办公用品核算程序及要求
办公用品管理制度7篇
办公用品管理制度7篇规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位订立的组织劳动过程和进行劳动管理的规定和制度的总和，这次帅气的我为您整理了办公用品管理制度最新7篇，希望可以启发、帮忙到大家。
办公用品管理制度篇一为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，依据政府采购的有关规定，特订立本方法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节省、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任依据工作需要，适时订立采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导审核，由重要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出看法，经有关领导审核后，提交领导会议集体讨论决议。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，依照保证质量和便利取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好仔细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，适时编制采购计划，按规定采购，保障供应。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的看法和建议，加强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，予以批判教育，情节严重的，依照规定予以纪律处分。
办公用品管理制度篇二为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特订立本制度。
单位办公用品管理制度机关办公用品管理制度细则
单位办公用品管理制度机关办公用品管理制度细则为了规范单位办公用品的采购、使用和管理流程，提高物资利用率和工作效率，制定本办公用品管理制度。
一、采购管理1.单位设立专门的采购部门或委托专业采购机构进行办公用品的采购工作。
2.采购部门负责制定年度采购计划，明确办公用品的种类、数量和预算，并根据需要进行定期调整。
3.采购部门应尽量根据实际需要采购适量、质优价廉的办公用品，并对供应商进行竞争性招标以确保采购的公正和合理性。
4.采购部门应建立供应商库，定期评估供应商的综合能力和服务水平，并在合同期满前进行评估和选择。
二、领用管理1.办公用品的领用由每个部门的负责人统一管理，负责人应根据办公用品的实际需求和工作量进行合理分配。
2.部门负责人应建立办公用品领用登记制度，并要求员工在领用时填写相关信息，如品名、数量和日期等。
3.办公用品领用应按需使用，不得大量储备或浪费。
对于部分易耗品，如纸张、墨盒等，每次领用数量应根据需要进行调整。
三、使用管理1.所有办公用品的使用应符合单位相关管理制度，不能将其用于与工作无关的活动或私人使用。
2.员工应对所领用的办公用品妥善保管，严禁私自拆卸、损坏或转借给他人使用。
3.保密性较高的办公用品，如电脑、文件柜等，应设置密码或锁具，并定期检查和更换密码。
四、库存管理1.采购部门应根据办公用品的使用情况定期进行库存盘点，并将盘点结果上报给上级领导。
2.库存管理人员应按照采购计划和实际使用情况，及时补充库存并做好记录以防止供应不足或过量采购。
3.库存管理人员应定期清点库存，及时处理过期、损坏或无法使用的办公用品。
五、报废处理1.办公用品报废应符合相关法律法规和单位制度，采购部门应制定详细的报废流程和标准。
2.报废的办公用品应进行合理分类，如可回收物品、可利用零部件和无法利用的废品等，并按照相关规定进行处置。
3.报废办公用品应由专人进行销毁或交由专业机构进行回收处理，并做好相应的记录和报告。
办公用品的购置与发放管理制度
办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。
二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。
2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。
5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。
6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。
三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。
2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。
对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。
4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。
5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。
对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。
6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。
四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。
2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。
3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。
4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。
办公用品管理制度
办公用品管理制度标题：办公用品管理制度一、总则为规范公司内部办公用品的采购、使用、保管及报废流程，提高办公效率，降低运营成本，特制定本办公用品管理制度。
全体员工需严格遵守并执行本制度，确保办公用品管理工作的规范化、科学化。
二、办公用品采购管理1. 办公用品采购计划由行政部根据各部门实际需求和预算编制，经上级审批后实施采购。
2. 采购时应优先选择品质优良、价格合理且环保节能的产品，遵循公开透明、公平竞争的原则。
3. 所有采购物品必须进行入库验收，详细记录品名、数量、规格、单价、总价等信息，并妥善保存相关单据。
三、办公用品领用管理1. 员工在日常工作中所需办公用品，应通过公司规定的申领渠道提交申请，经部门主管审核后到行政部领取。
2. 领用时需按照“按需领取、节约使用”的原则，避免浪费。
对于易耗品如打印纸、笔等，要实行定量控制，合理调配。
3. 领取办公用品时应在《办公用品领用登记表》上签字确认，行政部定期对领用情况进行统计和分析。
四、办公用品使用与保管1. 员工应爱护公司财物，正确使用办公用品，不得随意损坏或挪作他用。
2. 各部门应设立专门的办公用品存储区域，做到分类存放，标识清晰，保持环境整洁，防止因保管不当导致办公用品损失或失效。
3. 对于特殊或贵重办公用品，应指定专人负责保管和使用，并建立详细的使用记录。
五、办公用品报废管理1. 对于达到使用寿命或者无法正常使用的办公用品，由使用者提出报废申请，经部门负责人和行政部共同鉴定核实后，方可进行报废处理。
2. 报废过程应做好记录，并及时更新资产台账，确保账实相符。
六、违规处理凡违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予批评教育、赔偿损失甚至纪律处分。
以上制度自发布之日起执行，望全体同仁严格执行，共同努力营造一个高效、节约、有序的办公环境。
同时，公司将根据实际情况适时修订和完善本制度。
（公司名称）（日期）。
办公用品采购管理制度(5篇)
办公用品采购管理制度第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率和降低采购成本，制定本办公用品采购管理制度。
第二条本制度适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条本制度所称办公用品，指在单位日常办公中使用的纸张、笔类、文具用品、印刷品、办公设备、办公桌椅等物品。
第二章采购管理流程第一条采购需求确认1、各部门根据实际需求，填写采购需求申请单，并由部门负责人审批。
2、采购需求申请单包括采购物品名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
3、采购需求申请单应至少提前一周提交给采购部门。
第二条采购资金预算1、采购部门收到采购需求申请单后，根据申请物品的数量和价格，进行资金预算。
2、采购部门将资金预算结果报送给财务部门进行审核。
3、财务部门审核通过后，将相关资金划拨给采购部门。
第三条供应商选择1、采购部门根据采购需求申请单，选择合适的供应商。
2、供应商选择应综合考虑供应商的信誉、价格、质量和服务等方面的因素。
3、采购部门应与供应商签订采购合同，并明确货物的交付时间、质量要求、售后服务等条款。
第四条采购执行1、采购部门根据采购合同的要求，向供应商下达正式的采购订单。
2、采购部门应定期与供应商进行沟通，确保采购进展顺利。
3、采购部门应及时将采购物品送至各部门，并告知部门负责人验收。
第五条验收与入库1、各部门在接收到采购物品后，应进行验收。
2、验收标准应根据采购合同中的要求进行。
3、验收合格的物品，应及时入库，并登记入库信息。
第六条报销与台账管理1、各部门负责人应及时报销办公用品的费用。
2、财务部门应核对报销款项，并及时办理报账手续。
3、采购部门应做好办公用品的台账管理，记录采购物品的名称、规格型号、数量、单位价格等信息。
第七条采购数据分析与优化1、财务部门应定期统计和分析办公用品采购数据，包括采购金额、采购次数、采购物品种类等。
2、根据采购数据分析结果，采购部门应及时调整采购策略，以提高采购效率和降低采购成本。
办公用品的管理制度
办公用品的管理制度办公用品的管理制度1为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品，合理控制各类办公用品的正常使用，在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。
一、办公用品的采购（一）本制度所称办公用品指除水文设施设备外，各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。
（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。
（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置的每年10月底可申请采购一次。
（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验收入库无误签字后方可报销。
（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。
（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询价采购，货比三家，价廉、物美、实用。
（七）购买的`办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和签收的发货单报账。
二、办公用品的使用和借用（一）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，由分管办公用品的领导批准后方能领用。
（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。
（三）各类专项项目领用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。
（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。
借用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。
三、办公用品的管理（一）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集中管理。
（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物资要分类存放，清理记账，列好收支明细表，做到心中有数。
办公室流程
办公室工作流程手册(附工作流程图)第一条办公用品及日常用品的采购、发放管理办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。
要作好物品出入库登记，定期盘存，确保帐物相符。
第二条固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门定期进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符；每年末组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。
对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。
对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。
第三条各部门基础设备、设施维修管理办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修，其中对大型设备、精密仪器的维修进行维修记录，同时对维修全过程进行监控；各部门对维修质量监督、确认。
所有维修要及时跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。
第四条文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。
各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。
第五条文件资料收发管理各类文件资料收发均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类业务信息应登记后及时传递给相关部门；第六条公司文件签章管理各类需盖章文件均需在登记簿上作好详细登记、记录，并上报总经理审核签字后，方可进行盖章，同时要严格监督管理图章的使用流程，做好公司图章的保管工作。
第七条各种费用的支付、控制按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：电话费、网络费用等；并将所要交纳的各项费用清单妥善保管。
做到各项费用及时、准确的上交，以确保各职能部门工作的正常开展。
第八条员工工资核算每月28日前进行当月员工工资核算工作，根据当月集团公司及本公司部门提供的各项数据（考勤情况、各部门津贴发放情况），及时准确的计算当月工资情况，部门主管复核后，上报总经理审批。
低值易耗品管理办法
低值易耗品管理办法一、定义与核算方法定义：低值易耗品是指单位价值较低、使用期限较短、易于消耗或损坏的物品，如办公用品、劳保用品、清洁用品等。
核算方法：低值易耗品采用一次性摊销法或五五摊销法进行核算。
根据物品的性质和使用情况，选择合适的摊销方法，确保资产账目的准确性和合规性。
二、购置与入库流程需求申请：各部门根据工作需要，向采购部门提交低值易耗品采购申请，明确品名、规格、数量等。
采购审批：采购部门对申请进行审核，报经公司领导审批后，按照公司采购管理制度进行采购。
入库验收：采购回来的低值易耗品由仓库管理人员进行验收，核对数量、规格等信息，确保与采购合同一致。
验收合格后，办理入库手续。
三、领用与发放规定领用申请：员工根据需要，向所在部门提出领用低值易耗品的申请，部门负责人审核后，提交至仓库管理部门。
发放管理：仓库管理人员根据申请单，核对领用人信息和物品数量，办理领用手续，确保物品准确发放。
领用限制：对于高消耗或特殊用途的低值易耗品，实行领用限制，防止浪费和滥用。
四、使用与保管责任使用责任：员工应妥善使用低值易耗品，避免浪费和损坏。
对于故意损坏或浪费的行为，将追究相关责任。
保管责任：各部门应指定专人负责低值易耗品的保管工作，确保物品的安全、完整。
对于因保管不善导致物品丢失或损坏的情况，将追究相关责任。
五、报废与处置程序报废申请：低值易耗品达到报废标准时，使用部门应提出报废申请，并附上相关证明材料。
报废审批：采购部门对报废申请进行审核，报经公司领导审批后，方可进行报废处置。
处置管理：报废的低值易耗品应按照公司规定的程序进行处置，确保环保和合规性。
处置完毕后，办理相关手续。
六、盘点与清查制度定期盘点：仓库管理部门应定期对低值易耗品进行盘点，确保账实相符。
发现差异时，应及时查明原因并处理。
不定期清查：根据需要，仓库管理部门可以对低值易耗品进行不定期清查，确保物品的安全和完整。
七、财务核算与控制账目管理：财务部门应建立健全低值易耗品的账目管理体系，确保资产账目的准确性和合规性。
办公家具的财务制度
办公家具的财务制度一、办公家具的资产管理制度1.办公家具的登记记录公司应建立办公家具资产档案，对公司所有的办公家具资产进行登记记录。
登记内容包括资产名称、规格型号、数量、购置日期、购置价格、存放位置等信息。
每一项办公家具资产都应有唯一的标识编号，便于跟踪管理和核对资产清册。
2.办公家具的调拨处置对于闲置或报废的办公家具资产，公司应建立相应的调拨处置程序。
在资产调拨或处置时，必须进行书面申请和审核，确保资产处置的合法性和安全性。
公司还应规定处置办公家具的具体方式和流程，包括内部调拨、外部转让或报废等，确保资产得到妥善处理。
3.办公家具的折旧核算办公家具是公司的固定资产，必须按照相关会计准则进行折旧核算。
公司应建立固定资产折旧政策，明确办公家具的折旧方法、年限和比例，确保折旧核算符合会计准则和税法规定。
财务部门应定期对办公家具资产进行折旧核算，及时更新资产价值和账面价值，提高资产管理的准确性和及时性。
二、办公家具的采购管理制度1.办公家具采购计划公司在需要采购新办公家具时，应编制详细的采购计划。
采购计划包括办公家具的种类、数量、预算、采购方式以及交付时间等信息，确保采购活动符合公司的实际需求和财务预算。
采购计划需经相关部门审批后方可执行，以避免采购计划超支或冲突。
2.办公家具的供应商管理公司需要建立合格供应商数据库，对办公家具的供应商进行严格筛选和评估。
采购部门负责与供应商进行谈判和签订采购合同，确保采购价格合理、质量可靠和交货及时。
公司还应对供应商的信用状况和服务质量进行定期评估，建立起长期稳定的合作关系。
3.办公家具的验收验收办公家具在交付后，应进行验收和核对。
验收人员应根据采购合同和实际需求对办公家具进行验收，检查其数量、质量和完好性等。
对于存在质量问题或差错的办公家具，采购部门应及时提出异议并要求供应商处理，确保公司获得符合标准和需求的办公家具。
三、办公家具的使用管理制度1.办公家具的借用管理公司应建立办公家具的借用管理制度，规定借用程序和借用期限。
办公用品制度范本（二篇）
办公用品制度范本一、制度目的：为了规范办公用品的采购、使用和管理，合理利用资源，提高办公效率。
二、适用范围：适用于公司所有员工在工作中使用的办公用品。
三、采购流程：1. 提交需求：员工在使用办公用品之前，需先将需求提交给所在部门负责人。
2. 采购申请：部门负责人根据员工需求，将办公用品采购申请提交给行政部门。
3. 采购审批：行政部门对采购申请进行审批，并根据实际需求进行采购决策。
4. 采购执行：行政部门按照采购决策，与供应商进行合作，完成办公用品的采购。
5. 物品验收：行政部门将采购的办公用品进行验收，并记录入库。
6. 配发领取：行政部门将入库的办公用品进行统一管理，并按照员工需求进行配发领取。
四、使用原则：1. 办公用品必须在工作需要的范围内使用，禁止私自挪用、转让或浪费。
2. 办公用品应妥善保管，防止遗失或损坏。
如遇损坏，应及时报告行政部门。
3. 办公用品不得私自带出公司，必须在公司内使用。
4. 办公用品不得用于非工作目的，禁止私自外借。
5. 办公用品数量、种类及领取方式应根据实际需要进行合理调配和管理。
五、管理措施：1. 行政部门负责办公用品的采购、配发、领取和管理工作。
2. 行政部门定期进行办公用品的清点和盘点工作，并与实际库存进行核对。
3. 行政部门对员工使用办公用品的情况进行监督和检查，如有违反规定行为，将依据公司制度进行处理。
六、违纪处罚：对于违反公司办公用品制度的员工，将按照公司规定的纪律处分程序进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、记过、降职、辞退等。
七、制度宣传与培训：公司将定期组织相关培训和宣传活动，提高员工对办公用品制度的理解和遵守意识。
办公用品制度范本（二）是一种规范和管理办公用品采购和使用的制度。
该制度的目的是优化办公用品管理，合理控制办公用品采购成本，确保办公用品供应的及时性和质量，避免浪费和滥用办公用品资源。
办公用品制度一般包括以下内容：1. 采购流程：明确办公用品采购的程序和流程，包括提出申请、采购审批、选择供应商、下单、收货等环节。
办公用品入库流程
办公用品入库流程1. 采购计划
- 每季度制定采购计划
- 根据现有库存和需求预测确定采购数量
- 考虑新产品和折扣优惠等因素
2. 供应商选择
- 建立合格供应商名单
- 比较价格、质量、服务和交货期
- 与供应商协商合同条款
3. 订单下单
- 根据采购计划下订单
- 明确规格、数量、价格和交货日期
- 获取订单确认函
4. 收货和验收
- 对到货物品进行数量和质量检验
- 核对发票、送货单和订单信息
- 签收或拒收不合格货品
5. 入库
- 为新品分配库存编号和存储位置
- 扫描或手工记录入库信息
- 更新库存记录
6. 付款
- 根据合同条款和收货情况安排付款
- 获取正式发票
7. 记录和分析
- 保存采购和入库相关文件
- 分析库存周转率和成本控制
- 定期审核流程并持续改进
以上是一般性的办公用品入库流程，具体操作可根据公司实际情况进行调整和优化。
良好的入库管理有助于控制成本、维护库存、提高工作效率。
公司办公用品及低值易耗品管理办法
办公用品及低值易耗品管理办法一、办公用品分类及低值易耗品的范围1、办公用品分为消耗性办公用品和非一次消耗性办公用品两类：消耗性办公用品：指公司统一办公使用、一次性消耗掉的办公用品，包括：签字笔、铅笔、各种笔芯、订书机、铅笔刀、曲别针、大头针、胶水、橡皮、印油、复写纸、记录本、稿纸、便笺、信封、胶带、打印纸、碳粉、色带等。
非一次消耗性办公用品：指在办公时非一次性消耗的使用时间较长的办公用品，包括：计算机耗材、u盘、移动硬盘、直尺、大订书机、剪刀、打孔机、文件盒、印台、电源插排等。
2、低值易耗品是指单位价值在2000元以内，不作为固定资产核算的各种用具、物品。
（一）、办公用具类：指各种办公家具用具，如、办公桌、办公椅、工作台等。
（二）、电器用品类：指各种不足以固定资产进行核算的电器用品，如验钞机、电暖器、风扇、饮水机、音响设备、电话机、移动硬盘等。
（三）、专用工具类：指电脑维修人员、电工、机械维修等特殊工种所使用的专用工具用具。
如万用表、手电钻、剥线钳、电流电压测量专用表等。
（四）、包装容器类：指企业在生产经营过程中可以重复使用的周转箱等。
（五）、劳动保护用品类：指因工作岗位需要而配备的工作服、手套、胶鞋等。
（六）、其他类：指除以上类别以外的属于低值易耗品的其他用具如清洁器械、消防器械，季节性使用的工用具等。
二、职责分工1、总经理工作部为公司办公用品及低值易耗品的管理部门，具体负责下列工作：（1）根据工作需要负责制订办公用品及低值易耗品的年度费用计划；（2）定期编制采购计划；（3）审核各领用部门的领用计划；（4）监督各部门办公用品及低值易耗品使用情况。
2、财务部根据总经理工作部提出的办公用品及低值易耗品年度费用计划，结合当年公司费用预算安排，进行资金综合平衡；负责办理资金结算。
3、行政工作部负责办公用品及低值易耗品的采购。
4、行政工作部负责办公用品及低值易耗品的发放和实物管理；负责办公用品及低值易耗品的验收、清点、登记、建帐。
办公用品财务规章制度
办公用品财务规章制度
为了规范公司办公用品的采购、管理和使用，加强资产管理，提高资产利用率，保障公司
正常运转，特制定本规章制度。
第一条为了统一管理，办公室设立办公用品资产清单，清单内容包括：资产名称、规格型号、数量、使用部门、领用人、领用日期等。
第二条办公用品的采购应当遵循节约原则，严格按照公司的采购流程进行。
任何人员未经授权不得擅自购买办公用品。
第三条为了保证办公用品的质量，采购时必须明确品牌、规格、数量等信息，以免出现误用或浪费。
第四条办公用品的维护和保养应当由专人负责，将维修记录及时通报资产管理部门。
第五条办公用品的领用须填写领用申请，经部门领导审批后方可领用。
领用人应当妥善保管使用，不得私自挪用或闲置。
第六条办公用品的报废应当遵循公司规定的报废程序，不得私自处理或转让。
第七条为了防止办公用品的遗失和损坏，领用人必须定期盘点，并做好相应的记录。
第八条对于大型办公用品，领用人应当及时领取保险，保障办公用品的安全。
第九条办公用品的管理应当定期进行审核，发现问题及时整改，确保办公用品的正常使用。
第十条对于公司内部人员私自挪用或损坏办公用品的行为，将按公司规定进行惩处。
第十一条对于公司外部人员非法获得办公用品的行为，将进行法律处理。
第十二条本规章制度自颁布之日起执行，负责监督执行的部门为资产管理部门。
以上是办公用品财务规章制度的相关内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司财产。
办公用品及设备管理办法（4篇）
办公用品及设备管理办法第一章总则第一条为了规范和统一公司办公用品及设备的管理，提高办公效率和节约资源，制定本办法。
第二条本办法适用于公司内各部门、各员工对办公用品及设备的管理和使用。
第三条办公用品及设备包括但不限于：文具、办公设备、电脑、打印机、复印机、传真机、电话、办公家具等。
第四条办公用品及设备的采购由公司的相关部门负责，申购由各部门提出，经相关部门负责审批后实施采购。
第五条办公用品及设备的使用应符合公司有关规定，必须合理、节约使用，并妥善保管。
第六条办公用品及设备的维护由使用单位或相关部门负责，保修期内相关故障由供应商负责维修。
第七条对于不符合使用要求、使用不当造成损坏或丢失的办公用品及设备，责任人应负责修复或赔偿。
第八条对于购置过期或库存过剩的办公用品及设备，相关部门应及时处理，避免浪费资源。
第二章办公用品管理第九条办公用品的采购应根据实际需求，经过合理的审批程序，确定采购数量和品种。
第十条办公用品采购应优先选择质量好、价格合理的产品，并可根据实际需求进行竞争性采购。
第十一条办公用品的库存应由专人负责盘点和管理，确保库存数量准确无误。
第十二条各部门或员工的办公用品领取应填写领用单，并经领导签字审批后方可发放。
第十三条办公用品的使用应做到节约、合理，严禁浪费和滥用。
第十四条对于因个人原因造成办公用品的损坏、丢失等情况，应及时报备并承担相应责任。
第十五条办公用品的消耗和报废应记录在册，以便统计和核算。
第三章设备管理第十六条设备的采购应根据实际需求，经过合理的审批程序，确定采购品牌和型号。
第十七条设备的安装和调试应由专业人员负责，确保正常运行。
第十八条设备的维护保养应定期进行，由维护人员负责，确保设备的正常使用。
第十九条设备出现故障或异常情况时，应立即报告维护人员或相关部门，及时进行修复和维护。
第二十条设备的使用人员应定期检查设备情况和维护保养有关情况，并记录在册。
第二十一条对于使用不当造成设备损坏的，责任人应承担相应责任，并负责修复或赔偿。
报销购入办公用品业务流程
报销购入办公用品业务流程
报销购入办公用品业务流程如下：
1. 购买：员工根据实际需求购买办公用品，保留好有效发票或收据。
2. 填写报销单：详细填写报销单，包括日期、物品名称、数量、单价、金额、经办人等信息，并附上相应发票或收据的复印件。
3. 审核：首先由部门主管审核购入物品是否符合公司规定及预算，确认无误后签字。
4. 财务复核：将报销单和相关票据提交至财务部门，由会计人员核对费用合理性及发票合规性。
5. 领导审批：高级管理层或授权负责人对报销申请进行最终审批。
6. 报销支付：财务部门根据审批结果进行账务处理，并按公司制度安排报销款支付给报销申请人。
办公室用品管理制度参考
办公室用品管理制度参考
办公室用品管理制度是为了规范办公室用品的采购、使用和管理流程，提高用品的利用效率和节约成本。
以下是一个办公室用品管理制度的参考内容：
1. 采购流程：
- 根据部门或个人实际需求，填写采购申请单，并提交给采购部门。
- 采购部门根据申请单进行采购询价，并寻找合适的供应商。
- 采购部门根据采购合同与供应商进行谈判、签订合同，并进行资金支付。
- 采购部门将采购的办公用品交付给申请人。
2. 购置标准：
- 根据不同部门或岗位的需求，制定相应的办公用品购置标准。
- 根据采购预算和质量要求，选择适合的办公用品品牌和型号。
3. 用品配发与归还：
- 申请人在领用办公用品时，需填写领用单并签字确认。
- 申请人需按照办公用品的合理使用范围和时限进行使用。
- 办公用品的余量低于设定的警戒线时，申请人需及时进行申领，采购部门根据实际情况审批并配发。
4. 盘点与报废：
- 采购部门定期对办公用品进行盘点，记录并核实库存数量与账目是否一致。
- 发现无法修复或无法继续使用的办公用品，采购部门将其报废，并做好相应记录。
5. 责任追究：
- 对于故意浪费、私自乱用办公用品的人员，采购部门将进行批评教育，并要求其进行赔偿。
- 对于严重违反用品管理制度的人员，采购部门将进行相应的纪律处分。
6. 宣传与培训：
- 采购部门定期组织办公用品管理制度的宣传活动，提高员工对制度的认知度与遵守度。
- 对新员工进行入职培训，介绍办公用品管理制度的相关流程与要求。
以上仅为参考内容，企业可以根据自身实际情况进行修改和完善。
办公费单独核算方案
办公费单独核算方案一、背景介绍随着企业的发展，办公费用的支出也日益增加，为了更好地掌握和管理办公费用，许多企业开始将办公费用进行单独核算。
本文将介绍一种办公费单独核算的方案，旨在提高成本管理的效率和准确性。
二、核算对象办公费单独核算的对象主要包括日常办公用品、办公设备、办公场所租金及维护费用等。
通过单独核算这些费用，可以更好地了解不同方面的支出情况，从而有针对性地进行成本控制。
三、核算方法1. 日常办公用品费用核算：将日常办公用品的采购和使用情况进行记录，并按照具体项目进行分类，如文具、办公耗材、印刷品等。
同时，要建立相应的领用和报销制度，确保费用的合理使用和核算准确性。
2. 办公设备费用核算：对于办公设备的购置、维护和更新等费用，需要进行单独核算。
将各项费用按照设备的种类进行分类，如电脑、打印机、复印机等，并记录设备的购置日期、维修费用等信息，以便进行设备的折旧和更新计算。
3. 办公场所租金及维护费用核算：对于办公场所的租金及维护费用，需要进行单独核算。
将租金费用按照不同的场所进行分类，如总部办公室、分支机构等，并记录租金合同的起止日期和费用支付情况。
同时，还需要记录维护费用的支出情况，如清洁费、维修费等。
四、核算流程1. 数据收集：通过与各部门的沟通和协调，收集相关的办公费用数据，包括采购发票、费用报销单等。
2. 数据录入：将收集到的数据录入到核算系统中，并进行分类和整理，确保数据的准确性和完整性。
3. 费用计算：根据核算对象和核算方法，进行费用的计算和核算，包括费用的累计、折旧、更新等。
4. 费用分析：根据核算结果，进行费用的分析和比较，找出费用的变动趋势和成本控制的重点，为管理决策提供依据。
5. 报表生成：根据需要，生成相应的报表和分析结果，如费用明细表、费用比较表等，以便管理层进行查阅和决策。
五、注意事项1. 数据的准确性：在核算过程中，要确保数据的准确性和完整性，避免因数据错误导致的费用核算偏差。
办公成本核算管理制度范本
第一章总则第一条为了规范公司办公成本核算工作，提高成本控制水平，确保公司资金的有效使用，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，所有办公费用的发生、报销、核算均应遵循本制度。
第三条公司办公成本核算工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格按照国家法律法规和政策执行；2. 实际性原则：核算内容真实、准确、完整；3. 及时性原则：及时进行成本核算，确保数据真实可靠；4. 经济性原则：合理控制成本，提高经济效益。
第二章成本核算范围第四条公司办公成本核算范围包括：1. 办公用品采购费用；2. 办公设备购置及维修费用；3. 办公室水电费；4. 办公室清洁、绿化费用；5. 办公室办公用品消耗费用；6. 员工通讯费用；7. 员工差旅费用；8. 其他与办公相关的费用。
第三章成本核算程序第五条成本核算程序如下：1. 办公用品采购：（1）采购部门根据部门需求，提出采购申请；（2）财务部门对采购申请进行审核，确保采购合理；（3）采购部门进行采购，并填写《办公用品采购单》；（4）财务部门根据《办公用品采购单》进行报销。
2. 办公设备购置及维修：（1）设备管理部门提出购置或维修申请；（2）财务部门对申请进行审核；（3）设备管理部门进行购置或维修，并填写《设备购置及维修费用报销单》；（4）财务部门根据《设备购置及维修费用报销单》进行报销。
3. 办公室水电费、清洁、绿化费用：（1）物业管理部门每月提供水电费、清洁、绿化费用清单；（2）财务部门对清单进行审核；（3）财务部门根据审核后的清单进行报销。
4. 办公用品消耗费用、员工通讯费用、员工差旅费用：（1）员工填写《办公用品消耗费用报销单》、《员工通讯费用报销单》、《员工差旅费用报销单》；（2）部门负责人审核；（3）财务部门根据审核后的报销单进行报销。
第四章成本核算责任第六条成本核算责任如下：1. 部门负责人负责本部门办公成本的控制，确保成本核算的真实、准确、完整；2. 采购部门负责办公用品采购的合理性，确保采购价格合理；3. 设备管理部门负责设备购置及维修的合理性和必要性；4. 财务部门负责成本核算的审核、报销及分析工作。
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采购入库、领料出库的流程及程序为了规范财务行为，合理控制费用支出，让公司的财务行为尽量合规化、有序化，根据公司的实际情况，特将公司的材料采购入库及领料出库程序，做出如下规定及要求：
第一部分材料入库的要求及程序
一、采购实物的要求
（一）采购员在采购实物时，必须向销货方索取采购实物的发票，发票上必须正确列明规格、名称、数量，单价、金额等；如果发票上开具的是总金额，必须后附销货方的销货清单，销货清单上务必有销货商的签字，并加盖单位公章或财务章。
发票和销货清单上的数量、单价、金额等必须准确、真实。
（二）采购员采购回实物后，必须先交仓库保管员办理相关手续。
如需入库的及时入库、不需办理入库的也需要仓库保管员登记并签字，不可以直接使用后才去找库管办理入库手续。
（三）采购实物的发票必须由实物出售人来出具，需要办理入库的实物经仓库保管办理入库后，采购员带采购实物的发票、销货方的销货清单、保管员开具的入库单及材料采购申请单进行报账。
材料申购单必须有申请购买人（把握质量关）、部门经理、单位负责人签字方有效，报销单(后附发票、销货清单、材料申购单）需有采购员（审核质量）、财务经理、单位负责人的签字方可报账。
二、材料入库的要求及程序
（一）对于采购员采购的修理用备件、办公用品、日用品等材料（简称实物），仓库保管员一律采用“见货入库”的核算方法，即必须见到实物方可办理入库，入库后才可办理领用、出库等手续。
（二）仓库保管员根据采购员带来的采购发票认真清点实物，确认实物与采购发票上所列的名称、规格、型号、单价、数量、金额等完全相符后，方可填制入库单并办理入库手续。
入库单必须有采购员（经办人）、仓库保管人的签字。
入库单一式三联，一联保管留存，用于登记保管账的增加；一联传三级会计，用于登记三级账的增加；一联传采购员，附采购发票，销货清单及材料采购申请单进行报账。
（三）仓库保管应及时登记保管账，结算出库存数量。
库管应建立财产登记台账和明细账。
对于在用的低值易耗品，即使不需办理入库手续，也应及时进行财产登记并签字。
第二部分材料出库的要求及程序
一、领料人在领用实物时，必须先填制领料单，并在领料单上签字，同时要找所在部门负责人签字。
二、仓库保管必须认真核对领料单（必须有经办人、经办人所在部门负责人的签字），确认所列的名称、数量、金额正确无误后，在领料单上签字并据实领出；不可领出实物后再补办领料手续。
领料单上必须有经办人、部门负责人及库管的签字。
三、库管应根据领料单及时填制出库单，出库单上必须有仓
库管理员、三级会计、分管领导的签字。
出库单一式三联，一联保管留存，用于登记保管账的减少；一联传三级会计，用于登记三级账的减少；一联传二级会计（后附签字后的领料单）。
库管应及时找三级会计、分管领导签字后，将出库单传于三级会计、二级会计。
每月底必须将本月单据及时送传，及时入账。
四、对于外单位领用的备品备件等相关材料，库管应明确区分，确认领料单上有物业公司工程部经理、外单位经办人、部门经理的签字后方可办理领用手续。
库管根据领料单及时填制出库单，并应明确标注是外单位领用，及时进行登记；出库单必须有库管、三级会计、分管领导及总经理的签字。
保管每月底汇总出当月实际领用数，填制报销单，后附出库单（必须有总经理签字）及领料单（必须有外单位部门经理签字），找外单位经办人、财务人员、主管领导确认签字后及时传财务，财务按维修合同的规定收取外单位所用的维修材料款。
第三部分对相关人员的要求
一、采购员采购实物时，要有计划的进行，要做到货比三家，一定要采购质优价廉的实物。
采购员应经常与库管沟通，对于有些不经常用的、库里有大量积压的实物，应考虑是否继续采购，以免造成库里有长期的闲置实物。
采购员一定要及时报账，当月票据当月报，每月31日之前报完当月票据。
二、仓库保管必须做到“见货入库，见票领出”，即办理入库时必须见到实物；办理出库时必须见到相关部门负责人签字后
的领料单，方可办理入库、领料及出库手续。
平日及时登记保管账，结算出库存数量，领用时确认库里有货，不可库存没有实物还办理领用手续。
月底一定要认真核对账务、库存，做到账实相符，并与三级会计及时对账。
保管要经常和采购反馈信息，根据经营实际需要购买实物，并且要合理控制实物的领出。
三、三级会计在签出库单时，应认真核对出库单上的名称、单价、数量、金额；根据库管传来的出库单，及时登记三级账；月底要及时与二级会计、保管对账，并与库管清点库存。
四、月底二级会计和三级会计、保管要及时清点实物并对账，二级会计要不定期对库存进行实地清查。