公司信息化系统建设奖惩制度
《信息化工作考核管理办法》
《信息化工作考核管理办法》一、考核的目的为了将集团信息化资料收录工作转入常态化管理落到实处，特制定本办法。
二、考核的目标定期对责任单位与个人进行信息化工作考核，形成阶段考核结果，指导后期考核工作。
三、被考核的对象：1、责任单位：集团各职能部门、各分公司、项目部2、个人：集团各职能部门责任人、协办人，各分公司、项目部的收录人四、考核责任人：1、信息化工作领导小组：负责考核的指导工作2、人力资源部：负责考核的组织与实施工作五、考核的内容：以《信息化实地核查评分标准》为主要依据，详见信息化工作考核表。
六、考核的周期对责任单位的考核，每半年一次，对个人的考核，每季度一次。
考核时间为考核时间段的次月。
七、考核的组织21、人力资源部在信息化领导小组的指导下成立考核小组；2、以集中会议的形式，考核小组成员在线检查各模块的进度与质量，对照工作目标逐项进行打分，；3、人力资源部对各考核成员的考评分进行统计，完成考评成绩汇总，信息化工作负责人对最终的考核结果签字确认。
八、考核结果的运用1、考核的结果及时反馈给被考核部门与被考核人，以便后期工作的改进；2、考核结果纳入公司的年终考核结果。
附件：1、《信息化工作考核表（单位）》2、《信息化工作考核表（个人）》第二篇：地税局税收信息化网络安全管理考核办法地税局税收信息化网络安全管理考核办法为了加强税收信息化网络安全管理，使计算机及网络的使用管理规范化、制度化，充分发挥信息网络在税收征管工作中的积极作用，依据《xx市地方税务局直属税务分局国际互联网使用管理制度》、《xx 市地方税务局直属税务计算机使用管理制度》、《xx市地方税务局直属税务计算机网络使用管理制度》和《xx市地方税务局直属税务机房管理制度》，制订本考核办法。
一、岗位职责：（一）、系统维护员岗位职责：1、系统维护员在税政管理科的指导下工作，负责处理本所网络设备的管理、维护，熟悉掌握设备的性能、使用方法及排除一般故障的能力，做好设备的日常维护、保养工作。
信息化系统规章制度
信息化系统规章制度一、总则为加强信息化系统建设管理, 提高信息化系统运行效率, 规范信息化系统使用, 特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司内各类信息化系统的建设、管理和使用。
三、信息化系统建设管理1. 所有信息化系统建设需经过公司相关部门审批并按照规定的程序进行。
2. 信息化系统建设时需进行需求分析和系统设计，并严格按照设计方案进行实施。
3. 信息化系统建设过程中需要进行全面的测试和验收，并保证系统的稳定性和安全性。
4. 信息化系统建设完毕后需要进行全面的培训，确保所有相关人员能够熟练操作系统。
5. 信息化系统建设后需进行定期的维护和更新，以确保系统的正常运行。
四、信息化系统使用规定1. 所有员工在使用信息化系统时需遵守相关的规定，不得滥用系统，不得进行非法操作。
2. 员工不得泄露系统中的任何信息，包括公司机密信息和个人隐私信息。
3. 员工在使用信息化系统时需注意数据的备份，以防止数据丢失或泄露。
4. 员工需定期更新自己的密码，并保证密码的安全性。
5. 员工需注意系统的权限设置，不得擅自修改权限。
充分利用信息化系统的便利性，提高工作效率，保护公司的信息安全。
五、信息化系统监督管理1. 公司设立信息化系统管理部门，负责信息化系统的监督和管理工作。
2. 定期对信息化系统进行评估，以确保系统的安全性和效率。
3. 对违反规定的员工进行处理，并严格查处造成信息泄露的行为。
4. 定期组织系统演练，以应对各类突发事件。
5. 对信息化系统监督管理工作进行年度总结，并根据总结结果进行改进。
六、信息化系统规章制度的修改本规章制度的修改需经过公司相关部门讨论并获得高层领导的批准，方可执行。
七、附则本规章制度自发布之日起生效，如遇特殊情况需进行紧急修改，须经公司高层领导批准。
信息化系统规章制度经过仔细思考和整理，旨在帮助公司建设健全的信息化系统。
希望全体员工都能遵守规定，合理使用信息化系统，共同努力推动公司的发展。
信息化建设制度模版(4篇)
信息化建设制度模版[公司名称]信息化建设制度第一章总则第一条为规范和推进公司信息化建设工作，提高信息化建设的质量和效率，制定本制度。
第二条公司信息化建设指的是指导公司在信息技术基础上，推动信息化发展的一系列规划、设计、实施和管理等活动的总称。
第三条公司信息化建设必须遵循国家法律、法规和政策，坚持客户需求为导向，注重信息安全和隐私保护，推动信息化与业务发展的有机结合。
第四条公司信息化建设须按照科学、规范、公正、透明的原则进行，通过信息化手段提高工作效率，优化决策效果，提升服务质量，促进公司快速发展。
第二章信息化建设规划第五条公司须定期进行信息化建设规划，包括战略性规划、年度规划和项目规划等。
规划应明确目标、任务、时限和责任等要素，确保信息化建设的连贯性和可持续发展。
第六条信息化建设规划的制定须经过充分的调研、分析和论证，结合公司业务发展需求，确定合适的技术方案和项目实施计划。
第七条信息化建设规划应以有效利用公司资源、提升公司竞争力为出发点，注重管理流程和协同创新，实现信息化建设与公司战略目标的一致性。
第三章信息化建设实施第八条信息化建设实施分为准备阶段、设计阶段、实施阶段和验收阶段。
第九条在准备阶段，公司应做好前期准备工作，包括需求调研、方案设计、技术评估、资源配置等。
第十条在设计阶段，公司应根据需求和可行性评估结果，细化方案，设计业务流程，制定具体的实施计划。
第十一条在实施阶段，公司应按照实施计划，组织资源，推动项目落地，确保项目按时完成、按质量实施。
第十二条在验收阶段，公司应对项目实施进行验收，确保项目达到预期效果，并进行经验总结和反馈，为下一阶段的信息化建设提供参考。
第四章信息化建设管理第十三条公司应建立完善的信息化建设管理机制，制定相应的管理规范和流程，确保信息化建设工作的有序进行。
第十四条信息化建设管理应包括项目管理、风险管理、质量管理、成本管理、变更管理等方面。
第十五条公司应加强对信息化建设人员的培训和管理，提高他们的专业水平和综合素质，保障信息化建设工作的顺利进行。
信息工作制度惩罚办法
信息工作制度惩罚办法第一章总则第一条为了加强信息工作制度的管理，确保信息工作顺利进行，根据国家有关法律法规和公司制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司信息工作制度中涉及的惩罚事项，包括但不限于信息采集、处理、传输、存储、使用等环节。
第三条本办法所称惩罚，是指对违反信息工作制度的相关人员采取的纪律处分、经济处罚等措施。
第四条惩罚工作应当坚持公平、公正、公开的原则，做到事实清楚、证据确凿、处理恰当。
第二章惩罚种类和标准第五条惩罚种类分为：（一）纪律处分：警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、解除劳动合同等；（二）经济处罚：罚款、扣发工资、赔偿经济损失等；（三）其他处罚：培训、调岗、暂停职务等。
第六条惩罚标准：（一）违反信息工作制度，造成轻微后果的，给予警告或记过处分；（二）违反信息工作制度，造成一般后果的，给予记大过或降级处分；（三）违反信息工作制度，造成较大后果的，给予撤职或留用察看处分；（四）违反信息工作制度，造成严重后果的，给予解除劳动合同处分。
第七条涉嫌违法犯罪的，依法移交司法机关处理。
第三章惩罚程序第八条惩罚程序分为：调查、审核、决定、执行、反馈五个阶段。
第九条调查阶段：对违反信息工作制度的行为进行调查，收集证据，查明事实。
第十条审核阶段：对调查结果进行审核，确认违反信息工作制度的行为及后果，并提出处理意见。
第十一条决定阶段：根据审核意见，由相关部门或领导作出惩罚决定。
第十二条执行阶段：对惩罚决定进行执行，包括纪律处分、经济处罚等。
第十三条反馈阶段：对惩罚结果进行反馈，确保惩罚措施落实到位。
第四章申诉和复议第十四条受到惩罚的人员有权在接到惩罚决定之日起五个工作日内向上一级领导申诉。
第十五条申诉期间，惩罚决定不停止执行。
申诉结果不影响原惩罚决定的执行。
第十六条申诉处理结束后，申诉人应当接受惩罚决定，不得再次提出相同内容的申诉。
第五章附则第十七条本办法由公司信息工作管理部门负责解释。
第十八条本办法自发布之日起施行，原有相关规定与本办法不符的，以本办法为准。
公司办公室信息化管理制度(三篇)
公司办公室信息化管理制度第一章总则第一条为了规范公司办公室信息化管理工作，提高工作效率，加强信息安全保障，特制定本制度。
第二条办公室信息化管理是指利用先进的信息技术手段，对公司办公室的业务进行计算机化、网络化、电子化的管理，并通过信息系统的建设和运行来实现公司办公室的高效运转。
第三条公司办公室信息化管理工作应遵循“便捷高效、规范有序、信息安全”的原则。
第二章信息化系统建设第四条公司应根据自身业务需求，建立适合的办公室信息化系统。
第五条信息化系统建设应明确目标，确定功能，选择合适的硬件设备和软件应用，并进行规范有效的实施，确保系统的稳定运行。
第六条公司应加强对信息化系统的维护和更新，定期对硬件设备和软件系统进行检查和升级，确保系统运行的安全可靠。
第七条公司应制定信息化系统的使用规范，明确员工的使用权限和责任，加强对员工的培训和管理，提升员工信息化应用水平。
第八条公司应建立健全信息化系统的安全保障机制，加强对系统的防护，防止非法入侵和数据泄露。
第三章信息化管理第九条公司应指定专人负责信息化管理工作，制定详细的工作规范和流程，落实各项管理措施。
第十条公司应加强对信息的收集、整理、分发和存储的管理，确保信息准确、完整、及时、安全。
第十一条公司应提供便捷的工作平台和工具，提高员工的工作效率和协作能力。
第十二条公司应加强对文件和数据的管理，确保文件和数据的备份和恢复工作，在意外情况下能够及时恢复正常工作。
第十三条公司应建立电子合同管理系统，规范电子合同的签署过程和管理流程，确保合同的合法有效。
第十四条公司应定期组织信息化管理工作的评估和检查，及时解决问题，提升管理水平和效果。
第四章信息安全保障第十五条公司应加强对信息的保密工作，制定保密规定，明确员工的保密责任和义务。
第十六条公司应建立完善的信息安全管理体系，制定信息安全政策和流程，加强对系统的安全防护和监控。
第十七条公司应采取措施防范恶意病毒和网络攻击，加强对外部网络的监测和防护，确保公司的信息安全。
信息化管理工作考核奖惩办法
温光集团公司信息化管理工作考核奖惩办法第一章总则第一条按照《温光集团公司信息化管理制度》要求，为完善集团公司信息化管理考核体系及激励约束机制，规范各部门工作，进一步提高集团公司信息化管理的科学性、公正性和透明度，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司各部门和各子公司（以下统称为各单位）。
第三条本办法以强化各单位协作意识、服务意识、责任意识为出发点，将信息化管理工作目标的考核与集团公司信息化建设相结合，与集团公司各单位年度综合绩效考核相结合，按照“公平、公正、公开”的原则进行。
第二章考核的组织形式第四条集团公司成立信息化管理工作考核领导小组，由营运总监任组长，各单位负责人为成员。
考核工作领导小组办公室（以下简称考核办）设在企业管理部，各单位信息管理员为考核办成员。
第五条企业管理部负责集团公司信息化管理工作考核的日常工作，每月底负责将各部门的考核结果汇总、上报、公布。
第三章考核内容第六条对各单位信息化管理工作进行考核的主要内容有：（一）各单位工作目标完成情况。
（二）各单位信息报表与报告报送的及时性。
（三）各单位信息报表与报告填写的规范性。
（四）各单位信息报表与报告数据的准确性。
（五）领导要求纳入年度信息化考核的重大事项。
（六）开展信息化目标管理工作情况。
第四章考核办法第七条信息化考核实行日核、周查、月考核和年终评比相结合的办法。
（一）日核以自我复核为主。
每天报送各类报表、报告等信息资料前，各单位相关人员要认真核对、检查要报送的资料项目是否齐全、填写是否规范、数字有误错漏等，确保报送的资料合格、有效。
（二）周查以收受信息的单位检查和企业管理部抽查相结合为主。
每周周末前，各单位对其它单位报送的各类信息资料进行汇总整理并进行检查；企业管理部视情况对部分信息资料进行抽查。
发现问题要及时与报送部门进行沟通、处理。
检查和抽查结果作为月度目标绩效考核的重要依据。
（三）月度考核由企业管理部组织考核办各成员进行考核。
信息化智能化管理制度范本
信息化智能化管理制度范本第一章总则第一条为了加强信息化智能化管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息化智能化设备、系统和网络的使用、管理和维护。
第三条公司信息化智能化管理遵循以人为本、安全第一、科学管理、技术创新的原则。
第二章组织机构与职责第四条公司设立信息化智能化管理领导小组，负责公司信息化智能化工作的统筹规划、组织协调和监督实施。
第五条信息化智能化管理领导小组下设信息化智能化管理部门，负责具体实施信息化智能化管理工作。
第六条信息化智能化管理部门的主要职责：（一）制定公司信息化智能化发展规划和年度工作计划；（二）组织信息化智能化项目的实施；（三）负责信息化智能化设备的采购、安装、维护和更新；（四）制定和完善信息化智能化管理制度；（五）组织信息化智能化培训和宣传；（六）负责信息化智能化系统的安全管理和信息安全工作。
第三章信息化智能化设备管理第七条信息化智能化设备包括计算机、服务器、网络设备、存储设备、办公软件等。
第八条信息化智能化设备的使用和管理应遵循以下规定：（一）设备采购应严格按照公司采购流程进行，选择合格供应商，确保设备质量；（二）设备安装、维护和更新应由专业人员负责，确保设备正常运行；（三）设备使用人员应按照操作规程使用设备，不得随意拆卸、改装设备；（四）设备故障应立即报告信息化智能化管理部门，由专业人员进行维修；（五）设备淘汰或报废应按照公司规定进行处理，确保信息安全。
第四章信息化智能化系统管理第九条信息化智能化系统包括企业资源规划（ERP）、客户关系管理（CRM）、供应链管理（SCM）等。
第十条信息化智能化系统的设计、开发、实施和运行应遵循以下规定：（一）系统设计应充分考虑公司业务需求，确保系统功能完善、性能稳定；（二）系统开发应采用成熟的技术和框架，确保系统安全、易维护；（三）系统实施应按照项目化管理，确保项目进度和质量；（四）系统运行应定期进行巡检和维护，确保系统正常运行；（五）系统升级和优化应根据业务发展需要进行，确保系统与公司业务同步。
集团公司信息化建设管理规定
为了规 X 信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动集团公司又好又快发展，制定本规定。
信息化建设坚持统一规划、统一标准、统一计划、统一建设(以下简称“四统一”)的原则，以防止产生信息孤岛和重复建设。
集团公司信息中心是全公司信息化建设的主管部门，按照“四统一”的原则负责信息化建设的日常管理及信息系统运行维护、信息安全管理与信息资源整合等工作。
本规定所称信息化建设，是指以计算机、通信、网络及其他现代信息技术为主要手段的信息基础设施和应用系统(包括办公自动化系统、各类应用及管理信息系统、应用集成等)的建设与升级。
集团公司信息化建设规划根据集团公司总体发展战略规划，结合信息化建设现状和信息技术发展趋势编制。
集团公司信息中心负责编制信息化建设规划，报集团公司研究审定后实施，其作为信息化建设项目立项的依据。
各子(分)公司应编制与集团公司信息化建设总体规划相配套的信息化建设规划，报集团公司信息中心备案。
集团公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由集团公司信息中心会同相关部门制定，报集团公司批准后执行。
集团公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按统一标准进行更新。
各子(分)公司、集团公司各部门依据集团公司信息化建设总体规划和实际需求，编制年度信息化建设建议计划，经集团公司信息中心审核，报集团公司批准后列入子 (分) 公司和集团公司年度工程计划。
计划一经批准必须严格执行，严禁计划外项目发生，未列入计划的项目一律不予拨付资金。
已下达计划的项目在执行过程中发生变更或者需要追加投资的，应当按照计划申报程序报批。
集团公司信息化项目由集团公司信息中心和项目需求单位共同负责建设，各子(分)公司、集团公司各部门不得自行建设和重复建设。
严把需求管理关。
需求单位负责提供项目的建设目标、详细的业务流程和功能要求，必须做到业务 X 围界定清晰。
严把方案设计关。
信息化管理制度范文(4篇)
信息化管理制度范文第一章总则第一条为了规范本单位的信息化管理，提高信息化工作的效率和质量，维护公司的信息安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有信息技术资源的管理和使用。
第三条本单位的信息化管理工作应遵循以下原则：（一）科学规划，统筹协调。
根据单位的发展战略和信息化需求，制定科学合理的规划和方案，统筹协调各项信息化工作。
（二）依法合规，规范管理。
遵守国家相关法律法规和政策，确保信息化工作的合法合规，规范信息技术资源的管理和使用。
（三）科学决策，理性投入。
科学决策，合理安排资金投入，确保信息化工作的可持续发展。
（四）多方合作，共同发展。
积极开展合作与交流，加强与相关单位和部门的沟通与协作，共同推动信息化工作的发展。
（五）持续改进，严格监督。
不断完善信息化管理制度，加强对信息化工作的监督和评估，推动信息化工作的持续改进和优化。
第四条本单位的信息化管理工作由信息化管理部门负责，具体职责如下：（一）制定信息化管理制度和相关规范，推动信息化工作的规范化和标准化。
（二）负责信息化规划和方案的制定，协调推进信息化工作的实施。
（三）组织开展信息技术资源的采购、配置、维护和更新工作。
（四）负责信息化系统的运维管理和安全保障工作。
（五）协助相关部门开展信息化培训和技术支持工作。
（六）定期组织对信息化工作的评估和验收，提出改进意见和建议。
第二章信息化资源管理第五条本单位的信息技术资源包括硬件设备、软件应用、网络设施和数据资料等。
第六条信息技术资源的采购和更新工作应按照规定的程序进行，确保采购的技术设备符合本单位的需要，并具备可靠性、稳定性和可扩展性。
第七条信息技术资源的配置和使用应按照合理的原则进行，合理安排和分配资源，提高资源利用效率。
第八条信息技术资源的维护和更新工作应及时有效地进行，确保设备和系统的正常运行，减少故障和事故的发生。
第九条信息技术资源的保密工作应严格执行，确保机密信息的安全和保密，防止信息泄露和被盗用。
集团信息化工作管理制度及考核办法
**集团信息化工作管理制度及考核办法参考第一章总则第一条为进一步加强**集团特级资质考评信息化工作的规范管理，促进**集团信息资源的交流与共享，保证信息化建设的实效性与可持续发展，真正发挥XXX信息化平台在**集团管理方面的支撑作用，根据国家建设部，江苏省建设厅加强特级资质施工企业信息化建设的指导意见及建工行业特级资质考评标准，结合**集团工作实际，特制定本制度。
第二条**集团信息化工作实行统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责的管理原则。
第二章管理机构与工作职责第三条**集团信息化建设工作领导小组统一领导**集团的信息化建设与管理工作。
负责审议信息化建设发展的中长期规划与经费预算；制定审议信息化建设、运行管理及信息安全的规章制度；明确在推进信息化建设进程中各部门的责任分工、资源分配以及考核机制；对信息化建设中的重大问题和政策性问题进行决策。
第四条**集团网络信息中心作为**集团信息化建设工作领导小组办公室，是信息化建设与管理的职能部门，具体负责分期实施信息化建设规划，负责对信息化相关项目进行评估和管理，对各业务系统信息资源进行集成与整合，负责部门信息化建设进程中的技术指导和支持，负责数据标准的制定和公共平台应用的推广与培训，负责健全和完善信息化工作管理体系。
第五条**集团各部门应充分认识信息化建设工作的重要意义，明确具体负责的分管领导与信息员，信息化工作要列入部门年度工作计划。
作为本部门信息化建设的第一责任人，部门主要负责人要充分重视信息化建设工作，部门分管领导要具体负责本部门业务系统建设和信息安全工作，监督信息化建设相关规章制度在本部门的执行，部门信息员（或系统管理员）负责部门相关业务系统数据和网站信息的及时更新和维护，保证信息的准确性、实时性、完整性和安全性。
各部门要切实做好与本部门业务相关的各项信息化建设工作，完成好本部门的信息化建设任务。
第三章信息化项目建设管理第六条**集团各部门负责本部门所建应用系统的使用和管理。
信息化绩效考核制度
浙江大东吴建设集团信息化工作管理制度及考核办法第一章总则第一条为进一步加强浙江大东吴建设集团特级资质考评信息化工作的规范管理，促进浙江大东吴建设集团信息化建设的实效性与可持续发展，真正发挥PKPM项目综合管理系统在浙江大东吴建设集团管理方面的支撑作用，根据特级资质施工企业信息化考评标准，结合浙江大东吴建设集团工作实际，特制定本制度。
第二条浙江大东吴建设集团信息化工作实行统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责的管理原则。
第二章管理机构与工作职责第三条浙江大东吴集团建设信息化领导小组统一领导浙江大东吴建设集团的信息化建设与管理工作。
负责审议信息化建设发展的中长期规划与经费预算；制定审议信息化建设、运行管理及信息安全的规章制度；明确在推进信息化建设进程中各部门的责任分工、资源分配以及考核机制；对信息化建设中的重大问题和政策性问题进行决策。
第四条浙江大东吴建设集团信息化办公室作为浙江大东吴建设集团信息化建设工作领导小组办公室，是信息化建设与管理的职能部门，具体负责分期实施信息化建设规划，负责对信息化相关项目进行评估和管理，对各业务系统信息资源进行集成与整合，负责部门信息化建设进程中的技术指导和支持，负责数据标准的制定和公共平台应用的推广与培训，负责健全和完善信息化工作管理体系。
第五条浙江大东吴建设集团各职能部门应充分认识信息化建设工作的重要意义，明确具体负责的分管领导与关键用户成员，信息化工作要列入部门日常工作计划。
作为本部门信息化建设的第一责任人，部门主要负责人要充分重视信息化建设工作，部门分管领导要具体负责本部门业务系统建设工作，监督信息化建设相关规章制度在本部门的执行，部门关键用户成员负责部门相关业务系统数据及时更新和维护，保证信息的准确性、实时性、完整性和安全性。
各职能部门要切实做好与本部门业务相关的各项信息化建设工作，完成好本部门的信息化建设任务。
第三章考核第六条浙江大东吴建设集团各职能部门负责本部门所建应用系统的使用和管理。
信息化管理工作考核奖惩办法
信息化管理工作考核奖惩办法公司信息化管理工作考核奖惩办法第一章总则第一条按照《公司信息化管理制度》要求～为完善集团公司信息化管理考核体系及激励约束机制～规范各部门工作～进一步提高集团公司信息化管理的科学性、公正性和透明度～特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司各部门和各子公司,以下统称为各单位,。
第三条本办法以强化各单位协作意识、服务意识、责任意识为出发点～将信息化管理工作目标的考核与集团公司信息化建设相结合～与集团公司各单位年度综合绩效考核相结合～按照“公平、公正、公开”的原则进行。
第二章考核的组织形式第四条集团公司成立信息化管理工作考核领导小组～由营运总监任组长～各单位负责人为成员。
考核工作领导小组办公室,以下简称考核办,设在企业管理部～各单位信息管理员为考核办成员。
第五条企业管理部负责集团公司信息化管理工作考核的日常工作～每月底负责将各部门的考核结果汇总、上报、公布。
第三章考核内容第六条对各单位信息化管理工作进行考核的主要内容有:- 1 -,一,各单位工作目标完成情况。
,二,各单位信息报表与报告报送的及时性。
,三,各单位信息报表与报告填写的规范性。
,四,各单位信息报表与报告数据的准确性。
,五,领导要求纳入年度信息化考核的重大事项。
,六,开展信息化目标管理工作情况。
第四章考核办法第七条信息化考核实行日核、周查、月考核和年终评比相结合的办法。
,一,日核以自我复核为主。
每天报送各类报表、报告等信息资料前～各单位相关人员要认真核对、检查要报送的资料项目是否齐全、填写是否规范、数字有误错漏等～确保报送的资料合格、有效。
,二,周查以收受信息的单位检查和企业管理部抽查相结合为主。
每周周末前～各单位对其它单位报送的各类信息资料进行汇总整理并进行检查,企业管理部视情况对部分信息资料进行抽查。
发现问题要及时与报送部门进行沟通、处理。
检查和抽查结果作为月度目标绩效考核的重要依据。
,三,月度考核由企业管理部组织考核办各成员进行考核。
OA奖罚制度
OA奖罚制度篇一：OA奖罚管理制度IT部管理制度一、奖惩细则1. 在OA系统维护管理方面，没有按照规定的时间解决员工反馈的问题且没有提前合理的解释，扣除考核分5分；2. 在公司会议方面，没有及时参加且没有提前请假说明时，扣除考核分5分；3. 在综合信息平台开发方面，在上级领导安排过的事宜中，没有主动与相关负责人沟通业务需求，导致任务延期，扣除考核分5分，进度没有按领导要求的时间点完成时且没有主动与领导沟通时，扣除考核分5-10分。
在使用人员发现问题且反馈到IT部时，没有主动与用户沟通解决，耽误用户的工作进度，扣除考核分5-10分；4. 在日报、周报、月报、季报的提交方面，没有及时有效的提交报告，扣除考核分2分；5. 部门成员在工作方面出现相关问题时，根据实际情况，部门主管领导承担相应的连带责任；6. 网络管理员接到使用人员上报的相关问题时，3小时内未处理且未给予解决方案，扣除考核分2分；7. 网络管理员下店处理服务器故障未按照约定时间处理完成，扣除考核分2分；8. 网络管理员未能及时有效的完成上级领导安排的工作事项，根据情节严重情况，扣除考核分3-5分；9. 网络管理员在运维工作中，没有按领导要求进行工作时，发现一次，视情况严重情况，扣除考核分3-5分；10. 网络管理员接受到上报的重要问题或无法解决的问题时，及时告知上级领导，没有汇报，扣除考核分2分；11. 网络管理员接受到集团其他领导下达的临时任务，口头或短信方式告知部门领导，没有告知，扣除考核分2分；12. 网络管理员在解决问题时，使用人员反馈没有彻底解决时，是情节严重情况，扣除考核分2分；13. 网络管理员在高质量完成任务时，根据实际情况，奖励考核分5-10分；14. 网络管理员下店完成任务，且派工单信息各项内容填写完整，运行2周后确认无问题，奖励考核分10-20分；15. 其他未提事宜，按集团下发的考核制度进行考核。
此规范自发布日起开始执行。
信息化管理规章制度
信息化管理规章制度一、总则为了加强公司信息化管理，规范信息化工作流程，保障信息系统的安全、稳定、高效运行，提高工作效率和管理水平，特制定本规章制度。
本制度适用于公司及所属各部门、单位的信息化管理工作。
二、信息化管理职责1、信息化管理部门的职责负责制定公司信息化发展规划和年度工作计划，并组织实施。
负责公司信息系统的建设、维护和管理，保障系统的正常运行。
负责公司网络的规划、建设、维护和管理，保障网络的安全、稳定运行。
负责公司信息化设备的采购、安装、调试和维护，保障设备的正常使用。
负责公司信息化培训工作，提高员工的信息化意识和操作技能。
2、各部门的职责负责本部门信息化需求的提出和业务流程的优化。
负责本部门信息系统的使用和管理，保障数据的准确性和及时性。
负责本部门信息化设备的使用和管理，保障设备的安全和正常使用。
配合信息化管理部门做好信息化建设和管理工作。
三、信息系统管理1、信息系统的建设信息系统的建设应遵循公司信息化发展规划，结合公司实际业务需求进行。
信息系统建设项目应进行可行性研究和需求分析，制定详细的项目计划和实施方案。
信息系统建设项目应按照相关法律法规和公司规定进行招标、采购和实施。
2、信息系统的运行维护信息化管理部门应建立信息系统运行维护制度，定期对信息系统进行检查、维护和升级。
各部门应指定专人负责本部门信息系统的日常运行维护工作，及时处理系统故障和问题。
对于重要信息系统，应建立备份和恢复机制，定期进行数据备份和恢复演练。
3、信息系统的安全管理信息化管理部门应建立信息系统安全管理制度，采取必要的安全措施，保障信息系统的安全运行。
各部门应加强对本部门信息系统用户的管理，设置合理的用户权限，防止非法用户登录和操作。
员工应遵守信息系统安全规定，不得泄露系统密码和重要数据，不得进行非法操作。
四、网络管理1、网络的规划建设信息化管理部门应根据公司业务需求和发展规划，制定网络规划和建设方案。
网络建设应符合国家和行业标准，保证网络的稳定性和安全性。
公司员工信息化管理制度
一、总则为了规范公司信息化管理，提高工作效率，保障公司信息安全和合法权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员和后勤人员等。
三、信息化设备使用规范1. 公司提供的信息化设备（电脑、手机、平板电脑等）仅限工作使用，禁止用于个人娱乐、购物、炒股等与工作无关的活动。
2. 员工应妥善保管所使用的设备，不得随意借给他人使用。
如有损坏，应按公司规定赔偿。
3. 员工需遵守国家相关法律法规，不得利用公司信息化设备从事违法活动。
四、网络使用规范1. 员工应遵守国家网络安全法律法规，不得非法侵入他人计算机信息系统。
2. 员工不得利用公司网络从事以下行为：（1）传播、复制、下载、存储、发布含有违法、违规、不良信息的文件、资料、图片等；（2）擅自修改、删除、拦截公司网络资源；（3）利用公司网络从事赌博、诈骗、侵权等违法活动；（4）未经批准，私自搭建网络服务器。
3. 员工不得在办公时间内浏览与工作无关的网站，不得长时间占用网络带宽。
五、数据安全与保密1. 员工应妥善保管公司内部数据，不得擅自复制、泄露、传播。
2. 员工不得将公司内部数据用于个人目的，不得将公司内部数据泄露给外部人员。
3. 公司对重要数据实行分级管理，员工需根据权限访问和使用相关数据。
六、软件使用规范1. 员工应使用公司规定的正版软件，不得安装、使用盗版软件。
2. 员工不得擅自修改、破解、复制公司软件。
3. 员工不得利用公司软件从事违法活动。
七、奖惩措施1. 对于遵守本制度，为公司信息化建设做出突出贡献的员工，公司给予表彰和奖励。
2. 对于违反本制度，给公司造成损失或不良影响的员工，公司将依法依规进行处理。
八、附则1. 本制度由公司信息化管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过实施本制度，旨在加强公司员工信息化管理，提高工作效率，保障公司信息安全，为公司持续发展奠定坚实基础。
公司信息化系统建设奖惩制度
变更履历•目的为了加强公司信息化系统的管理，确保数据的平安性和准确性，促进公司ERP管理工作规有序，结合本公司特点，特制定本制度；为了加强对企业信息化建立的统一规划及管理，本着合理使用、提高效率的原那么，特制定本管理规章制度；为了加强企业运营和管理的数据呈现，以数据\指标管理公司，便于提供准确数据的给公司领导层决策，特制定本制度；•适用围本规定适用于全公司。
•名词解释1.ERP：企业资源方案即 ERP (Enterprise Resource Planning)ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实时信息的企业管理软件。
针对物资资源管理〔物流〕、人力资源管理〔人流〕、财务资源管理〔财务流〕、信息资源管理〔信息流〕集成一体化的企业管理软件。
2.主要责任：各业务部门为各信息化系统使用中的第一责任部门，对本部门模块负责，财务对总数据负责。
3.鼓励：对核心操作人员适当鼓励，调动核心操作人员工作积极性，鼓励其完善公司运营数据，跟进业务流程流转，保证公司业务更高效、准确的运转，保障公司账务数据的准确性。
4.培养：对核心操作人员培训、鼓励，使其用信息化的思想处理业务，并且适当的参与管理业务，为公司培养高素质的后备人才。
5.奖惩：对核心操作人员、根底操作人员、各业务模块领导等相关人员全面覆盖奖惩，保证数据和流程的准确性、及时性。
6.培训：对公司全体员工培训，满足业务操作技能需要，提高公司员工计算机操作水平。
7.稽核：通过定期鼓励和奖惩，保障公司业务高效、准确的运转，保障公司运营数据的及时和准确保障公司账务数据的准确性。
8.运营数据：公司运营管理的各控制点、报表、指标等，公司业务数据呈现的容。
9.实施和维护：各部门提出需求或者信息化建立规划，经公司评估和批准，IT部充分调研业务部门相关业务，并通过外部参谋或者其他措施提炼和整合业务部门业务，经公司审批，IT部门制定方案，在公司政策和外部参谋公司支持下，经业务部门大力配合，按时完成相关方案。
信息化管理制度
信息化管理制度•相关推荐信息化管理制度（通用9篇）随着社会不断地进步，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家整理的信息化管理制度【优秀5篇】，仅供参考，欢迎大家阅读。
信息化管理制度【优秀5篇】1第一章总则第一条为加强公司信息化建设，规范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作，指导公司的网络使用管理和维护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。
第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的。
管理机制。
第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作，生产技术系统信息化管理参照执行。
第二章管理分工及职责第五条公司成立信息化管理小组（以下简称信息小组），负责建立健全公司信息化管理体系，组织制定和实施公司信息化管理的规章制度；审查《信息化工程方案》，审核《信息化设备的配置计划》，监督、检查、指导公司各部门信息化建设、运行维护及管理工作。
第六条办公室是公司信息化管理常设机构。
负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，承办公司信息化设备的采购、调配与回收，组织信息化设备的安装、调试及技术支持，负责公司办公自动化系统（以下简称0a系统）建设、运营、维护和信息资源管理工作，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识培训。
第七条公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。
第八条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作。
第三章软硬件管理第九条公司因工作需添置计算机及其他设备，应先根据项目情况和公司计划管理规定编写《信息化配置需求计划》，计划应详细说明使用目的、使用软件情况、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准。
单位信息化运维管理制度
第一章总则第一条为加强我单位信息化建设，确保信息化系统的稳定、安全、高效运行，提高工作效率和服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有信息化系统，包括网络、服务器、数据库、应用软件等。
第三条信息化运维工作应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 及时发现、处理问题，确保系统稳定运行；3. 优化资源配置，提高系统运行效率；4. 加强安全管理，保障信息安全。
第二章组织与管理第四条成立信息化运维管理小组，负责信息化运维工作的组织、协调和监督。
第五条信息化运维管理小组下设以下岗位：1. 运维经理：负责信息化运维工作的全面管理，制定运维策略和计划；2. 系统管理员：负责系统配置、优化、升级、备份等工作；3. 网络管理员：负责网络设备配置、优化、故障处理等工作；4. 数据库管理员：负责数据库维护、备份、恢复等工作；5. 应用软件管理员：负责应用软件安装、配置、升级、故障处理等工作。
第六条各岗位人员应按照职责分工，做好本职工作，确保信息化系统稳定运行。
第三章运维流程第七条信息化运维工作应遵循以下流程：1. 监控：实时监控系统运行状态，及时发现异常情况；2. 故障处理：针对异常情况，迅速定位故障原因，进行修复；3. 预防性维护：定期对系统进行维护，预防故障发生；4. 系统升级：根据业务需求，及时对系统进行升级；5. 安全管理：加强系统安全管理，防止信息安全事件发生。
第八条运维人员应按照流程要求，做好各项工作，确保信息化系统稳定运行。
第四章运维保障第九条加强信息化运维队伍建设，提高运维人员业务水平，定期进行培训。
第十条建立信息化运维技术档案，记录系统配置、故障处理等信息。
第十一条购买必要的运维工具和设备，提高运维工作效率。
第五章奖惩与考核第十二条对在信息化运维工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。
第十三条对未按本制度执行，造成系统故障或信息安全事件的责任人进行处罚。
第十四条定期对信息化运维工作进行考核，考核结果作为绩效考核依据。
公司信息部管理制度
公司信息部管理制度第一章总则第一条为规范和规范信息部的管理行为，健全信息部的管理制度，加强信息部与其他部门的协调沟通，提高信息部的工作效率和服务质量，特制定本管理制度。
第二条信息部是公司内部专门负责信息化建设、信息系统管理、信息安全管理和信息服务的职能部门，负责公司全面信息化建设和信息化业务管理。
第三条信息部在公司内部享有管理资源的权利，全权负责公司信息化设备、软件、网络、信息安全、信息服务等事务的管理和维护。
第四条信息部应充分发挥信息技术的优势，促进信息化技术在公司内部的广泛应用，提高公司的管理效率和服务质量。
第五条信息部在执行管理职责时，应遵循公司的总体战略和发展方针，服从公司领导的统一调配。
第二章机构设置第六条信息部设有部门领导、技术研发、网络运维、信息安全、信息服务和综合管理等职能部门。
部门领导是信息部的领导者，全面负责信息部的工作。
技术研发部门主要负责信息技术的研发和应用。
网络运维部门主要负责公司网络的维护和管理。
信息安全部门主要负责公司信息的保密和安全。
信息服务部门主要负责公司信息的服务和支持。
综合管理部门主要负责信息部的人力资源、财务、行政和综合管理。
第七条信息部领导由信息部部门领导和技术研发部门负责人共同组成。
第八条信息部部门领导由公司高级管理人员担任，技术研发部门负责人由技术专家担任。
第九条信息部各职能部门应各司其职，密切协作，共同完成公司信息化建设和信息化业务管理的各项任务。
第三章职责和权限第十条信息部部门领导全面负责信息部的工作，包括信息化设备、软件、网络、信息安全、信息服务等事务的管理和维护。
第十一条技术研发部门负责信息化技术的研发和应用，包括信息技术产品和解决方案的研发和实施。
第十二条网络运维部门负责公司网络的维护和管理，包括公司内部网络和外部网络的建设和维护。
第十三条信息安全部门负责公司信息的保密和安全，包括信息安全政策的制定和实施，信息安全风险的评估和防范。
第十四条信息服务部门负责公司信息的服务和支持，包括信息系统的运行和维护，用户需求的分析和解决。
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变更履历•目的为了加强公司信息化系统的管理，确保数据的安全性和准确性，促进公司ERP管理工作规范有序，结合本公司特点，特制定本制度；为了加强对企业信息化建设的统一规划及管理，本着合理使用、提高效率的原则，特制定本管理规章制度；为了加强企业运营和管理的数据呈现，以数据\指标管理公司，便于提供准确数据的给公司领导层决策，特制定本制度；•适用范围本规定适用于全公司。
•名词解释1.ERP：企业资源计划即 ERP (Enterprise Resource Planning)ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实时信息的企业管理软件。
针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财务流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。
2.主要责任：各业务部门为各信息化系统使用中的第一责任部门，对本部门模块负责，财务对总数据负责。
3.激励：对核心操作人员适当激励，调动核心操作人员工作积极性，鼓励其完善公司运营数据，跟进业务流程流转，保证公司业务更高效、准确的运转，保障公司账务数据的准确性。
4.培养：对核心操作人员培训、激励，使其用信息化的思想处理业务，并且适当的参与管理业务，为公司培养高素质的后备人才。
5.奖惩：对核心操作人员、基础操作人员、各业务模块领导等相关人员全面覆盖奖惩，保证数据和流程的准确性、及时性。
6.培训：对公司全体员工培训，满足业务操作技能需要，提高公司员工计算机操作水平。
7.稽核：通过定期激励和奖惩，保障公司业务高效、准确的运转，保障公司运营数据的及时和准确保障公司账务数据的准确性。
8.运营数据：公司运营管理的各控制点、报表、指标等，公司业务数据呈现的内容。
9.实施和维护：各部门提出需求或者信息化建设规划，经公司评估和批准，IT部充分调研业务部门相关业务，并通过外部顾问或者其他措施提炼和整合业务部门业务，经公司审批，IT部门制定计划，在公司政策和外部顾问公司支持下，经业务部门大力配合，按时完成相关计划。
10.二次开发：在信息化系统标准功能不满足业务的情况下，业务部门提出开发需求，经过公司评估和批准，IT部负责收集需求和按照需求进行二次开发。
•功能权责0.信息化领导小组：企业信息化建设由信息化项目领导小组统一制定规划，并纳入企业发展战略，规划需经公司研究通过。
1.信息化项目领导小组组成成员：组长---总经理副组长---管理中心副总经理组员---各职能部门负责人1.信息化项目领导小组的职责为：在企业特定发展战略目标的指引下，结合企业的管理需求、业务流程和信息化实施小组提交的信息化建设建议，对企业信息化建设目标、内容及资金保障进行整体规划，全面系统地指导和审批信息化实施小组做好企业的信息化建设工作。
2.信息化实施/运维/开发小组：企业信息化建设具体事务由信息化项目实施小组统一组织实施。
1.信息化项目实施小组组成成员：组长---管理中心副总经理副组长：IT部经理副组长---各职能部门负责人组员---系统管理员、核心操作人员、基础操作人员、IT部实施人员1.信息化项目实施小组的职责为：根据项目领导小组的信息化建设规划，制定阶段性目标，统一安排人员组织实施，并在具体实施过程中总结信息化建设经验，形成相关建议定期反馈至项目领导小组。
1.信息化稽核/奖惩小组：企业信息化建设成果由信息化稽核小组统一组织。
1.信息化项目稽核小组组成成员：组长---管理中心副总经理副组长：IT部经理组员---核心操作人员、IT部实施人员、各部门流程\制度管理员1.信息化项目稽核小组的职责为：根据项目领导小组的信息化建设规划，制定奖惩性制度，统一安排人员组织稽核，并给公司提交稽核和经营数据，形成建议文件，定期反馈至项目领导小组。
2.制度说明（考核内容说明）3.模块权责表:模块责任领导对该业务模块数据、实施、项目推进负责，详情请见附件4.跨中心合作机制5.ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实时信息的企业管理软件。
针对物流、财务流、信息流集成一体化的企业管理软件；6.IT部负责系统实施、推进、二次开发、维护，财务部对系统数据准确性负责，财务部应对其他部门提出具体操作要求，IT部协助财务部将操作要求落实到责任人，并与财务部一起监督；7.IT部负责与财务部一起，指导其他部门制定模块操作手册；8.PMC等其他部门应该严格按照财务和IT的规定，针对系统，建立岗位操作手册；9.各部门反映的问题点，IT部可以以现场确认、小范围会议讨论、扩大范围会议确认等方式，确定解决方案，形成会议纪要，并按照会议纪要文件或者相关制度监督执行；10.会议纪要文件必须包含会议时间、参会人、问题点、解决方案、完成时间（可选）、责任（奖惩）、签字等。
11.核心操作人员激励和培养12.核心操作人员参考岗位表1.参考核心操作人员参考表；2.主管级（含）以上不计入激励；3.岗位工龄三个月以下不计入激励；4.本职工作完成，当月无IT管理违规记录（详见其他IT部各制度文件，违规条数（非行为）约240条以上），且当月工作积极、负责，数据提供准确和及时，配合IT部门和其他部门及时；5.积极参与运营数据稽核工作、ERP业务实施和推进工作、报表准确提交等；6.IT部核心操作人员不参与该激励；7.积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，并协助推进解决方案等，可以依高标准激励，对公司业务贡献较大的，并按贡献程度计嘉奖或小功或大功1次.1.核心操作人员激励流程每月25号前由IT部提交核心人员奖励名单，经部门领导、管理中心副总、总经理审批，在当月工资中体现.1.核心人员人数和激励金额为了不与部门内部的绩效考核机制冲突，激励方式为现金激励，人数每月10-20人（50%左右），金额150-250元/人，总计金额约1500-5000元每月。
1.全体操作人员奖惩2.积极反映系统或者业务中存在的问题，奖励绩效2分/次；3.积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，奖励绩效3分/次；4.积极反映系统或者业务中存在的问题，参与解决方案制定，并协助推进解决方案等，奖励绩效5-10分/次，并计小功一次；5.提交关键指标\报表开发需求的，奖励绩效3-5分；对系统推进过程中关键数据提供极其不配合的，扣绩效3-5分/次；6.对系统提供有建设性的建议并经采纳的，奖励绩效2-4分；7.以上奖励如果是当月《信息化建设核心人员激励申请表x年x月》中人员，奖励不重复8.其他奖惩措施见其他相关制度文件（违规条数（非行为）约240条以上），或者签字档的会议纪要文件（\\192.168.15.10\b-部门共享区\5.IT共享\公司信息化建设工作联络书&会议纪要），每月扣分上限为20分/人；9.各部门系统操作用户不达标扣绩效时，部门领导负连带责任（扣分标准：为本部门系统操作用户总扣分值1/5（取整），5分（含）以下不计连带责任，每月扣分上限为20分/人，部门员工加分不能抵消扣分）；10.针对工作中明显的不负责任的行为造成扣分，IT部可以额外申请行政处罚（警告、记小过、记大过）；11.对于极少数严重的违规操作，影响企业正常运作，给公司带来较大损失的将由IT部组根据情节严重程度上报公司，经公司领导批准给予降职、降薪、辞退等处罚，并按照相关制度赔偿公司损失。
12.培训13.IT部定期和不定期组织相关技能培训，培训方式分为培训室培训、单对单操作培训、外部顾问培训；14.信息化系统基层操作人员首先由各部门内部组织业务操作培训，无内部工作交接的可以申请IT部培训；15.原则上信息化系统核心操作人员要持证或者考核上岗；16.为提升公司团队合作能力，督促领导对部门员工平时操作进行监督，提高企业运作效率减少了人为的错误并且可以对错误进行事后追踪，激发公司员工创新，IT部会不定期组织对部门领导进行信息化培训；17.培训实际操作可参考公司培训相关制度，操作人员多次培训（5次以上）仍然无法胜任系统操作的，IT部可以建议调岗；18.培训的根本目的在于为公司当前和未来培养有信息化思维能力的管理者，使公司各环节信息有条件的共享；打通和简化流程流通环节，加快业务流程重组；使公司业务开展有章可循、结果有迹可查；使公司工作效率提升，通过合理的计划控制公司运营成本和产品成本；为公司进一步扩大规模规范制度和流程；提高公司竞争优势。
19.运营报表\指标20. IT部调研整理公司运营的相关报表\指标，经过信息化系统（手工的除外）设置或者二次开发，形成报表；21.按照相关模块责任制，IT部推进核心操作人员或者部门领导负责制，使用信息化手段，完整和准确的为公司提供各种报表、指标数据报告；22.IT部可以汇总公司的各种指标和报表（在信息化系统中），配合各系统核心操作人员每月为公司提供报表；23.对运营数据提供不力的不能申请核心人员激励款项，并按照相关详细的制度文件进行处罚;24.运营数据/指标中的未达标项依据公司其他制度执行。
25.稽核26.本篇的稽核包含运营数据、制度流程、业务推进、系统操作等方面；27.稽核证据来源：数据、报表、指标负责人都可以提交稽核证据；IT部定期稽核；IT部指定核心操作人员提供等；28.稽核结果由IT部报公司审批，经签字确认，根据相关规定进行奖惩；29.稽核结果依相关规定公布，并提供申诉通道；30.稽核结果如果制度依据充分，公布流程充分，责任人不签字可由直接或间接领导代为签字生效。
6 执行表单6.1派生表单6.1.1 《信息化建设考核统计表x年x月》表单编码: AEE-RR-047-016.1.2 《信息化建设核心人员激励申请表x年x月》表单编码: AEE-RR-047-026.2 引用表单6.2.1《ERP单据应用责任人表》表单编码:AEE-rr-002-027 参考文件公司相关制度文件8 附件信息化系统模块权责表9 说明9.1本规定经管理中心负责人批准之日起施行。
9.2本规定解释权、监督执行权归IT部。
9.3本规定的修订由IT部提出，废止权归公司。
附件：信息化系统模块权责表。