产品要求和合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
GJB9001C产品和服务的要求控制程序
文件制修订记录1.0 目的通过与产品和服务有关要求的评审，了解并确定产品和服务的要求以及公司自行确定的附加要求，达到产品能保质、保量、按时提供给客户，确保顾客满意。
2.0 范围适用于与产品和服务有关的要求（包括标书、合同及订单及合同和订单的更改）的评审。
3.0 职责3.1 XXX部是与产品和服务有关要求的评审主管部门，负责组织与产品和服务有关要求评审、确认、管理等。
3.2 相关部门负责与产品和服务有关要求的技术指标的分析、评估和经费预算，保证与产品和服务有关的要求满足顾客的需求。
4.0 控制流程4.1 过程识别与产品好服务要求有关的评审，其输入是：识别顾客的要求，包括明示要求、隐含要求、有关法律法规的要求和公司确定的附加要求。
其输出是：经评审的与产品和服务有关要求及其反馈信息。
其活动是：与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求评审、合同、订单等的签订、更改、管理。
4.2 过程流程图与产品和服务有关要求管理过程流程图见图1。
省略4.3 过程控制内容4.3.1 与产品和服务有关要求沟通为满足顾客的要求，与顾客就产品和服务有关要求的内容进行磋商，取得共识。
各相关部门应密切配合开展相关准备工作，明确与产品和服务有关要求（如标的、研制进度、经费预算、研制要求、验收与交付要求、成果约定等）。
4.3.2 与产品和服务有关要求的评审时机与产品和服务有关要求的评审应在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行。
4.3.3 与产品和服务有关要求的评审方式4.3.3.1 上级或军方指定的武器装备研制生产任务，可以将相关任务书评审视同为与产品和服务有关要求的评审。
4.3.3.2 若顾客提供的要求，没有形成文件（如电话、口头订单），在接受顾客要求之前，由信息接收部门对顾客要求进行确认。
4.3.3.3 与产品和服务有关要求的评审具体方式包括：➢会议评审；➢各有关部门会签；➢不同级别的负责人审批。
4.3.4 与产品和服务有关要求的评审内容合同评审的内容包括：➢顾客规定的要求是否得到规定，要求是否明确、合理；➢顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，也要评审确定；➢与产品有关的法律法规要求；➢公司的技术、设备和质量保证能力等能否满足顾客要求；➢风险是否已识别并有能力解决。
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序（IATF16949-2016）1目的确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。
2范围本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。
3定义常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。
特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。
4职责4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。
4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。
4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。
4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。
4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。
4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。
5 程序内容5.1确定与产品有关的要求5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定：5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等；5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求；5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求；5.1.1.4 公司确定的任何附加要求；5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。
5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。
5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。
5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。
5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主管同意，可免去书面报价程序。
5.2.1.4 若顾客提供的要求没有形成文件（如电话订货等），则由业务员填写《产品购销合同》经业务主管核准后，按正常订单执行，并要求客户尽快补开正式订单，业务部在接受顾客要求前应对顾客的要求进行确认。
7.2.2 合同评审控制程序
5.9.1采购业务部将生效的合同的复印装订成册后，填写《打算生产任务通知单》发给生产技术部，作为生产部编制生产打算的依据；
5.10采购业务部应按《文件操纵程序》做好合同及《合同更换通知单》的发放工作。
5.11合同实施的监督:
5.11.1合同签订后,采购业务部应跟踪检查所签订的销售合同的实施,并把检查、执行、变更等内容的总体情形记录在《合同登记表》上；
d.交付时刻是否能得到保ຫໍສະໝຸດ ；e.包装要求的保证能力等；
f.合同各条款是否具有法律效力。
5.5.3合同评审应对合同每一条款进行确定，如存在不确定条款应由采购业务部会同有关部门与客户协商解决，并签订补充协议；
5.5.4经评审后的合同应确保：
a.各项要求都有明确规定并形成文件；
b.任何不确定的条款都已得到解决，双方明白得达到一致；
5.7.2客户要求更换合同的实施：
a.采购业务部接到客户要求更换合同的通知后，将客户的要求记录在《合同更换通知单》上，得到客户确认后，呈厂务经理或总经理批准；
b.合同更换得到厂务经理或总经理批准认可后，采购业务部将顾客确认的《合同更换通知单》复印留底后传至有关部门；
c.各部门按 《合同更换通知单》对本部门的工作实施更换。
5.3合同评审工作应在正式签订合同之前进行，且每份合同都要进行评审。
5.4合同分类：
5.4.1无专门要求且技术上能够满足客户需求的合同为常规合同；
5.4.2客户有专门技术要求的、不是本公司常规产品的合同或现有生产条件无法满足客户要求的合同为专门合同。
5.5合同评审：
5.5.1常规合同的评审：
无专门要求且发生金额在10万元以下的常规合同由采购业务部部长与生产部部长会签，作为合同评审的结论，经采购业务部盖章即可生效。
合同评审管理程序
3.3 生产部负责评审产品生产能力及交货期限。
3.4技术部负责对技术能力进行评审。
4、工作程序
4.1新产品询价
4.1.1 销售部接收顾客提出的产品询价，将客户提供的相关信息以邮件形式或口头方式传达至技术部、品控部、生产部、采购部判定是否符合加工要求及顾客相关要求,如符合要求,由销售部对顾客及时进行报价,报价需采用公司统一的格式并需由总经理或其授权人销售部经理确认；如不符合相关要求则与客户沟通是否可以更改,如可以更改则进行下一步报价.如不可更改则项目询价结束。
4.2.2 合同评审完成后，生产部负责安排生产日程，控制交付周期。
4.2.3 销售部将所有订单归档保存，并跟踪记录订单的执行情况。在评审和执行过中，如有交期问题或产品加工过程中产生的问题，需及时将变更情况反馈给顾客。
4.3 合同变更
4.3.1如有合同需要变更时，销售部应针对变更条款按上述程序进行评审。
4.3.2变更后被接受的合同，销售部应根据变更条款相应执行。
4.3.3如变更后条款需要调整出货计划等，应对相关部门提交书面通知或更新计划。
6、参考文件
6.1《文件化信息管理程序》
7、相关记录
7.1《合同评审表 》
4.2 合同评审过程
4.2.1 客户如确认订单,在签订合同前，需确保顾客各项要求合理、明确、书面化，双方协商一致，不误解合同条款，公司有能力满足顾客需求。包括加工需求,明示要求,隐含要求,法规要求和附加要求,销售部需召集公司各相关部门从客户信息接收完整度, 技术可行性，产能，交付能力，价格，付款条件等各方面进行评审，并在《合同评审表》的相应栏目签名确认，最后由总经理作评审结论并签字确认。
更改历史
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
产品要求评审控制程序
产品要求评审控制程序1目的为确定客户对产品的质量要求，并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资源和质量控制以满足客户的要求，制定本程序。
2范围本程序适用于客户需求的识别及与客户确认合同/订单时的评审。
3相关程序和参考资料客户合同/订单的技术、工艺。
4职责4.1销售部门负责组织本公司有关部门对相应合同/订单进行评审，并且提供运输、调拨能力是否满足客户要求的评估报告，销售部负责按公司满足客户合同/订单要求的能力与客户的联络。
4.2技术部门负责提供评估客户合同/订单的技术、工艺要求满足要求的能力。
生产部根据生产范围负责评估生产能力和交货期满足客户要求的能力，以及评估设备能否满足生产的需要，满足客户产品要求进行评估的报告。
4.3质检部负责提供对自己的检测能力满足客户要求进行评估的报告。
4.4人力资源部对人员的能力是否满足客户要求进行评估的报告。
4.5仓库主管提供仓库储存的能力是否满足客户要求进行评估的报告。
4.6采购部提供原材料或成品供应能力的报告。
4.7财务部提供资金运转能力的报告。
4.8总经理负责对有争议的合同/订单的评审结果做最终决定。
5程序5.1产品有关要求的确定公司在于客户商务交往过程中，应明确以下几个与产品有关的要求。
5.1.1客户/客户订单关注或明确的要求：●产品款式●数量●单价●交货期●主要技术/工艺要求●结算/付款方式●交付方法5.1.2销售部及有关人员在订单评审时应识别客户订购要求，包括习惯上隐含的，无需明示的要求，公司必须履行的与产品有关的义务，相关法律法规、国家标准、产品的适用性要求及客户对产品的可靠性、运输、支撑性服务等。
5.2年度经营业务计划依据公司董事会决定的年度经营计划，公司销售部负责业务，寻求客户承接合同\订单。
5.3市场调研及推销5.3.1销售部应注意调查并广泛收集客户及市场信息，分析市场发展趋势，向公司汇报市场调查情况和建议开发项目。
5.3.2总经理应审定开发议案，决定的开发项目应及时通知研发部组织开发。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
GJB9001合同评审控制程序
GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求，通过评审明确合同要求，从而提高顾客满意度。
适用于公司范围内合同评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。
3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审的协调和管理，并负责与顾客联系，对合同的规范、准确负责。
3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。
3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。
3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。
3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。
3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类：4.2.1.1 简单合同：产品已经生产定型，库存有现货的合同；4.2.1.2 一般合同：产品已经生产定型，库存无现货的合同；4.2.1.3 特殊合同：除简单、一般以外的合同。
包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。
4.2.2 以口头形式接到的订单，应填写“电话、传真、来函处理登记表”，并按4.2.1执行。
4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。
4.3.1 顾客的各项要求（产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
这些要求既有产品固有特性的要求，又有交付及交付后活动的要求。
4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明（如要求同一批次的产品），前后不一致的要求是否得到解决。
若顾客的要求没有以书面形式提出，销售部应将其要求转化形成内部文件，并征得顾客同意、确认。
合同评审控制程序
文件编号：RHJY/QES-CX-029第B/0版合同评审控制程序一、目的确保了解顾客的要求和意见，以便最终让顾客满意。
二、范围本程序适用于合同及其更改的评审。
三、文件3.1《管理手册》第7.2节：与顾客有关的过程。
四、职责4.1业务部组织相关部门进行订单的评审。
4.2生产部，品质部、采购部参与订单评审。
五、程序5.1与产品有关的要求的确定5.1.1业务部负责识别顾客对产品的要求与期望，根据顾客规定的订货要求（如合同草案、订单意向等）积极地与顾客进行沟通，以明确了解顾客的要求与期望，包括：●客户明示的产品要求，如产品质量要求以及交货期、交付方式、价格、售后服务等方面。
●客户没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求（这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺）。
●客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
5.2与产品有关的要求的评审5.2.1评审时间应在向客户做出提供产品的承诺之前（即合同/订单签订之前）分级进行，以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
5.2.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
5.2.3参加评审的人员应是负责或从事生产的技术和管理人员，应熟悉公司产品及公司的质量管理体系，在评审中应对合同/订单有疑问的条款充分发表意见。
5.2.4评审的主要内容：●与产品有关的要求是否都在合同/订单里得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同/订单所具备的条件（如生产设备能力、技术条件、交付期和原材料供应能力等）和承担的风险。
●注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑生产难度、外包、外购周期等情况，确保按期交付。
●没有形成文件的要求（如口头订单，标书），在接受前，应得到客户的确认。
●与以前表达不一致的合同/订单的要求，已经协商解决。
●本公司有能力满足规定的要求。
TS16949合同评审控制程序
合同评审控制程序1 目的为确保产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理并具有满足合同要求的能力。
本程序规定了合同评审的职责、内容与方法。
2 适用范围本程序适用于公司产品销售订单、合同和标书 ( 包括口头、电话、电函订单 )的评审和管理工作。
3 职责3.1 市场部为本程序的归口管理部门 , 负责确定顾客的要求 , 组织合同评审。
3.2 技术质量部负责对过程设计、制造的可行性和包装方式的评审。
3.3 生产供应部负责评审生产能力和交货期。
3.4 技术质量部负责对产品质量要求有关的评审。
3.5 财务部负责产品价格的评审。
3.6 生产供应部负责评审物资的供应能力。
4 工作程序4.1 合同评审分类公司产品销售合同分 A 、 B 、 C 三种类型：A 类重要合同：标书、新产品开发、定型产品改进、顾客有特殊要求的合同。
B 类特殊合同：己批量生产但技术、质量、交货期等有特殊要求的合同。
C 类常规合同：己正常批量生产且交货期要求正常的合同。
4.2 评审时机评审应在合同签订前进行 ( 包括投标书发出之前 ) 。
4.3 合同评审内容和要求4.3.1 产品名称、规格、型号、技术要求、质量要求、验收方法等是否有明确的文字要求 , 是否已被充分理解。
4.3.2 交货数量、交货期、价格、交付方法、争议处理等是否有明确的文字要求。
4.3.3 上述各项要求能否在生产过程中实现 , 对尚不具备条件的要求能否通过采取措施得到解决。
4.3.4 用户提出的特殊要求能否得到满足 ( 包括顾客需提供产品的要求 ) 。
4.3.5 公司满足合同要求能力的综合评价。
4.4 合同评审的方法4.4.1 A类合同的评审A 类合同在签订前 , 由市场部组织技术、质量、采购、生产、财务等有关部门负责人以会议形式进行评审 , 对照合同评审内容逐项进行评审并达成一致性意见后 , 并由市场部填写 " 合同评审表 ", 作为签订正式合同的依据 , 经主管副总经理批准后生效。
与产品有关要求的评审程序(完整版)
与产品有关要求的评审程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0 目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2 产品要求分类4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
产品技术要求评审管理程序
产品技术要求评审管理程序
1.目的
通过产品要求评审确定项目风险是否在可控制范围、客户所提出的要求能否得到满足，实现对项目的风险控制，对顾客的需求和期望得到充分的理解，明确产品的要求并性能内部输出文件。
2.适用范围
本程序适用于顾客要求的识别、评审及与顾客的沟通；适用于公司所有合同与订单的产品要求评审、合同与订单的更改的评审、风险分析以及更改控制等工作。
3. 工作流程
4. 职责和权限
4.1合同归属部门负责合同风险分析与合同评审牵头工作，主要负责项目基本信息调查和客户要求的收集、整理；根据风险分析结果和合同
评审结果确定是否接受委托，并负责填写相关活动记录。
4.2财务部负责付款能力评审；负责所发起合同评审的组织工作；
4.3生产部负责生产能力评审；负责所发起合同评审的组织工作；
4.4质保部负责产品生产质量保证评审；负责组织试验合同、认证合同等相关合同的评审；
4.5技术中心负责对技术要求的识别、产品要求、产品制造过程设、工艺等技术类要求评审；
4.6物资管理部负责生产物料采购保证评审；负责采购合同评审的组织工作；
4.7主管经理负责合同评审的审批工作；需要时由总经理进行合同评审的审批；
4.8法人或法人授权代表对特殊的合同评审进行批准。
5. 程序内容
6.相关记录
7.衡量过程的有效性和效率指标。
产品和服务要求确定与评审控制程序
产品和服务要求确定与评审控制程序编号：DLND-CX-8.2.2/8.2.3-2016 1 目的识别顾客对产品和服务要求，通过确定与评审，确保提供给顾客的产品和服务要求得到满足，并提高顾客的满意度。
2 范围本控制程序规定了与产品和服务有关要求的识别、确定、评审、控制过程的相关要求。
本控制程序适用于本公司所有产品要求的确定与评审。
3 职责3.1 商务部和销售部负责确认顾客对本公司产品和服务的要求，负责组织对相关顾客合同/订单进行确定与评审，对合同/订单的要求和规范内容的准确性负责。
3.2 生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力方面的确认。
3.3 采购部负责评审满足合同/订单要求方面的物资采购保证能力。
3.4 质检部负责评审满足合同/订单产品质量要求方面的产品检测、控制能力。
3.5 技术部负责评审满足合同/订单要求的产品或新产品工艺、过程、图纸可靠性以及生产技术的工艺能力。
4 控制程序4.1 合同/订单分类4.1.1 常规合同/订单：针对本公司有的产品所订的合同/订单。
4.1.2 特殊合同/订单：常规合同/订单外的合同/订单。
包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同/订单。
4.2 产品要求的确定4.2.1 销售部和商务部负责顾客对产品要求的确定，产品的要求包括：a）顾客明确规定的要求。
既有产品本身的质量、环保、安全要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c）与产品相关和适用的法律法规要求；d）本公司认为的必要要求及附加的对顾客的责任要求；e）对其所提供的产品和服务，能够满足公司可承诺的相关要求。
4.2.2 产品要求应形成相关的文件，如产品标准、销售文件（投标文件）、书面服务承诺、技术协议等。
4.2.3 在接受合同/订单及更改以及服务承诺公开发布之前，应根据实际情况对产品要求进行评审。
4.3 产品和服务要求评审4.3.1 产品和服务要求评审的内容4.3.1.1 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；4.3.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；4.3.1.3 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。
iso900合同评审控制程序
iso900合同评审控制程序ISO 9000合同评审控制程序1. 引言ISO 9000系列标准是国际上公认的质量管理体系标准，在各个行业中得到广泛应用。
本文旨在描述ISO 9000合同评审控制程序，以确保组织在执行合同过程中遵循适用的质量管理要求，并提供可追溯及可验证的合同评审记录。
2. 定义2.1 合同评审：指对组织与客户之间确立或修订的合同进行综合性审查，以验证其中关键要求的一项流程。
2.2 合同评审控制程序：指为了确保合同评审过程的有效实施，组织建立的一套规范性文件，以定义评审的范围、参与人员、评审方法和评审记录等要素。
3. 评审范围合同评审的范围应包括以下方面：3.1 合同条款和条件：评审合同的法律效力、条款和条件是否明确，是否符合组织的能力和资源。
3.2 范围和要求定义：评审合同约定的产品或服务范围、性能指标、标准要求等是否清晰明确。
3.3 时间和交付要求：评审合同所规定的项目计划、交付日期和里程碑，是否与组织的能力相匹配。
3.4 资源分配：评审合同对人力、物力和财力资源的要求，是否可行并得到充分保障。
3.5 变更管理：评审合同变更管理的程序和要求，是否能够及时响应客户需求并进行有效控制。
4. 参与人员组织应确定适当的人员参与合同评审，包括但不限于以下角色：4.1 质量部门代表：负责核对合同评审的相关政策、程序和文件，确保评审符合质量管理体系的要求。
4.2 合同管理人员：负责组织合同评审，并依据评审结果对合同进行规划和控制。
4.3 技术人员：负责评审合同涉及的技术规范和性能要求，提供技术支持和专业意见。
4.4 销售人员：负责与客户沟通、交流并解释合同条款和条件，确保客户需求得到准确理解。
5. 评审方法5.1 文件评审：通过对合同文本的审核，确认合同内容是否准确、完整并与客户达成一致。
5.2 会议评审：在评审会议上讨论合同内容、约定和要求，以确保各个部门之间对合同的理解一致，并解决潜在问题。
最新通用ISO19001质量管理体系控制程序-合同评审控制程序
合同评审控制程序1.目的准确理解顾客要求,充分评估履行合同的能力,以满足减少供需双方在履行合同的经济风险和责任,确保按合同规定要求的履行.2.适用范围本程序适用于本公司产品销售合同的评审.3.定义3.1常规合同―产品符合现行技术规范、标准，已批量生产，能满足顾客交货期限要求，价格符合本公司规定的合同.3.2特殊合同―本公司尚未批量生产的产品，或尚未开发的产品、批量大、交货期短,价格低于本公司规定的合同.3.3合同评审――合同签订前，为了确保质量要求规定的合同明确并形成文件，而且供方能实现，由供方进行的系统的活动.3.4营销功能——查明和确定产品的质量要求和期望。
包括产品的要求，市场的要求和顾客的需求。
4.职责4.1合同评审由业务部归口管理,并组织对所有合同的评审以及在招投标制订标书和制订产品建议书；负责与顾客的联络、沟通和企业内部的协调；负责市场调研。
4.2总经理负责特殊合同的评审审批；负责对市场调研报告的审批。
4.3技术课、制造部、质保部、财务部等相关职能部门参与特殊合同的审批,并对特殊合同中涉及本部门的业务评审内容负责；同时负责对市场调研结果的分析。
4.4业务部、制造部参与一般合同的评审，业务经理负责对一般合同的评审审批。
5.工作程序5.1合同评审的内容5.1.1顾客的各项要求是否明确、合理，是否形成文件。
5.1.2各项规定是否有含糊不清之处；有关的特殊内容在合同中是否得到说明。
5.1.3与投标不一致的要求是否已得到解决。
5.1.4是否具有履行合同各项要求的能力。
a.工艺技术能否达到顾客需求；b.物资供应能否及时到位；c.检测手段、设备能否达到质量保证能力；d.数量、规格、交货期要求是否有能力达到；e.其它条件（如安全保证）是否能满足要求。
5.1.5合同是否符合«中华人民共和国经济合同法»5.1.6顾客的特殊要求是否能满足。
5.1.7在发现顾客要求存在矛盾及难以履行时，必须立即在投标之前，通知顾客的产品工程部门或采购部门。
(ISO9001程序文件05合同评审控制程序)05合同评审控制程序
准确理解顾客要求，内容明确并可实现。
减少双方履行合同的风险，确保合同按规定要求履行。
2范围本标准规定了合同评审的原则和方法。
本标准适用于对所有销售产品合同的评审，包括合同、订单、电话订单等。
3职责业务部负责与顾客有关产品和服务信息、订单/合同、更改等的评审及联络、沟通和内部沟通，并处理顾客问询、合同和订单及更改。
业务部负责订单进度跟踪；生产部负责交货评审和生产。
质量部负责产品质量评审和检验。
采购负责物料的采购。
工程技术部负责产品开发和工艺过程能力。
4程序（工作流程见第5页）4.1顾客要求识别业务部负责确定顾客明示的要求，并识别顾客对产品潜在的需求与期望。
这些要求一般包括下述方面：a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求。
b顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
c顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求或公司附加的要求。
4.2合同的分类4.2.1合同的分类a常规合同：对公司定型产品所订的合同。
b特殊合同：常规合同以外的合同，如新产品开发合同，顾客有特殊要求的合同，与顾客所签订的年度或半年合同。
4.3评审的实施4.3.1在接受合同或订单之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同或订单的产品要求实施评审。
b与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；c公司有能力满足规定的要求。
4.4合同评审4.4.1常规合同的评审：a如果是口头、电话订单，业务部填写《口头、电话订货记录》，并填写《生产任务单》给业务部负责人与生产部沟通，生产部评审给出可以交货的时间，业务部才在《口头、电话订货记录》表上签字确认，即完成了对订单的评审。
b如果是传真订单，业务部填写《生产任务单》给业务部负责人与生产部沟通，生产部评审给出可以交货的时间，业务部在传真订单上签字确认，确认回传应按顾客要求的时限，即完成对订单的评审。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.目的
了解顾客的需求，充分满足顾客的要求。
2.适用范围
适用于对本厂产品的合同评审。
3.引用文件
IS09001: 20RR7.2与顾客有关的过程
《质量手册》7.2章
4.定义
4.1常规产品：是指本厂“企业现有产品清单”中的已有产品。
4.2非常规产品：除常规产品外的产品均为非常规产品（包括针对新产品、新工艺
或附加新技术要求的已有产品）。
5.职责
5.1销售科负责组织合同评审，并与顾客联络沟通。
5.2质检科协助销售科对顾客要求进行识别和对产品要求进行评审。
5.3销售科长负责常规产品合同的评审和确认。
5.4厂长负责非常规产品合同的评审和确认。
6.程序内容
6.1销售科与顾客沟通，了解顾客对产品要求。
顾客的书面需求应作为外来文件予以保
存。
6.2在充分了解顾客要求的基础上，进行产品要求评审以确保产品质量和生产能力满足顾
客的要求。
6.3本厂对外接受的合同、订单和口头形式订货都属产品评审范围。
6.4产品要求评审的内容
A 产品要求是否明确、合理；
B 企业能否保证产品质量要求；
C 能否确保在规定的期限内交货。
6.5产品要求评审的方法
6.5.1对顾客的产品要求，由供销科与生产办、质检科沟通确认后，填写“产品质量确认
表”。
6.5.2常规产品合同由销售负责人评审和确认，非常规产品合同由厂长评审和确认。
6.5.3若不能满足顾客要求，销售科应及时与顾客联系，说明情况，取得共识。
6.5.4决定接受顾客定单后，销售科编制“生产计划”或“订货通知单”通知生产办组织
生产。
6.5.5非常规产品或销售科认为必要时，随“订货通知单”，附“产品质量确认表” 通知
生产办组织生产。
6.6若合同评审涉及新产品开发项目，必要时执行《质量策划控制程序》
6.7合同的修订
6.7.1若因非顾客原因，需修改合同时，销售科应及时通知顾客和有关部门。
6.7.2顾客提出合同修改时，由原责任人重新评审和确认，并及时通知有关部门。
6.7.3合同修改时要同时修改已传递给相关部门的“订货通知单”。
6.8销售科下达生产计划，生产办与质检科负责实施，并进行生产统计，报告于厂长。
6.9产品要求的跟踪
销售科对顾客产品要求的实现情况《信息沟通控制程序》、《服务和顾客满意度调查控制程序》进行跟踪。
7.质量记录
企业现有产品清单 HD-QT-70101
口头/电话订货记录 HD-QT-70102
销售合同（顾客档案）HD-QT-70103 产品质量要求确认表 HD-QT-70104
8.相关/支持性文件
《质量策划控制程序》HD-QP-501
《生产和服务提供控制程序》HD-QP-703
《信息沟通控制程序》HD-QP-502。