采购询价管理规定

合集下载

询价管理制度

一、前言

为了规范企业的采购行为，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，减少采购成本，制

定并实施询价管理制度，是企业采购工作的基础。本制度旨在规范企业内部的询价行为，

促进供应商的竞争，从而为企业选取优质的供应商，获得最优的采购结果，保证企业的持

续发展。

二、适用范围

本制度适用于企业内部所有部门、项目组织的采购活动，包括但不限于物资、设备、工程

等采购活动。对于涉及重大项目、高价值采购等情况，应根据具体情况制定相应的询价管

理办法。

三、询价管理流程

1.需求确定：采购人员应根据实际需求，明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等，制定详细的采购计划。

2.询价准备：采购人员应收集相关供应商信息，建立供应商数据库，确定适合询价的供应

商名单。同时，应准备询价文件，包括询价通知书、询价要求书、询价表格等。

3.询价发布：采购人员应按照事先确定的供应商名单，向供应商发送询价文件，确保询价

工作的顺利进行。

4.询价过程：供应商在收到询价文件后，按要求填写询价表格，并将报价发送给采购人员。采购人员应对供应商的报价进行评估，选取最优供应商，进行谈判，并最终确定合同。

5.询价结果：采购人员应在询价结束后，将询价结果汇总，并据此制定采购合同。同时，

应通知选中和未选中供应商，并告知未选中供应商理由。

6.合同签订：采购人员应在确定供应商后，与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权

利和义务，保障采购活动的顺利进行。

四、询价管理原则

1.公开、公平、公正：采购人员应以公开、公平、公正的原则进行询价活动，确保供应商

的平等竞争。

采购询价管理规定

1.目的

为规范公司采购活动的询价工作,使采购活动顺利进行,有效控制采购价格,提高采购管理管理水平,特制定本程序.

2.适用范围

本规定适用于公司所有物资的采购活动.

3.权责

3.1相关部门提出采购需求并提供相关资料.

3.2采购专员负责落实工厂采购的具体询价活动.

3.3采购部经理负责询价结果的审核.

3.4价格委员会负责价格的核定.

3.5总经理负责价格的批准.

4.采购询价的工作要求及步骤

采购询价过程中,采购人员应明确以下相关内容：

采购物资的编码、名称；

采购数量；

采购物资的规格型号、图号；

采购物资的质量要求；

采购报价基础要求；

付款条件；

交期要求；

物资包装要求；

运送方式、交货方式与地点；

采购人员与相关人员的姓名及联络方式；

报价到期日；

保密协议内容；

售后服务与保证期限要求；

采购询价的程序

1)相关部门提出采购需求,并经部门经理批准后交至采购专员

处；

2)采购专员进行询价准备,收集相关资料,通过查阅供应商信息

库和市场调查报告等方式掌握供应市场动态；

3)采购专员根据市场调查与分析结果,选择符合条件的询价供应

商名单,并交采购部经理审核确认；

4)经采购部经理审核确认后,采购人员编制询价文件,并向供应

商发出询价通知；

5)采购人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；

6)采购人员在截止报价后,汇总并整理所有报价,经过对比分析,

编制采购询价报告交送采购部经理审核；

7)经采购部经理审核并提出采购意见后,由价格委员会对采购询

价报告进行核定,确定候选的供应商,编写价格委员会会议纪

要；

8)确定好候选供应商后,由总经理对价格进行批准.

询价采购管理办法规定

一、背景介绍

询价采购是指为了获得物品或服务所进行的价格调查和比较。在企业和组织中，询价采购是非常重要的一项工作，直接影响到采购成本和采购效益。为了规范询价采购过程，提高采购管理的效率和质量，制定了本文档中的询价采购管理办法。

二、目的和范围

本文档的目的是为了规范企业或组织内部对于询价采购的管理，确保采购过程

的透明度和公正性。本文档适用于所有需要进行询价采购的情况，包括但不限于购买物品、设备、劳务等。

三、基本原则

1. 公平公正

在进行询价采购过程中，必须确保所有潜在供应商都能够公平竞争，获得相同

的机会。不得对任何供应商进行特殊待遇或歧视。

2. 透明度

询价采购过程需要透明，所有相关的信息和决策都应该对所有参与者公开。不

得隐瞒任何与询价采购相关的信息。

3. 经济合理性

在进行询价采购决策时，必须综合考虑产品质量、价格、服务等因素，选择经

济合理的供应商。

4. 无腐败

决不容忍任何形式的腐败行为，在询价采购过程中，要严禁行贿、受贿等违法

行为。

四、具体规定

1. 询价范围和方式

根据采购需要，制定询价范围和方式。询价范围可以包括具体的物品、数量、

规格等，询价方式可以包括书面询价、电话询价、电子询价等。

2. 供应商资格审查

在进行询价采购之前，需要对供应商进行资格审查。审查内容包括但不限于供

应商的注册资料、业绩记录、信用状况等。

3. 询价过程

询价过程需要详细记录，包括询价发起人、询价时间、询价内容、询价回复等。询价回复应按照要求提交相关资料和报价。

4. 报价评估和供应商选择

根据报价和其他相关因素，对供应商进行评估，并选择最适合的供应商。评估

物资采购询价管理制度

一、引言

为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物

资采购询价管理制度。本制度适用于公司内部所有物资采购活动。

二、定义

1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。

2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。

3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。

三、询价流程

1.询价需求确认

–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。

–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。

2.发起询价

–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。

–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。

3.供应商响应

–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。

–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。

4.报价评估

–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。

–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。

5.选定供应商

–询价人根据评估结果选择合适的供应商。

–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。

四、注意事项

1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。

2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。

3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。

4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。

五、责任与义务

1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。

2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。

采购部门询价管理制度

一、引言

采购部门询价管理制度旨在规范采购部门对供应商进行询价的流程和规则，以确保采购过程的透明度、公正性和高效性。本制度适用于我公司采购部门的所有询价活动。

二、定义与概述

1. 询价：指采购部门向供应商索取报价的行为。

2. 供应商：指供应货物或服务的单位或个人。

3. 询价管理制度：指对采购部门进行询价活动进行规范和管理的一套制度。

三、询价程序

1. 询价需求确定：采购部门根据需要确定所需采购的具体物品或服务，并编制询价单。

2. 供应商筛选：采购部门根据一定的标准和要求，筛选合适的供应商名单，可以通过采购数据库、市场调研等方式获取供应商信息。

3. 询价函发送：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价物品、数量、质量要求、交货期限等细节，并要求供应商在规定时间内提供报价。

4. 报价收集与比较：采购部门收集供应商的报价，并进行综合比较，选定价格合理、质量可靠的供应商。

5. 报价审批：采购部门将选定的供应商报价提交给相关负责人进行

审批。

6. 合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订。

四、询价规则

1. 询价范围：所有涉及金额超过公司规定的询价额度的采购均需执

行询价管理制度。

2. 询价方式：采购部门可以采用邮件、传真、电话等方式向供应商

发送询价函。

3. 报价有效期：供应商的报价有效期不得短于3个工作日。

4. 报价比较：采购部门应根据报价的综合性、合理性和供应商的信

誉等因素进行比较和评估。

5. 报价审批：采购部门应将选定供应商的报价提交给相关负责人进

行审批，并记录审批流程和结果。

采购物品询价管理办法规定

引言

采购物品询价是指企业或机构在购买物品时，通过询价的方式获取供应商的价

格和报价信息。采购物品询价管理的规定是为了确保采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和成本控制。本文档旨在规范和统一采购物品询价的管理办法。

一、采购物品询价的适用范围

本管理办法适用于企业或机构在进行物品采购时，需要进行询价活动的情况。

采购物品询价的范围包括但不限于以下几个方面：

1.标准化办公用品的采购；

2.低值易耗品的采购；

3.非标准化办公设备的采购；

4.其他需要询价的物品采购。

二、采购物品询价的原则

采购物品询价应遵循以下原则：

1.公平原则：采购单位必须在询价过程中公平对待所有供应商，保证每

个供应商具有平等的竞争机会；

2.公示原则：采购单位应在适当的媒体上公示询价信息，向潜在供应商

公开征集报价；

3.省时高效原则：采购单位应合理安排询价时间，确保采购活动的高效

进行；

4.经济合理原则：采购单位应根据采购需求和市场行情，选择经济合理

的报价；

5.诚实守信原则：采购单位应与供应商建立诚信合作关系，信守合同和

协议。

三、采购物品询价的程序

采购物品询价的程序包括以下几个环节：

1.需求确定：采购单位需明确所需物品的种类、规格、数量等具体要求；

2.询价准备：采购单位需准备询价文件，包括询价通知、询价清单、询

价要求等；

3.供应商选择：采购单位可通过询价信函或电话等方式邀请潜在供应商

参与询价，也可通过公开媒体发布询价信息；

4.报价提交：供应商应按照询价文件的要求提交报价，并在规定的时间

内寄送至采购单位；

5.评审比较：采购单位应在规定时间内对各供应商的报价进行评审比较，

询价采购管理办法事业单位

一、引言

询价采购是事业单位进行采购的一种常见方式。为了规范事业单位的询价采购管理，提高采购效率和质量，制定本文档，明确事业单位在询价采购过程中的管理办法。

二、适用范围

本办法适用于所有事业单位在进行询价采购过程中的相关管理。

三、定义

询价采购：事业单位依据实际需要，通过书面或电子方式向供应商索取商品价格或服务报价的采购方式。

四、采购流程

1.需求确认：

–事业单位内部部门确认采购需求，并编制采购申请单。

–采购申请单包括：采购商品或服务的名称、规格、数量、质量要求等基本信息。

–采购申请单需由主管部门审核通过后才能进入下一步。

2.供应商选择：

–事业单位可以通过询价的方式邀请多个供应商提供报价。

–供应商的选择应充分考虑其信誉、产品质量、交货期、价格等因素。

–事业单位应建立供应商名录并定期更新。

3.询价通知：

–事业单位向选定的供应商发送询价通知书，明确询价的目的、要求和截止日期。

–询价通知书需包含采购商品或服务的详细描述，以确保供应商理解和能够提供准确的报价。

4.报价提交：

–供应商根据询价通知书的要求，提交书面或电子报价。

–报价应包括商品或服务的价格、交货时间、质量保证、售后服务等信息。

5.报价评估：

–事业单位采购管理人员对供应商的报价进行评估，并综合考虑价格、交货期、质量等因素。

–评估结果应记录并备案，以备后续参考。

6.合同签订：

–事业单位选择最优供应商后，与其签订采购合同。

–合同应包括双方的权利和义务、交货时间、质量要求、价格、付款方式等条款。

7.采购执行：

–事业单位按照合同要求履行采购义务，供应商按照合同交付商品或提供服务。

询价采购规定

一、采购内容

1. 采购人员应明确采购项目的具体内容和规模，包括但不限于采购项目的品名、规格、数量、质量要求、交货地点、交货期限等。

2. 采购人员应根据需求量及市场行情确定采购数量，并作出相应优选计划。

3. 采购人员应提前了解市场价格、质量标准及供应商信用情况，为询价采购提供参考依据。

二、询价范围

1. 询价采购可以适用于单一来源采购或公开招标采购不适用

的情况，但必须严格遵守国家相关规定与法律。

2. 询价采购适用于小额且不复杂的采购项目，包括但不限于办公用品、设备配件等。

三、询价程序

1. 采购人员需向供应商发出询价函，明确采购内容，包括但不限于采购项目的品名、规格、数量、质量要求、交货地点、交

货期限等。

2. 供应商需按要求回复询价函，书面明确提供报价信息，报价信息包括但不限于报价单、产品样本等。

3. 采购人员应对供应商提供的报价信息进行初步审核，并与供应商进行必要的沟通，告知采购的要求和期望。

4. 采购人员可以邀请供应商参加询价会，为交流和协商提供平台。

5. 采购人员应及时汇总各供应商的报价信息，并进行初步综合评估。

6. 针对初步评估结果，采购人员可以选择性地与供应商进行深入商谈，以更好地了解报价背后的条件和要素。

7. 最后，采购人员将根据综合评估结果和采购需求，确定中标供应商。

四、询价结果

1. 采购人员应向中标供应商发出正式的采购合同或订单，明确双方的权利和义务。

2. 非中标供应商应收到书面的告知函，明确未中标的原因和解释。

3. 采购人员应妥善保管和归档所有与询价采购相关的文件和资料。

公司采购询价管理制度

第一章总则

第一条为规范公司采购工作，保证公司采购价值最大化，提高采购效率，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用范围为公司内部所有采购活动。

第三条本管理制度适用于公司所有职员，包括公司内外的采购部门、

供应商、合作方。

第四条公司采购以公开、公平、公正为原则，遵循市场化运作，尊重

供应商权益，确保公司利益。

第五条公司采购以节约成本、提高质量、缩短交付周期为目标，优先

选择质量优秀、价格合理的供应商。

第二章采购需求评估

第六条企业需要采购物品或服务时，由各部门提出采购需求，并填写《采购需求评估表》，详细描述采购物品的具体要求。

第七条采购需求评估表提交至采购部门，由采购部门进行初步评估，

确认并核实需求。

第八条采购部门需对采购需求进行评估，明确采购物品的技术、规格、数量、质量要求，以及项目进度、交付时间等相关信息。

第九条采购部门根据采购需求评估表，综合考虑公司的采购方针、供

应商质量信誉、价格、交付周期等因素，制定采购询价计划。

第十条采购部门根据采购询价计划，进行供应商的筛选和评估，确定

需要询价的供应商名单。

第三章询价程序

第十一条采购部门发出采购询价函，向供应商发送询价文件，包括但

不限于采购需求评估表、采购物品清单和规格要求。

第十二条供应商收到询价文件后，按照要求填写并签署询价报价单，

并在规定时间内提交给采购部门。

第十三条采购部门收到供应商提交的询价报价单后，对报价进行评估，并综合考虑价格、质量、交付时间等因素，选择最优供应商。

第十四条采购部门与最优供应商进行协商和洽谈，确定最终的采购合

公司询价管理制度

第一章总则

第一条为规范公司询价行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特

制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动中的询价环节。

第三条询价工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保询价结果的准确性和可靠性。

第二章询价流程

第四条询价申请

1. 部门负责人根据采购需求，填写《询价申请表》，明确所需采购的商品或服务，提交至采购部。

2. 采购部对《询价申请表》进行审核，确认询价需求后，将申请表及相关资料报

送至公司领导审批。

第五条供应商选择

1. 采购部根据《询价申请表》中的采购需求，通过市场调研、行业推荐、供应商

库等方式，筛选出3-5家具备相应资质的供应商。

2. 采购部将筛选出的供应商名单报送至公司领导审批。

第六条询价内容

1. 询价内容应包括商品或服务的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、售后

服务等。

2. 询价内容应准确、完整，便于供应商报价。

第七条询价方式

1. 询价方式可采用电话询价、邮件询价、在线询价等。

2. 询价过程中，采购部应保持与供应商的沟通，确保询价信息的准确性和完整性。

第八条询价结果

1. 采购部汇总各供应商的报价，形成《询价结果表》。

2. 采购部将《询价结果表》报送至公司领导审批。

第三章询价管理

第九条询价信息保密

1. 询价过程中，采购部应严格保密询价信息，不得泄露给无关人员。

2. 供应商应遵守保密协议，不得泄露询价信息。

第十条询价记录

1. 采购部应做好询价记录，包括询价时间、询价方式、询价内容、询价结果等。

2. 询价记录应妥善保存，以备查阅。

第十一条询价异议处理

1. 如供应商对询价结果有异议，可向采购部提出。

采购询价管理制度

宝鸡好猫物业有限公司

采购询价管理规定

为规范采购作业, 防止价格混乱, 降低采购成本, 有利生产, 特制定本规定。

第一条采购询价由相关采购部门人负责, 采购人必须树立成本优先的观念, 严格按照规定做好询价工作。

第二条询价必须做到货比三家, 填写好询价单（如附件一）, 作为定价依据。

第三条工程用材料询价、设备或办公用品一律均以含税价为主。特殊情况下, 经总经理以上领导批准或指定, 才能以不含税价询价。

第四条询价原则上以月结或者季度结款为主, 结款方式应以转账形式为主, 特殊情况下经批准的可直接付现金。

第五条采购人必须对询问价格保密, 只能提供给相关部门指定的领导审批, 不得随便透露价格信息。

第六条常用原材料每个月询价一次, 询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商, 以便掌握市场信息, 为领导提供决策数据。

第七条采购部门须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表, 需要反映市场最高价、最低价和集团（公司）目前定购价。并需要有价格对比说明。此报表属于保密信息只报送公司经理审阅, 不得随意

报送他人。

第八条本办法呈经理核准后实施, 增设修改时亦同。

产品询价单

编号: ××-×××-XXXXXX

___________公司_________先生/小姐:

二、规范及品检说明:

（1）、必须附有样品______PCS, 及规格承认书；

（2）、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告；

（3）、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书；

（4）、结算办法月结______天, 含______ %税票。

采购询价管理制度

宝鸡好猫物业有限公司

采购询价管理规定

为规范采购作业，防止价格混乱，降低采购成本，有利生产，特制定本规定。

第一条采购询价由相关采购部门人负责，采购人必须树立成本优先的观念，严格按照规定做好询价工作。

第二条询价必须做到货比三家，填写好询价单（如附件一），作为定价依据。

第三条工程用材料询价、设备或办公用品一律均以含税价为主。特殊情况下，经总经理以上领导批准或指定，才能以不含税价询价。

第四条询价原则上以月结或者季度结款为主，结款方式应以转账形式为主，特殊情况下经批准的可直接付现金。

第五条采购人必须对询问价格保密，只能提供给相关部门指定的领导审批，不得随便透露价格信息。

第六条常用原材料每个月询价一次，询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商，以便掌握市场信息，为领导提供决策数据。

第七条采购部门须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表，需要反映市场最高价、最低价和集团（公司）目前定购价。并需要有价格对比说明。此报表属于保密信息只报送公司经理审阅，不得随意报送他人。

第八条本办法呈经理核准后实施，增设修改时亦同。

产品询价单

编号：××-×××-XXXXXX ___________公司_________先生/小姐：

一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，作进一步联系。

二、规范及品检说明：

（1）、必须附有样品______PCS，及规格承认书；

（2）、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告；

（3）、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书；

（4）、结算办法月结______天，含______ %税票。

采购部询价管理制度

1. 引言

采购部询价管理制度是为了规范和优化采购部门对供应商进行询价的流程和方法，确保采购活动的透明度、公平性和高效性。本制度适用于公司内部采购部门的询价活动，以确保采购部门能够在合理的时间内获得合适的采购报价，并选择最适合的供应商。

2. 定义

2.1 询价：指采购部门向供应商询问产品或服务的价格和相关条款的过程。 2.2 供应商：指可供采购部门选择的各类供应商，包括但不限于厂商、批发商和经销商等。

3. 询价流程

3.1 采购部门接到采购需求后，根据需求编制询价要求。 3.2 询价要求一般包括以下内容： - 产品或服务的详细描述； - 采购数量； - 交付要求； - 付款方式； - 报价截止日期等。

3.3 采购部门根据询价要求，向多个供应商发送询价函。 3.4 供应商收到询价函后，根据询价要求准备并提交报价。 3.5 采购部门收到供应商的报价后，进行评估和比较。评估标准可以包括价格、质量、交期、服务等因素。 3.6 采购部门根据评估结果选择最合适的供应商，并与其进行谈判以达成最优的采购合作。

4. 询价函的撰写

4.1 询价函一般包括以下要素： - 公司信息：包括公司名称、地址、联系人、联系电话等； - 询价目的和背景：说明采购需求的背景和目的； - 询价要求：包括产品或服务的详细描述、数量、交付要求、付款方式等； - 报价要求：说明报价的格式和截止日期等。

4.2 询价函的语言应简明扼要，避免模糊和歧义的表达。 4.3 询价函应通过适当的渠道发送给供应商，确保及时收到供应商的报价。

询价管理规定

一、目的和范围

为了规范和优化企业的采购流程，确保供应商的选择公正合理，同时保证企业利益最大化，特制定本询价管理规定。

本规定适用于企业所有的采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等采购活动。

二、基本原则

1. 公平原则：所有招标采购活动必须公开透明，确保所有供应商都有平等的竞争机会。

2. 真实原则：供应商提供的询价信息必须真实、准确，不得虚假夸大，以保障企业的利益。

3. 保密原则：企业在进行询价时，必须保守询价供应商的商业秘密，不得泄露给其他供应商或外部人员。

4. 高效原则：企业应该尽量以最快的速度进行询价活动，以节省时间和资源。

三、管理流程

1. 需求确认：采购部门根据企业的需求，确定采购项目的种类、

数量、规格等基本要求，并向供应商发送询价函。

2. 供应商选择：企业按照事先确定的评估标准，对报名的供应商进行筛选，并选择符合要求的供应商参加现场询价。

3. 现场询价：企业邀请符合要求的供应商参加现场询价会议，供应商应当准备好相关资料并在现场提供报价。

4. 评标与选定：企业对供应商提供的报价进行评标，评估报价的合理性和供应商的综合实力，最终选定合适的供应商。

5. 合同签订：企业与选定的供应商进行合同谈判，确定合同的条款和条件，并签订采购合同。

四、评价标准

1. 价格：企业主要考虑报价的合理性和竞争力。

2. 质量：供应商的产品质量和服务水平是企业评估的重要指标。

3. 供货能力：供应商能否按时、按质地完成交货是企业关注的重点。

4. 经营规模和信誉：供应商的经营规模和信誉度可以证明其稳定与可靠性。

公司内部采购询价管理制度

第一章总则

第一条为规范公司内部采购询价工作，确保采购活动合规、高效、经济，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购询价活动。

第三条采购询价工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则。

第二章采购询价程序

第四条采购部门在采购前，应制定采购计划，明确采购需求、预算、时间等。

第五条采购部门根据采购计划，选择合适的询价方式，包括但不限于公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。

第六条询价方式的选择应充分考虑采购物品的规格、数量、价格等因素，确保询价结果的合理性。

第七条采购部门在询价前，应制定询价文件，明确询价要求、技术参数、质量标准、报价方式、交货期、付款方式等。

第八条采购部门应向符合资质要求的供应商发送询价文件，并要求供应商在规定时间内提交报价。

第九条采购部门应收集、整理供应商报价，对报价进行初步筛选，剔除明显不合理的报价。

第十条采购部门应根据询价结果，综合考虑供应商的报价、质量、信誉、服务等因素，选择最优供应商。

第十一条采购部门与最优供应商进行商务谈判，确定最终采购价格、交货时间、付款方式等。

第三章询价文件编制

第十二条询价文件应包括以下内容：

（一）采购计划及背景；

（二）采购需求、预算、时间；

（三）技术参数、质量标准；

（四）报价方式、交货期；

（五）付款方式；

（六）供应商资质要求；

（七）其他相关要求。

第十三条询价文件应明确、简洁、易懂，便于供应商理解和执行。

第四章询价结果处理

第十四条采购部门应将询价结果报公司分管领导审批。

第十五条经审批通过的询价结果，应向供应商发出中标通知书。

采购询价规章制度范本

第一章总则

第一条为规范和统一企业内部采购询价行为，保障采购活动的公平、公正、透明，提高采

购效率和降低采购成本，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内部各部门、各单位的采购询价活动。

第三条采购询价是指向供应商询问产品价格、交货时间、供货能力等信息，以确定最佳供

应商的一种采购活动。

第四条采购询价应严格遵守国家相关法律法规、集团公司有关规定，做到公平、公正、透明、合法。

第五条公司内部各部门、各单位在进行采购询价活动时，应当充分尊重供应商的合法权益，保守商业秘密，维护公司形象。

第六条公司应当建立完善的采购询价流程，规范询价流程，明确询价责任人，确保询价的

准确性和有效性。

第七条公司应当建立健全的供应商数据库，及时更新供应商信息，保障询价的广泛性和多

样性。

第八条公司应当建立完善的询价文件档案管理制度，妥善保管询价文件，确保询价活动的

合规性和可追溯性。

第二章采购询价流程

第九条公司采购询价流程包括需求确定、询价准备、询价发送、询价接收、询价评审、供

应商选择、合同签订等环节。

第十条需求确定阶段，采购部门应当明确需求内容、规格要求、数量要求等信息，并提交

给采购物品目录管理部门进行审核。

第十一条询价准备阶段，采购部门应当制定询价计划，确定询价范围、时间安排、询价方

式等，并准备询价文件。

第十二条询价发送阶段，采购部门应当将询价文件发送给供应商，征集供应商的报价信息。

第十三条询价接收阶段，供应商应当按照询价文件要求，提交报价信息给采购部门。

第十四条询价评审阶段，采购部门应当对供应商的报价信息进行评审，确定最佳供应商。