公司移动电话话费报销暂行规定
移动通讯及费用报销管理制度模版
移动通讯及费用报销管理制度第一章总则第一条为加强对公司员工手机使用及费用的报销管理，规范报销标准和流程，结合公司员工实际情况，特对手机及费用报销做以下规定。
第二条本规定适用于公司享受手机费用报销的所有员工，每人限报销一个号码。
第二章报销标准及报销规定第三条报销标准第四条手机费用报销规定一、报销管理部门行政部为手机费用报销的管理部门，根据人力资源部提供的人员定岗定职情况确定每人手机费的报销标准。
二、报销规定（一）经理级别以上报销手机话费人员入职后，由人力部向行政部提供入职信息，行政部按照入职时间自动报销；其他申请享受手机费报销或申请增加手机费报销数额的，需按照话费报销流程审批通过后，在行政部备案报销，申请时请详细说明所在部门、职务、主要工作、申请理由等。
（二）申请流程：个人提出申请→中心经理审批→主管副总裁审批→总裁审批→行政经理审批（结合人力确认岗位）→行政部、人力资源部、财务部费用会计备案（三）所有话费报销人员，需在每月10日之前话费报销人员自行打印上月话费报销单，并交至行政部手机费报销管理人员处，统一报销，逾期未提供话费报销单的由个人自行处理。
（四）手机费由使用人先行垫付,每月的10日前由手机费报销管理人按部门整理票据及整理报销明细，15日之前报财务审批，财务打款后5个工作日内发放完毕。
第三章移动通讯使用规定第五条报销费用的员工必须保证24小时开机，有未接电话需在5分钟之内回复。
因特殊原因手机不通，应及时将临时联系方式通知行政部。
第六条多个手机号码必须通知行政部登记并保证一个号码畅通，更换手机号码必须在一小时内通知行政部或相关人员，且不得无故不接手机或将手机设定各种限制。
第七条员工的职务、岗位进行调整时，该员工所享受的手机费报销标准随即调整，行政部按人力资源部通知的岗位调整时间开始变更报销标准。
报销标准调整单转财务部备案。
第八条对于违反上述规定超过两次的，高层捐助水果基金50元/次，中层50元/次，员工20元/次，累计三次者，取消本月手机报销费用。
移动通讯费的报销及管理规定
附件移动通讯费的报销及管理规定第一条目的为降低公司运营成本，节约费用，同时考虑到不同人员对移动通讯的不同使用频度，特制定此规定。
第二条移动通讯费的支出范围及相关处罚规定1、移动通讯费中，公司不予报销信息费部分（移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用）；2、国际长途的移动通讯费，需要经过总经理的批准方可报销；3、因私通话时长达5分钟以上的移动通讯费用（含5分钟），公司不予报销；员工应于每月20日之前，将上月此类不予报销的通话费用通知质量控制部，由质量控制部通知财务部从其下月应报销的话费中扣除；4、对于当月话费接近最高报销额度的，质量控制部有权要求员工提供通话明细，并有权要求员工做出解释，员工不得拒绝；5、员工若拒绝质量控制部的核查，或被查出有隐瞒未报的情况，将处以相应话费10倍的罚款，同时停报3个月的话费；6、试用期内的员工报销每月移动通讯费的50%，并不得超过70元；15日以前入职的新员工（不含15日），报销当月移动通讯费的50％，并不超过70元；15日（含15日）以后入职的员工，当月手机话费不予报销；7、离职员工，应提供其离职当月的话费清单以及移动通讯费发票，公司报销其在职期间发生的移动通讯费用；8、使用各类充值卡的，如能按月提供发票以及话费清单，则根据当月实际发生的费用报销；否则不予以报销；9、员工欲申请报销超过本人报销额度的移动通讯费用，需要将当月的话费清单提交质量控制部，经质量控制部确认准许报销的金额，报常务副总经理审批；10、质量控制部收到新员工入职通知后，应及时将该员工加入VPMN；员工离职后，应及时取消该员工的VPMN资格；11、财务部应按时将每月的话费情况通知质量控制部及人事就业部指定人员；第三条移动通讯费的报销标准第四条报销方式1、每月人事就业部向财务部提供可报销移动通讯费的人员名单；2、在北京没有预存话费的，移动通讯费由财务部统一代为交纳，其中应由个人负担的部分，财务部通知人事就业部，从其工资中扣除；在北京有预存话费的，移动通讯费需要自行缴纳，报销时填写“零星费用报销单”；需要提供话费清单报销话费的，报销时填写“零星费用报销单”；3、驻外办事处人员的手机话费，应填写“零星费用报销单”，邮寄至财务部报销。
话费报销管理制度
话费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部话费报销管理工作，提高财务管理的效率和准确性，保障企业和员工的合法权益，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于我司全部员工的话费报销管理工作，包含与企业相关的移动通信费用、固定电话费用等。
第三条定义1.话费：指员工在工作过程中产生的与企业相关的移动通信费用，包含但不限于移动电话通话费用、上网费用、漫游费用等。
2.报销：指员工将个人承当的符合企业规定的话费费用，向企业申请报销，并由企业支出相应费用的行为。
第二章报销申请第四条报销条件1.员工在报销前必需已完成所承当的工作，并获得上级主管确实认。
2.报销的话费必需是员工工作过程中产生的与企业相关的费用，而且符合国家和地方相关规定。
第五条报销料子1.员工在报销时需填写《话费报销申请表》，认真填写相应信息。
2.员工需供应相应的发票原件或电子发票，并与申请表一同提交。
第六条原则要求1.报销申请应当真实、准确、完整，不得有虚假信息或误导性信息。
2.报销申请应当遵守国家和企业的有关法律法规、政策和制度要求。
第三章报销审批第七条审批权限1.不同级别的员工有不同的借款报销审批权限，具体权限由人力资源部门统一订立。
2.报销金额超出审批权限的员工需提交给上级主管审批。
第八条审批流程1.员工填写完《话费报销申请表》并提交相应料子后，由财务部门进行初步审核。
2.财务部门初步审核通过后，将报销申请交由上级主管审批。
3.上级主管在审核报销申请时应认真核对相关文件和信息，并依据实际情况作出审批决议。
4.上级主管审核通过后，将报销申请交由财务部门进行终审。
5.财务部门在终审时应对报销申请与相应发票进行核对，并完成报销流程。
第九条审批要求1.审批过程中，上级主管应当保障公正、公平、合理原则，不能有以权谋私的行为。
2.上级主管在审批过程中应及时处理相关事宜，并将审批看法及时反馈给员工和财务部门。
第四章报销支出第十条支出流程1.财务部门在完成报销终审后，将符合条件的报销申请纳入支出流程。
公司移动话费报销管理规定
移动话费报销管理规定第一章目的为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。
第二章责权一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。
二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。
三、公司所有部门及全体员工配合执行。
第三章程序和规定四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。
报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。
新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。
按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。
五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。
已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。
六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。
七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。
八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。
九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。
员工移动电话费报销规定
员工移动电话费、公交费报销规定
1报销范围
本公司总经理、副总经理、部门主任及公司其他工作人员。
2 报销标准
2.1符合上述移动电话费报销范围内的管理和工作人员自行购置移动电话，购置费用自理。
每人每月话费报销标准如下：
2.1.1 总经理每月300元；
2.1.2 副总经理每月240元；
2.1.3 部门主任每月200元；
2.1.4 公司其他人员每月100元。
2.2 公交费报销标准：凡未住设计院家属区，距离在三站以上的员工每月均可报销公交费50元；出纳每月可报销公交费40元。
3管理规定
3.1 符合话费报销范围的人员，须在公司及时登记自己使用的移动手机号码，并保持通讯畅通，无论任何原因（除盲区原因外）影响工作的，将取消当月话费补贴。
3.2凡享受移动电话费补贴、公交补贴的人员，经所在部门主管审核确认后，月底凭发票在规定的限额内据实报销，超支部分个人自理。
报销发票上的移动电话号码必须与公司登记备案的号码相同，否则不予报销。
享受电话费补贴、公交补贴的人员，不得再报销任何通讯费用和交通费用。
本规定自xx年4月1日起执行。
1。
通讯话费报销制度
通讯话费报销制度
第一章总则
第一条为了进一步加强公司移动通讯报销管理，本着既保证工作需要、又有效控制费用的原则，结合公司实际情况，特指定本报销制度。
第二章管理原则及报销范围和标准
第二条管理原则：按照“限额报销、超额自理、结余不补”的原则，按季在限额内凭通讯费发票报销。
第三条报销范围：公司领导及各部门领导。
第四条报销标准：
一、总经理360元/月
二、副总经理 320元/月
三、部门领导 260元/月
第三章报销管理办法
第五条报销管理办法：
一、通讯话费报销实行“实用实报”制（报销电话号码在财务部登记备案），但最高额度不得超过“岗位报销标准”所规定的金额，月电话费超出规定报销额度的员工，其超出部分的话费自行承担。
二、报销话费时，员工必须打印增值税发票（营业厅充值票不予作报销凭证），交综合部领导、总经理审批及财务审批后，方可报销该笔费用。
三、试用期间不予报销手机话费。
第四章特别提示
第六条如享受手机话费报销的人员发生职位调整，财务部将从变动后的次月起，按照该人员新的岗位话费标新准为其调整手机话费的最高报销额度。
第七条对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司财务部。
第八条所有享受话费报销人员的手机必须保持全天通话畅通，不能无故关机。
公司任一员工在上述时间段内拨打享受话费报销人员的手机，不接听即视为无故关机。
无故关机每月达三次取消当月的话费报销。
第五章生效
第九条本规定自2023年 1月 1日起执行，解释权归公司财务部。
XX限公司
2023年1月1日。
关于通讯费报销限额报销的暂行规定
关于通讯费报销限额报销的暂行规定
各科室：
根据区政府常委会议纪要（第48号）及市委办公厅、市政府办公厅下发的《关于印发<进一步规范市直单位通讯费限额报销的暂行办法>的通知》（九办[2013]107号）文件精神，根据医院实际，现对通讯费限额报销作出以下规定：
一、限额报销的范围：
全院在职职工（试用期除外）。
二、限额报销的原则
实行“限额控制、凭票报销、按月核算、超支自理”的办法。
三、移动电话限额报销的标准
1、科级领导干部每月限额标准：在职正科级120元，正科级非领导职务110元；在职副科级100元，副科级非领导90元。
2、一般干部职工每月限额报销标准：80元。
四、报销流程：
1、每年3月、6月、9月、12月的20日之前把本科室人员的缴费发票粘贴及填好《报销审批表》上交院办；
2、院办审核后交由人事科、财务科；
3、财务核对总的金额无误后，交由分管院长和院长签
字。
4、财务科通知各科室主任或护士长领取报销。
五、有关要求：
1、不得以现金等形式发放通讯费，不得扩大限额报销范围，不得提高限额报销标准。
2、各职工要确保通讯通畅。
凡因个人原因影响工作的，经调查核实，视情节严重降低报销标准或取消报销资格。
3、各科室主任或护士长不得瞒报，如出现一次，将取消当月报销资格。
六、本规定自2016年6月起执行。
九江市庐山区人民医院
2016年6月8日。
公司手机报销管理制度
公司手机报销管理制度
一、制度目的
为了规范公司手机报销管理，保障公司财务资金安全，提高员工工作效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有员工的手机费用报销管理。
三、报销标准
1. 根据公司规定的通讯费用报销标准，员工可以报销包括话费、流量费等在内的手机费用。
2. 手机费用报销标准为：每月话费不超过200元，流量费不超过100元。
3. 超出报销标准部分需员工自行承担，公司不予报销。
四、报销流程
1. 员工将手机费用明细发给部门主管审核，包括话费账单和流量账单。
2. 部门主管确认无误后，将费用明细交给财务部门进行审核。
3. 财务部门确认无误后，将费用报销。
4. 报销金额将在下个月的工资单中列明，员工可在工资单中查看报销金额。
五、报销规定
1. 员工需及时准备手机费用明细，并在报销时间内提交。
2. 超出报销标准的费用需说明原因并提出申请，经领导批准后方可报销。
3. 在报销流程中如发现违规行为，将按公司规定进行相应处罚。
六、监督管理
1. 部门主管对员工的手机费用核销进行监督管理，确保费用明细真实有效。
2. 财务部门对费用明细进行审核，确保报销金额符合规定标准。
3. 公司内部审计部门定期对手机费用报销情况进行审计，确保合规合法。
七、附则
1. 本制度自发布之日起生效。
2. 公司保留对本制度的最终解释权。
以上就是公司手机报销管理制度的具体内容，希望全体员工遵循执行，确保公司的财务安全和员工的合法权益。
话费报销制度
话费报销制度
一、背景
随着通信技术的发展和智能手机的普及，话费支出成为了个人和企业日常开支的一部份。
为了减轻员工的经济负担，提高工作积极性，公司决定实施话费报销制度。
二、适合范围
该制度适合于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准
1. 月度报销额度：每位员工每月最高可报销话费金额为200元。
2. 报销范围：只限于员工个人使用的通信费用，包括手机话费和上网费用。
3. 报销凭证：员工需提供有效的通信费用发票或者账单作为报销凭证，必须包含以下信息：发票抬头、费用明细、发票编号、开票日期等。
四、报销流程
1. 员工在每月月底前，将当月的通信费用发票或者账单以电子版形式提交至财务部门。
2. 财务部门将对提交的报销凭证进行审核，确保其合规性和真实性。
3. 审核通过后，财务部门将在下个月的工资发放时，将报销金额直接打入员工的工资卡中。
五、其他注意事项
1. 员工需保留好报销凭证的原件，以备将来可能的审计或者核查需要。
2. 如发现有员工提供虚假的报销凭证，一经查实，将取销其报销资格，并依据公司相关规定进行相应的处罚。
3. 如员工在离职前有未报销的话费，可在离职前提出报销申请，但需在离职后的一个月内提供相关的报销凭证。
六、制度评估与调整
公司将定期对话费报销制度进行评估，采集员工的意见和建议，并根据实际情况进行必要的调整和优化。
以上为公司的话费报销制度，旨在减轻员工的经济负担，提高工作积极性。
希翼员工们能够按照制度要求提供真实有效的报销凭证，合理使用话费报销额度。
如有任何疑问或者需要进一步了解，请咨询财务部门。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着移动通信技术的发展，手机已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的工具。
为了提高员工的工作效率和满足其通信需求，公司决定实行话费报销制度，以减轻员工的经济负担，同时激励员工更好地完成工作任务。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准1. 通信费用报销范围：a. 通话费用：包括国内长途、市话和漫游费用；b. 短信费用：包括国内短信和彩信费用；c. 上网费用：包括手机流量费用。
2. 报销额度：a. 国内通话费用：每月报销额度不超过200元；b. 短信费用：每月报销额度不超过50元；c. 上网费用：每月报销额度不超过100元。
3. 报销时间：a. 员工每月可申请报销一次，报销时间为每月月底；b. 未在规定时间内申请报销的费用将不予以报销。
4. 报销申请：a. 员工需填写《话费报销申请表》，并附上相关通信费用的发票或账单；b. 报销申请表需在规定时间内提交至财务部门；c. 财务部门将在收到申请后的五个工作日内完成审批并将报销款项转入员工的工资账户。
四、其他注意事项1. 通信费用必须是员工个人使用产生的费用，不包括家庭成员或其他人员使用产生的费用；2. 如发现虚假报销或滥用报销的行为，将取消员工的话费报销资格，并视情节严重程度给予相应的纪律处分；3. 员工需妥善保管相关通信费用的发票或账单，以备日后核对或审计使用；4. 公司保留根据实际情况对话费报销制度进行调整或修改的权利，并将及时通知员工。
五、制度宣导为了确保员工对话费报销制度的理解和遵守，公司将通过以下方式进行宣导：1. 在员工手册中详细介绍话费报销制度的相关内容；2. 在公司内部网站或企业微信公众号上发布话费报销制度的通知和解释；3. 定期组织员工培训，向员工解释制度的具体操作流程和注意事项；4. 财务部门将定期向员工发送话费报销制度的提醒邮件，以确保员工及时了解和遵守制度。
六、制度评估与改进公司将定期对话费报销制度进行评估和改进，以确保其适应公司发展和员工需求的变化。
公司话费报销管理制度
公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。
三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。
2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。
超出标准的部分由员工个人支付。
3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。
四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。
3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。
五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。
2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。
3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。
六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。
2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。
3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。
七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。
八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。
九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 本制度解释权归公司所有。
以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。
谢谢！。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的发展和普及，话费成为了人们生活中不可或者缺的一部份。
为了提高员工的工作积极性和减轻员工的经济负担，公司决定制定话费报销制度，以便员工能够合理地报销通信费用。
二、适合范围该制度适合于公司全体员工。
三、报销标准1. 通信费用包括手机话费、上网费用等。
2. 员工个人通信费用的报销标准为实际费用的80%，最高不超过每月200元。
3. 员工需提供相关的费用发票或者账单作为报销凭证。
4. 若员工同时具有个人和公司通信费用，需分别报销，个人通信费用按照上述标准报销，公司通信费用由公司直接支付。
四、报销流程1. 员工在每月底前需将当月的通信费用发票或者账单交给所在部门的主管。
2. 部门主管核对费用发票或者账单的真实性和合理性，并将其转交给财务部门。
3. 财务部门对费用发票或者账单进行审核，并将符合要求的报销申请提交给公司领导审批。
4. 公司领导审批通过后，财务部门将报销金额转账到员工指定的银行账户。
五、注意事项1. 员工需保留好通信费用的原始发票或者账单，以备核对和备案。
2. 员工应当合理使用通信设备，避免造成不必要的费用支出。
3. 如发现员工恶意虚报通信费用或者滥用报销制度的行为，公司将按照公司规定的纪律处分措施进行处理。
六、制度评估与改进为了确保话费报销制度的公平性和合理性，公司将定期对制度进行评估和改进。
员工可通过内部反馈渠道提出意见和建议，公司将认真考虑并及时进行调整。
七、制度宣传与培训公司将通过内部通知、员工手册等方式对话费报销制度进行宣传和培训，确保全体员工了解并遵守相关规定。
八、附则本制度自发布之日起生效，如有调整或者变更，将提前通知全体员工。
以上为公司话费报销制度的详细内容，请泛博员工遵守相关规定，合理使用通信设备，以便享受到合理的话费报销福利。
如有任何疑问或者需要进一步了解，请咨询所在部门的主管或者财务部门。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着通信技术的快速发展，手机已经成为我们日常生活不可或者缺的工具之一。
为了提高员工的工作效率和便利性，公司决定实行话费报销制度，以减轻员工的经济负担，同时激励员工更好地完成工作任务。
二、适合范围该话费报销制度适合于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准1. 报销范围：仅限于员工因工作需要而产生的通信费用，包括手机话费、短信费、流量费等。
2. 报销额度：每一个员工每月可报销的通信费用上限为200元。
3. 报销时间：员工需在每月月底前将上月的通信费用清单提交给财务部门，财务部门将在7个工作日内进行审核并报销。
四、报销流程1. 员工在每月月底前将上月的通信费用清单打印出来，并附上相关发票或者账单。
2. 员工将清单和发票或者账单提交给所在部门的主管，主管将核对清单和发票或者账单的真实性和合规性。
3. 主管将审核通过的清单和发票或者账单提交给财务部门。
4. 财务部门将在7个工作日内对提交的清单和发票或者账单进行审核，并将符合要求的通信费用报销到员工的工资账户中。
5. 员工可在下个月的工资单中查看到报销的具体金额。
五、注意事项1. 员工需保留好通信费用的发票或者账单作为报销凭证，财务部门将核对清单和凭证的一致性。
2. 员工应合理使用通信设备，避免因个人原因导致的通信费用过高。
3. 如有特殊情况需要超出报销额度的通信费用，员工需提前向主管申请，并经过主管和财务部门的审批才干报销。
4. 若员工离职或者调岗，需在离职或者调岗前将未报销的通信费用清单提交给财务部门，否则将无法报销。
5. 公司有权根据实际情况对话费报销制度进行调整和修改，并及时通知全体员工。
六、制度执行该话费报销制度将于公告发布之日起正式执行。
员工需严格按照制度要求进行操作，并配合财务部门的审核工作。
任何违反制度规定的行为将受到相应的纪律处分。
七、总结通过实行话费报销制度，公司旨在减轻员工的经济负担，提高员工的工作积极性和效率。
话费报销制度范本
话费报销制度范本一、目的和原则为了加强公司财务管理，规范员工话费报销行为，合理控制通讯费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本话费报销制度。
本制度遵循公平、公正、合理、透明的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有在职员工。
三、费用标准1. 移动通讯费：根据员工岗位和工作性质，设定不同的报销标准。
具体标准如下：（1）总经理、副总经理：实报实销。
（2）部门负责人（如生产部长、业务部长、企管部长、财务部长等）：每月报销200元，超出部分自行承担。
（3）一般员工（如车间主任、办公室主任、前台主管等）：每月报销100元，超出部分自行承担。
2. 固定电话费：公司为员工提供工作必需的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间拨打私人电话。
四、报销流程1. 员工应在每月话费报销截止日期前（如：每月25日前），将话费发票交给财务部。
2. 财务部对员工提交的话费发票进行审核，确保发票真实、合法。
3. 财务部根据本制度规定的费用标准，核算员工的话费报销金额。
4. 财务部在每月最后一个工作日之前，将报销款项支付给员工。
五、注意事项1. 员工应妥善保管好话费发票，确保发票完整、清晰。
2. 员工报销话费时，应填写详细的话费报销单，包括报销人姓名、部门、岗位、电话号码、报销金额等信息。
3. 员工话费报销金额不得超过本制度规定的标准，超出部分由员工自行承担。
4. 员工如有虚报、谎报话费行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
六、特殊情况处理1. 员工因工作需要，使用公司提供的通讯设备产生的话费，按照公司规定予以报销。
2. 员工因公外出，产生的漫游话费，按照公司规定予以报销。
3. 员工因公受伤或病休，产生的话费报销事宜，按照公司相关规定处理。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层予以解释和补充。
以前相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司保留对本制度进行修改和调整的权利。
公司电话费报销管理规定
1目的为了提高办公电话的有效使用率、以及规范手机话费报销流程，本着“节约、利于控制、公私分明”的原则，特制定此制度。
2范围1.1 办公室相关人员（包括各级主管、采购员、跟单员、贸易部相关人员及财务相关人员）、生产车间主管级及以上管理人员。
1.2 临时安排出差的其他人员。
3职责3.1 人资部负责办公电话使用的有效管理；3.2 财务部负责临时出差人员话费清单的审核及结算；3.3 人资部负责对相关限额手机话费的统计。
4相关内容4.1 办公电话管理4.1.1 办公人员不得使用办公电话打接私人电话，人资部为办公室相关人员办理密码使用号，凭密码打电话，人资部在月底打出话费清单，凭密码号查出相关人员违规电话记录和通话金额。
一经查出作两倍通话金额处罚。
4.2 手机话费报销实行限额制4.2.1 为了便于业务之间的联络及工作沟通，特对相关人员进行手机话费补助，补助标准根据相关人员的工作性质来决定。
具体见附表。
4.2.2 手机费用由个人交纳，话费限额报销采用明补的形式在工资里体现，当月超额话费由个人承担，任何人不得用话费清单到财务报销。
（临时出差人员除外）4.2.3 临时出差人员电话报销凭话费清单到财务报销，报销时需附出差申请批准单，报销范围只限与工作有关的通话费用，其它短信、来电显示费、彩铃费用等一律不予报销，财务把好申批关。
4.2.4凡报销手机话费的人员不得随意关停机，下班后及节假日随时保持开机状态，以便公司随时可以保持联系，如故意关停机公司将取消为其补助的电话费。
注：此规定从2008.10.1日起开始执行，如有修改再另行通知。
审批/日期_______________________ 编制/日期_________________________。
通讯费用报销管理制度
通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销，提高费用使用效率和资金使用安全性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工，在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。
三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。
2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销，员工需依照规定的程序和要求提交报销申请，复核后由财务部门进行费用报销。
四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求，不同级别的员工享有不同的报销标准。
2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准，包含费用额度、报销比例、报销期限等。
3.员工应当依照公司规定的标准进行报销，不得超出报销标准额度。
五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后，应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。
2.报销申请表格应包含以下内容：–员工基本信息：姓名、部门、职位等；–费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等；–凭证附件：相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片；–相关审批：对于特定金额或特定部门的申请，需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。
3.完成报销申请后，员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。
4.财务部门收到申请后，将进行费用核对和审批。
如发现问题，将及时与员工沟通。
5.验证无误后，财务部门将进行费用报销，报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。
六、报销时间及方式1.报销时间：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。
2.报销方式：企业将采用银行转账方式进行报销。
员工应供应正确的银行账户信息，以便财务部门进行转账。
七、违规处理1.员工如存在以下行为，将被视为违反本制度：–供应虚假的费用凭证或信息；–超出报销标准额度进行费用报销；–未按规定时间内提交报销申请；–未供应必需的审批文件等。
2.对于违规行为，企业将采取以下处理措施：–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分；–对于情节严重、损害企业利益的行为，将视情况进行经济惩罚，甚至追究法律责任。
手机费报销规章制度
手机费报销规章制度
一、目的与范围
为规范公司员工的手机费报销行为，加强对公司资金的管理和控制，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工的手机费报销行为。
二、报销标准
1. 员工的手机费报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的部分不予报销。
2. 手机费报销包括通话费、流量费等相关费用，不包括购买手机的费用。
3. 员工在出差期间的手机费用按照公司规定执行，超出部分需提供相关出差报销材料。
三、报销流程
1. 员工需要将手机费用情况填写在报销申请表上，并附上相关的发票、账单等证明材料。
2. 报销申请表由员工填写，主管审批后提交财务部门进行审核。
3. 财务部门初审通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。
四、申请条件
1. 员工需填写真实的手机费用情况，如发现填报虚假信息将取消报销资格并给予相应处罚。
2. 员工需在报销申请表上签字确认，并承诺所报销的费用符合公司规定的标准。
五、其他规定
1. 员工需定期向公司提交手机费用报销情况，公司有权抽查员工的报销情况。
2. 如果发现员工存在违规报销行为，公司有权取消其报销资格，并给予相应的处罚。
3. 公司保留对规章制度的最终解释权，如有变更将提前通知员工。
以上是公司的手机费报销规章制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和
秩序。
感谢大家的合作与支持！。
规范移动电话报销的规定
规范移动电话报销的规定
一、移动电话费用报销范围及标准：
公司机关人员标准
（1）公司机关员工的移动电话自备，部门内直拨电话由总经理办公室统一负责安装。
（2）公司机关员工的移动电话费实行限额内实报实销的原则，副总移动电话费每人每月200元，各部门正职每人每月150元，部门副职每人每月100元。
（3）公司机关员工退休或者调离机关后，公司机关不再承担其任何通信费用。
二、项目人员标准
1、项目经理、书记的手机自备，手机话费在每人每月600元以内凭据实报实销，超过部分自理。
2、项目班子副职人员的手机自备，手机话费在每人每月200元以内凭据实报实销，超过部分自理。
3、项目经理助理、副总、部门部长、副部长（的手机费由项目控制报销人员，费用控制在每人每月150元以内报销，其他工作人员一律不得报销手机话费。
三、移动电话费用报销办法、时间:
话费一律凭移动电话发票按月报销、超过标准部分由个人自行承担。
四、下列情况财务不予报销：
1、预存话费票据不得作为报销凭证。
2、不准以现金形式发放电话费补助。
3、电话费发票报销必须在当年，严禁跨年度报销。
单位公司企业传呼机和移动电话费报销规定
文档序号：XXGS-YXFA-001
版本编号：YXFA -20XX-001
XXX（单位）公司
传呼机和移动电话费报销
规定
编制部门：知丁
日期：年月日
传呼机和移动电话费报销规定
一、部门经理和副经理（或部门负责人）可报销传呼机服务费，其他员工因岗位特殊、工作上的需要，经本人申请、部门经理同意、主管总裁批准，可报销传呼机服务费。
服务费按季度或半年报销，一次报销不得超过6个月，每月费用不得超过70元。
二、部门经理或部门第一负责人可报销移动电话费。
内勤经理（或部门第一负责人），每月报销250元；外勤经理（或部门第一负责人），每月报销450元，超出部分皆自行负担。
因特殊岗位、临时特殊工作出现的超支，可由主管总裁批准做一次性或长期特殊处理；若因工作变动，相应的执行标准可按工作性质调整。
三、部门副经理、项目主管及其他员工原则上不报销移动电话通讯费，特殊岗位确因工作需要，经本人书面申请、部门经理同意、主管总裁批准，方可报销，报销标准根据具体情况确定。
四、传呼机、移动电话及网卡的购置及维修皆由本人负担。
五、由公司报销服务费用的传呼机，必须按规定正确使用，不得关机，使用人在接到信号后应尽快回复，特殊情况无法回复者，事后必须说明情况，无理由不回复且造成损失时，应对当事人予以处罚。
公司外派人员应严格控制使用
漫游移动电话。
六、副总裁以上（含副总裁）级别者，以上费用由公司统一支付。
七、各市场参照营销委员会或项目组制订的，由集团公司核准的标准执行。
知丁。
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移动电话话费报销暂行规定
总部移动电话报销规定
为了保证公司业务正常开展，提高员工业务联系效率，同时有效控制公司总部移动电话费用支出，特制定本管理规定。
一、总部员工移动电话使用要求
1、公司予以报销话费的员工的移动电话需告知总部办
公室，由办公室统计后向各部门公布，供员工工作业
务联系使用，未公布的移动电话号码不予报销。
每位
员工的移动电话应告知主管领导，供紧急情况联系用。
2、公司予以报销移动电话话费的员工，应做到8:00—
24:00开机（部门经理以上人员、公司安全员应做到24
小时开机），并及时接听电话。
由于不接听电话（无合
理原因解释），而延误工作者，当月话费不予报销，并
将追究工作责任。
3、使用移动电话应坚持节约与效率兼顾的原则，在办
公室应尽量使用固定电话。
二、总部员工移动电话费用报销办法
1、基本原则：促进业务开展，保证工作正常联系，根
据具体岗位需求不同核定员工移动话费报销基础标
准。
2、报销标准：核定基础标准内话费实报实销，超额20%
以内部分报销该超额部分的80%，超额20%-50%以内
部分报销该超额部分的50%，超额50%以上部分不予
报销。
3、报销范围限制：国际长途话费不予报销（因业务需
要特殊批准除外），信息费等新业务费每月20元以上
部分不予报销。
4、报销流程：员工每月需先自行缴纳话费，凭标准的
移动话费发票按规定标准报销。
5、原公司统一划拨话费部分全部取消，自文件下发之
日起，员工须自行缴纳话费，按规定凭票报销。
三、具体话费标准
1、总部职能部门话费标准（单位：元/月）。