中国铁建物资集中采购流程

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物资集中采购管理办法

附件 1：
物资招标采购请示
集团公司设备运输物资部：
我部承担
项目施工，需要采购下列物资，
请审定。
序号物资名称
预算价总金额采购
规格单位数量
（元）（元）时间
备注
分公司、项目经理部负责人意见：
集团公司设备运输物资部意见：
集团公司领导审批意见：
单位盖章年月日
附件 2：
招标邀请书
：
经研究，我公司决定对
中铁十五局集团有限公司
物资集中采购管理办法
（试行）第一章总则第一条为规范集团公司物资采购行为，充分发挥中国铁建品牌效应和集团优势，以量换价降低采购成本，保证物资质量，提高集团公司整体盈利能力。根据《中华人民共和国招投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等国家相关法规和股份公司《物资集中采购管理办法》，结合集团公司实际，制定本办法。第二条物资集中采购的目的，是以最低的成本投入获得质量合格的产品和满意的服务，满足施工质量和进度要求，最大限度地保护企业利益，降低工程成本。第三条本办法适用于集团所属各工程项目。第二章组织机构与职责第四条根据股份公司“统一领导、两级集中”的原则和“建立股份公司、集团公司两级集中采购管理体系”的要求： 1、集团公司成立物资集中采购领导小组。组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由集团公司相关部门负责人、子（分）公司、直属项目物资采购领导小组负责人组成，负责物资集中采购的领导和重大事项的决策，集团公司物资管理部负责日常工作。各子（分）公司、直属项目部相应成立物资采购领导小组。
2、集团公司设立物资采购中心，负责物资集中采购具体工作，物资管理部负责物资采购中心日常工作。

中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法(暂行)

中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法（暂行）第一章总则第一条为适应中国中铁股份公司成功上市的新形势，认真落实股份公司2008年工作会议提出的“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，充分发挥股份公司及下属集团公司两级物资专业队伍的规模管理优势，规范股份公司总部和下属集团公司工程项目物资集中采购管理行为，降低在建工程项目物资采购供应成本，最大限度的实现规模效益，全面提升中国中铁的企业核心竞争力，特制定本办法。

第二章物资集中采购工作的管理机构、职责及管理层次第二条建立股份公司、下属集团公司两级工程项目物资集中采购管理机构，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。

第三条股份公司成立物资采购管理中心代表股份公司对股份公司直属项目经理部（工程指挥部，下称：项目部）和各子、分公司及所属工程项目的物资集中采购管理工作行使行政管理职能。

主要职责：1.负责制订和完善股份公司物资集中采购管理办法和管理制度；2.建立、健全、维护股份公司集中采购平台、合格供方管理信息平台、集中采购价格信息平台和专家管理信息库；3.负责股份公司直管的各类施工项目、投资项目及以股份公司名义中标的工程项目物资集中采购管理，审核、协调重大物资集中招投标方案；4.负责对股份公司下属单位物资管理部门、区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调；5.负责选择主要物资生产厂商，代表股份公司与其建立互利双赢的战略合作关系；6.负责对股份公司物资集中采购管理资料进行归集整理，并向股份公司提交总结报告。

第四条股份公司下属集团公司也应设置专门的物资管理机构（物资采购管理中心或物资管理部）对本单位直管工程项目和下属单位工程项目的物资集中采购行使行政管理职能。

主要职责：1.负责对集团公司直管工程项目的物资集中采购工作行政管理、检查、监督协调、审核；2.负责建立、健全、维护本单位集中采购信息和交易平台；3.负责对下属单位（三级子公司）及各项目部物资采购管理工作检查、督导、协调；4.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位确定的合格供方名单及相关资料；5.负责对区域性物资集中采购管理机构进行检查、督导、协调；6.负责向股份公司物资采购管理中心提报本单位调查和搜集的各类物资价格资源信息。

中国中铁股份有限公司工程项目物资集中采购管理办法(暂行)

物资采购业务流程

★中铁十四局集团有限公司文件公司设…2012‟222号关于印发《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》的通知集团各单位：为推进物资集中采购，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益，特制定《中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：1.中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程2.物资集中采购业务流程图3.邀请供应商推荐及审核确认表4.采购文件发放登记表5.投标文件递交（接收）等情况登记表6.采购会议程序7.评审报告8.中标通知书9.物资集中采购合同执行情况统计表二○一二年五月三十一日附件1：中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程一、集中采购业务流程编制依据、原则和目的㈠编制依据：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中国铁建股份有限公司物资管理办法》（以下简称“《中铁建物管办法》”）、《中国铁建股份有限公司物资集中采购管理办法》（以下简称“《中铁建集采办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资管理办法》（以下简称“《物管办法》”）、《中铁十四局集团有限公司物资采购管理暂行办法》（以下简称“《物采办法》”）和《关于成立集团公司设备物资集中采购领导和管理小组的通知》等。

㈡编制原则：合法合规，简便科学，切合实际，易于操作。

㈢编制目的：推进物资集采，规范采购行为，提高采购效率、质量和效益。

二、集中采购业务流程内容根据物资集中采购集量、选商、签订购销合同、进货、验收和结算支付等作业程序，结合集团公司现行组织机构体系，绘制“中铁十四局集团有限公司物资集中采购业务流程图”（以下简称“流程图”）（附件2），“流程图”共有11个业务模块构成，每个业务模块包括具体的业务工作程序、标准和内容。

三、集中采购业务流程操作说明㈠编报采购计划：1、编报采购计划的范围、周期、方法和标准执行《物管办法》和《物采办法》的相关规定。

2、集团公司直属项目部直接向集团公司设备物资部（采购中心）编报采购计划，按照直属项目部界定的采购分工范围，参建子（分）公司和工程指挥部所属项目部自行采购部分向其上级业务主管部门（采购分中心）编报采购计划。

建筑集团物资集中采购管理方案P

【最新资料，Word版，可自由编辑！】中铁一局集团有限公司工程项目物资集中采购供应管理办法（暂行）第一章总则第1条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求，规范集团公司物资采购行为，完善内部物流市场，根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件，结合工程项目实际情况，特制定本办法。

第2条物资集采专供应从集团公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集采专供，形成规模采购与物流，整合采购与物流资源并着眼于双赢，进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系，合理支付采购与物流服务费用，保证集采专供的可持续发展。

第二章机构及职责第3条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作；集团公司物设部是物资集中采购的管理部门，负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查，设立集团公司物资集中采购领导小组（以下简称领导小组），集团公司副总经理任组长，物设部部长、物贸公司总经理任副组长，组员由集团公司各部门负责人担任。

领导小组下设管理办公室，集团公司物资设备部部长兼办公室主任。

第4条“中铁一局物资采购供应中心”（以下简称：物供中心）与“中铁一局物资工贸公司”实行一个机构两块牌子,是具体实施机构，负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。

第5条集团公司和子（分）公司物资部门应建全两级工程项目物资集中采购管理职能，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。

第6条集团公司物设部职责：6.1负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法，制定集团公司物资管理的规章制度，收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料；6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。

协调指挥部、各子（分）公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。

物资集中采购管理办法

中铁十六局集团有限公司物资集中采购管理办法第一章总则第一条为加强集团公司物资采购管理，控制工程材料成本，规范物资采购行为，实现法人对项目物资管理的有效监控，根据《招投标法》等有关法律规定，结合《中国铁建物资集中采购管理办法》及集团公司物资管理的实际情况，特制定本办法。

第二条物资集中采购必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参与人员要严格遵守纪律，廉洁奉公，确保招标工作规范运行。

第三条本办法适用于集团公司所属各单位。

第二章组织机构与职责第四条按照中国铁建股份有限公司物资采购“统一领导、两级集中”的原则，建立完整的物资集中采购机构和制度体系。

第五条集团公司成立物资采购领导小组，组长由集团公司主管领导担任，副组长由分管和相关领导担任，成员由集团公司相关部门负责人组成。

第六条集团公司成立集中采购中心（以下简称集采中心），负责设备物资集中采购的计划审核、招标方案制定、专家库维护、合格供应商评定、组织招标与评标等工作。

第七条集团公司组建评标专家库，设物资、设备、技术、经济、财务、法律等专业类别。

根据不同的招标内容，随机抽取相应专业类别的评标专家参与评标。

第八条集团公司负责发布本级《物资集中采购目录》,目录范围内的物资，由集团公司集采中心组织集中招标，未列入目录的物资，可由集采中心委托各子公司、分支机构实施采购。

第三章物资集中采购的范畴第九条集团公司（包括工程公司、分支机构）所属项目部，单个品种总价在30万元以上的能够集中采购的工程材料，一律在集团公司集采中心实施集中招标采购（甲供材料和股份公司集采的材料除外）。

第十条集团公司物资集中采购的主要材料品种如下：1、钢材、水泥等主要工程材料；2、粉煤灰、矿粉、外加剂、周转材料、防水材料、成品油料、土工合成材料、锚具、锚杆、电线电缆、沥青、桥梁支座、线上料和民爆器材等可集中批量采购的物资；3、其它单个品种总价在30万元以上的能够集中采购的工程材料；第十一条砂石料等地材由各子公司、分支机构组织在现场招标采购。

中国铁建物资集中招标采购管理暂行办法

中国铁建物资集中招标采购管理暂行办法第一章总则第一条为适应股份公司发展的要求，规范物资采购行为，充分发挥中国铁建品牌效应和集团优势，降低采购成本，保证物资质量，提高股份公司整体盈利能力，根据国家有关法律法规，结合股份公司实际，制定本办法。

第二条股份公司系统物资集中招标采购分两级进行：Ⅰ级招标负责选择合作供应商，商定优惠幅度。

Ⅱ级招标负责在《中国铁建物资合作供应商名册》内进行物资采购招标以及《中国铁建集中招标采购物资目录》之外的，合作供应商覆盖地域范围之外的物资采购招标。

第三条在股份公司范围内建立两级招标机构：Ⅰ级招标机构即股份公司物资招标机构。

Ⅱ级招标机构即各集团公司、工程公司、项目部物资招标机构。

各单位要建立健全物资招标工作机构，专人负责，确定工作流程，明确职责，确保招标工作规范有序进行。

第四条对《中国铁建集中招标采购物资目录》实行动态管理，股份公司根据实际情况，适时调整物资集中招标采购范围。

物资集中招标采购范围：钢材、水泥、钢绞线、锚具、防水材料、土工材料、混凝土外加剂等。

第五条本办法适用于股份公司及所属各单位投资、承建的工程项目。

第六条建设单位对物资采购另有规定的，从其规定，集团公司须将建设单位有关文件报Ⅰ级招标机构备案。

第二章机构与职责第七条股份公司成立物资集中招标采购领导小组，组长由分管物资工作的副总裁担任，成员由设备物资、科技设计、经营计划、工程管理、安全质量监督、财务、法律合规和纪检监察等部门负责人组成。

下设办公室，其职能工作由设备物资部履行。

第八条股份公司设备物资部职责1、依据国家法律、法规、政策及股份公司有关规定，制定物资集中招标采购管理办法等规章制度；2、负责组织、协调、指导、监督、检查股份公司系统物资集中招标采购工作，领导Ⅰ级招标工作；3、负责组织建立中国铁建物资招标网；4、负责公布《中国铁建集中招标采购物资目录》；5、负责选定集中招标采购范围内各类物资的合作供应商，公布《中国铁建物资合作供应商名册》；6、组织开展供应商信用评价工作；7、协调股份公司系统内部物资供求关系。

铁路施工企业工程物资招标采购程序

测量结果选择最佳路径或布线方式；二是通信技术主管部门必须按照工程任务、消耗定额来测算各种物资的需要量，按照规定的时间、审批程序上报物资供应部门；三是物资供应部门要从生产计划、消耗定额、合理储备量等基础工作做起，着重抓好物资需要量与采购量的标准与平衡工作，准确、及时、全面地编制物资采购计划，完善信息工作，快速掌握所需物资的
一一
｝物资开标前的准备工作制作评标人员签到表、物资开标记录表、评分表包括报价评分、业绩信誉评分、资质综合评分），准蚤刀、计算机等办公用品；安排好投标人员的住剪曹、就餐等服务事宜；制定出具体的评标办法。ｌ投标书的保管和确认投标人将投标文件邮寄或面交招标人后，应由采陶管理小组授权某部门专人妥善保管，并填制递交投示文件回执单。检查投标人员是否将投标书原件与副牛分装在双层信封内，是否密封并加盖骑缝印戳。
，
部门主管及物资人员原则上必须到场参加评标。招标主持人将标书经投标人确认并无异议或无需补充内容后，当场开封。确定２或３人唱标，并宣读投标单位、投标报价及其他主要内容。指定专人做好开标过程的记录工作。确定２３人对各评委的打分进行核或算并给出最终结果。指定２进行监标。最后由采购人领导小组负责人确定中标人。６评标要求公司实行内部评标。坚持公平、公正、公开的原则。参加评标的人员为公司采购领导小组成员、物资业务人员及其相关人员。评标人员在评标期间应严守秘密，严禁泄露与本次投标有关的内容。在评标前，招标人应确定各投标书的内容：① 是否按要求签署和加盖公章。②是否完整提供了招标文件中所要求的所有资料或文件。③ 是否实质性响应了招标文件要求。开标后，物资采购领导小组要在规定的时间内对投标文件进行评估。评标时要对价格、运杂费、质量、可靠性、及时性、售后服务、资金垫付能力、优惠条件等因素进行综合考虑，不可片面强调单一因素确定取舍。在评标过程中，如有需要，可以要求投标人对投标文件中不明确的文字及内容作必要的说明。有关投标文件的审查、澄清、评估、比较，以及有关授予合同意向的一切情况都不得透露给投标人及其他任何与评审工作有关的人，投标人的任何企图影响招标人决策的努力都会导致他的投标书被废弃。有下列情形之的属于无效投标文件：① 逾期送达。②未按规定密封。③未同时加盖投标人和法定代表人或委托代理人印鉴或签字。④ 实质性内容不全或数据模糊、辨认不清或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的。⑤ 投标人未对招标文件作出实质性的响应或与招标文件有重大的偏离。⑥投标人在同一包件中提交个以上的标价。⑦ 投标人有《中华人民共和国反不正当竞争法》所列的不正当竞争行为。７评标综合评分法

铁路物资集中采购标准化流程作业指导书

铁路物资集中采购标准化流程作业指导书1.编制依据依据《物资采购供应管理办法》、《物资采购供应实施细则》制订本作业指导书。

2.适用范围适用于集团公司运营维修及大修更改专项物资集中采购管理。

3.流程说明3.1运营维修资金集采物资3.1.1使用单位物资部门汇总整理生产经营实际需求拟定物资需求计划，向采供所计划室提报。

3.1.2物资部门应会同技术部门，制定所需物资的供应商资格条件、技术标准、到货验收等相关内容和要求。

3.1.3涉及单一来源采购或有指定品牌要求的，物资部门须组织履行集体决策程序（包括：召开物资管理领导小组会议、段长办公会或同级党政联席会等形式）。

3.1.4采供所处理需求计划流程：计划专工审核、整理、汇总→ 优先对闲置物资实行集团内调拨调剂→有“三定”采购合同的直接下达采购订单至西南物资公司→无合同的制定采购方案。

3.1.5实行公开招标、网上采购及采购自主生产物资，1采供所按照相关文件规定执行，采用其他采购方式需制订采购方案报物资部审批后执行。

3.1.6形成采购结果的由采供所负责签订合同（或委托站段签订）并将相关采购结果录入系统。

计划室根据合同下达采购订单，物资公司组织供应。

3.1.7对于多次公开集中采购没有结果的，采供所根据实际情况按以下方式处理：一是由计划提报单位修订相关技术标准、计划价等后重新提报；二是报经物资部审批，物资部可授权站段自行采购、签订合同及完成后续工作。

3.2大修更改及专项资金集采物资3.2.1站段项目主管部门根据集团公司下达的计划，制定所需物资的供应商资格条件、技术标准、到货验收等相关内容和要求，经站段物资部门审核后由物资部门归口向集团公司业务主管部门上报采购计划。

3.2.2集团公司业务主管部门对采购计划组织审核、汇总，经相关部门审核后提交采供所。

3.2.3采购物资属单一来源的，集团公司业务主管部门须组织履行集体决策程序，并在计划中附相关决策依据。

3.2.4采供所计划室对计划进行审核，特殊情况可借用已签订采购合同的，须报物资部审批。

中铁五局的物资采购流程

中铁五局的物资采购流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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集团物资集中采购管理办法

中国铁建电气化局集团有限公司物资设备集中采购管理办法第一章总则第一条为加强中国铁建电气化局集团有限公司（下称集团公司）的物资设备采购管理，降低工程成本，保证物资设备质量，保障供应，提高企业经济效益，根据《中国铁建股份公司物资集中采购管理办法》（中国铁建设物[2011]144号）有关规定，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司及所属各单位、项目部（指挥部）。

本办法所指的物资设备包括构成工程、产品本体的材料、设备和生产、经营活动中可供长期反复使用的机械、车辆和机具等固定资产。

第三条利用中国铁建电子商务平台和集团公司物资设备管理信息系统平台，实现对计划统计、招投标、合同及供应商的信息化管理，优化采购流程，共享信息资源，提高采购质量和效益。

充分发挥整体优势、区域优势、资源优势和集团品牌效应，以“集中采购、统一支付”为主线实施物资设备集中采购工作。

积极支持集团内部工业、服务企业，坚持优先采购、使用内部供应商生产的产品。

第二章机构和职责第四条物资设备集中采购工作按照股份公司“统一领导、两级集中”的原则，建立集团公司集中采购管理体系。

第五条成立集团公司物资设备集中采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管及相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资设备集中采购工作的领导和重大事项的决策，审批采购方案和结果，集团公司物资设备运输部负责日常工作。

集团公司设立物资设备集中采购中心，物资分公司做为集团公司物资设备运输部的延伸机构，具体实施物资设备集中采购工作。

集团公司各相关部门、各工程公司、项目部（指挥部）协同实施集中采购。

第六条集团公司物资设备运输部集中采购职责：1、依据国家政策法规及上级有关规定，制定（修订）物资设备集中采购管理办法；负责组织、协调、检查、指导集团公司集中采购工作，督促各项规章制度的落实。

2、参与股份公司合格供应商选择、评价工作；负责组织开展供应商评价工作，选定集团公司物资设备合格供应商，公布集团公司《合格供应商名册》；组织建立集团公司物资设备集中采购评标专家库。

中国铁建物资集中采购流程

中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程一、编制依据、原则、目的和适用范围1、编制依据：国家法规，股份公司采购框架组织体系、内控制度和企业改革发展实际等。

2、编制原则：依法合规，简便科学；切合实际，易于操作。

3、编制目的：规范采购运作，提高采购绩效。

4、适用范围：股份公司集采权限内的物资。

二、集中采购作业流程内容根据股份公司系统物资集中采购框架组织结构、物资采购种类、采购规模、采购程序、内外部采购环境和易于信息化等因素，建立物资集中采购作业流程（附件：“中国铁建股份有限公司物资集中采购作业流程图”），“流程图”共有11个作业模块，每个作业模块包括具体的工作程序、标准和内容。

三、集中采购作业流程操作1 采购计划上报、签核与审批1.1 通过《中国铁建股份有限公司电子商务平台》（简称“CRCC-B2B”），需求项目部在上传项目信息的基础上，上报物资采购计划，按照采购权限和上报程序，工程公司与集团公司分别签核、审批和上报。

1.2 根据物资采购种类、采购数量、需用时间、采购区域和内外部采购环境等，对需求时间和空间上具备整合条件的采购项目，股份公司审批实施集合采购，明确采购组织主体、组织方案（框架、区域和集团化采购等）和采购数量。

对股份公司投资项目（BT和BOT项目等），明确“集采+供应”对接方案。

(此条可区分内部和外部集采供应两种模式，制定集采方案。

此部分作业非常重要，如何有效实现两种模式市场化有效运行，可制定实施细则。

)2 确认采购数量2.1 采购组织单位进一步明确采购物资种类、规格、技术标准、数量、需求时间、需求地点和服务说明等。

2.2 制定采购数量构成方案：针对一个或若干个项目采购总数量，结合市场采购环境，坚持“增强竞争性，获取优势资源”的原则，合理确定采购数量方案（分项或不分项）。

3 确定生产厂家范围3.1 对重要物资和需要试制配合比的物资，需确定采购物资生产厂家范围。

3.2 根据工程项目设计、施工要求、加工要求和物资采购技术标准等，依据生产厂家容量、产品优质等级和生产规模等状况，优先锁定区域内的生产厂家，根据项目需要再拓展跨区域生产厂家。

中铁集团物资管理程序

中铁集团物资管理程序中铁集团物资管理程序是指整个物资管理流程和规范，用以确保物资的有效管理和利用。

以下是中铁集团物资管理程序的一般步骤和要求：1. 采购计划：根据业务需求和供应商的信息，编制物资采购计划。

计划中包括物资名称、数量、质量要求、预算等信息。

2. 供应商选择：根据采购计划和供应商的质量、信誉、价格等综合评估，选择供应商，并签订合同。

3. 采购执行：按照合同约定的产品、数量和质量要求，定期向供应商采购物资，确保供应的及时性和准确性。

4. 入库管理：对采购入库的物资进行检验、验收，并标明质量检验合格的物资，按照规定的程序进行入库。

5. 存货管理：对入库的物资按照类别、规格、数量等进行分类存储，保持存货的清晰可辨。

6. 物资领用：根据业务需求，向相应部门或项目进行物资领用，领用时应填写领用单并经过相关审核。

7. 盘点管理：定期对存储的物资进行盘点，确保存货数量和账面数量的一致性，并及时更新记录。

8. 退库管理：对于不需要或不符合要求的物资，按照管理规定进行退库处理，确保物资的有效利用。

9. 报废处理：对于过期、损坏或不可用的物资，按照规定的程序进行报废处理，保证物资的安全环保。

10. 运输管理：对物资的运输进行计划、调度和追踪管理，确保物资及时送达目的地。

11. 绩效评估：根据物资管理情况和实际效果，定期进行绩效评估，并提出改进措施，优化物资管理流程。

中铁集团物资管理程序的严格执行，可以提高物资的管理效率和使用效果，确保物资的及时供应和正常运作。

同时，还能减少物资的浪费和损失，提高整体的资源利用效率。

中铁集团将持续改进物资管理程序，努力提升物资管理水平，为企业的发展提供有力支持。

12. 质量管理：中铁集团物资管理程序严格遵循质量管理标准和要求，确保采购的物资符合质量标准。

在物资采购过程中，会进行质量把控，对供应商的质量管理进行监督和考核。

同时，在入库、领用和使用过程中，会进行质量检验，确保物资的质量符合要求。

铁路项目物资集中采购供应方案实施细则（讨论稿）9.14

铁路项目物资集中采购供应方案实施细则（讨论稿）9.14目录第一章总则 (1)第二章工作机构及职责 (1)第三章集中采购供应的物资种类 (5)第四章计划管理 (5)第五章采购管理 (5)第六章合同管理 (7)第七章供应管理 (8)第八章验收与交接 (10)第九章质量管理 (13)第十章结算与支付 (14)第十一章供应商管理 (16)第十二章工作机制 (16)第十三章评价考核与效能监察 (16)第十四章附则 (17)i第一章总则第一条目的为规范铁路项目物资集中采购供应工作，实现“保证质量、保障供应、降低成本、提高效益”之目标，根据《中国中铁铁路项目物资集中采购供应实施方案》（下简称“实施方案”），特制定本细则。

第二条原则本细则遵循“分工合作、集中统一、效益共享”的原则。

第三条目标1.保证质量根据ISO9000质量管理要求，建立物资质量管控体系，坚持“源头把关、过程控制、精细化管理”要求，强化各个物资管理环节的质量监控，杜绝不合格物资流入现场，力争集采物资合格率达到100%。

2.保障供应科学组织，平衡供需，集采物资供应保障率力争达到100%。

3.降低成本集采物资综合采购成本受控。

第二章工作机构及职责第一条组建股份公司铁路项目物资集中采购供应工作小组（以下简称“工作小组”）。

工作小组职责：1.制定并发布项目物资集采实施方案；2.组织召开实施方案推进会；3.批准采购方案；4.批准招标采购和竞争性谈判结果；5.建立工作联系机制，根据物资集采进展情况，适时组织召开联席会，协调解决集采过程中存在的问题；6.对项目集采情况组织检查、监督、评价、考核。

第二条股份公司授权中铁物贸组建“中国中铁股份有限公司铁路项目物资集中采购供应中心”（以下简称“物供中心”），物供中心在工作小组的领导、指导和监督下履行下述职责：1.贯彻执行股份公司物资管理有关规定和建设单位管理要求，结合实际制定物资集采方案的实施细则，并组织实施；2.负责制定物资管理的相关制度和办法，规范物资集采行为，提高物资管理水平；3.负责汇总、审核物资需求总计划及年度需求总计划，并建立执行情况统计台账，对计划进行动态管理；4.制定采购方案，编制批次采购建议计划；5.组织市场和现场调查，掌握物资供求状况和市场行情，建立价格和供求关系信息库；6.根据批准的采购方案和批次采购建议计划，组织落实公开招标、竞争性谈判、战略采购、专项物资采购；7.根据市场和现场的地材资源情况，采取自主投资、联合建厂等方式建立可自主掌控的地材资源渠道；8.采取线上和线下方式组织合同签订，建立合同签订、履行等统计台账，掌握合同兑现情况。

中国铁路总公司建设物资采购供应管理办法

中国铁路总公司建设物资采购供应实施办法（征求意见稿）第一章总则第一条为规范中国铁路总公司（以下简称总公司）建设物资采购供应管理，保证建设工程质量和生产安全，根据国家有关法律法规和《中国铁路总公司物资管理办法》《中国铁路总公司物资采购管理办法》等总公司相关管理规定，制定本办法。

第二条本办法适用于总公司管理的铁路基本建设项目（下称建设项目）物资采购供应管理工作，总公司管理的更改、小型等其他建设项目可参照执行。

第三条本办法所称建设物资是指经批准的建设项目设计文件内形成工程和实现工程功能所必需的物资。

第四条建设物资实行分类管理，分为甲供物资和自购物资两类。

其中：总公司采购和总公司组织建设单位（总公司管理的铁路公司和铁路局）联合采购的甲供物资统称为总公司管理甲供物资，建设单位自行采购的甲供物资统称为建设单位管理甲供物资，施工单位采购的建设物资统称为自购物资。

第五条建设物资采购应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，其技术和质量应符合国家、行业和总公司相关标准规定以及设计文件要求，满足建设项目供应需求。

第二章管理职责第六条总公司物资管理部是建设物资采购供应工作的归口管理部门，主要职责如下：（一）制定总公司建设物资采购供应工作的相关管理制度，并监督实施；（二）指导、监督建设物资的采购供应工作；（三）发布、调整甲供物资目录；（四）负责总公司利用外资的建设物资的采购和合同签订工作；（五）审批总公司管理甲供物资招标计划，组织总公司管理甲供物资的联合采购工作。

第七条建设单位是建设项目的责任主体，其物资管理部门是建设物资归口管理部门，主要职责如下：（一）贯彻执行总公司建设物资采购供应工作的相关管理制度，健全本单位建设物资采购供应管理制度；（二）负责总公司管理甲供物资的招标计划编制、报送和采购供应工作；（三）负责建设单位管理甲供物资的招标计划审批和采购供应工作；（四）督促、检查自购物资采购供应工作；（五）督促设计、施工、监理单位和物资供应商，承担相应的物资采购供应管理工作。

中国中铁工程项目相关采购及合同流程图

附件一：公开招标采购流程图附件二：竞争性谈判采购流程图附件三：钢轨与道岔采购流程图附件四：石化产品采购流程图附件五：辅助材料网上采购流程图附件六：合同评审流程图附件七：项目经理部主要物资消耗核算分析流程图附件八：物资集中采购专项基金归集流程（参照）1．二级公司物资公司实现对项目的首次供货结算之后，二级公司物资公司物资集中采购供应持续进行、料款尚未付清的情况下，三级公司应对所属项目收到业主拨付的每笔资金，按规定比例（15%～2５%）归集至二级公司物资集中采购专项基金账户。

2．在业主对项目累计拨款达到施工承包合同额的一定比例(80%～90%)且项目主体工程已完工，二级公司物资集采供应额逐步减少，项目欠二级公司物资公司货款已基本付清的情况下，不再按上款规定归集采购专项基金，采用按月实时结算。

附件九：物资集中采购专项基金归集流程图（参照）附件十：物资集采资金结算支付流程（参照）1．设立结算专户二级公司物资公司、三级公司在二级公司财会部（资金中心）设立物资集中采购供应结算专户。

2．明确结算规则每月末，经二级公司物资公司与二级公司直管项目部、三级公司对账签认的集采物资结算款，应向二级公司物资公司支付当月供应已结算金额一定比例（60%～70%）的资金，剩余欠付资金允许延期一定时间（1个月～3个月），物资集采资金支付期不得超过一定时间（４个月～6个月）。

3．实行按月结算由二级公司物资公司直接对二级公司直管项目部、三级公司进行料款的结转、资金清算和对账签认。

（1）二级公司集采物资款由合同主体双方进行对账签认。

（2）对账签认应根据上月16日至当月15日的供料与收货信息，依据购销合同约定的价格和付款比例，计算得出截止当月15日供购双方债权债务和当月应支付资金金额。

（3）对账签认应在每月23日前（遇节假日顺延）完成，汇总对账签认应在每月25日前（遇节假日顺延）完成。

（4）对账签认单必须由双方主要负责人或受托人签字并加盖单位公章。

2.5物资集中采购招标管理流程

内部资料注意保密文件类别流程类密级文件名称物资集中采购招标管理流程文件编号XG-LC-020 版本号02管理部门项目管理部生效日期关联文件《物资集中采购招标管理规定》作成：审核：关联承认：批准：一、物资集中采购招标管理流程图分公司分管领导公司项管部分公司经理分公司项管部分公司招标小组项目部提出物资招标申请评审招标文件及合同草稿，并签订意见结束根据评审意见修改招标文件及合同草稿备案招标申请书参与谈判组织合同交底接收合同交底是参与合同交底审核招标申请书，并编制招标文件及合同草稿招标申请书招标文件合同草稿是审批审核发放招标文件是接收投标文件后，组织开标、评标，拟定中标候选人审批组织谈判，与中标候选人初步确定中标条件是审批审核谈判记录参与谈判向中标单位发送中标通知并起草物资采购合同中标通知书审批签订合同，并报公司项管部备案是是否否否否评审会签表评审物资采购合同是否组织项目部及招标小组成员与供应商进行谈判参与开标、评标，拟定中标候选人物资采购合同二、物资集中采购招标管理工作程序序号主要工作内容负责岗位/部门时限要求1 向分公司项管部提出物资招标申请书项目部即时2 审核招标申请书，并编制招标文件（有条件的，编制标底或参考价）分公司项管部2天3 评审招标文件和招标单位分公司招标小组1天4 根据评审意见修改招标文件分公司项管部即时5 审核招标申请书及招标文件分公司分管领导1天6 审批招标申请书及招标文件分公司经理1天7 向审批确定的招标单位发放招标文件分公司项管部1天8 接收投标文件后，组织开标、评标，拟定中标候选人（招标小组参与）分公司项管部投标截止后2天内9 审批拟定的中标候选人分公司经理1天10 组织谈判，与中标候选人初步确定中标条件（项目部、招标小组参与）分公司项管部规定时间11 审核拟定的中标单位及其中标价格分公司分管领导1天12 审批确定中标单位及其中标价格分公司经理1天13 向中标单位发送中标通知，并起草物资采购合同分公司项管部即时14 评审物资采购合同分公司招标小组2天15 审批物资采购合同分公司经理1天16 组织项目部及招标小组成员与供应商进行分公司项管部2天谈判，形成正式合同（如合同有修改，需报分公司经理审批）17 组织签订合同，建立合同台账，并报公司项管部备案分公司项管部1天18 对采购合同进行备案公司项管部19 组织对项目部及分公司相关部门交底分公司项管部1天注：招标小组组长由分公司书记担任，副组长由分公司主管生产副经理；分公司项管部、市场商务部、财务部、法律主管、专职纪检员等为招标组工作成员，项目经理参与招标工作。