询价管理办法
询价管理办法
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6、评价。
询价小组根据询价书要求和项目特点，对被询价供应商递交的报价文件进行评审。
询价小组进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合比较，出具书面评价意见。
7、确定成交供应商。
询价小组根据符合业务需求、质量和服务相等且合理低价的原则确定成交供应商，并出具询价纪要。
8、公司审批。
按照审批权限由公司领导对成交结果进行审批。
9、发出成交通知书。
公司根据询价小组提交的询价纪要及审批结果向供应商发送成交通知书。
10、签订合同。
公司与成交供应商签订合同。
11、验收。
验收小组由使用部门、技术部门、行政部、财务中心人员以及供方代表组成；现场验收后出具验收报告（或收货清单签字确认）。
询价采购流程图
第四条确定成交供应商原则
1、询价过程应遵守公开、公平、公正、竞争、择优以及安全高效原则，自觉接受公司各部门及人员的监督。
2、当出现两个或两个以上相同报价时，按报价时间先后顺序确定成交供应商，先报价的供应商为成交供应商。
3、当成交供应商不能签约和履约时，询价小组可根据排列顺序，依次从候选成交供应商中选择或重新进行询价。
第五条本管理办法未尽事宜由各管理部门共同会审决定。
第六条本管理办法由财务中心负责解释。
附件:
1、询价流程表。
2、询价成交通知书。
附件1
询价流程表
附件2
成交通知书。
询价采购管理办法规定
询价采购管理办法规定一、背景介绍询价采购是指为了获得物品或服务所进行的价格调查和比较。
在企业和组织中，询价采购是非常重要的一项工作，直接影响到采购成本和采购效益。
为了规范询价采购过程，提高采购管理的效率和质量，制定了本文档中的询价采购管理办法。
二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业或组织内部对于询价采购的管理，确保采购过程的透明度和公正性。
本文档适用于所有需要进行询价采购的情况，包括但不限于购买物品、设备、劳务等。
三、基本原则1. 公平公正在进行询价采购过程中，必须确保所有潜在供应商都能够公平竞争，获得相同的机会。
不得对任何供应商进行特殊待遇或歧视。
2. 透明度询价采购过程需要透明，所有相关的信息和决策都应该对所有参与者公开。
不得隐瞒任何与询价采购相关的信息。
3. 经济合理性在进行询价采购决策时，必须综合考虑产品质量、价格、服务等因素，选择经济合理的供应商。
4. 无腐败决不容忍任何形式的腐败行为，在询价采购过程中，要严禁行贿、受贿等违法行为。
四、具体规定1. 询价范围和方式根据采购需要，制定询价范围和方式。
询价范围可以包括具体的物品、数量、规格等，询价方式可以包括书面询价、电话询价、电子询价等。
2. 供应商资格审查在进行询价采购之前，需要对供应商进行资格审查。
审查内容包括但不限于供应商的注册资料、业绩记录、信用状况等。
3. 询价过程询价过程需要详细记录，包括询价发起人、询价时间、询价内容、询价回复等。
询价回复应按照要求提交相关资料和报价。
4. 报价评估和供应商选择根据报价和其他相关因素，对供应商进行评估，并选择最适合的供应商。
评估可以包括报价的合理性、供货能力、服务质量等。
5. 合同签订和履行在确认供应商后，需要与供应商签订正式合同，并监督合同履行情况。
合同应包括供应商的责任和义务、采购方的权利和义务等。
五、监督与管理企业或组织应建立询价采购的监督与管理机制，负责对询价采购过程的监督和管理。
此外，还可以利用技术手段对询价采购过程进行监控和审查。
询价方式采购的管理办法
询价方式采购的管理办法1. 引言询价方式采购是一种常见的采购方式，适用于价格较低、交货时间较短的采购需求。
为了规范和管理询价方式采购，提高采购效率和采购质量，制定本文档，明确询价方式采购的管理办法。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行询价方式采购之前，首先需要明确采购需求，并将采购需求书面化。
采购需求书应包括采购物品的规格、数量、交货时间等相关信息。
2.2 供应商名单的确定确认采购需求之后，需要确定参与询价的供应商名单。
供应商名单应根据相关的采购要求和条件进行筛选和确定，并保证供应商的合法性和信誉度。
2.3 询价函的发出根据采购需求和供应商名单，编写询价函。
询价函应包括采购需求的详细信息，并明确询价截止日期和询价结果的通知方式。
询价函可以通过电子邮件、传真等方式发送给供应商。
2.4 供应商的响应和报价供应商在收到询价函后，根据采购需求进行报价。
供应商的报价应包括价格、交货时间、售后服务等相关信息。
2.5 报价的评估和比较收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行评估和比较。
评估和比较的主要指标包括价格、交货时间、产品质量、供应商的信誉度等。
2.6 供应商的选择和谈判根据报价的评估和比较结果，确定中标供应商，并进行价格、交货时间等方面的谈判。
谈判的目的是最终确定采购合同的具体条款和条件。
2.7 签订采购合同在谈判结束后，采购人员与中标供应商签订采购合同。
采购合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等相关信息，并保证合同的法律效力。
3. 采购管理要求3.1 询价方式采购的标准化为了提高询价方式采购的效率和准确性，应尽可能将采购流程标准化，并制定相应的采购流程和操作规范。
采购人员应按照标准化的流程和规范进行操作，避免主观性和随意性。
3.2 信息的保密与安全在询价方式采购过程中，可能涉及到一些商业秘密和敏感信息。
采购人员应妥善保管和使用相关信息，确保信息的保密性和安全性。
同时，在与供应商进行谈判和签订合同时，应注意保护自身的利益。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
企业日常采购询价管理制度及实施办法第一章总则第一条为了规范企业日常采购询价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部所有采购项目，包括原材料、设备、办公用品、服务等。
第三条采购询价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程透明，防止腐败行为的发生。
第二章采购询价的组织机构第四条成立采购询价委员会，负责采购询价的审批、监督和管理工作。
第五条采购询价委员会由企业领导、财务部门、采购部门、技术部门等相关部门负责人组成。
第六条采购部门负责具体采购询价工作，包括收集供应商信息、组织询价、签订合同等。
第三章采购询价程序第七条采购部门根据采购需求，收集供应商信息，包括供应商资质、产品质量、价格、交货期等。
第八条采购部门组织询价，向符合条件的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提供报价。
第九条供应商在收到询价函后，应在规定时间内提供报价，包括产品价格、交货期、售后服务等。
第十条采购部门对供应商的报价进行汇总、分析，选择性价比最高的供应商。
第十一条采购部门将选定的供应商和报价提交采购询价委员会审批。
第十二条采购询价委员会对供应商和报价进行审议，确定最终供应商和采购价格。
第十三条采购部门与最终供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第四章采购询价的管理和监督第十四条采购部门应建立供应商档案，记录供应商资质、报价、合同等信息，便于管理和监督。
第十五条采购部门应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，以保证供应商的稳定性和可靠性。
第十六条采购部门应建立采购询价记录，记录询价过程、审批过程、合同签订等信息，便于追溯和监督。
第十七条采购部门应定期对采购询价工作进行总结，分析采购效果，提出改进措施。
第五章采购询价的责任和处罚第十八条采购部门应严格遵守本制度，确保采购询价工作的规范性和透明性。
第十九条采购部门在询价过程中，如发现供应商提供虚假信息，应立即取消其供应商资格，并追究相关责任。
采购物品询价管理办法规定
采购物品询价管理办法规定引言采购物品询价是指企业或机构在购买物品时，通过询价的方式获取供应商的价格和报价信息。
采购物品询价管理的规定是为了确保采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和成本控制。
本文档旨在规范和统一采购物品询价的管理办法。
一、采购物品询价的适用范围本管理办法适用于企业或机构在进行物品采购时，需要进行询价活动的情况。
采购物品询价的范围包括但不限于以下几个方面：1.标准化办公用品的采购；2.低值易耗品的采购；3.非标准化办公设备的采购；4.其他需要询价的物品采购。
二、采购物品询价的原则采购物品询价应遵循以下原则：1.公平原则：采购单位必须在询价过程中公平对待所有供应商，保证每个供应商具有平等的竞争机会；2.公示原则：采购单位应在适当的媒体上公示询价信息，向潜在供应商公开征集报价；3.省时高效原则：采购单位应合理安排询价时间，确保采购活动的高效进行；4.经济合理原则：采购单位应根据采购需求和市场行情，选择经济合理的报价；5.诚实守信原则：采购单位应与供应商建立诚信合作关系，信守合同和协议。
三、采购物品询价的程序采购物品询价的程序包括以下几个环节：1.需求确定：采购单位需明确所需物品的种类、规格、数量等具体要求；2.询价准备：采购单位需准备询价文件，包括询价通知、询价清单、询价要求等；3.供应商选择：采购单位可通过询价信函或电话等方式邀请潜在供应商参与询价，也可通过公开媒体发布询价信息；4.报价提交：供应商应按照询价文件的要求提交报价，并在规定的时间内寄送至采购单位；5.评审比较：采购单位应在规定时间内对各供应商的报价进行评审比较，选定最终的供应商；6.合同签订：采购单位与最终供应商签订采购合同，并履行相关法律程序。
四、采购物品询价的管理要求为了确保采购物品询价的有效管理，采购单位应做好以下管理要求：1.询价文件的编制：询价文件应准确、明确地描述所需物品的具体要求，包括品牌、规格、数量等；2.询价通知的发布：采购单位应在适当的时间和媒体上发布询价通知，明确询价的时间、地点、联系方式等；3.报价文件的保密：采购单位应对供应商的报价信息进行严格保密，防止信息泄露和不正当竞争；4.供应商的资格审查：采购单位应对潜在供应商的资质进行审查，确保供应商具备合法的经营资格；5.询价结果的公示：采购单位应将询价结果进行公示，向社会公众展示采购活动的公正与公开；6.询价活动的档案管理：采购单位应做好询价活动的档案管理工作，确保相关文件的保存与备查。
询价采购管理办法事业单位
询价采购管理办法事业单位一、引言询价采购是事业单位进行采购的一种常见方式。
为了规范事业单位的询价采购管理，提高采购效率和质量，制定本文档，明确事业单位在询价采购过程中的管理办法。
二、适用范围本办法适用于所有事业单位在进行询价采购过程中的相关管理。
三、定义询价采购：事业单位依据实际需要，通过书面或电子方式向供应商索取商品价格或服务报价的采购方式。
四、采购流程1.需求确认：–事业单位内部部门确认采购需求，并编制采购申请单。
–采购申请单包括：采购商品或服务的名称、规格、数量、质量要求等基本信息。
–采购申请单需由主管部门审核通过后才能进入下一步。
2.供应商选择：–事业单位可以通过询价的方式邀请多个供应商提供报价。
–供应商的选择应充分考虑其信誉、产品质量、交货期、价格等因素。
–事业单位应建立供应商名录并定期更新。
3.询价通知：–事业单位向选定的供应商发送询价通知书，明确询价的目的、要求和截止日期。
–询价通知书需包含采购商品或服务的详细描述，以确保供应商理解和能够提供准确的报价。
4.报价提交：–供应商根据询价通知书的要求，提交书面或电子报价。
–报价应包括商品或服务的价格、交货时间、质量保证、售后服务等信息。
5.报价评估：–事业单位采购管理人员对供应商的报价进行评估，并综合考虑价格、交货期、质量等因素。
–评估结果应记录并备案，以备后续参考。
6.合同签订：–事业单位选择最优供应商后，与其签订采购合同。
–合同应包括双方的权利和义务、交货时间、质量要求、价格、付款方式等条款。
7.采购执行：–事业单位按照合同要求履行采购义务，供应商按照合同交付商品或提供服务。
8.验收和结算：–事业单位收到供应商交付的商品或服务后，进行验收。
–验收合格后，进行结算并支付供应商货款。
五、监督与管理1.事业单位应建立完善的采购管理制度，明确相关责任人和流程。
2.采购过程应公开透明，遵循公平竞争原则。
3.事业单位应定期开展采购活动的自查和评审，确保采购活动合规。
采购询价管理规定_询价采购管理办法
采购询价管理规定_询价采购管理办法第一章总则第一条为规范询价采购行为，确保采购质量，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律法规的规定，制定本办法。
第二条威海市及各市、区政府采购监督管理机构批准采用询价的政府采购活动，适用本办法。
第三条规格、标准统一，货源充足且价格变化幅度小的，采购预算达不到公开招标限额标准的政府采购项目，适用询价采购方式。
询价采购分公开询价和注册供应商询价。
注册登记潜在供应商达到法定数量的询价采购项目适用注册供应商询价，其他采购项目应当公开询价。
第四条政府采购当事人不得将应当以公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购的政府采购项目化整为零以询价方式采购。
第二章供应商注册登记第五条注册供应商是指依法经营《威海市政府集中采购目录和政府采购限额标准》内项目，经政府采购监督管理机构审查并注册登记的供应商。
第六条具备下列条件的供应商，可以向政府采购监督管理机构申请注册登记：(一)具有法人资格，且注册资本不低于人民币50万元;(二)具有固定的经营场所;(三)具有良好的公司信誉和完税记录;(四)具有售后服务所必需的技术条件和人员;(五)无重大违法违纪行为。
第七条供应商申请注册登记时，应当向政府采购监督管理机构提交以下材料：(一)注册登记申请表;(二)企业法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件;(三)税务登记证副本原件及加盖公章的复印件;(四)加盖公章的法定代表人身份证复印件;(五)与本办法第六条(二)(三)(四)(五)项规定条件相关的书面证明或承诺材料;第八条威海市及各市、区政府采购监督管理机构应当自收到供应商提交的申请材料之日起，5个工作日内审查完毕，并将审查结果通知供应商;对准予注册的供应商发放《威海市政府采购注册供应商登记证书》，同时将注册供应商有关情况上报威海市政府采购管理办公室，通过“威海政府采购网”通报各市区政府采购监督管理机构。
《威海市政府采购注册供应商登记证书》由威海市政府采购管理办公室统一制作，准予注册的政府采购监督管理机构发放;证书应当载明企业名称、法定代表人、经营范围、注册登记日期等事项，并加盖发放证书单位的公章，不得出借、出租、转让或者涂改。
采购物品询价管理办法最新
采购物品询价管理办法最新一、背景介绍在现代企业管理中，采购管理是一个关键环节。
在采购物品时，询价是一项必要的流程，以确保企业能够获得最优惠的价格和最合适的供应商。
本文档将介绍采购物品询价的管理办法，以帮助企业进行高效、规范的询价流程，实现物资采购的优化和成本控制。
二、采购物品询价管理办法1. 询价流程采购物品询价的流程包括以下几个步骤：• 1.1 确定采购需求：明确需要采购的物品和数量，编制采购清单。
• 1.2 制定询价方案：确定询价方式和范围，例如通过发送询价函、电子招标或公开招标等途径。
• 1.3 发送询价函：向符合条件的供应商发送询价函，明确询价截止日期和要求提供的信息。
• 1.4 收集报价信息：对收到的供应商报价进行整理和比较，评估供应商的能力和信誉。
• 1.5 确定中标供应商：根据报价、供应商的实力和信誉等因素，确定中标供应商。
• 1.6 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
• 1.7 履行合同：监督供应商履行合同，确保按时交付物品并满足质量要求。
2. 询价函的要素询价函是采购物品询价中的重要文件，其中应包含以下要素：• 2.1 采购物品的详细描述：包括名称、规格、数量等。
• 2.2 询价截止日期：规定供应商必须在何时前提交报价。
• 2.3 付款方式和条件：说明支付方式以及付款的期限和方式。
• 2.4 交付期限：明确供应商必须在何时前交货。
• 2.5 报价要求：提供的报价应包括价格、质量保证、售后服务等信息。
3. 供应商的选择在收集报价信息后，需要对供应商进行评估，并确定中标供应商。
评估供应商时可以考虑以下因素：• 3.1 价格因素：评估供应商的报价是否合理，是否具有竞争力。
• 3.2 供应商的实力和信誉：了解供应商的资质、历史业绩、信誉等情况。
• 3.3 产品质量和售后服务：考察供应商的产品质量、技术支持和售后服务等方面。
• 3.4 供应能力和交货期限：评估供应商的供货能力和交货速度，确保能够按时交付物品。
工程项目询价管理办法
第一章总则第一条为规范工程项目询价行为，提高采购效率，保障工程项目的顺利进行，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于我单位在工程项目采购过程中进行的询价活动。
第三条本办法遵循公开、公平、公正、诚信的原则。
第二章询价范围和内容第四条询价范围：包括但不限于以下工程项目：（一）建筑工程项目；（二）安装工程项目；（三）装饰装修工程项目；（四）市政工程项目；（五）其他需要询价的工程项目。
第五条询价内容：（一）工程项目的技术参数、质量要求、工期要求等；（二）工程项目的预算金额；（三）供应商的资质、业绩、信誉等；（四）其他需要询价的内容。
第三章询价程序第六条询价申请：（一）项目部门根据工程项目需求，提出询价申请；（二）采购部门对询价申请进行审核，确认询价范围和内容。
第七条询价公告：（一）采购部门在单位内部公告栏、官方网站等渠道发布询价公告；（二）公告内容包括：项目名称、项目编号、询价内容、报价人资格及要求、领取询价文件时间及地点、报价文件递交截止时间和地点等。
第八条询价文件领取：（一）符合报价人资格的供应商，按照公告要求领取询价文件；（二）供应商领取询价文件时，应提交相关资质证明材料。
第九条报价文件递交：（一）供应商按照询价文件要求，在规定时间内递交报价文件；（二）报价文件应包括：报价函、报价明细表、相关资质证明材料等。
第十条询价评审：（一）采购部门组织专家对报价文件进行评审；（二）评审标准：技术参数、质量要求、工期要求、报价合理性、供应商资质、业绩、信誉等；（三）评审结果公示。
第四章询价结果处理第十一条询价结果公示无异议后，采购部门与中标供应商签订合同。
第十二条中标供应商应按照合同约定履行义务，确保工程项目的顺利进行。
第五章附则第十三条本办法由我单位采购部门负责解释。
第十四条本办法自发布之日起施行。
材料设备询价管理办法
材料设备询价管理办法一、总则1.本管理办法的目的是规范材料设备询价的流程和规则，确保采购过程公开透明，合理有效。
2.本管理办法适用于所有需要采购材料设备的项目。
二、询价流程1.项目负责人提出材料设备采购需求，并编制详细的材料设备清单。
2.采购部门根据材料设备清单，制定询价计划，并开始准备询价文件。
3.询价文件包括：询价邀请函、材料设备清单、规格要求、交货期限、支付条件等。
4.采购部门向潜在供应商发送询价邀请函，并设定询价截止日期。
5.潜在供应商收到询价邀请函后，必须在截止日期前提交报价文件。
6.采购部门收到报价文件后，进行初步评估，并选出符合要求的供应商进入下一轮的谈判。
7.采购部门与选定的供应商进行面谈，就交货期限、支付条件等进行深入沟通。
8.最终选定供应商后，采购部门将采购结果通知所有参与报价的供应商，并制定合同草案。
9.供应商与采购部门签订合同，明确交付时间、交付地点、支付方式等。
10.采购部门进行合同履行的监督与管理。
三、询价要求1.潜在供应商必须具备供应所需材料设备的能力和经验。
2.采购部门对材料设备的规格、数量、质量要求等进行明确，以便供应商准确报价。
3.询价文件必须充分详细，明确交货时间、交付地点、支付方式等。
4.采购部门要对潜在供应商进行评估，选取具备良好信誉和稳定供货能力的供应商参与询价。
5.报价文件必须按照询价文件要求填写，提供详细的报价信息，包括单价、总价等。
6.采购部门对报价文件进行保密处理，确保所有报价信息只供内部使用。
四、询价评审1.采购部门成立相应的评审小组，负责评审报价文件。
2.评审小组根据询价文件的要求，对报价文件进行逐项评审，并录入评审表中。
3.评审小组根据报价文件的综合评分，选出最有竞争力的供应商作为谈判对象。
4.谈判结果由评审小组记录，并按照公司相关规定进行审核和批准。
五、合同履行1.采购部门与供应商签订合同后，双方必须严格按照合同履行供货、交付、支付等义务。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
日常采购询价管理办法为了进一步加强对外采购的管理，规范物品采购的内部稽核，提高采购效率，特对采购询价工作做出如下管理办法：一、日常采购物品分类1、分类如下：办公用品类（单价在300元以下）、办公用固定资产类（单价在300元以上）、物料消耗类、车辆运营费用类、日常招待类。
2、适用范围：公司各部门二、询价要求1、以效率为先，兼顾轻重缓急；以商品的质量为重，兼顾成本。
2、对产品进行询价，有固定供应商的，对物品进行价格确定。
无固定供应商的，至少进行三家询价，并注明厂家信息（名称、联系方式）。
3、询价员必须在《申请询价及询价结果确认表》中详细注明询价的物品名称、品牌、单价、每盒或每件的数量、规格型号、实际采购数量，然后在《申请询价及询价结果确认表》上填写询价日期并签名。
4、询价员询价完毕递交《申请询价及询价结果确认表》到各申购部门、申购人确认并签字，到此询价工作交接完毕。
三、部门协作与分工：公司综合部负责物品的日常采购；公司财务部询价员负责采购物品信息库的建立和更新，并进行电脑备档、以便日后查找和防止数据丢失。
协同综合部进行初始供应商的选择、评比、确认，公司财务部负责日常询价工作并定期检查询价员采购信息库建立、更新情况。
四、询价分类管理办法：4.1办公用品费用类选择二家大型综合办公用品批发商，签订长期供货意向合作协议，每月批发商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。
综合部在指定合作批发商那里采购物品。
4.2办公用固定资产类4.2.1电器类：在家电超市购买。
按照同品牌、规格或型号询价3家家电超市后，择优购买，费用报销时须附购物小票。
4.2.2办公机具类：选择两家办公耗材、办公机具供应商，签订长期供货意向合作协议，每月供应商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。
综合部在指定合作批发商那里采购物品。
4.2.3办公家俱类：询价三家销售商。
询价内容包括品名、规格或型号、品牌、单价、数量、金额、供货商联系方式、询价人签名；择性价比优、满足使用功能者购买（由综合部与财务部共同执行）。
询价采购适管理办法
询价采购适管理办法一、概述询价采购适管理办法是指企业在进行采购前，根据不同的采购需求和采购对象，通过询价的方式获取供应商的报价信息，以便确定最佳的供应商和采购方案的一种管理方法。
本文档旨在明确询价采购的适用范围、流程和注意事项，以提高采购效率和采购质量。
二、适用范围本管理办法适用于企业的采购活动，尤其适用于以下情况：1.采购的金额较低，无需进行全面招标采购的情况；2.采购的物品或服务具有较高的标准化程度，供应商选择范围相对固定的情况；3.采购紧急情况下需要迅速获得供应商报价的情况；4.其他适用于询价采购的特殊情况。
三、流程采购部门负责组织和管理询价采购活动，具体的流程如下：1.明确采购需求：针对具体的采购需求，采购部门与相关部门进行充分的沟通和确认，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.确定询价方式：根据采购需求的特点和企业内部的规定，确定采用哪种询价方式，可以是电话询价、电子邮件询价或在线询价等。
3.确定询价对象：根据采购需求的特点，确定应该邀请哪些供应商参与询价，可以是之前合作过的供应商、行业内知名的供应商或经过市场调研筛选的供应商等。
4.发送询价函：采购部门编写询价函，明确询价的目的、要求和截止时间等，将询价函发送给确定的供应商，并留下相应的接收确认，以确保信息的准确传达。
5.收集报价：供应商收到询价函后，根据采购需求编制相应的报价，并在截止时间前提交给采购部门。
采购部门应及时收集和整理供应商的报价信息。
6.评估和比较报价：采购部门对收集到的供应商报价进行评估和比较，考虑价格、质量、交期等因素，确定最优的供应商。
7.确定中标供应商：采购部门根据评估和比较的结果，确定中标供应商，并与其进行商务谈判和合同签订等工作。
8.结束询价活动：根据采购部门的要求，所有供应商应在指定时间内收到结束询价活动的通知，并确保相关信息的保密。
四、注意事项在进行询价采购活动时，应注意以下事项：1.询价函的编写应简明扼要，内容准确，避免产生歧义，以确保供应商能够准确理解需求和提供准确的报价。
政府采购询价管理办法
政府采购询价管理办法政府采购作为一项重要的行政活动，关系到国家财政资金的使用和社会资源的配置，需要严格的管理和规范的操作。
针对政府采购过程中的询价环节，政府采购询价管理办法的制定和实施显得尤为重要。
本文将介绍政府采购询价管理办法的相关内容，以期对政府采购工作的规范化提供参考。
一、政府采购的基本概念及背景政府采购是指政府部门或政府组织以财政资金，通过与供应商签订合同的方式，购买商品、工程和服务的行为。
随着市场经济的发展，政府采购作为一种有效的投资方式，越来越受到政府的重视和关注。
而政府采购询价作为政府采购过程中的重要环节，直接影响着采购成本和效益。
二、政府采购询价管理的原则和目标为了确保政府采购询价的公平、公正、公开，保障国家和社会利益，政府采购询价管理应遵循以下原则：1.透明原则：政府采购询价应公开透明，确保所有招标人平等获取信息。
2.公正原则：政府采购询价应坚持公正原则，不得偏袒任何一方。
3.效率原则：政府采购询价应高效运作，确保采购活动的有效推进。
政府采购询价管理的目标主要包括：1.降低采购成本：通过有效运用询价手段，获取更有利的供应商报价，降低政府采购成本。
2.提高采购效率：通过规范的询价程序，减少询价时间，提高采购效率。
3.保障供应质量：通过严格的供应商资格审查和合同履行监督，确保供应的商品、工程和服务质量。
三、政府采购询价的程序和要求政府采购询价的程序主要包括以下几个环节：1.需求确认：采购单位需要明确所需商品、工程或服务的详细需求，并形成采购需求确认报告。
2.制定询价方案：采购单位根据需求确认，制定详细的询价方案，包括询价范围、标的物数量和质量要求等。
3.公告发布：采购单位将询价公告发布到政府采购信息发布平台等相关媒体，公告中需明确询价的内容和要求。
4.询价活动：供应商按照公告的要求，提交符合条件的报价文件，并承诺报价的真实性和合法性。
5.评审和决策：采购单位组织评审委员会对报价进行评审，并根据评审结果进行决策，确定中标供应商。
工程项目竞争询价管理办法
第一章总则第一条为了规范工程项目竞争询价行为，提高采购效率，确保工程项目的质量和安全，根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于政府采购工程项目的竞争询价活动。
第三条竞争询价应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保工程项目采购活动的顺利进行。
第二章竞争询价程序第四条采购人应当根据工程项目的具体情况，在采购计划中明确采用竞争询价方式。
第五条采购人应当组织成立竞争询价小组，负责竞争询价活动的组织、实施和监督。
第六条竞争询价小组应当由采购人、行业专家、技术专家等组成，人数不得少于5人。
第七条竞争询价小组应当制定竞争询价方案，包括询价通知书、询价文件、评审标准等。
第八条采购人应当通过政府采购信息发布平台或者指定的媒体发布竞争询价公告。
第九条符合条件的供应商应当在公告规定的时间内提交响应文件。
第十条竞争询价小组应当对提交的响应文件进行审查，确定符合资格条件的供应商。
第十一条竞争询价小组应当组织符合条件的供应商进行竞争询价，包括答疑、报价等环节。
第十二条竞争询价小组应当根据评审标准对供应商的报价进行综合评审，确定成交供应商。
第三章评审标准与成交条件第十三条评审标准应当包括以下内容：（一）供应商的资质、业绩、信誉等；（二）报价合理性；（三）技术方案可行性；（四）售后服务质量；（五）其他相关因素。
第十四条成交条件应当包括以下内容：（一）报价合理；（二）技术方案可行；（三）售后服务有保障；（四）符合国家相关法律法规和政策要求。
第四章监督与管理第十五条采购人、采购代理机构应当加强对竞争询价活动的监督管理，确保竞争询价活动的合规性。
第十六条竞争询价小组成员应当遵守职业道德，公正、公平地开展评审工作。
第十七条任何单位和个人对竞争询价活动中的违法违规行为，有权向有关部门投诉、举报。
第五章附则第十八条本办法由XX部门负责解释。
第十九条本办法自发布之日起施行。
询价管理办法
询价管理办法1.概述询价是指组织采购单位向供应商发布询问其能否满足采购需求，并报价、报价方案、交货周期、售后服务等一系列问题的过程。
本文档旨在规范和统一采购单位的询价管理流程，以提高采购效率、降低采购成本、优化供应商资源。
2. 询价前准备2.1 确定需求采购单位应根据自身的业务实际需求，确定需要采购的物品或服务，并列明以下方面的详细要求：•规格•型号•数量•质量要求•交货要求•技术要求•售后服务要求•其他特别要求2.2 询价范围和时间采购单位应确定询价的范围和时间，并指定询价的起始时间和截止时间。
询价范围应尽可能明确，以避免出现漏项或者不必要的纷争。
询价时间应预留充足的时间，以便供应商有足够的时间回复询价和提交报价。
2.3 供应商名单采购单位应准备一份供应商名单，并将其发送给所有被列入名单的供应商，告知其有关的询价信息。
供应商名单应根据一定的标准进行筛选，以保证相应的供应商具有合理的业务经营能力、技术实力和必要的资质证书。
3. 询价流程3.1 询价采购单位向供应商发送询价信息，询问其能否满足业务需求，并要求提供报价和报价方案。
询价信息应尽可能清晰、简洁、明确，保证供应商能够准确理解采购需求。
3.2 投标准备供应商收到询价信息后，应尽快准备报价。
报价方案应包括以下内容：•报价单•产品或服务介绍•交货周期•技术参数说明•售后服务承诺3.3 报价提交供应商在规定时间内，需将所准备好的投标文件提交给采购单位。
采购单位应择时公开投标结果，对投标的供应商进行比较、分析和评估。
3.4 中标确认采购单位对投标的供应商进行初步的技术和商务评估，并确定最终中标人。
中标确认过程应严格遵循公开、公正、公平的原则，并将中标结果公示于规定的范围以及采购单位的官方网站上。
3.5 签订合同当中标确认结束后，采购单位将与中标人签订相关合同，并约定供货期限、交货数量、价格、质量标准等内容，并定期检查供应商的供货质量和反馈售后服务。
材料设备询价管理办法
材料设备询价管理办法第一章总则第一条为了规范材料设备询价活动，提高公开、公平、公正的竞争程度，减少行政成本，促进市场繁荣和经济发展，制定本办法。
第二条本办法适用于材料设备的采购、销售和租赁等活动中的询价环节，适用于市场主体、中介机构以及政府机关、事业单位、社会团体等组织。
第三条询价是指采购方按照需求，通过书面或电子方式向供应方查询材料设备的价格、质量、规格、交货期等相关信息的过程。
第四条询价应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，依法进行，不得违反法律法规。
第五条询价活动应当依照市场经济原则，按照成本、需求和市场行情确定合理价格，促进市场均衡和资源配置的优化。
第六条采购方在进行询价时，应当提供真实、准确的需求信息，不得故意隐瞒重要信息或者提供虚假信息，确保供应方能够提供符合需求的材料设备。
第二章询价程序第七条询价程序应当包括需求确定、询价公告、具体询价、报价提交、评价和选定供应方等环节。
第八条采购方根据具体需求确定询价对象，同时制定询价文件，明确询价范围、标准、要求、交货期等细则。
第十一条采购方应当在询价截止日期前收集和整理供应方提供的报价，可以通过系统自动汇总或者手工整理的方式进行报价管理。
第十二条采购方应当根据需求、价格、质量等综合因素对供应方的报价进行评价，并选择最优供应方进行合作。
第三章询价管理第十三条询价管理应当建立有效的台账和档案管理制度，确保询价活动的真实性、准确性和可追溯性。
第十四条采购方应当建立健全的信息系统和询价平台，方便供应方查询和报价，并提供必要的技术支持和培训。
第十五条供应方应当按照采购方的要求，提供真实、准确的报价信息，确保报价的合理性和可操作性。
第十六条采购方在采购材料设备时，应当依法对供应方的资质、信用情况进行评估，做到科学决策和风险防范。
第十七条供应方应当配合采购方进行需求确认、报价提交等环节，及时提供所需的材料和证明文件，确保询价程序的顺利进行。
第四章法律责任第十八条任何单位和个人在材料设备询价活动中违反本办法规定，造成经济损失或者社会不良影响的，应当承担相应的法律责任。
《政 府采购询价管理办法》
《政府采购询价管理办法》一、总则为了规范政府采购中的询价行为，提高采购效率，保证采购质量，节约财政资金，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，制定本办法。
本办法适用于各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金进行的政府采购询价活动。
二、询价准备（一）确定采购项目采购单位应根据实际需求，明确采购项目的名称、规格、数量、技术要求、服务内容等详细信息。
（二）编制采购预算采购单位应按照相关规定，合理编制采购项目预算，并确保预算的准确性和合理性。
（三）成立询价小组询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。
询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
（一）发布询价公告采购单位应当在省级以上财政部门指定的媒体上发布询价公告。
询价公告应当包括采购项目的名称、规格、数量、技术要求、报名时间、报名方式、报价截止时间等内容。
（二）供应商报名供应商应当按照询价公告的要求，在规定的时间内报名并提交相关材料。
（三）资格审查采购单位或其委托的代理机构应当对报名的供应商进行资格审查，确定符合条件的供应商名单。
四、询价文件的编制与发放（一）编制询价文件询价文件应当包括采购项目的技术要求、报价要求、评定成交的标准、合同条款等内容。
（二）发放询价文件采购单位应当向符合条件的供应商发放询价文件，并确保供应商收到文件的完整性和准确性。
五、报价与评审供应商应当按照询价文件的要求，在规定的时间内提交密封的报价文件。
报价文件应当包括报价单、产品或服务的详细说明、资格证明文件等。
（二）评审报价询价小组应当在规定的时间和地点开启报价文件，并对供应商的报价进行评审。
评审应当遵循公平、公正、客观的原则，按照询价文件中规定的评定成交的标准进行。
（三）确定成交供应商询价小组应当根据评审结果，确定成交供应商，并编写评审报告。
成交供应商应当是符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。
询价采购管理办法和流程
询价采购管理办法和流程一、引言询价采购是指企业或组织从供应商处获取产品或服务报价的过程，对于企业采购管理来说非常重要。
本文将介绍询价采购的管理办法和流程，以帮助企业高效地进行询价采购。
二、管理办法2.1 制定采购策略在进行询价采购前，企业应制定明确的采购策略。
采购策略应包括以下方面：•采购目标：明确采购的目标，包括采购的数量、质量要求、交货期限等。
•供应商选择标准：确定供应商选择的标准，例如供应商的信誉、价格、交货能力等。
•采购合同条款：制定合同条款，包括付款方式、违约责任等。
2.2 确定采购预算在进行询价采购前，企业应确定采购预算。
采购预算可以用于限制采购金额，避免超出企业的预期成本。
2.3 寻找供应商在进行询价采购前，企业需要寻找合适的供应商。
以下是一些寻找供应商的途径：•网络搜索：通过互联网搜索供应商信息。
•展会参观：参加相关行业的展会，并与供应商进行面对面的沟通和了解。
•推荐和引荐：通过其他企业或组织的推荐和引荐找到合适的供应商。
2.4 发送询价函一旦找到合适的供应商，企业可以通过邮件或其他方式发送询价函。
询价函应包括以下信息：•采购需求的具体描述，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。
•询价截止日期和交货期限。
•公司联系人信息，方便供应商与企业进行沟通。
供应商收到询价函后，在规定的时间内，他们将提供相关产品或服务的报价。
企业需要及时收集这些报价。
2.6 评估报价企业收集到供应商的报价后，需要进行评估。
评估包括以下几个方面：•价格：比较不同供应商的价格，选择最有竞争力的报价。
•质量：评估供应商的产品或服务质量是否符合要求。
•交货期限：考虑供应商的交货能力和交货时间，选择能够满足企业需求的供应商。
2.7 签订采购合同评估完报价后，企业需要与选定的供应商签订采购合同。
采购合同应包括以下内容：•采购商品或服务的具体描述。
•价格和付款方式。
•交货期限和其他约定事项。
•对违约责任的规定。
三、采购流程3.1 确定采购需求企业首先需要明确自己的采购需求，包括产品或服务的规格、数量、质量要求等。
6、询价管理办法
6、询价管理办法询价管理办法一、引言作为一种常见的采购方式，询价已广泛运用于企业的采购活动中。
为了进一步规范企业询价管理，提高采购效率，特制订本管理办法。
二、基本原则1.公正、公平、透明原则。
在询价过程中，应当保障供应商的合法权益，使所有参与询价的供应商都能够获得平等的机会。
2.科学、合理、高效原则。
引入先进的采购管理理念，应用先进的采购管理工具，提高采购效率和水平。
3.依法合规原则。
依照有关法律法规、政策规定进行询价活动，保障企业合法权益。
三、询价程序1.询价发布：由采购部门负责发布询价公告，公告应当包括以下内容：（1）采购需求的基本情况；（2）采购期限；（3）支付方式和标准；（4）保修期限和标准。
2.供应商报价：供应商应在询价截止时间前将报价文件提供给采购部门。
报价文件应包括以下内容：（1）符合要求的产品和服务描述；（2）单价和总价；（3）支付方式和标准；（4）保修期限和标准。
3.报价评审：采购部门应当按照以下步骤进行报价评审：（1）审核报价文件的合法性和完整性；（2）参照采购需求和采购计划，对报价进行初步评估；（3）对报价进行比较分析，确定中标供应商。
4.中标公示：采购部门应当在5个工作日内对中标供应商进行公示，并在采购合同签订后告知未中标供应商。
五、执行与监督1.采购合同：采购部门应当按照法律法规和合同规定，签订采购合同，在采购合同中应明确有关的产品和服务要求、质量标准、交付期限、支付方式和标准、保修期限和标准等。
2.监督与验收：在采购合同履行期间，采购部门应当按照约定对供应商进行监督与验收，确保产品和服务的质量和标准符合要求，在发现问题时及时采取各项措施解决。
六、附录1、所涉及附件如下：（1）询价公告模板；（2）供应商报价模板。
2、所涉及的法律名词及注释：（1）《中华人民共和国招标投标法》；（2）《中华人民共和国合同法》。
3、在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：（1）供应商数量较多，如何选择中标供应商：按照评审标准进行比较分析，确定符合要求、报价最优的供应商。
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**公司询价管理办法
第一章总则
第一条为进一步规范**公司（以下称公司）询价采购行为，遵循“公平、公正、公开”原则，确保采购质量，提高采购效率，结合分公司实际工作，制定本办法。
第二条本办法适用于标的金额在10万元（不含本数）以下的交易活动。
第三条如遇技术难度高、专业知识强的交易活动，经办部门可委托代理机构进行询价。
第四条代理机构应从“省政府采购网”或“**市政府采购网”公示的代理机构中选取，并提供书面证明。
第二章询价文件的拟定
第五条需第三方审核的事项，应先进行审核，经办部门根据审核结果拟订询价文件。
第六条询价文件由经办部门拟订，经部门负责人审核、签字加盖部门印章，报送分管领导审批。
第七条询价文件的主要内容应包括：
（一）报价单位须知：报价文件的约束效力和有效期、报价的撤销与修改限制、询价文件的修改权，对报价单位的保密要求、报价单位的资质与资格要求等。
（二）综合说明：项目或交易概况、经济技术要求、款项支付方式、拟签订合同主要条款（如需）等。
（三）报价单位的履约保证：如有要求，报价单位应提供履约保证金。
（四）报价文件的格式及其他要求。
第三章报价单位的资格与资质审核
第八条经办部门应对报价单位进行资格与资质审核，填写《报价单位资格与资质审核表》，由经办部门负责人签字、盖章。
第九条报价单位的资格与资质：
（一）具有有效的企业法人营业执照及相关业务资质证明，其记载的内容与实际情况相符，且注册资本不低于10万元，并提供相关书面证明文件。
（二）营业执照的经营范围应以报价事项为主要经营范围,涉及专营许可的，应具有相应的许可、等级、资质证书，并提供相关书面证明文件。
（三）具有固定经营场所。
（四）具有良好的公司信誉。
最近三年的经营活动无失信行为、无重大经济纠纷或重大违法违纪行为。
（五）报价单位不得少于三个。
1、报价单位间不得存在隶属关系。
2、报价单位间不得为同一法人代表；不得有相同股东及高层管理人员，如遇姓名一致情况，应分别提供身份证复印件并加盖各所属单位公章。
第四章询价小组成员
第十条询价小组成员：经办部门、财务部、经办部门和财务部共同随机抽取的一个部门（以下称随机部门）构成。
第五章询价结果确认
第十一条经办部门根据报价资料，按要求填写《询价小组确认表》经办部门负责人签字、盖章。
第十二条财务部和随机部门分别派出代表根据报价资料进行确认并填写《询价小组确认表》。
第十三条金额在1万元（含本数）～5万元（不含本数）的，以电话方式确认询价结果为主。
第十四条金额在5万元（含本数）～10万元（不含本数）的，报价单位在**地区内的，应以现场方式确认报价，报价单位在**地区以外的，适用电话方式确认报价。
第十五条询价结果确认时间为每周一上午10:00-12:00、周三上午9:00-12:00、周四上午10:00-12:00。
第七章备案
第十六条询价结果应在监察室备案。
第十七条经办部门应妥善保管询价资料。
第八章附则
第十八条本办法自印发之日起试行。
附件1：询价流程图
附件2：《报价单位资格与资质审核表》
年月日
附件1: 询价流程图
经办部门拟询价文件
第三方审核
（如需）
附件2: 报价单位资格与资质审核表
日期：年月日
审核部门（盖章）：审核人：部门负责人：
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