金蝶采购入库操作流程

海能有限公司

财务软件：金碟ERP软件

金碟模块：采购管理—采购管理操作制作人：王宏

制作时期：2010年11月4日

采购管理操作流程

1、生产部提出物料需求，采购下订单，货到仓库开立

入库单，通知质检部，检验合格入库。

路径：单击【【入库】【外购入库单-录入（双击）】

新增委外加工入库单界面如下：

输入供应商名称、摘要、收料仓库、源单类型、采购物料、数量、单价、业务员、验收人、部门等，填充完毕后，按【保存】和【审核】按钮。资料如下图。

2．1当期收到发票，采购入库单生成发票

路径：单击【供应链】【入库】【外购入库单-查询】【菜单-下推（生成购货发票（专用/或普通）】【生成（M）】

如下图所示。

图1

图3点击【生成（M）】

图4

图5

输入【发票号码】、【修改日期】、【物料代码】、【修改暂估单价】、【金额】、【税额】、【含税金额】、【业务员】及【部门】。若一张入库单，开立两张税票，还需要对入库单进行拆分，拆分成入库单数理等于发票上的开票数量。输入完毕后，点击【保存】和【审核】。

（1）拆分单据：

单击【供应链】入库】【-【编

辑】【拆分单据】

图1

图2

输入要拆分的数量。点击【保存】。拆分之后，请专门找个记录薄，记录拆分单据号码，以方便下次查找入账。若拆分错误，可以把原拆分单据合并。拆分完毕后，再重新生成发票。

（2）合并单据：

单击入库】【-【编辑】【合并单据】

说明：入库单拆分错误，可以把原拆分单据进行合并。

选中要合并的子单据（按Ctrl键，用鼠标逐个点击；或者用Shift键）

图1

图2

2．11 收到运费发票处理(当月入库，当月收到费用发票)单击-【编辑】【合并单据】

图2.11

图2.12 下图:2.13

选中对应的采购发票，点击【费用】

图2.14

图2.15 输入供货单位等相关内容,见下图:

图2.16

图2.17

若不知供货单们代码，可以按F7键或者点击【查看】进行供货单位查找。

【费用发票】【费用发票-录入】操作，但是对应【采购发票】号码，只能手工输入。

2．12 收到运费发票处理(当月入库，次月收到费用发票)

芜湖厂操作，直接做成本调整单。界首操作，进行补充勾稽，操作如下：