2016年企业减免税调查表
创新税收政策减免税情况统计表
附件1
单位：户、万元
未上市的中小高新技术企业2年（24个月）以上，凡符合条件的，可以按照其对中小高新技术企业投资额的70%，在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。
注：1.政策评估涉税数据采集范围以本表为准，本表未涉及的指标不列入绩效考评范围。
对系统中无法直接提取的数据，可采取抽样调查的方式取得，整体享受户数不超过50户的，样本数量不得少于60%。
2.本表涉及所得税的数额均填写所属期的数据，比如2014年企业所得税数据为2015年汇算清缴数据，2015年数据为2016年汇算清缴数据，2016年1-6月数据为预缴数。
3.本表还需要与地税数据进行汇总，填写过程中请不要修改序列号、进行单元格合并、拆分等。
4.汇总数据户数以“户次”为单位，即同一企业同一纳税期内以享受优惠政策的项数作为基数统计，仅作各单项的求和。
《全国企业税收调查表(B0企业表)》 (1)
按填
表说
明并
参考
营业
税纳
税申
报表
有关
数据
填写
）
营
业
额
本年计征营业税的收入（96=97+98）
96
千元
其中：本年就地计征营业税的收入
97
千元
本年异地计征营业税的收入
98
千元
政策规定允许扣除的营业额
99
千元
应税营业额（100=96-99）
100
千元
适用免税政策的营业额（不含政策规定允许扣除的营业额）
88
千元
其中:（1）本年已纳代收代缴、代扣代缴消费税额
89
千元
（2）本年清理以前年度欠交消费税额
90
千元
（3）本年已纳查补消费税额
91
千元
2.本年异地已纳消费税额
92
千元
年末未交消费税额（93=81+83+84+85-87）
93
千元
其中: 年末逾期未缴消费税额
94
千元
本年已退消费税额
95
千元
四
营业
税指
本年按简易计税办法计算的应纳税额
28
千元
本年应纳税额减征额
29
千元
本年应纳税额合计(30=7-27+28-29)
30
千元
本年应交查补增值税额
31
千元
建筑服务、销售不动产、出租不动产按2%、3%和5%税率预缴
32
千元
年初未交增值税额
33
千元
其中: 年初逾期未缴增值税额
34
千元
本年已纳增值税额（35=36+39）
2016年度重点扶持企业优惠政策资金安排表【模板】
0.00
0.00
0.91
22
高新区
欣强电子（清远）有限公司
21.99
0.00
0.00
21.99
23
高新区
广东嘉博制药有限公司
36.61
0.00
2.28
38.89
24
**区
清远忠信世纪玻纤有限公司
575.23
0.00
5.61
580.84
25
**区
丽珠集团新北江制药股份有限公司
79.93
0.00
12.60
92.53
26
**区
清远爱机汽车配件有限公司
225.46
0.00
8.70
234.16
27
**区
颐杰鸿泰狮子湖集团有限公司
0.00
0.00
9.52
9.52
28
**区
**市德盈新银盏温泉度假村有限公司
0.00
0.00
3.07
3.07
29
**区
清远华能制药有限公司
0.00
0.00
0.48
0.48
2016年度重点扶持企业优惠政策资金安排表
单位：万元
序号
所属地区
企业名称
年度经济贡献额增量奖补
固定资产投资奖补
个人所得税奖补
合计
1
高新区
广东东鹏控股股份有限公司
268.37
0.00
0.00
268.37
2
**区
清远纳福娜陶瓷有限公司
0.00
0.00
11.05
11.05
3
**区
广东天农食品有限公司
2016年减免税分类及代码表
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
电力建设 其他税收优惠
金融市场 增 值 税
223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
享受税收协定待遇
支持农业
支持其他各项事 业 其他税收优惠 改善民生 救灾及重建
04049904 04049907 04049908 04061002 04061004 04064001 04064005 04081505 04081507 04081508 04081509 04081510 04081513 04081514 04083904 04091504 04091505 04091506 04099905 04103206 04103214 04120601 04121101 04121302 04129801 04129910 04129921 04129922 04129923 04129999 05011601 05011605 05011606 05011607 05011709 05011801 05011802 05011803 05012710 05013606 05099901 05129801 05129908 05129999 06011601
减免税申请表(通用)
减免税申请表（通用）受理人：受理日期：年月日使用说明本表适用于报批类、事前备案类、事后备案类税收优惠减免税纳税人申请使用。
主要指标口径说明申请报批类（备案类）减免税项目按税种填写。
征收品目：按税种对应的税目填写。
减免事项名称:按税种、税目对应的底层业务（系统配置）名称填写。
理由及依据：现行税收法律法规政策规定。
减免税期限：按减免年度填写，不得跨年填写。
减免金额（面积）/幅度/税率：一般为金额减免。
为幅度减免时，可按50%、70%、100%等；税率为实际优惠税率。
附列资料：按业务底层配置的附列资料报送。
本表一式两份，分别由主管地税机关、审批机关按规定留存。
四、本表为A4竖式。
附表二：税务局税务事项通知书税通〔〕号：（税务登记证号码：）事由：依据：通知内容：税务机关（签章）年月日附表三：农、林、牧、渔所得优惠项目及核算表纳税人名称(公章)：税务登记证号码：附表四：农产品初加工所得优惠项目及核算表纳税人名称(公章)：税务登记证号码：所属年度：金额单位：元附表五：公共基础设施投资所得优惠项目及核算表纳税人名称(公章)：税务登记证号码：所属年度：金额单位：元附表六：环境保护、节能节水项目所得优惠项目及核算表纳税人名称(公章)：税务登记证号码：所属年度：金额单位：元附表七：技术转让所得优惠项目及核算表纳税人名称(公章)：税务登记证号码：所属年度：金额单位：元附表八：研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表（已计入无形资产成本的费用除外）纳税人名称(公章)：税务登记证号码：所属年度：金额单位：元附表九：创业投资企业投资抵免所得优惠核算表纳税人名称(公章)：税务登记证号码：所属年度：金额单位：元“未弥补亏损和创业投资未抵扣所得前的应纳税所得额”为负数时，本年不能享受创业投资抵免所得额减免优惠。
附表十：固定资产、无形资产加速折旧或摊销优惠核算表纳税人名称(公章)：税务登记证号码：所属年度：金额单位：元附表十一：资源综合利用收入优惠项目及核算表纳税人名称(公章)：税务登记证号码：所属年度：金额单位：元附表十二：购置环境保护、节能节水、安全生产等专用设备抵免优惠核算表纳税人名称(公章)：税务登记证号码：所属年度：金额单位：元附表十三：软件生产或集成电路设计（生产）企业、动漫企业减免优惠核算表纳税人名称(公章)：税务登记证号码：所属年度：金额单位：元附表十四：安徽省地方税务局小型微利企业申请认定表金额单位：元说明：1、本表一式三份，两份地税机关留存，一份退还纳税人。
2016年度全国税收调查填报说明
(一) 、信息表XXB1. 纳税人识别号D1填写主管税务机关为纳税人确定的纳税人识别号（变更使用统一社会信用代码的纳税人，须在此填写原纳税人识别号；＂三证合一＂政策施行后开业登记，仅有统一社会信用代码的纳税人不填写该项）。
2. 纳税人名称D2纳税人名称以该纳税人在工商行政管理局登记注册的汉字名称为准。
3. 国民经济行业类别代码D3按纳税人实际从事的主要社会经济活动性质分类，按GB/T4754-2011执行4. 纳税人登记注册类型代码D4企业按工商行政管理机关登记或变更登记时核定的注册类型填写5. 是否为法人企业D5以工商行政管理机关登记注册的为准，0表示非独立核算的非法人企业，1表示是独立核算的非法人企业，2表示法人企业6. 企业隶属关系D6仅限于国有、集体、国有独资企业，即纳税人登记类型代码为"110"、"120"、"151"的纳税人填写！7. 中央企业代码D7中央企业（企业行政隶属关系代码为"10"），其企业主管部门代码按以下规定填写（其分类大致为："91"开头表示工业企业，"92"开头表示流通企业，"93"开头表示新闻出版，"94"开头表示邮政通信，"95"开头表示交通企业，"96"开头表示金融保险企业，"97"开头表示水电工程；"98"开头表示建筑安装企业）；"99"开头表示其他企业（企业行政隶属关系代码不为"10"），中央级企业合并会计报表的成员企业填写母公司代码。
8. 上市区域E8用1位数字表示非上市公司，上海证券交易所，深圳证券交易所，香港证券交易所，纳斯达克上市公司，美国证券交易所，纽约证券交易所，伦敦证券交易所，新加坡证券交易所，其他证券交易所9. 股票代码I8股票代码用6位数字表示（限在上海、深圳上市的公司根据其上市证券代码数字部分填写）10. 所在地行政区划代码D9填写登记注册地的行政区划代码11. 增值税缴纳方式代码D10用1位数字表示非增值税纳税人，0表示非增值税纳税人，1表示独立缴纳增值税的一般纳税人，2表示独立缴纳增值税的小规模纳税人，3表示作为分支机构其增值税由总机构汇总缴纳的纳税人，4表示作为总机构缴纳包括分支机构增值税的纳税人增值税的一般纳税人12. 增值税优惠政策代码D11根据免税、减税、即征即退、先征后退（返）等增值税优惠类型，从列表中选择适用的政策。
减免所得税额明细表(附表三)_201612_1
三、减免地方分享所得税的民族自治地方企业 四、其他专项优惠（7行+8行+9行+…30行） （一）经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业 （二）经营性文化事业单位转制企业 （三）动漫企业 （四）受灾地区损失严重的企业 （五）受灾地区农村信用社 （六）受灾地区的促进就业企业 （七）技术先进型服务企业 （八）新疆困难地区新办企业 （九）新疆喀什、霍尔果斯特殊经济开发区新办企业 （十）支持和促进重点群体创业就业企业 （十一）集成电路线宽小于0.8微米（含）的集成电路生产企业 （十二）集成电路线宽小于0.25微米的集成电路生产企业 （十三）投资额超过80亿元人民币的集成电路生产企业 （十四）新办集成电路设计企业 （十五）国家规划布局内重点集成电路设计企业 （十六）符合条件的软件企业 （十七）国家规划布局内重点软件企业 （十八）设在西部地区的鼓励类产业企业 （十九）符合条件的生产和装配伤残人员专门用品企业 （二十一）享受过渡期税收优惠企业 （二十三）其他1： （二十四）其他2：
目
本期金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2015年版)附表3 减免所得税额明细表
2016年减税降费清单,减税降费清单明细及解读
2016年减税降费清单,减税降费清单明细及解读2016年减税降费清单李克强总理在今年的政府工作报告中提出，2016年将安排财政赤字2.18万亿元，比去年增加5600亿元，赤字率提高到3%，主要用于减税降费，进一步减轻企业负担。
关于减税降费，今年以来，国务院常务会议至少进行了5次部署，各部门也出台多项政策。
2016年减税降费清单如下：减税1、全面推开营改增，全年将为企业减税5000亿以上2016年5月23日，李克强总理考察湖北十堰市民服务中心，细询营改增实施效果，并再次重申“所有行业税负只减不增”。
3月18日召开的国务院常务会议决定，为进一步减轻企业负担，促进经济结构转型升级，从今年5月1日起，将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围。
4月30日，国务院印发《关于做好全面推开营改增试点工作的通知》和《全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》，要求各级政府平稳、有序开展工作，确保各行业税负只减不增。
截至目前，“营改增”攻坚战已在全国稳步有序铺展开来。
房地产、建筑和生活服务业企业均已完成营改增后的首次报税，新增季度性报税的金融业和小规模纳税人也从7月1日起迎来首次申报期。
预计营改增今年将为企业降低成本5000亿以上。
降费2、阶段性降低社保公积金费率，每年为企业减负1000亿为减轻企业负担，增强企业活力，促进增加就业和职工现金收入，4月13日召开的国务院常务会议决定阶段性降低企业社保缴费费率和住房公积金缴存比例。
4月20日，人力资源与社会保障部与财政部联合发布《关于阶段性降低社会保险费率的通知》，决定阶段性降低社会保险费率。
《通知》规定：一、5月1日起两年内，企业职工基本养老保险单位缴费比例超过20%的省(区、市)，将单位缴费比例降至20%;二、5月1日起两年内，单位缴费比例为20%且2015年底企业职工养老保险基金累计结余可支付月数高于9个月的省(区、市)，可以阶段性将单位缴费比例降低至19%;三、5月1日起两年内，失业保险总费率在2015年已降低1个百分点基础上可以阶段性降至1%—1.5%，其中个人费率不超过0.5%。
2016全国税收调查表
2016年全国税收调查网上填报指南尊敬的纳税人：2016年全国税收调查已正式开始，但并不是所有纳税人都需要参加此次调查，详细名单由各区国税局专管员通知，谢谢配合！此次税收调查共有两种填报方式，一是登录网上直报平台填报，二是安装单机版软件单机脱网填报。
但采用单机版填报的纳税人请在填报后，将数据上传至网上直报系统。
另外，请各位纳税人注意，截止时间为8月上旬，具体时间以各区国税局要求时间为准，请尽快填报！第一步：进入大连市国家税务局官网，点击进入“办税服务”的“网上办税”的“税调网上直报平台”。
第二步：输入账号密码（账号为纳税人识别号或三证合一的18位社会信用代码，密码为：1a），登陆后务必自行修改密码。
第三步：在成功登陆系统后，系统会出现“2015年度全国税收调查”的报表任务，纳税人点击该任务进入下一界面，选择“在线填报”，系统会自动弹出全部税收调查报表。
2、第四步：首次进入在线填报需安装插件。
第五步：插件安装后需要运行，在界面上方弹出窗口点击即可运行。
第六步：插件安装运行后即可正常操作系统（插件安装运行仅首次登录系统需操作）,进入系统填写数据，三个表格填写完后点击“计算”（计算全部）→点击“审核”（表内表间审核&合理性审核所有表）→审核无误后点击“上报”。
上报后，再次登录进去看到下图的界面就代表上报成功，填报任务完成了！！！温馨提示：网上填报途径必须使用IE浏览器，若一直提示账号密码错误，请自行根据如下操作设置IE浏览器。
1、修改IE的安全设定打开IE浏览器的工具栏--Internet选项--"安全"栏--自定义级别。
将其中的“下载已签名的Active控件”和“运行Active控件和插件”设为启用2、暂时关闭安全360之类的插件拦截工具，插件下载完成后再打开即可。
3、win7需要以管理员身份运行IE。
4、将网站加入可信任站点。
5、不能使用64位IE浏览器建议使用IE7至IE9版本浏览器。
纳税人减免税备案登记表
纳税人识别号
××××××××××
纳税人名称
××××××有限公司
以下由纳税人填写
以下由税务机关填写
税（费）种
减免政策依据
减免项目
减免期限起Biblioteka 减免期限止减免性质代码及名称
优惠事项代码及名称
减免方式代码及名称
减免申报填报类型代码及名称
增值税
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号附件3第一条第（二十六）款
4.科技主管部门审核意见证明文件
受理税务机关（章）
受理人（签章）：
年月日
纳税人（签章）
法定代表人（负责人）：张××
经办人：王×××年×月×日
本表为A4横式，一式二份，一份纳税人留存，一份税务机关留存。
专业技术服务
×年×月×日
×年×月×日
0001021203|《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号附件3第一条第（二十六）款
SXA031900244|技术转让、技术开发免征增值税优惠
附报资料：
1.纳税人减免税备案登记表
2.技术转让合同（技术开发合同）
3.技术转让合同复印件（技术开发合同复印件）
河南省地方税务局关于开展2016年减免税统计调查的通知
乐税智库文档财税法规策划 乐税网河南省地方税务局关于开展2016年减免税统计调查的通知【标 签】企业减免税调查,界定标准,调查流程【颁布单位】河南省地方税务局【文 号】【发文日期】2016-07-28【实施时间】2016-07-28【 有效性 】全文有效【税 种】其他尊敬的企业纳税人： 根据国家税务总局工作安排，为确保全面、准确、详实地掌握减免税政策执行情况，规范减免税申报制度，进一步做好减免税政策咨询及贯彻落实工作，河南省地方税务局决定于8月1日至8月20日开展2016年减免税统计调查。
现将有关事项告知如下： 一、调查范围： (一)减免税界定。
统计调查的减免税包括已申报已审批和非申报非审批的征前减免、退库减免和欠税抵顶等，均为实际发生的各税种减免税。
征前减免税额，按享受的减免税政策直接计算填报;退库减免税额，按经税务和财政部门审批并实际退库的数额填报。
对当年已审批，但实际未退税或实际未抵减的，不作统计。
(二)调查对象界定。
截至2015年12月31日已办理税务登记的所有企业纳税人。
(三)税种界定。
由地税部门负责征收管理的各税种减免税，不包括教育费附加等非税收入减免。
(四)时间界定。
企业2015年1月1日至2015年12月31日期间实际发生的各项减免税，按企业会计年度填报。
二、调查步骤： (一)《调查表》领取：可登陆河南省地方税务局网站(/)下载《企业减免税调查表》;也可就近到当地国、地税办税服务厅领取纸质版或者拷贝电子版《企业减免税调查表》。
(二)《调查表》填写：根据具体内容和要求逐项填写《企业减免税调查表》。
调查期内未发生减免税的企业也须实行零报告，将《企业减免税调查表》中“纳税人名称”“纳税人识别号”“电子邮箱”等基本信息填写完整。
(三)《调查表》上交：在各项数据准确填写完毕后，请按时将电子版调查表或纸质版调查表传递至主管税务机关，具体传递方式由主管税务机关确定。
本次减免税调查工作，如若给您造成不便，敬请给予谅解，并热忱欢迎您拨打12366纳税服务热线或到办税服务厅咨询了解减免税有关政策。
企业减免项目表
第五， 劳服企业栏， 仅限于享受减免税照顾的劳服企业填写对其减免所得税而减少的应 纳税所得额和应纳税额及所适用的税率。
第六， 校办企业栏， 仅限于符合免税条件的校办工厂填写对校办工厂免征所得税而减少 的应纳税所得额和应纳税额及所适用的税率。
第七， 福利企业栏， 仪限于符合免税条件的福利企业填写对其减免所得税而减少的应纳 税所得额和应纳税额及所适用的税率。
第八， 乡镇企业栏， 限于符合减免税条件的乡镇企业填写其因减免所得税而减少的应纳 税所得额和应纳税额及所适用的税率。
（
项 目
行次
所得额
税率
减免税额
一、咼新技术企业
1
二、新办第二产业
2
二、“老少边穷”地区企业
况填报。下面对表中列出项目填写方法说明如下：
第一， 高新技术企业栏， 填写高新技术开发区内高新技术企业应减免的应纳税所得额和 应纳税额及所适用的税率。
第二， 新办第三产业栏， 填写企业根据规定， 对新办第三产业减免所得税所应减免的应 纳税所得额和应纳税额及所适用的税率。
第三，“老少边穷”企业栏，填写“老少边穷”地区新办企业按规定享受减免所得税照 顾而减少的应纳税所得额和应纳税额及所适用的税率。
3
四、受灾企业
4
五、劳服企业
5
六、校办企业
6
七、福利企业
7
八、乡镇企业
8
九、
9
十、
10
十一、
11
十二、
12
十，三、
13
十四、
14
十五、
15
十八、
汕头市国家税务局关于开展2016年减免税统计调查的通告
汕头市国家税务局关于开展2016年减免税统计调查的通告
【法规类别】税收综合规定
【发布部门】汕头市国家税务局
【发布日期】2016.07.20
【实施日期】2016.07.20
【时效性】现行有效
【效力级别】XP10
汕头市国家税务局关于开展2016年减免税统计调查的通告
根据《国家税务总局关于印发〈2016年减免税统计调查实施方案〉的通知》（税总函〔2016〕267号）的要求，汕头市国家税务局决定于7月20日起在全市范围内开展2016年减免税统计调查。
现将有关事项通知如下：
一、调查时间范围
此次减免税统计调查时间范围为2015年1月1日至2015年12月31日（按企业会计年度）。
二、调查对象
此次减免税统计调查对象为截至2015年12月31日在我市已办理税务登记的所有纳税人（不含个体工商户），包括已确认享受减免税的企业纳税人和未享受减免税的企业纳税人。
企业分支机构等也包括在内。
三、调查方式
由企业纳税人填报国家税务总局统一制作的《2016年企业减免税调查表》。
无论企业纳税人由国家税务局单独管理，还是由国家税务局和地方税务局共同管理，企业纳税人在本次调查中向主管国税机关只需按要求填报国家税务局所管税种的。
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西安银行股份有限公司榆林高新区支行 刘勇 地税 130 6620
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纳税人识别号： 联系电话： 电子邮箱： 登记注册类型名称: 所属行业名称: 当期利润总额： 当期实缴税金： 当期实际减免税额 合计 征前减免 退库减免
9161089307125637XX 6662902
li代码、减免税额及起始年份，请检查调查 表。
2016年企业减免税调查表
（调查所属期：2015.1.1--2015.12.31）
(法人企业按户填报）
纳税人名称： 联系人： 企业所得税主管税务局: 登记注册类型（代码）： 所属行业（代码）： 当期销售（营业）额： 当期应缴税金： 减免税代码 01081506 09081502 09081515 09081505 09081512 09081510 05012710 05129999 税种 增值税 印花税 印花税 印花税 印花税 印花税 个人所得税 个人所得税 文号 财税〔2015〕35号 财税〔2004〕173号 财税字〔1988〕255号 财税〔2009〕103号 财税〔2006〕104号 财税〔2006〕5号 中华人民共和国主席令第48号 其他 金额单位：元
股份合作企业 货币银行服务 0 0
企业享受减免税 起始年份 2015 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
欠税抵顶
合
计
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