采购控制程序25055

1 目的：
对公司采购活动的过程进行有效的控制，确保采购的物资符合规定要求，从而保证生产的正常进行和产品质量，并降低成本。

2 范围
适用于本公司采购的生产原/辅物资。

3 定义
3.1 PO:PURCHASE ORDER(采购单)
3.2 M.R:MATERIAL REQUISITION(物料请购单)
3.3 AVL:APPROVAL VENDOR LIST(合格供应商名单)
4. 职责
4.1 销售部负责制定产品市场需求计划。

4.2 PMC部根据销售部所需产品负责相应物资需求计划。

4.3 生产技术部负责编制各种产品的BOM清单。

4.4 品管部负责来料的验收、确认。

4.5 采购部负责采购清单的编制和物资采购实施工作。

4.6 研发部负责样品的制作。

4.7 仓库负责物资的接收、贮存、发料、盘点统计。

4.8 物流组负责成品发货和客退产品接收。

4.9 计划组负责编制物料需求计划，物料采购计划，物料控制计划，生产计划。

5 工作内容
5.1 物资采购计划的形成和审批
5.1.1 计划员根据：
5.1.1.1 销售部市场预测
5.1.1.2 本月生产物资的消耗（正常生产用料，生产损耗物料和维修用料）
5.1.1.3 安全库存数量的要求
5.1.1.4 物资实际库存数量
5.1.1.5 采购部对需要采购物资的市场供应情况的变化预测
5.1.1.6 采购数量如因包装要求，则应订购满足包装要求的最小数量
5.1.1.7 公司下达的临时采购任务
计划员根据以上需求做出《阿拉丁光电月份物资采购计划》。

5.1.2 《阿拉丁光电月份物资采购计划》初稿完成后将初稿交采购经理初步审核，采购经理
根据物资实际供应情况提出修改意见。

5.1.3 采购经理合理考虑采购员提出的修改意见后确定《阿拉丁光电月份物资采购计划》。

5.1.4 确定后的《阿拉丁光电月份物资采购计划》由PMC部经理审核。

5.1.5 《阿拉丁光电月份物资采购计划》由副总经理批准。

5.1.6 PMC部经理对批准后的《阿拉丁光电月份物资采购计划》的修改只有建议权，没有决定权，特殊情况需要修改《阿拉丁光电月份物资采购计划》时，由采购部经理提出建议，PMC部经理综合考虑后，按照5.1.3-5.1.5的流程进行。

5.1.7 单类物资1次采购金额超过5万元，必须经过总经理批准。

5.1.8 经过批准后的物料需求计划由计划员录入ERP系统后交采购部。

5.2 《阿拉丁光电物资采购合同》的形成和审批
5.2.1 经副总经理批准的《阿拉丁光电月份物资采购计划》由PMC部经理交采购部经理执行。

5.2.2 采购部经理安排采购员将《阿拉丁光电月份物资采购计划》内计划采购的物资分解为具体的《阿拉丁光电物资采购合同》，《阿拉丁光电物资采购合同》的内容项必须注明“物料名称、规格、型号、数量、单价、质量标准，交货日期及特殊要求事项”等。

《阿拉丁光电物资采购合同》的订单号是唯一的，同时此订单存在电脑中，以备跟踪查询。

5.2.3 《阿拉丁光电物资采购合同》由采购部经理审核。

5.2.4 已经审核的《阿拉丁光电物资采购合同》由采购员登记在《阿拉丁光电月份物资采购合同清单》内，其内容至少已经包括：
5.2.4.1 《阿拉丁光电物资采购合同》编号
5.2.4.2 采购物资名称（或规格型号）
5.2.4.3 订单数量
5.2.4.4 预计交货日期
5.2.5 《阿拉丁光电月份物资采购合同清单》由采购助理分发给仓库组长和品管部，作为仓库收货和来料检验的依据，没有列入《阿拉丁光电月份物资采购合同清单》的物资，仓库和品管部可以拒绝收货和检验。

5.3 《阿拉丁光电物资采购合同》的执行
5.3.1 采购员将《阿拉丁光电物资采购合同》交采购部经理签名后，传真给供应商，双方电话确认收到传真。

5.3.2 订单确认后，供方应出具正式的《购销合同》，双方签字盖章后生效。

5.3.3 如供方无正式合同，应在收到《阿拉丁光电物资采购合同》的三个工作日内，签字或是盖章回传至我公司后正式生效。

5.3.4 采购助理要及时跟进《阿拉丁光电物资采购合同》的执行情况，如果《阿拉丁光电物资采购合同》执行情况有变化，采购助理要在当天内将情况反映给采购部经理和采购员。

5.3.5 仓管员按照《阿拉丁光电月份物资采购合同清单》点收供应商送来的物资。

5.3.6 如果供应商送来的物资：
5.3.
6.1 超过《阿拉丁光电物资采购合同》规定数量，收货员收取采购订单规定的数量，多余物资退回供应商；
5.3.
6.2 少于《阿拉丁光电物资采购合同》规定数量，收货员将情况反映给采购员，由采购员要求供应商限期补足差额。

5.3.
6.3 超过《阿拉丁光电物资采购合同》规定的交货日期而送来的物资，由收货员将情况上报PMC 部经理，由PMC部经理决定是否可以接收物资。

5.3.
6.4 在《阿拉丁光电物资采购合同》规定的交货日期，采购员没有通报《阿拉丁光电物资采购合同》变更但是供应商没有按时交货，收货员将情况通报给PMC部经理和采购员以及仓库组长。

5.3.7 《阿拉丁光电物资采购合同》原件由采购部存档。

5.4 非计划内物资的采购
5.4.1 非计划内物资包括包装材料，电缆线，螺丝等和新产品开发用物资。

5.4.2 非计划内物资由使用部门责任人填写《阿拉丁光电非计划物资采购单》。

5.4.3 《阿拉丁光电非计划物资采购单》由使用部门主管审核。

5.4.4 《阿拉丁光电非计划物资采购单》由副总经理批准。

5.4.5 经过批准的《阿拉丁光电非计划物资采购单》由PMC部经理交采购员按照5.2.2-5.2.8流程执行。

5.4.6 非生产物资的申购（如文具和电脑等），由部门经理审核，副总经理批准后交行政部办理。

5.4.7 设计新产品要求批量订货的物资，报研发部经理审批，由分管副总经理批准后执行。

5.4.8 个别物资由于特殊原因，需更改供应商或原料时，应由提出更改部门负责人用书面报告方式，报品管部同意后，方可执行。

5.4.9 如有代用物资的，应由生产技术部出具经研发部经理或项目工程师签名确认的《设计更改通知单》给PMC部，以便供应商来料不良或不能按我公司要求交货时，能有另外的供应商能供货，确保生产正常进行。

5.5 采购物资出现质量问题的处理
5.5.1 如来料出现质量问题，品管部应及时将《进料检验报告》交给PMC部，按最终结果进行处理。

5.5.2 经品管部来料检验合格的批次，在生产过程中发现较多不良品时，应凭《纠正措施要求表》
进行处理。

5.5.3 采购员应及时与供应商沟通，以免再次出现同类不良物料的情况发生。

5.5.4 如供应商提供的物资出现不良的，则采购部根据品管部提供的《来料检验报告》与供应商沟通，办理退货手续。

如不属来料不良需办退货手续的，应由采购员注明退货理由，经PMC部经理批准可办退货手续。

5.5.5 办理退货手续时，仓库组长开具《阿拉丁光电物资退货单》，《阿拉丁光电物资退货单》原件由PMC部存档。

5.5.6 如供应商提供的物资检验不良但是已办付款手续的，则按照退货手续进行处理。

5.5.7 供方交货后，仓库应在3天内办理收货手续。

并开具《收货单》给供应商和PMC部。

5.6 采购文件的更改：
5.6.1 《阿拉丁光电物资采购合同》确定后，如生产计划有变动或研发部的BOM清单有更改，而且已生成的《阿拉丁光电物资采购合同》所订物料不能按照计划变动但是又不符合BOM单要求时，应取消原《阿拉丁光电物资采购合同》。

如《阿拉丁光电物资采购合同》已传真给供应商，应及时通知供应商暂不执行此份合同。

已取消《阿拉丁光电物资采购合同》的继续保留存档，以便以后查验。

保管《阿拉丁光电物资采购合同》原件的人员应及时在已取消订单的原件上盖上“作废”章或做“作废”标记。

5.6.2 采购员根据新的物资需求单或《设计更改通知单》重复执行本程序5.2.3～5.3.5项，如与已取消订购合同属同一供应商的，在下新的订购合同时，应在备注中注明原不执行的订单号。

5.6.3 对发给供应商的技术文件、检验规范等，如有修改变更，由采购部采购员负责更换并做相应的文件发放记录，保证供应商使用最新版本的文件。

5.6.4 采购产品的验证：采购产品的验证由品管部依据《来料检验规定》执行。

6. 采购流程图
部门文件审核批准执行
销售部月度，季度市场销售计划销售部经理分管副总销售助理PMC部月份物资需求计划PMC/采购经理分管副总计划员
采购部月份物资采购计划采购部经理分管副总采购助理
采购部采购合同采购部经理采购员
采购部采购合同清单采购部经理采购助理
PMC部来料收货单PMC部经理仓管员
品管部来料检验报告品管组长品管经理检验员PMC部入库单PMC部经理仓管员PMC部退货单PMC部经理仓管员
7 质量记录表格
7.1 《阿拉丁光电非计划物资申购单》
7.2 《收料单》
7.3 《阿拉丁光电物资退货单》
7.4 《阿拉丁光电物资采购合同》
出师表
两汉：诸葛亮
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。