DVR产品采购入库流程
商品采购入库流程
商品采购入库流程
确定供应商和进货品种→实施进货→验收入库→质量检查→分类归位→录入微机→卫生清理
说明：
1、根据分店要货计划和库内库存情况，确定供应商和进货品种，制定进货计划。
2、实施进货：要提前与供应商联系，确定品种、数量送货时间和结算方式，交接验收方法及调换等事宜，需自提现金进货或自采的，要提前与有关单位联系，如现金、车辆、出走时间、供应商约定等。
3、验收入库：商品送到后，保管员要进行接货验收，首先向供应商或购货人员索要进货凭证，按送货凭证上所标品名、规格、数量和包装状况、要货计划等进行核对，如有不符，及时提出异议进行解决。
4、质量检查：检查质量是否符合要求，是否有变形、结块、沉淀、变色、变味、出现霉变现象。
保质时间是否符合要求，超过保质期2/3不予接收，新品是否有证件。
5、按类别和商品特点进行分类存放，易串味、污染和能起化学反应的商品要单独存放。
6、商品验收无误后，由保管员签字后，交微机员录入微机，录入微机的数量、金额要与进货发票一致。
7、商品存入仓库归位后，要进行仓库卫生清扫，以保证所存商品不被污染。
1。
采购入库教程
采购入库
１.采购入库
1.1采购入库单的位置：
1.2在采购入库单界面点击“增加”按钮下面的箭头，参照“采购订单”生成采购入库单，如下图所示：
1.3在弹出的查询窗口中，可以直接点“确定”，也可以选择条件进行筛选。
1.4在“订单列表”界面，首先根据存货名称和编码进行选择。
通过查看“存货名称”和“存货编码”这两列进行筛选，然后在位置３处选中复选框，可以多选，然后点击位置４处的“确定”按钮。
1.5采购入库单界面，表头位置1，2，3处为必输，表体5处的“结算重量”
要根据实际过磅重量进行修改,若物料启用批次管理，批号处必须输入。
（批号输入方法：点击表中“批号”按钮自动指定批号）
注意：入库批号一定和实物批号一致。
1.6输入确认无误后，点击“界面”上部的“保存”和“审核”按钮。
最新物品采购、出入库制度及流程演示教学
物品申购、出入库管理制度及流程一、采购管理制度1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。
特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。
采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。
2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。
3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。
二、物品入库有关规定1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。
入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。
3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购；2）与申购单不相符的采购物品；4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。
4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。
三、物品出库或领用有关规定：1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。
仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。
2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。
入库工作流程
入库工作流程
入库工作流程包括：入库单数据处理、货物核对、货位分配、入库单据打印、入库成功确认。
物品入库工作流程图：
入库验收：
物品的验收包括对物品名称、品牌、型号、规格、数量、质量和包装方面的验收。
入库管理流程：
1、采购人下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购负责人审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当物品从厂家运抵至仓库时，经办人和仓管（收货人）必须依照相关单据：订单/随货同行联，对进货物品名称、品牌、型号、规格、数量进行核实，核实无误后经办
人和仓管填写入库单入库（入库单一式三份：经办人一份、仓管一份、财务一份）；若单据与物品实物不相符，应及
时上报采购负责人;若进货物品未经核对入库，造成的货、
单不相符，由该仓管承担责任。
5、入库物品在搬运过程中，应按照物品的分类进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放要求进行。
若未按规定
进行操作，因此造成的物品混乱、损坏、暂时遗失由仓管
承担。
6、入库物品明细必须做好录入，详细记录物品名称、品牌、型号、规格、单位、数量、单价、金额、其他备注等，更新库存现状，做到帐、货相符。
若不按照该制度执
行验收造成的经济损失由仓管承担。
7、按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
制度-计量器具的采购、入库.
计量器具的采购、入库流转、降级、报废制度本制度规定了计量器具的采购、入库、流转、降级、报废的程序和要求。
一、采购根据本公司产品生产工艺和技术改造需要新添置、增设计量器具的部门和车间，按实际需要，将型号、规格、准确度要求交公司计量部门商定后，报主管领导批准，方可采购。
二、入库１、新购计量器具入库前，应将计量器具连同原始合格证等技术资料送公司计量部门作入库前检定，检查。
强制检定的计量器具和自已不能检定的计量器具，送政府计量技术部门检定。
简易低值的计量器具应查验出厂合格证及外观质量。
合格的方可入库。
检定不合格或技术资料不全，不具备入库条件的不得入库。
２、入库后的计量器具，应根据其要求，做好防潮、防霉、防锈等工作。
３、不能入库的计量器具由购入者按规定处理。
三、流转１、各部门需增添计量器具，须填写申请报告，经公司计量部门审查，主管领导批准，给予领用。
领出前公司计量部门应作出库检定或检查，合格的方可发放。
２、长期不用的计量器具，公司计量部门应通知其归还入库。
３、职工在公司内调动工作，人事部门应同时通知公司计量部门，以便办理计量器具转移手续。
４、职工调出公司时，人事部门应同时通知公司计量部门，以便办理计量器具归还手续。
四、计量器具的降级、报废１、计量器具经检定部门检定，•超出检定规程规定的准确度要求，又无法修复的，凭检定部门的检定结果通知单，由公司计量部门填写《计量器具报废（降级）审批表》，经主管领导批准，作报废处理，并销去原计量台帐。
报废的计量器具由公司计量部门封存。
２、计量器具经检定部门检定超出检定规程准确度要求，但在某些部门、埸合仍有使用价值的，计量人员签发限用证，并经有关领导批准。
指定使用地段或范围。
３、人为造成计量器具损坏，无法修复或遗失的，计量人员应填写《计量器具损坏（遗失）赔偿通知单》，根据情节轻重和计量器具的使用年限，由计量人员提出赔偿金额，经公司经理批准，由责任人赔偿。
并销去计量器具台帐。
产品入库流程
仓库产品收货入仓管理1、仓库主管根据物流部转发的采购订单，厂家发货情况和预计到货数量，准备产品存放库区。
2、物流部经理根据预计到货数量和到货时间，提前联系、安排卸车人员。
3、由上游厂家货车直送或货运站送货至公司仓库，仓库主管须向司机索要随车同行《物流托运单》，仓库主管根据公司物流部事先提供的订单信息核对《物流托运单》，如有差异，须电话向物流经理汇报；如无差异组织卸车人员卸车，同时清点实际到货数量；仓库主管必须检查产品包装是否完整，如发现编织袋破包、纸箱破损、产品真空漏气、有污渍、纸箱变形、开箱等，须当场向送货司机提出，拍照留存，统计数量，并向物流经理汇报，由物流经理与领导或厂家沟通知会，初步达成处理意见。
经核对无误的产品，仓库主管在《物流托运单》上签收，一联交对方，一联留仓库。
4、公司送货车辆前住货运站提货，公司司机须现场与货运站根据《托运单》核对提货数量，提货时司机必须检查产品包装是否完整后方可签收提货，如当场发现破包、破损、有污渍、纸箱变形、开箱等，须现场向货运站提出，并向物流经理汇报，由物流经理回复处理意见。
经核对无误的货品，公司司机在《托运单》上签收，一联交对方，一联带回交仓库。
5、仓库应保证在三个工作日内根据随货同行的厂家《发货清单》按品种、规格生产日期仔细核对产品，按实际到货数量填制《产品入库单》，经仓库主管签字后交公司物流部。
6、经验收入库的产品，仓库须按品种、规格、生产日期等分拣、码放到各自库位，并填制各产品的存货卡。
7、对于各门店及客户退回的产品，应保证及时清点整理完毕，与对方确定收货数量，并做产品入位管理。
如存在差异，由物流经理与相关业务人员或客户确定。
仓库主管以双方最终确认的明细做退货单。
8、仓库主管应分辨退回产品状况，正常产品，入正常仓，如果出现破损、长虫、霉变等情况，应该单独分区存放，统计并上报物流经理，由公司统一处理。
9、所有包装袋、纸箱、编织袋等物资须按正常手续入仓，清点到货数量，入仓流程按第3条执行，入仓后，所有物资、辅料由仓库主管指定专人管理。
入库流程六个步骤
入库流程六个步骤一、到货通知。
哎呀呀，这入库流程的第一步呢，就是到货通知啦。
就好像是有人在门口喊：“你的货来啦！”不管是采购部门还是供应商，会告诉仓库管理的小伙伴，有货物要进来啦。
这就像是一场聚会的开场信号，大家都开始准备迎接新的“小伙伴”——货物的到来。
二、货物接收。
然后呢，货物接收的时刻就到啦。
仓库的工作人员就像热情的主人，站在门口迎接客人。
要仔细检查货物的数量对不对，包装有没有破损呀。
要是发现数量少了或者包装破破烂烂的，就像发现来的客人少带了东西或者衣服破了个洞，那可得赶紧记下来，跟送货的人说清楚呢。
三、货物检验。
接下来就是货物检验啦。
这就像是给货物做个全面的体检。
看看货物的质量是不是合格的，有没有损坏或者不符合要求的地方。
工作人员就像超级侦探一样，眼睛瞪得大大的，不放过任何一个小细节。
要是发现有问题的货物，那就不能让它轻易入库啦，就像不让生病的人进健康人的聚会一样。
四、入库上架。
检验合格的货物就可以入库上架啦。
仓库的货架就像是一个个小房间，工作人员要根据货物的种类、规格等，把货物安排到合适的“小房间”里。
这就好比是给每个客人安排合适的座位，要让它们住得舒舒服服的。
而且还要把货物的存放位置准确地记录下来，这样以后找的时候就方便多啦。
五、账目登记。
再之后就是账目登记咯。
这一步可重要啦，就像是给货物在仓库里的生活写日记一样。
要把货物的名称、数量、入库时间、存放位置等信息都记录得清清楚楚的。
这样不管什么时候查看，都能知道货物的情况，就像随时能翻出客人的来访记录一样。
六、系统录入。
最后一步就是系统录入啦。
现在都是高科技时代啦，要把货物的信息录入到仓库管理系统里。
这样整个仓库的货物情况在电脑上就能一目了然。
这就像是给仓库的所有货物都建立了一个电子档案，方便又快捷。
这六个步骤就像一场有序的舞蹈，每个步骤都很重要，缺了哪一个都不行呢。
采购入库流程
采购入库流程流程释义本流程包括所有品项入库业务。
一、流程说明（一）现金采购原材料品项入库业务1、每日现金采购原材料到达时，采购员将已填写完各品项采购数量、采购单价及采购金额的采购单一式四份交与仓库管理员。
2、仓库管理员依据采购单上申请数量向各申请人分配品项，库管员与申请人及采购员共同确认分配品项的数量及质量。
对于不合格的品项，申请人有权拒收。
3、仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写。
采购员、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。
4、仓库管理员将签字完毕的采购单自留一份备案，一份交与领用人，有原始签字的第一联及采购员备份联与交与采购员，采购员将两二份单据提交财务会计处。
5、财务会计审核采购单中的采购金额，如有错误在实付金额一栏中将正确数据填写，并填写数据上加盖名章，单据处理完毕财务会计在所有单据上签字确认。
6、财务会计填写报销单据、录入速达财务软件，并将签字完毕的全部单据交与出纳。
7、出纳依据报销单据向报销人支付现金并在全部单据上签字，将非原始签字联采购单交与采购员备案，在统计软件录入现金支付结果，录入完毕后将全部报销单据交与成本会计处。
8、成本会计依据报销单据在天财商龙软件中填写其它入库单进入入库业务处理，业务处理完毕后将报销单据锁入文件柜中保存。
（二）供应商供应原材料品项入库业务1、供应商依据采购告知情况向公司送货。
2、货物到达后，仓库管理员、各领用人根据总厨助理提交的供应商送货单三联单进行验货，仓库管理员验收数量、相关领用人负责验收质量，拒收质量不合格品项，验收完毕由库管与供应商送货人确认实收数量、相关单价及金额，由库管填写供应商送货单中实收数量、相关单价及金额项，验货人及供应商送货人在三联单上签字。
3、仓库管理员将供应商送货单自留二份备案，一份非原始签字联交与供应商送货人。
4、仓库管理员依据供应商供货采购单上申请数量向各申请人分配品项，仓库管理员将各申请人实际领用数量在四联采购单中领用数量列中填写，总厨助理、库管员及领用人分别在采购人、验货人及领用人处签字。
采购入库流程及标准
采购入库流程及标准流程：1、到货卸货2、清点、质检，异常情况处理3、签收、支付运费4、ERP入库、记录存档、发布5、归位上架操作方法：1、卸货当货物送到仓库（物流送货、厂家送货、自提），收货员首先对物流信息、厂家发货单、提货单信息进行核对，确认后卸货卸货注意事项：⑴轻拿轻放，防止人为损坏；⑵产品归类卸货，标签朝外，利于后面的清点、质检，归位和上架；⑶根据产品类型码放，液体正面朝上，易碎品防止重压，无外包装的产品不能直接放在地上；⑷卸货时发现破损产品，立即通知送货人2、清点、质检对产品数量、包装、日期、质量做检验，质检时发现以下情况须上报主管、联系采购部决定是否收货：⑴到货数量件数与物流单/发货单不符，到货明细与供应商发货清单不符⑵产品生产日期距收货日期超过6个月、剩余保质期不足9个月或已过保质期一半三种情况⑶产品外包装箱破损、脏污，无法整箱出售（箱内产品完好），数量超过5箱⑷产品包装有明显变形、破损、脏污，无法正常销售⑸贴标错误、产品介绍错误等产品外标识与产品实际情况不符⑹产品配件数量不足、颜色搭配错误等⑺运费异常，之前不需要公司支付运费但送货人要求付运费的情况，送货人要求支付运费与物流单显示金额不符的情况，物流单有人工修改或者其他收货人认为运费异常的情况⑻收货人判定的其他异常情况异常情况处理方法：⑴数量错误批量原装箱产品到货时，一批货至少打开1箱抽检数量。
清点时发现数量错误需要二次清点，最终确认数量不对时，分三种情况处理：①厂家送货，将情况通知采购部，接到收货通知后，按照实际数量签收入库；②物流送货，须通知采购，采购与供货商确认发货数量，如果是物流丢失则由供货商与物流协商解决，如果是供货商发货问题，由采购部与供货商协商解决，得到采购部收货通知后，收货员根据实际数量签收与入库，若需要支付运费，件数缺少时不能支付运费；③自提，提货人需要根据物流信息核对件数后签收，货物到达仓库，入库员先清点件数，与提货单不符时，第一时间通知提货人、上报主管，主管与物流、采购协商解决后，仓库收货员按照实际数量入库，；⑵日期不合格产品日期采取随机抽样检查方法，每种产品至少抽取一个检查并记录，产品日期不符标准分两种情况：①厂家送货或物流送货，第一时间通知采购，若采购通知收货，按照实际情况签收，需要在收货单注明，日期不合格产品走报损/临期处理流程；若采购通知不予收货，则拒收不合格产品；②自提，发现日期不符合标准，将产品种类、数量、日期信息发给采购，若采购通知收货，则提货后按照正常流程操作，若采购通知不予收货，则拒绝提货，做采购退货处理⑶产品外包装脏污、变形、破损，内包装完好此类情况由主管根据数量决定是否收货，若数量较少确认收货，须将情况反馈给采购部，入库记录时将情况记录在案；数量较多时，主管通知采购，得到采购收货通知后收货入库并将情况记录。
DVR产品出库流程
DVR 产品出库流程
业务员填写毛单一式二联（一联自留，一联交 DVR 仓管） ， 注明产品名称、型号、数量、出库时间等 DVR 仓管接收毛单并登记 DVR 仓管反馈 DVR 生产主管，生产主管根据出货时间安排生产 货款到账或送货收款或自提交款 A 销售（PEL 销售） 业务员开具出库毛单一式二联（一联自留，一 联交财务打单员打出库单） ，注明 PEL 销售 B 销售（HDT 销售） 业务员开具出库毛单一式二联（一联自留，一 联交财务打单员打出库单） ，注明 HDT 销售
广东派尔富科技有限公司 流 程 文 件
文件名称 DVR 产品出库流程
文件编号：LC-DN-001 第 1 版 生效日期：2004 年12 月1 日 第 3 页，共 4 页
第 1 次修订
DVR 产品出库流程管理规定 一、流程说明： 流程说明： 1、 业务员收到客户订货信息，填写毛单一式二份，注明：产品名称、型 号、数量、出库时间等； 2、 业务员将毛单交 DVR 仓管签收后，自留一联，另一联交 DVR 仓管登记； 3、 DVR 仓管在 20 分钟内将订货信息反馈 DVR 生产主管安排生产组装； 4、 货款到账或送货收款或客户自提交款，业务员根据具体情况开出库毛 单； 5、 根据客户需要，分为 A 销售与 B 销售； 6、 属于 A 销售， 开票， PEL 业务员开具出库毛单一式二联， 列明客户名称、 产品型号、数量、付款方式等，并注明 PEL 销售交业务主管签字； 7、 属于 B 销售，业务员开具出库毛单一式二联，列明客户名称、产品型 号、数量、付款方式等，并注明 HDT 销售交业务主管签字； 8、 业务主管签字后，业务员到财务打单员处输单； 9、 属于 A 销售，PEL 打单员打电脑单一式五联（白联、绿联交财务出纳转 应收会计记账，蓝联自留,黄联交客户，红联交 DVR 仓管记账） ，列明 客户名称、提货数量、货物名称等，签字确认并保存蓝联； 9.1 PEL 开具对应发票，按《开发票流程》执行。 10、 属于 B 销售，HDT 打单员打电脑单一式五联； 11、 业务员将电脑单交 DVR 仓管办理出库手续，DVR 仓管自留红联登账； 12、 发货或送货或自提参阅储运部《出库流程》及《发货流程》执行。
产品库位流程
产品库位流程
产品库位流程主要包括以下步骤：
1. 入库阶段：产品到达仓库后，需要进行入库操作，包括扫描条形码或RFID标签等信息，确认货品种类、数量等信息，然后安排储存位置。
2. 储存管理：根据货品的特点和需求，确定合适的储存方式和位置，对不同种类的货品进行分类储存，并对每个货位进行管理。
3. 拣货：根据订单需求，从仓库中按照指定的规则进行货品的拣选，将货品放入指定的拣选箱或拣选车中。
4. 包装：对已经拣选出来的货品进行包装，包括选择合适的包装材料和方法，确保货品在运输过程中的安全和完整性。
5. 出库阶段：完成拣货和包装后，将货品按照订单要求安排出库，包括对货品进行验收、确认订单信息等操作。
6. 发运：将出库的货品安排运输，包括选择合适的运输方式、安排运输时间等。
请注意，以上仅为产品库位流程的一般步骤，具体操作需结合具体的业务需求和特点，采用科学的管理方法和信息化技术手段，以提高仓库操作效率和管理水平。
采购产品入库操作流程
采购产品入库操作流程采购入库操作流程一·采购订单界面录入内容（申购单）：包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。
二·申购合同正本交业务部（与业务部）：业务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。
复核后的采购订单不能修改。
系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。
在材料到达前，业务部在系统中根据采购订单自动生成入库单，交采购员、仓库各一份，并打印出来。
一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单。
采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。
三·入库验收（与仓库）：（一）物资的验收入库1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与业务计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
（二）、物资保管1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3．库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
（三）、物资的领发1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
产品入库业务流程
产品入库业务流程什么是产品入库业务，产品的入库业务流程包括哪些方面以下是店铺为大家整理的关于产品入库业务流程，给大家作为参考，欢迎阅读!产品入库业务流程1.采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2.采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3.订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4.当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
收5.货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5.确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6.入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7.入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。
8.按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
商品入库业务流程环节1.制定入库计划入库计划包括：了解货物入库的时间、数量、包装形式、规格;计划货物所需占用的仓容大小;预测车辆到达的时间和送货车型;为了方便装卸搬运，计划车辆的停放位置;计划货物的临时存放地点;确定入库作业的相关部门。
2.入库准备信息准备;场地准备;设备准备;人员准备;货位准备;作业工艺设定;单证准备;苫垫准备。
采购入库作业流程
标准操作程序一、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，入库（待检区），登录账目。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库一起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理工作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检工作，对来料的质量进行把关和控制。
二、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货人员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库人员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关人员进行纠正，直至搞清楚后方可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《入库单》上用明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进行纠正，若为本公司人员的原因，则要求相关人员进行纠正，直至完全清晰后，对物品进行数量和质量进行清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否一致，有误时，通知相关的采购人员进行确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，立即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对无误，仓库人员对物品进行细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，立即通知质检部进行复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若无误，仓库人员则办理入库手续。
2.本公司采购人员自提物品（不提倡自提，特殊情况除外）2.1本公司采购人员持《采购订单》到供应商处自提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否一致。
若不一致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进行确认，直至清楚明白。
2.2核对单据信息无误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进行仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
计量器具采购、入库和流转制度
计量器具采购、入库和流转制度计量器具，是企业进行计量工作必不可少的重要手段之一，为确保计量器具的正常流转，实现其外购计划的申请、审查、购置和验收入库、领发、维修，直到降级报废的全过程管理，制定本制度。
一、计划与购置各单位根据酒店经营和规模的要求，需要购置的计量器具应由需要单位提出计划申请，填写计量器具购置申请单（内容包括：申请单位、申请人姓名、购置目的、计量器具名称、型号规格、单价、数量和制造厂等），交由部门主管审核。
二、验收、入库1、购进酒店的计量器具，由购置单位交工程部按其有关检定规程和装箱单进行验收、入库。
2、凡验收合格的计量器具，由验收人员发给合格证，并统一编号、登帐、建档后入库，不合格者出具检定结果通知单，说明原因并通知采购及时组织退货。
三、领用、使用1、使用中的计量器具，由于工作需要转移到另外单位时，由转入单位携带原领用单位保存的领用表到工程部办理转帐手续。
2、计量器具的使用，应按说明书或技术资料正确进行。
凡无合格证和超过周期的计量器具，一律不准使用。
四、检定、修理1、长、热、力、电计量器具均应由工程部按有关的检定规程及周期进行检定，并认真做好原始记录。
2、各项最高标准器，由工程部送法定计量技术机构进行定点周期检定。
3、检定合格的计量器具，检定人员应填写合格证。
加盖检定印盖后，交使用单位妥善保存，遗失者按有关规定办理。
4、经检定不合格的计量器具，由检定人员填定修理单，并留存根，修理单位随计量器具流转，修理好后送回检定，检定合格后，检定人员应在修理单上签字，并在存根上注明“合格”字样，同时仍应填定检定合格证，交使用单位留存。
五、降级、报废和注销1、经检定及修理后检定不能达到检定规程要求的，但仍可使用，或某种原因指标下降，经多次维修仍达不到原技术指标，如在科研生产上仍可使用，由维修和检定员共同提出报告，工程部批准，可降级使用，并记入仪器历史记录卡。
2、仪器因使用年限过长，性能低劣，或因事故造成损坏无法修复，或无修复价值，可申请报废。
采购入库操作
采购入库操作一、采购订单录入：进入采购管理中“采购订单”点击右侧窗口“新建”录入供货商助记码助记码：供货商名称的拼音第一个字母双击选定后，再双击商品名称“空白处”出现明细窗口后，录入商品名称助记码。
会显示出该供货商委托范围内所能采购的商品，双击需要采购的药品。
填写采购信息。
注：委托品种在档案管理---客商中维护。
录入含税单价、数量。
核对其他信息无误后，点击保存，确认。
打印“药品采购计划申请单”一式两联采购订单审核：点击“采购订单审核”注：采购订单审核是对采购订单进行的审核，首先要有采购订单，才可以进行采购订单审核。
右侧窗口会显示出待审核的采购订单，选择“整单”再点击确认。
审核完成采购订单运输记录：点击采购订单运输记录后，在右侧窗口选择时间范围，点击“新建”---再点击批选。
就能显示出在选定时间范围内的待处理运输记录。
录入“发运地点”“发货日期”“运输工具”“运输方式”“启运时间”“承运单位”“预计到货日期”后，点击确认。
采购收货：点击收货管理中，“采购收货单”右侧窗口会显示出待收货药品目录来货后，打印收货单。
对来货药品进行收货。
注：收货是依据采购订单生成的。
核对内容：供货商、商品名称、规格、数量、剂型、运输工具与运输时限是否符合规定。
核对无误后点击确认。
如有包装挤压等问题，需要拒收。
分别填写“收货数量”无质量问题选择“符合要求”，有质量问题选择“不符合要求”，转至拒收环节。
采购验收单：收货完成后，生成待处理的“采购验收单”，点击“采购验收单”右侧窗口会显示出需要验收的商品。
双击点选验收单目录中的单据。
会出现明细单，对药品进行验收，验收完成后录入验收信息，批号、生产日期、有效期至。
如有相同药品不同批号，分别录入数量、生产日期、有效期至。
直至待验收数量为零为止。
如在验收过程中发现包装破损、质量不合格药品。
要在检验情况、质量状况、处理意见中勾选相对应的选项。
验收后，点击确认。
记录会下移至“完成验收”状态，在点选药检管理。
采购入库作业流程
采购入库作业流程
作业流程图
厂商送货 入厂登记
Hale Waihona Puke 作业说明 附送货单，注意需有料号，品名等信息，所送货物依要求标示好,包材整一。 根据厂商具体信息，做好入厂登记。
依仓管签核的入库单，至电脑系统逐一审核入帐。
将入库单据分类排序，红联给采购，黄联给财务。
将相关表单依序归档，每天整理，分类归档。
生产入库 单据交接 收货核对 品质检 入库上架 单据审核
整理归
核对电脑入库单，核对数据。 1.厂商将入库单交至仓管员。2.仓管员依单据展开收料动作，将来料有序存放在指定 区域。3.仓管收料后，确认是否有退料，若有将退料单与厂商做好退货交接。 1.依送货单，核对实物，确认数量，包装、标签等是否符合，外购或委外件确认系统 是否有订单。2.若有异常，则退单拒收。 1.品检员依照送货单进行检验，并在入库单上签名，将入库单交仓管办理入库。 2.检验有异，开立异常单，并在入库单上注明问题，交仓库办理退货。 仓管依品检员检验好的入库单，清点入库上货架，并更新物料卡
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广东派尔富科技有限公司 流 程 文 件
文件编号：LC-DN-002 第 1 版 生效日期：2005 年1 月1 日 第 3 页，共 4 页
文件名称 DVR 物料采购入库流程 第 1 次修订
DVR 物料采购入库流程管理规定 一、流程说明： 流程说明： 1、 DVR 仓管根据安全库存量及物料出库状况等填写《申购单》 ，并注明： 产品品名、型号、数量、现有库存量等； 2、 DVR 仓管将单呈生产主管、直属部长、采购部长审核签名； 3、 采购金额在一万元（含）以上，经相关负责人签名后呈总经理签名； 4、 采购部长委托采购员下单采购，采购员填写《采购订单》,经采购部长 审批后进行对外采购; 5、 采购员确认到货明细、数量及时间等，并通知 DVR 仓管备仓，仓管根 据仓库内配设备、产品类别及包装方式、性能、数量、出库顺序及需 要的空间库位面积合理设置库位，合理备仓； 6、 DVR 仓管凭订单及送货单清点核对，拒收三无产品（无规范中文、生产 厂商名称及地址） ，核对货物规格、型号、数量是否正确，如发现破损、 数量不符、型号不符、规格不符、无订单未处理货物等情况，30 分钟 内通知采购员处理； 7、 验收完毕后，DVR 仓管将送货单交 DVR 仓管文员； 8、 DVR 仓管文员凭送货单打印电脑单一式三联（黄联交 DVR 仓管、白联自 留、红联及送货单交财务） ； 9、 DVR 仓管文员将电脑单交 DVR 仓管签名，DVR 仓管留黄联； 10、 DVR 仓管签名后，将电脑单白、红联交 DVR 部长签名； 11、 DVR 部长签名后，DVR 仓管文员自留白联，并将红联、送货单交财务。
广东派尔富科技有限公司 广东派尔富科技有限公司 派尔富 流 程 文 件
文件名称 DVR 物料采购入库流程 二、相关规定： 相关规定：
文件编号：LC-DN-002 第 2 版 生效日期：2005 年1 月1 日 第 4 页，共 4 页
第 1 次修订
1、 DVR 仓管员必须每天核对仓库库存量，根据安全库存量下申购单； 2、 DVR 仓管员在货物入库时，要认真核对数量、型号、规格、品名是否相 符，如发现不符、坏件等任何异常情况，必须立即通知采购员处理， 否则，仓管员将承担全部经济责任； 3、 DVR 仓管员根据本月订单与送货单数量差异情况月底编制差异表及无 订单未处理货物一览表交财务部。 三、奖惩规定： 奖惩规定 1、 违反流程管理规定中的任何一条（累计处罚） ，第一次罚款 20 元；第 二次罚款 50 元，直属上司罚款 20 元；三次以上（含） ，按公司人事 管理制度，予以行政记过处分； 2、 奖励标准： （按部门人数计算，如部门人数不足 10 人，按 10 人计算， 超过 10 人采取四舍五入的方法计算） ，部门人数为 10 人，每月违反 流程不得超过一次，以此类推，连续三个月均未超过规定次数，奖励 100 元；部门人数为 20 人，每月违反流程不得超过二次，以此类推， 连续三个月均未超过规定次数，奖励 200 元；部门人数为 30 人或以 上，每月违反流程不得超过三次，以此类推，连续三个月均未超过规 定次数，奖励 300 元。此奖励纳入部门活动基金（注：其中违反流程 事件仍按流程处罚规定处罚） 。 四、支持表格
DVR 仓管员根据安全库存及物料出库状况，填写《申购单》 并注明：品名、型号、数量、现有库存量等。 DVR 生产主管确认签名 DVR 部长审核签名 采购部长签名 一万元以上（含） 总经理审批 一万元以下
采购部长委托采购员下单采购 采购员填写《采购订单》 采购部长审批 采购员跟踪到货信息，确认到货明细、数量、日期等 采购员通知 DVR 仓管备仓 DVR 仓管员凭订单及送货单核实收货 相符 DVR 仓管员将送货单交 DVR 仓管文员 DVR 仓管文员凭送货单打电脑单一式三联（黄联交 DVR 仓管、白联自留、红联与送货单交财务） DVR 仓管文员将电脑单交 DVR 仓储管签名，仓管留黄联 DVR 仓管文员将电脑单红、白联交 DVR 部长签名 DVR 仓管文员自留白联，将红联、送货单交财务 不符 与采DVR 部
物 料 采 购 入 库 流 程
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广东派尔富科技有限公司 流 程 文 件
文件编号：LC-DN-002 第 1 版 生效日期：2005 年1 月1 日 第 2 页，共 4 页
文件名称 DVR 物料采购入库流程 第 1 次修订
DVR 物料采购入库流程