2013.08.08缺陷汇总最新表格
工程质量缺陷分类统计表样本
序号
分类项目
楼盘名称
质量控制效率指标
1栋
2栋
3栋
汇总
与质量控制效率指标比较情况
1
渗漏
屋面、天台漏水
3(1)
▲
外墙渗漏
▲
卫生间漏水
▲
门窗渗漏
▲
厨房渗漏
▲
屋顶水箱渗漏
△
空调盒渗漏
△
阳台管根
△
烟道管根
△
卫生洁具漏水
△
排水管道渗漏
△
供水管道渗漏
△
2Байду номын сангаас
裂缝
楼板结构裂缝
▲
墙面墙体裂缝
墙面砂浆裂缝
地面找平层裂缝
天棚抹灰裂缝
地下室裂缝
女儿墙开裂
3
生活烟道堵塞、排烟不畅等
4
常规电气
设备
电梯
高低压配电
电表
其它
5
常规水设备
变频供水设备
水表
其它
6
智能化系统
可视对讲门口机
可视对讲室内机
其它
7
积水
阳台地面积水
卫生间地面积水
小区路面积水
8
门
入户门成品损坏
卫生间木门套吸水发黑
大堂玻璃门地弹簧损坏
9
空调
予埋空调冷凝水管破裂
空调不制冷
10
外墙
外墙瓷砖空鼓
外墙涂料退色
11
铁艺锈蚀
12
设计功能缺陷投诉
13
货不对板
14
无效投诉
▲
15
样板房装修
16
套餐装修
17
缺陷整改情况汇报表
缺陷整改情况汇报表尊敬的领导：根据公司要求，现将我部门最近一段时间内的缺陷整改情况进行汇报如下：一、缺陷整改情况概述自上次汇报以来，我部门全面落实了公司颁发的整改通知，对存在的缺陷进行了认真排查和整改。
在整改过程中，我们高度重视每一个缺陷，并采取了有效的措施进行整改，力求做到及时、全面、彻底。
二、具体整改情况1. 设备缺陷整改：针对设备运行中出现的故障和安全隐患，我们组织了专业的技术人员进行检修和维护，确保设备运行的安全可靠。
2. 生产工艺缺陷整改：针对生产工艺中存在的不合理之处，我们重新优化了生产流程，提高了生产效率，减少了生产中的浪费，确保产品质量稳定。
3. 人员操作缺陷整改：我们加强了对员工的培训和教育，提高了员工的操作技能和安全意识，减少了人为操作失误导致的缺陷发生。
4. 质量管理缺陷整改：我们对质量管理体系进行了全面审查和调整，强化了对产品质量的控制和监督，确保产品符合国家标准和客户要求。
5. 客户投诉缺陷整改：针对客户投诉的问题，我们及时与客户沟通，了解客户需求，针对问题进行改进，提高了客户满意度。
三、整改效果评估经过一段时间的整改工作，我们的整改效果已经初步显现。
设备运行稳定，生产效率提高，产品质量得到了明显改善，客户投诉明显减少。
通过整改，我们不仅解决了当前存在的问题，也为未来的发展奠定了良好的基础。
四、下一步工作计划针对目前存在的一些问题，我们将进一步完善质量管理体系，加强对员工的培训和教育，持续改进生产工艺，提高产品质量和客户满意度。
五、结语通过此次缺陷整改工作，我们深刻认识到了质量管理的重要性，也清楚了自身存在的不足之处。
我们将以更加饱满的热情和更加严谨的态度，不断提高自身的整改能力，为公司的可持续发展贡献力量。
谨此汇报。
此致敬礼。
典型问题缺陷列表
附件2典型问题缺陷列表序号专业发现缺陷日期缺陷内容缺陷性质问题定义简要说明问题原因备注1 输电 2013-8-22 导线在最大风偏时与树木间安全距离不足严重缺陷描述不规范缺陷内容应由系统生成缺陷内容功能自动生成后进行补充缺陷描述，该缺陷内容未自动生成，同时缺陷描述不详实，未提供实测值。
缺陷内容描述不准确部分单位线树安全距离不够危急严重缺陷超20%2 变电2013-06-14 **kV变电站#1主变压器呼吸器硅胶潮解变色。
缺陷定性：严重严重缺陷描述不规范缺陷内容应由系统生成缺陷内容功能自动生成后进行补充缺陷描述，该缺陷内容未自动生成，同时缺陷描述不详实，未提供硅胶变色程度。
缺陷内容描述不准确部分单位硅胶变色危急严重缺陷超20%3 配电2013-10-16 左2# 通道通道中度：线路通道保护区内树木距导线距离，在最大风偏情况下水平距离：架空裸导线在2m～2.5m之间，绝缘线1m～1.5m之间；在最大弧垂情况下垂直距离：架空裸导线在1.5m～2m之间，绝缘线在0.8m～1m之间严重严重缺陷描述不规范缺陷描述不全面、不准确、无检测数据，不能反映缺陷设备具体部位及性质，没有针对性。
4 输电2013-4-10 **线643#大号侧第三个防震锤处缠绕一编织袋。
缺陷性质：危急危急缺陷处理不规范缺陷处理详情应根据实际处理情况进行简要描述，不得填写“已完成”、“已消除”等，否则视为填写不规范。
实际填写为“已完成”5 变电2013-8-12 **kV变电站220kV四牵线028断路器C相液压机严重缺陷处理不处理详情为“处理完成”构管路出现油迹，液压机构压力表处漏油严重，漏油速度每滴时间＜5秒，且油箱油位正常。
规范6 输电2013-10-30 **kV**线边线外10米处杨树2棵，树枝最近处距线5.5米严重定性不准确运行规程中考虑导线最大风偏对树木水平距离为4m，5.5米暂不属于缺陷。
7 输电2013-1-22 **kV**线16#杆塔塔材缺少9个螺栓。
《缺陷报告单》模板
《缺陷报告单》模板写作要点：1．第一个表用于汇总报告里的所有缺陷。
∙缺陷标题：缺陷的唯一标识，由三部分组成：”BUG”+5位序号+缺陷内容概要。
内容概要的要求是，让读者通过此概要，大致了解缺陷内容。
∙缺陷类型：程序问题，业务问题、功能优化。
∙严重程度：缺陷对系统的功能的影响程度。
分4个层级，由低到高为：建议，一般，严重，致命。
∙紧急程度：缺陷有待解决的时间紧迫程度。
分3个层级，由低到高为：一般（4周内），紧迫（1周内），立即（24小时内）。
2．第二个表分别列举每一个缺陷。
∙测试用例编号：填写发现该缺陷的测试用例编号。
∙缺陷状态：分为四个状态，同一阶段只能有一个状态。
激活：缺陷没有得到任何确定的修正意见。
拒绝：不是缺陷不需要修复。
修正：已经得到确定的修正方案，等待测试人员确认。
关闭：缺陷已被解决。
∙模块名称：缺陷所属的模块描述。
必须能精确的定位至模块，模块名称填写要求完整。
∙缺陷描述：这部分的内容必须要符合事实，准确清晰。
要包括以下内容：缺陷简要描述、缺陷发生的前置条件、导致缺陷发生的步骤，实际结果和预期结果的差别。
如有必要，还可以附加一些具体的信息，比如参考文档，实际操作的截图，结果的截图。
∙测试人：测试人员的名称。
∙提交日期：填写该缺陷的提交日期∙错误原因及修改描述：描述测试发证的真实原意，和解决该缺陷的详细步骤。
如有必要，还可以附加一些具体的信息，比如参考文档，实际操作的截图，结果的截图。
∙修改人：缺陷修改人员的名称。
∙修改日期：修改该缺陷的提交日期图用户同时登录响应时间曲线图说明：该图横坐标从2开始，都代表（n-1）*50个用户，比如横坐标为2的时候，（2-1）*50=50个用户，比如横坐标为8的时候，（8-1）*50=350个用户。
纵坐标表示系统响应时间，以秒为单位。
项目工程缺陷库汇总表
便于维修更换
1、楼层公共窗户靠近
业主厨房阳台，无做 四期、五期
防攀爬（限位）的设
19
窗户
2、公共走廊没有安装 户，雨水容易飘进走
正常
3、首层大堂窗框没有 安装玻璃
正常
1、空调室外机位置设 计过小无法摆放空
正常
20
空调位
2、空调位置离窗口 远，安装空调需使用
正常
3、雨水管在空调位穿
过，导致空调位无法 正常
维修时往往要打烂阀 正常
门井才能进行维修
1、污、粪管井设计在
一楼住户小院内，管 1、2、3、4、
道堵塞需征得住户同 5、6
5
雨污粪管井 意方可进入维修
2、雨、污水井进出水
管口持平，没有设计 1-7期
沉砂池
6
线管井泡水
1、园区线管井防水、 排水未做好
1-7期
1、车库集水井排水管
串排，1号抽至2号，2 号抽至3号…最后排出
263
所有设备房地 面需要刷漆
43处 重新加装 38处 重新整改 53处 重新整改
40
23
24 25 26
消防系统 27
28
大堂天花
车库车位 走廊 喷淋 消火栓
大堂天花检修口太小
或不足（如：新天地
、萝岗敏捷广场等项
目），大堂检修口一 4、5、6、7、
般只有300*300，甚至 期、温泉海岸
没有设置检查口，而
污粪管及照明线路经
过天花，维修困难
1、地下车库车位设置 在供配电房门口；
正常
2、设置在楼栋出入口 正常
3、设计在防火卷帘门 正常
4、设计在人防门后
面，导致人防门不能 正常
产品缺陷分析表
产品缺陷分析表根据本公司的产品主要特点，和经常出现的产品缺陷，我们进行了归纳.总结和分析，得出如下结论。
旨在对新老员工教育时和产品出现问题时参考用。
1.冲压件产生缺陷的主要原因：A原材料质量低劣；B冲模的安装调整、使用不当；C操作者没有把条料正确的沿着定位送料或者没有保证条料按一定的间隙送料；D冲模由于长期使用，发生间隙变化或本身工作零件及导向零件磨损；E冲模由于受冲击振动时间过长紧固零件松动使冲模各安装位置发生相对变化；F操作者的疏忽，没有按操作规程进行操作。
2. 预防缺陷产品产生的主要措施：A原材料必须与规定的技术条件相符合（严格检查原材料的规格与牌号，在有条件的情况下对尺寸精度和表面质量要求高的工件进行化验检查。
）B对于工艺规程中所规定的各个环节应全面的严格的遵守；C所使用的压力机和冲模等工装设备，应保证在正常的工作状态下工作；D生产过程中建立起严格的检验制度，冲压件首件一定要全面检查，检查合格后才能投入生产，同时加强巡检，当发生意外时要及时处理；E坚持文明生产制度，如工件和坯件的传送一定要用合适的工位器具，否则会压伤和擦伤工件表面影响到工件的表面质量；F在冲压过程中要保证模具腔内的清洁，工作场所要整理的有条理加工后的工件要摆放整齐。
3.冲裁件毛刺的产生 A产生原因◆冲裁间隙太大、太小或不均匀；◆冲模工作部分刃口变钝；◆凸模和凹模由于长期的受振动冲击而中心线发生变化，轴线不重合，产生单面毛刺。
B对策◇保证凸凹模的加工精度和装配质量，保证凸模的垂直度和承受侧压力及整个冲模要有足够的刚性；◇在安装凸模时一定要保证凸凹模的正确间隙并使的凸凹模在模具固定板上安装牢固没，上下模的端面要与压力机的工作台面保持相互平行。
◇要求压力机的刚性要好，弹性变形小，道轨的精度以及垫板与滑块的平行度等要求要高；◇要求压力机要有足够的冲裁力。
冲裁件剪裂断面允许毛刺的高度4冲裁件产生翘曲变形原因：有间隙作用力和反作用力不在一条线上产生力矩。
最新质量缺陷处理记录表
质量缺陷处理记录表质量附表八编号：回转窑式焚烧炉回转窑是一个略为倾斜而内衬耐火砖的钢制空心圆筒，窑体通常很长。
大多数废物物料是由燃烧过程中产生的气体以及窑壁传输的热量加热的。
固体废物可从前端送入窑中进行焚烧，以定速旋转来达到搅拌废物的目的。
旋转时须保持适当倾斜度，以利固体废物下滑。
此外，废液及废气可以从前段、中段、后段同时配合助燃空气送入，甚至于整桶装的废物（如污泥）也可送入回转窑焚烧炉燃烧。
但这种多用途的回转窑式焚烧炉在备料及进料上较复杂。
每一座回转窑常配有一到二个燃烧器，可装在回转窑的前端或后端，在开机时，燃烧器负责把炉温升高到要求的温度后才开始进料，其使用的燃料可为燃料油、液化气或高热值的废液。
进料方式多采用批式进料，以螺旋推进器配合旋转式的空气锁。
废液有时与废物混合后一起送入，或借助空气或蒸汽进行雾化后直接喷人。
二次燃烧室通常也装有一到数个燃烧器，整个空间约为第一燃烧室的30％～60％，有时也设有若干阻挡板配合鼓风机以提高送人的助燃空气的搅拌能力。
由于驱动系统在回转窑体之外，所以维护要求较低。
必须仔细地确定回转窑的大小，以便保证能适应燃烧废物的要求，并尽可能地延长耐火材料的寿命，随着回转窑尺寸的减小，设备对于过量热量释放更为敏感，使温度更难控制。
回转窑焚烧炉有两种类型：基本型式的回转窑焚烧炉和后回转窑焚烧炉。
该系统由回转窑和一个二燃室组成。
当固体废物向窑的下方移动时，其中的有机物质就被销毁了。
在回转窑和二燃室中都使用液体和气体废物以及商品燃料作为辅助燃料。
后回转窑焚烧炉可以用来处理夹带着任何液体的大体积的固体废物。
在干燥区，水分和挥发性有机物被蒸发掉。
然后，蒸发物绕过转窑送入二燃室。
固体物质进入转窑之前，在通过燃烧炉排时被点燃。
液体和气体废物则送人转窑或二燃室。
在这两种结构中，二燃室能使挥发性的有机物和由气体中的悬浮颗粒所夹带的有机物完全燃烧。
在设备中遗留下来的灰分主要为灰渣和其他不可燃烧的物质，如空罐和其他金属物质。
缺陷分析表
问题成本
问题描述 马上行动
Macrolake Consulting
缺陷分析单
捕捉每个确定的问题，并在一个指定的结构内分析的文件
设计阶段 生产阶段 测试阶段
在哪个阶段发现？ 问题草图
未发现的潜在损失 (K€) 缺陷模式
根源
用表单反面来对已确定的缺陷模式做 5 why 分析 Cat (*)
预防行动
负责人
1632739320.xls 缺陷分析表DAS
描述
是否已经计划检查来预防此缺陷? 如有, 请详细说明 负责人
描述
是否需要作新的检查? 如需要，请详细说明在哪个阶段做 负责人
(*) 1. 人员差错, 2. 没有遵从程序, 3. 机器出错, 4. 设计错误, 5. 缺少程序, 6. 材料
Efeso © 1999 Printed: 2019/10/6
工艺阶段 工艺阶段
1
内部控制缺陷评价汇总表(修改)事务所模板
被审计单位：索引号：9195页次：项目：内部控制缺陷评价汇总表编制人：日期：财务报表截止日/期间：复核人：日期：复核合伙人：项目合伙人：日期：日期：内部控制缺陷评价汇总表使用说明当执行内部控制审计时，本《控制缺陷评价汇总表（The Summary of Control Deficiencies ，SOCD）》是必须使用的表格。
控制缺陷评价汇总表采用EXCEL工作簿的形式，为控制缺陷评价汇总提供了方便。
审计人员应当将被审计单位、管理层、内部审计部门或其他各方识别出的所有控制缺陷进行汇总，包括可能影响到那些审计人员确定对项目有重大影响的报表账户、披露和认定的所有控制缺陷。
审计人员不需要将由其他方识别出但对已识别的重要账户、披露和认定没有影响的缺陷进行汇总。
（例如，被管理层或内部审计部门识别出的，仅仅与经营问题、非重大的财务报表项目，或审计人员审计范围外的不重要的组成部分相关的控制缺陷。
）另外，假如有大量的被管理层识别出的缺陷，该等缺陷无论单独还是汇总起来，都很明显不是重要缺陷，并且不值得引起审计委员会的关注，则审计人员应考虑将相同的缺陷在内部控制缺陷评价汇总表中进行分类汇总列示，而不是将每一个缺陷单列。
只有在年末未被纠正和测试的控制缺陷才要求在第二部分（控制缺陷评价）中进行评价。
第一部分的编制说明第二部分评价控制缺陷审计人员需要在内部控制缺陷评价汇总表第二部分中评价所有在年末存在的控制缺陷。
只有在年末前没有被修正和测试的控制缺陷才需要包括在第二部分中进行评价。
审计人员使用控制缺陷评价图例（列在控制缺陷评价汇总表工具中的一个单独工作表中）以帮助审计人员记录对于单个控制缺陷的严重性的评价结论。
在内部控制缺陷评价汇总表第二部分中，应该简要汇总审计人员已经识别并作了评价的控制缺陷。
对单个控制缺陷和审计人员对该缺陷的评价结论的更详细的记录应该保留在该缺陷被发现的相关工作底稿中。
在任何情况下，审计人员对于已识别的控制缺陷最终的结论都要进行适当的记录。
缺陷统计
综合楼内1、大厅东墙无应急灯。
2、“唐”标没有整改。
3、门厅玻璃未擦干净。
4、门厅有一个灯不亮。
5、火灾探头保护膜没有拆除。
6、一楼西一竖井墙壁有破损。
7、楼内所有空开、电缆标签未贴，没有标明方向。
8、消防栓外框未清洗。
9、一楼大卫生间内水管漏水没有封堵。
10、楼内宿舍大部分网线不通。
11、118卫生间缺一块镜子。
12、楼内所有窗户没擦干净、透明胶带未处理。
13、一楼配电箱不美观，未清洁。
14、楼内所有竖井电缆、通讯线未压入线槽。
15、楼内所有卫生间镜子未清洁。
16、一楼西侧消防栓门开关掉了。
17、部分窗户胶条密封不严。
18、厨房靠墙地漏旁边地板破裂。
19、厨房中间地漏未上盖板。
20、厨房顶入电缆出未封堵。
21、厨房储藏间配电箱未接地，线头未处理。
22、部分窗户把手高低不同。
23、楼内部分墙壁有裂缝。
24、楼内部分墙角有缺角。
25、楼内部分卫生间（202、203等等）镜子掉了。
26、202、206窗户密封不严，有漏水现象。
27、203、204卫生间外墙壁有裂纹。
28、部分宿舍门把手松动。
29、楼内所有消防栓有漏水现象。
30、主控室电缆盒不美观、不严密。
31、主控室靠近火灾报警装置的窗户严重漏风。
32、主控室靠近电暖器装置处窗户密封胶条断裂。
33、主控室、办公室窗外建筑垃圾未处理。
34、二楼会议室木板墙有裂纹。
35、会议室阳台的门开关困难。
36、会议室内字未清理。
37、楼内所有纱窗未清理、38、202墙角漏雨、39、二楼有办公室玻璃墙上的粘胶未处理。
40、二楼主控室外竖井内电缆不整齐。
41、塔楼三层墙壁未粉刷。
42、塔楼楼梯扶手未满焊。
43、塔楼五层楼梯处墙底未粘好。
44、太阳能铁架未接地。
45、一楼塔楼下铁门有凹陷。
46、所有窗户外窗台未清理。
47、部分宿舍门锁空转。
48、212宿舍门折叶处少一螺丝。
变电站1、道路没切缝，不平整。
2、所有车库门均坏。
3、车库电动没有插座。
4、1号车库少一玻璃。
5、1号车库内一坑未封堵。
工程重要质量缺陷情况汇总表
2
2013.10.03
加速器标准厂房
A1钢柱脚二次浇
捣
C40砼试块达到设计强度的36.0Mpa.未达到
设计强度要求。报告编号2，满足设计要求
3
2013.10.24
标准厂房C3-4层
抗拔力检测
其中2枚未达到设计抗拔要求》6.0KN。报告
编号舟质检2013-KB-520
14
2013.12.15
加速器标准厂房
A2钢柱脚二次浇
捣
C40砼试块达到设计强度的36.8MPA，未达 到设计强度要求，报告编号为2013-18038
请设计确认
经设计验算，满足设计要求
告编号：2013-JJ-480
经设计确认，层高偏差都为正偏差值， 不影响使用功能要求。现浇楼板厚度偏 差（为正偏差且偏差v20mm）因不影 响结构安全使用功能要求，故不作处 理。柱类、箍筋类保护层为正偏差值， 经设计荷载计算，不影响使用功能要 求。考虑到保护层正偏差值砼裂缝的产 生有一定影响，故在柱粉刷时采用镀锌 钢丝网铺贴一道，并在粉刷砂浆中掺入 一定比例的抗裂剂加强，使柱表面裂缝 得到有效控制，使柱表面最大可能的保 持美观度。
2013-10060
经设计确认，认为该部位不影响建筑结 构使用功能，可不作处理
经设计确认已作处理
12
2014.12.25
标准厂房B一层 地坪试块
C25一层地坪试块留置2组，经检测抗压强 度分别为92.4%、84.4%，报告编号分别为
2014-00993、2014-01040，未达到设计要求。
经各方主体确认，认为该部位试块不影 响建筑结构安全及使用功能，可不作处 理
经设计确认 已作处理
10
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清苑热电 周 控制中心 缺陷统计分析
一、缺陷情况
1.本表统计缺陷时间，自上周五至本周四，该时间范围内，请用同一个表格上报（每天发一次，第二天仍用此表格汇总本日的继续发，以此类推）。
即上报结束后，周五缺陷用新表格。
如周五炉控发生3条缺陷，2条完成，1条处理中，总条数3条；周六发生1条，且周五处理中的缺陷已完成，则条数为旺，炉控田策，机控黎江汇总此表，并详细分析3条以上，用红色注明本周专业重点缺陷（电控倪焕堂、炉控王艳梅、机控霍亚梅负责审核把关），于。