报销流程，并向销售人员进行相关培训，以提高其报销申请的质量和准确度。
以下是一个典型的报销流程：1.销售人员填写报销单：在报销单上填写报销事由、费用明细、金额等相关信息。
2.销售人员收集相关凭证：销售人员应收集并保留与报销事项相关的有效凭证，如发票、收据等。
3.报销单提交审核：销售人员将填写完的报销单和相关凭证交给上级经理或财务部门进行审核。
4.审核和审批：经理或财务部门对报销单进行审核，确保报销内容符合规定，并进行审批。
5.财务支付：经过审核和审批后，公司财务将报销金额支付给销售人员。
6.报销记录保存：公司应将所有报销记录进行保存，以备将来审计和核实。
三、报销限制和规范虽然需要为销售人员提供合理的报销制度，但同时也应对报销进行一定的限制和规范，以确保报销的合理性和节制性。
以下是一些可能的报销限制和规范：1.费用合理性：销售人员所报销的费用应该是合理的、必要的和符合公司政策的。
对于超出合理范围的费用，公司可以选择拒绝报销或要求销售人员自行承担。
报销单填写样本
报销单填写样本报销单事关公司每位员工。
不管是个人出差报销差旅费，还是部门报销招待费，都需要填写报销单，如若填写不规范，会被财务退回重新填写，耽误及时报销。
故正确填写报销单是非常重要的。
如下图：1、填写报销部门。
费用承担的一般原则是：谁使用，谁承担。
报销部门为费用承担部门。
如：销售人员报销差旅费，报销部门为“销售部”。
2、填写报销日期。
报销日期即你填写报销单据的日期。
3、填写附件张数。
除报销单外，附件的张数。
这里需要注意的是：由于定额发票比较小，一般张数比较多，我们一般把它们一同粘贴到一直粘贴单上，一张粘贴单是一张附件，里面可以粘贴多张小发票。
4、填写请款事由。
根据实际情况表述清楚即可，但需要注意的是，各单位内控不一样，报销制度细则要求不同，对请款事由的填写也有一定的区别，可先咨询公司财务对请款事由有什么要求再填。
如：对招待费报销的请款事由，需填写招待事由，几人；对差旅费报销的请款事由，需填写出差事由，从哪里到哪里等。
5、填写请款金额。
金额不得有涂改，大写金额和小写金额要一致。
中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等字样。
需要注意的是：以元结尾的，需在后面写整或正，以角结尾的可写整（正），以分结尾的不写整（正）。
6、填写收款单位信息。
收款单位“全称”就是收款人名称，收款人是单位就是单位名称，收款人是个人就是人名，“账户”：即收款人的账号，“开户行”：即收款账户的开户行网点，如：中国建设银行重庆九龙坡支行。
7、粘贴附件。
将相关附件进行粘贴，如：差旅费报销一般需要的附件有：出差流程、机票发票或汽车发票。
8、请款人签字，部门主管签字。
一般报销审批流程为：报销人请款→部门审批→财务部审批→总经理审批，不同公司的岗位设置不同，报销制度不同，可参照公司报销制度走报销流程。
销售人员出差报销标准
销售人员出差报销标准销售人员出差报销标准第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具出差地点省内北京及沿海地区其他省外业务费不超过一般员工100元/人*天400元/人*天300元/人*天500元部门经理级别150元/人*天600元/人*天500元/人*天3000元员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。
第十三条出差借款程序（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；（二）经部门经理及公司主管副经理审批签字；（三）由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；（四）在财务部出纳处借款。
销售人员费用报销规范及流程(PPT 48页)
销售人员费用报销规范及流程
• 第一部分 • 第二部分 • 第三部分 • 第四部分
取得发票的开具要求 报销单填写规范 票据整理和粘贴要求 费用报销流程
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第一部分 取得发票的开具要求
1、发票抬头（付款单位名称）： 1.1正确填写如:武汉中农国际贸易有限公司 、
迪斯科化肥（湖北）有限责任公司 1.2错误填写：“武汉中农”、“湖北迪斯
8.1、发票合格的附件张数=发票张数+报销情 况说明（费用明细表、呈签单）张数。
8.2、替代票报销附件张数=发票数量。
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第三部分 票据整理和粘贴要求
1、差旅费粘贴顺序。 1.1、上面：差旅费报销单。 1.2、中间：粘贴发票，应使用公司财务部统
一规定的《报销凭证粘贴单》。 1.3、下面：差旅费明细。
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第三部分 票据整理和粘贴要求
2、发票、附件需用胶水或固体胶粘贴（用适 量的胶水）。不能用双面胶粘贴，不能用订 书针装订、不能用大头钉、回形针串别。
科”、“ 张XX”、“个人”、“中农公 司” 、“迪斯科公司”。
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第一部分 取得发票的开具要求
2、发票开具时间须为业务发生当期。 3、所有票据要求正规、合法，发票内容与开
具单位的经营业务范围相符，并加盖椭圆 形发票专用章。
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第一部分 取得发票的开具要求
• 《中华人民共和国发票管理办法》第二十 三条规定，开具发票应当按照法规的时限、 顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具， 并加盖单位发票专用章。因此，销售人员 索取发票时应根据以上规定，在取得发票 时，一定要注意其合法性，不得索取填写 项目不齐全，内容不真实，没有加盖发票 专用章等不符合规定的发票，对不符合规 定的发票有权拒收 。
年销售人员差旅费用标准
岁月如轮，也许还没有做好准备，就碾碎了绚烂多姿的梦想；流年似水，也许只是一个转身，就冲淡了深情相依的誓言。生活不相信眼泪，只有坚强，才能把自己从痛苦的深渊中拔出来。要始终坚信，山重水复之后，总 会呈现一派柳暗花明。
女人，要学会宽容。 “金无足赤，人无完人 ”谁，都不可能十全十美，每个人都是被上帝咬过一口的苹果。所以，不能只盯着这个丑陋的缺口，要嗅到苹果的清香。 包容他人缺点，宽容他人错误，给他解释和改正的机会。自然，宽容不是没有底线的纵容，如果他把宽容视为懦弱，肆意践踏，就可以紧闭门扉，将之拒绝在宽容的门外。 女人，要懂得爱自己。工作重要，但不要为了争名夺利，身心俱疲；家人重要，但不要为了家人，失去自我。懂得做一只精瓷小碗，让人珍惜惹人疼；不要做一只粗瓷大碗，所有的粗活重活都抢着干。 不懂得爱自己的女人往往最可怜，倾其所有，最后却一无所有。张爱玲说：越是不爱自己，越是没人爱你。确实，如果连自己都不懂得爱自己，还怎么奢望别人爱你？ 女人，要有一颗善良的心。张爱玲说：打扮得再美，穿得再昂贵，那只是个幌子，用善良做的外衣才是真的美。
8、配车的经理，在带车外出和办事处所在城市不核报市内交通费。其他人员业务辖区在驻点所在城市市内交通费如 下：
城市类别
包干金额
A 类城市
1000 元 / 月
Байду номын сангаас
B 类城市 C 类城市
600 元 / 月 400 元 / 月
D 类城市 注： 1、以实际住勤的天数×（核报金额÷
300 元 / 月 30 天） =实际核报的交通费。 2、本标准由 2010 年 1 月开始执行。
2010 年酒鬼酒供销公司冀鲁豫皖指挥部
销售人员差旅费标准（暂行）
单位：元 / 天
岗位
总指挥
差旅费报销单模板
住宿费
因出差产生的住宿费用，需提 供酒店发票或收据。
餐饮费
因出差产生的餐饮费用，需提 供餐饮发票或收据。
其他相关费用
如公务接待、会议注册等费用 ，需提供相关发票或收据。
如何处理无法报销的情况？
检查发票或收据是否齐全
及时处理问题
如果缺少必要的发票或收据，可能会 导致无法报销。确保提供完整的发票 或收据是成功报销的关键。
如果在报销过程中遇到问题，如发票 丢失、费用超标等，应及时与财务部 门或上级沟通，寻求解决方案。
了解公司报销政策
如果出差行为不符合公司政策或出差 地不在公司规定的范围内，可能无法 报销相关费用。提前了解公司政策有 助于避免Fra bibliotek法报销的情况。
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03 报销流程
提交单据
01
02
03
发票
提供所有与差旅相关的发 票，包括交通、住宿和餐 饮发票。
费用明细
填写详细的费用明细，包 括日期、地点、费用类型 和金额等信息。
证明材料
提供相关证明材料，如出 差申请单、会议邀请函等。
审核流程
初审
财务人员对提交的单据进 行初步审核，包括发票真 伪、费用明细是否合理等。
填写内容应与实际发生的费用 相符，如有虚假填写，后果自 负。
如需涂改，请在涂改处签字确 认。
填写示例
示例1
出差日期：2023年5月1日至2023年5月3日，出差地点：北京市，出差事由： 参加会议。
示例2
住宿费：300元/晚，共2晚，总计600元；交通费：飞机往返共计1000元；餐 费：共计200元。其他费用：打印费50元。
02
出差费用明细表
出差费用明细表出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。
3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
销售人员出差报销规定
销售人员出差报销规定销售人员出差报销规定一、总则：1、为了明确营销人员出差费用报销流程，规范营销人员出差的费用报销标准。
2、由总代理邀请（或与公司达成协议）去市场终端服务时，服务人员由公司到总代理处的交通费由公司承担，到达后的费用由总代理承担。
二、适用范围：营销人员因公被派去外地的公交、住宿、伙食、手机通讯等需报销的费用；三、职责：1、营销总监和总代理负责出差费用报销单据的合理性与真实性进行审核。
2、财务部负责出差人员出差费用报销的常规性审核与费用结算。
3、常务副总负责营销人员5000元以下（含5000元）出差费用单据报销的批准。
4、董事长负责营销人员5000元以上的出差费用报销的批准。
四、出差费用报销程序1、营销人员因公出差须先填写《出差任务书》，说明出差目的、路线及时间等，并经营销总监（或常务副总）审批后，将《出差任务书》交财务部以便出差费用报销时核查。
2、对未经审批而出差的，公司不予认可，所产生的.一切费用自行负担，公司不予报销并按旷工处理。
3、出差人员在出差过程中，确因特殊情况需改变计划路线或延长出差时间的，必须电话请示营销总监（或常务副总），经同意后方可执行，否则所产生的费用公司不予报销。
4、出差人员回公司后，须在3日内将出差报销票据分类整理、分项粘贴，并如实填写报销票据，报销单据上一般要求总代理签字。
5、出差人员将票据整理完毕后，经财务人员进行常规性核对，财务主管审核签字。
6、财务审核无误后，由常务副总进行审批，审批签字后的报销票据由财务部进行结算。
7、对超过5000元以上的出差费用，由董事长负责签字批准。
8、财务部审核票据要在1-2个工作日内完成，其他履行性审批一般不得超过1个工作日。
9、公司在计算出差补助时，原则上实行报头不报尾的方式（即从出差出发之日起开始计算，出差结束日不予再算）。
10、出差费用报销需凭正式发票报销（伙食补贴和手机通讯费除外），白条及收据一律不予报销。
11、出差人员未报销上次出差费用前，不得再次向财务部借支出差预付款。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度销售人员费用报销管理制度是为了加强公司销售人员业务费用、支出报销的管理，便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展而制定的。
该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。
为确保费用报销的真实性和有效性，报销必须经主管领导签字，并严格按规定执行。
报销人员必须持有真实有效的，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。
若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。
所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。
公司销售人员必须本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差。
禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动。
在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组。
同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间。
每笔差旅费的使用必须有明确的目的。
出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。
出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。
出差申报程序的规定如下：1.一般员工出差，由部门主管提出，营销主任或其授权人批准。
2.部门主管出差，由营销主任或其授权人批准。
3.营销主任及副总经理出差，由总部总经理批准。
4.出差人出差前需填写“出差任务书”（见附表一）。
“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。
附表一：出差任务书出差人姓名：出差地点：申请日：年月日出差人部门：出差主要任务：出差日程安排：离开工作地时间：年月日时分预计返回时间：年月日时分预计出差天数：往返交通工具：营销主任签字：部门主管签字：注：本表适用范围：公司员工因公外地出差填写。
销售人员差旅费报销制度
销售人员差旅费报销制度刷卡：tm：240元，mr：200元；要求刷卡小票上的收款单位名称必须与发【销售人员差旅费报销制度】票上的单位名称一致，不一致时提供证明双方结算关系的书面文件并双方盖章。
现金：tm：190元，mr：150元；现金需提供酒店的联系，地址，住宿清单。
mr每月住宿费不超1000元，tm每月不超3000元。
(超出额度必须有申请) c. 餐费出差期间以住宿发票为依据每日除固定餐费外报销餐费30元。
3．会议费a、来京参加全国会或经理会，乘火车10小时以内公司按硬卧标准报销车费，乘火车超过10小时的，公司统一订购飞机票。
b、超过上述标准，原则上应由购票人自付差价。
a、应乘坐火车，但自行购买飞机票者，除自付飞机票与火车票的差价外，还需自行承担从家到机场的出租车费用。
b、应乘坐硬卧，但自行购买软卧车票者，应自付两者间的差价。
c、会议期间公司安排班车的自行乘坐出租车的费用不予报销。
d、遇节假日开会，确因车票紧张，无法按标准购买车票时，请提前与总务宣传部联系，填写超标准购票申请，公司批准后方可报销相关费用。
e、来京费用自行购票的在本月差旅费中报销；由公司统一购票的，自本人返程票面日期之日起， 3个工作日内寄给总务宣传部（以当地邮戳为准）。
超出3个工作日寄回，不予报销；f、乘坐火车每人每天可报销30元餐费。
4．其它费用 a．ems：仅报销与销售相关的ems费用、包裹、邮件费用，且报销时必须提供邮寄底联与发票。
b．汇费：tm为mr汇款汇费，要求提供银行汇款凭证方可报销。
c．运费：销售人员因业务要求运送公司货物所发生的费用，实报实销，需附底联。
注：不允许安排实习生出差。
三、差旅费报销时间1、差旅费报销周期：每月1日至月末，当月票据当月报销，过期不再补报。
2、每月tm若来京参加会议以team为单位将差旅费交至fcu，否则以team为单位在每月5日前邮寄至fcu。
3、差旅费发放时间：每月25日（公休日及假期提前）。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述:差旅费报销是企业中一个重要的财务管理环节，对于销售部门来说尤为重要。
为了规范销售部差旅费报销的实施，提高财务管理效率，制定了销售部差旅费报销实施细则。
本文将从四个方面详细阐述销售部差旅费报销的实施细则。
一、差旅费报销申请流程1.1 申请人填写差旅费报销申请表在差旅费报销申请表中，申请人需要填写差旅费用明细、出差事由、出差时间等相关信息，并附上相关票据和凭证。
1.2 上级审批申请人提交差旅费报销申请表后，需要经过上级审批。
上级审批人将根据申请人填写的差旅费用明细和出差事由，判断差旅费报销是否符合公司政策和要求。
1.3 财务审核经过上级审批后，差旅费报销申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门将核对申请人提交的票据和凭证，并与差旅费用明细进行比对，确保报销金额的准确性。
二、差旅费报销标准2.1 交通费用销售人员在出差期间所产生的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等，可以报销。
但报销金额应符合公司规定的标准，并需要提供相应的票据和凭证。
2.2 住宿费用出差期间的住宿费用可以报销，但报销金额应符合公司规定的标准。
申请人需提供住宿费用的发票或凭证。
2.3 餐饮费用在出差期间的餐饮费用可以报销，但报销金额应符合公司规定的标准。
申请人需提供餐饮费用的发票或凭证。
三、差旅费报销审批权限3.1 一般销售人员一般销售人员的差旅费报销申请需要经过直属上级的审批，并由财务部门进行审核。
3.2 销售主管销售主管的差旅费报销申请需要经过部门经理的审批，并由财务部门进行审核。
3.3 销售经理销售经理的差旅费报销申请需要经过总经理的审批，并由财务部门进行审核。
四、差旅费报销时间要求4.1 差旅费报销申请时间差旅费报销申请应在出差结束后的5个工作日内提交给财务部门进行审核。
4.2 差旅费报销发放时间经过财务部门审核后，差旅费报销将在7个工作日内发放给申请人。
4.3 差旅费报销记录保存时间公司应将差旅费报销记录保存至少3年，以备审计和查询需要。
销售员出差补助标准（精选8篇）
销售员出差补助标准销售员出差补助标准销售员出差补助标准（精选8篇）出差补助出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助等。
以下是小编为大家收集的销售员出差补助标准（精选8篇），希望对大家有所帮助。
销售员出差补助标准1为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间的工作生活，规范公司管理，现制定本办法。
一、适应范围及定义：本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
长期驻外人员指公司委派在公司驻地以外地区进行客户开发、项目拓展等工作，一次性驻外时间超过10天以上的，不包含在当地招聘人员。
短期出差指单次出差时间不超过10天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。
二、长期驻外人员的补贴办法：1、长期驻外人员的补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。
驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。
2、驻外补贴标准如下：普通销售人员20元/天；销售经理25元/天；部长及以上人员30元/天。
3、具体核算方式为：补贴标准*实际驻外天数。
4、长期驻外人员的住宿由公司统一安排。
5、长期驻外人员正常上下班的交通费自理，因公往返公司的.往返路费实报实销。
6、长期驻外的员工可利用公休假日探亲，主要是指春节假期。
探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。
7、长期驻外的员工除春节假期回家探亲外，还可额外享受每年回家探亲一次，假期时长为往返一周（包括周末、公休日），探亲往返路费每年可全额报销一次，乘车标准参照公司管理制度规定执行。
员工休额外探亲假时，应做好工作安排，提前向总经办提出申请，经公司审核批准后方可休假，要严格按照时间休假，不得影响日常工作。
三、出差补贴办法：1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法。
出差期间，住宿费超标的，必须由公司主管领导签字后方可报销，否则超出限额部分自理。
2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准：3、因业务需要须招待客户时，须经主管领导批准后方可报销。