月产品结算表
产品库存月报表模板
产品库存月报表模板
产品名称 | 初始库存 | 本月入库 | 本月出库 | 期末库存。
-----------------------------------------------------。
产品A | 1000 | 500 | 300 | 1200。
产品B | 800 | 400 | 200 | 1000。
产品C | 1200 | 600 | 700 | 1100。
产品D | 1500 | 300 | 400 | 1400。
在这个模板中，列出了产品的名称、初始库存、本月入库、本月出库和期末库存。
这样的报表可以清晰地展示每种产品的库存变化情况，帮助管理者及时了解产品库存的动态。
当然，实际的产品库存月报表还可以根据企业的实际情况进行定制。
除了基本的库存数据外，还可以加入产品的销售情况、库存周转率、库存金额等信息，以便更全面地了解产品库存的情况。
另
外，也可以根据需要增加图表展示，直观地反映产品库存的变化趋势。
总之，产品库存月报表模板应该根据企业的实际情况进行定制，以便更好地帮助管理者进行库存管理和决策。
希望这个简单的模板
可以给你一些启发，如需更详细的模板，可以根据具体需求进行定制。
FB系列产品价格一览表
2
低差压/DP
3S
0～1.3～7.5
2000
3
中差压/DP
4S、5S、6S
0～6.2～690
2000
4
大差压/DP
7S
0～345～2068
2000
5
低压力/GP
3S
0～1.3～7.5
2000
6
中压力/GP
4S、5S、6S、7S、8S
0～6.2～6890
2000
7
高压力/GP
9S、0S
0～3450～41370
铠装式热电偶
下浮8 %
WR隔爆热电偶（dIIBT4）
下浮8 %
WZP隔爆热电阻（dIIBT4）
下浮8 %
高、中、低压热套热电偶
下浮8 %
炉壁热电偶
下浮8%
WSS系列双金属温度计
下浮10%
四、分析仪表
S400工业过程PH/ORP检测电极
下浮30 %
PHAB5000系列PH/ORP值显示控制、变送、调节输出专用仪表
下浮60 %
XMS5000系列速度显示控制变送仪表
350
四、流量仪表
XMJ5000系列智流量积算显示控制仪表
450元
XML5000系列补偿式流量积算显示控制仪表
600元
XMLH5000系列热水热量积算仪表
1450元
XMLH6000系列蒸汽热量积算仪表
1450元
五、特殊场合专用仪表
XMG8000系列压力补偿式锅炉汽包水位光柱数显控制变送仪
规格
结算价
1
FB0803工业型
（普通本安型）
0-5～20
A
500
阿里云资源价格表
一、计费方式1 、对于实例采用预付费方式：用户需先购买指定时长的实例后，即可使用。
2 、对于流量采用后付费方式：仅收取公网传输Out部分的流量费用，费用将从您的云帐号余额扣取，不足10元时，将会短信提醒用户。
内网传输是免费的（如同节点的云服务器和RDS之间传输）* 使用RDS期间产生的公网流量需要承担费用。
内网流量免费，例如用户在云服务器和RDS之间进行的数据传输是免费的。
注：开通图片处理服务会默认开通CDN频道，会产生CDN费用，这部分收费会记录在CDN收费中。
二、扣费说明1、请求次数最小计量单位为万次，如当前计费周期内请求次数不足1万次不计费。
2、存储空间与外网流出流量最小计量单位为GB，当前计费周期账单金额=实际使用量（GB）*各阶梯单价(元/GB)。
3、存储空间与外网流出流量计费采用超额累进标准，若用量超出某一级别上限，超出部分按照下一级别的计费标准计费。
举例说明：2014年5月1日0:00至2014年5月15日8:00累计消耗的外网流出流量为490GB，2014年5月15日8:00至2014年5月15日9:00消耗的外网流出流量为30GB（即从490G起算，10G在0GB - 500 GB阶梯，20G在500 GB - 2 TB阶梯），则2014年5月15日9:00账单金额为10GB*0.75元/GB+20GB*0.7元/GB=21.5元。
4、当前计费周期费账单金额等于当前计费周期内请求次数费用+当前计费周期内存储空间费用+当前计费周期内外网流出流量费用。
5、账单出账时间通常在当前计费周期结束后一小时内。
三、欠费说明当OSS服务处于欠费状态，且欠费时间超过24小时，OSS服务将自动停止。
而您所占用的存储空间的这部分资源仍会继续按日扣费，因此欠费余额会累计。
在欠费后24小时内时行充值，您的服务将不会受到停服影响。
如您欠费时间超过24小时，则您的OSS服务将自动停止，您可以在15天内充值补足欠费后，服务会自动开启，可以继续使用。
产品结算清单
经办人：经办人：
日期：年月日日期：年月日
结算清单
项目名称：Hale Waihona Puke 项目地点：合同编号：
购买方（甲方）：
销售方（乙方）：
供货数量清单
产品名称
及规格型号
数量
单位
单价(元)
合计
金额(元)
圆形螺旋焊接钢管325*10
圆形螺旋焊接钢管426*10
合计
结算金额（大写）：
截至2019年6月13日，以上产品已全部供货至现场并由甲方签收确认。已完成合同约定全部供货内容，现对已验收产品办理结算。附已签字确认收货单。本结算单一式二份，双方签字盖章后各保留一份，作为支付材料款的依据。
电缆成本计算表格
电缆成本计算表格篇一:电力电缆的成本价格计算公式电力电缆的成本价格计算公式电力电缆的成本价格计算公式:YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经?2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。
2.橡套电缆的成本价格计算平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值) 固定费用根据各个公司的情况有所不同，一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面国标电1线电缆的单丝 :BV电线1平方用丝1.141.5平方用丝1.382.5平方用丝1.784平方用丝2.256平方用丝2.7610平方用丝1.34 16平方用丝1.705 25平方用丝2.13 35平方用丝2.52 50平方用丝1.83 70平方用丝2.166 95平方用丝2.52 V V电缆1平方用丝1.141.5平方用丝1.382.5平方用丝1.78 4平方用丝2.25 6平方用丝2.76 10平方用丝1.34 16平方用丝1.706 225平方用丝2.13 35平方用丝2.52 50平方用丝2.52 70平方用丝2.52 95平方用丝2.52 70平方用丝2.52 95平方用丝2.52 120平方用丝2.52150平方用丝2.52185平方用丝2.52240平方用丝2.52300平方用丝2.52BVR电线0.5平方用丝0.30.75平方用丝0.371 平方用丝0.421.5平方用丝0.5222.5 平方用丝0.414平方用丝0.516平方用丝0.63电缆载流量表电缆载流量口决:3估算口诀:二点五下乘以九，往上减一顺号走。
知识产品交付表格模板
知识产品交付表格模板
说明：
1.序号：用于标识每个知识产品的交付顺序。
2.产品名称：填写具体的知识产品名称。
3.交付日期：填写预定的知识产品交付日期。
4.交付内容：简要描述交付的知识产品内容，如课程资料、研究报告等。
5.交付方式：描述知识产品的交付方式，如在线下载、邮寄、电子邮件
等。
6.接收人确认：接收人在收到知识产品后，在此处签名并填写日期以确认
收货。
7.备注：可根据需要填写其他相关信息或特殊说明。
请注意，此模板仅供参考，您可以根据实际情况进行调整。
在使用时，请确保填写所有关键信息，以便双方对产品交付情况进行有效跟踪和管理。
客户结算收款表格模板
客户结算收款表格模板
一、详细介绍
客户结算收款表格是用于记录客户结算款项、跟踪收款进度以及核对收款信息的工具。
在商业交易、服务提供或产品销售过程中，与客户进行结算收款是非常常见的环节。
通过使用客户结算收款表格，企业可以更加清晰地了解每个客户的结算情况、欠款金额以及收款日期，从而更加有效地管理财务和现金流。
二、客户结算收款表格模板
三、表格说明
客户编号：唯一标识客户的编号。
客户名称：客户的名称或公司名称。
合同金额：与客户签订的合同总金额。
已结算金额：已经结算或收款的金额。
未结算金额：尚未结算或收款的金额，通常为合同金额减去已结算金额。
收款日期：实际收款的日期。
收款方式：收款的支付方式，如银行转账、支付宝、微信支付等。
收款状态：标识收款是否已完成，如“已收款”或“未收款”。
备注：用于记录任何关于收款的特殊说明或额外信息。
四、使用建议
定期更新：随着收款的进行，定期更新表格中的收款日期、已结算金额和收款状态等信息。
及时跟进：对于未收款的客户，及时跟进并了解原因，确保收款计划的顺利进行。
与财务核对：定期与财务部门核对收款信息，确保数据的准确性和一致性。
五、结语
客户结算收款表格是企业管理财务和现金流的重要工具。
通过使用此模板，企业可以更加清晰地了解客户的结算情况和收款进度，从而做出更加明智的财务决策。
请根据实际情况调整和扩展表格，以满足企业的具体需求。
会计结账工作月度检查表
对月末产生借方余额的项目，查找原因，检查是否正常
需结平的科目是否结平
检查结果
检查人
财务负责人：
审核人：
费用、成本类是否都记入借方，收入类是否都记入贷方
逐个明细科目、分部门、分往来单位等查看是否存在错用科目、串用部 门、往来单位是否重复编号使用等异常现象
账务总体 科目之间的勾稽关系是否正确 检查 现金流量辅助核算项目是否正确
各科室凭证编号是否连续
所有会计凭证是否已审核、记账
复合业态门店百货与超市是否对账一致
检查 长期待摊费用是否按期摊销，有无多摊或少摊
各项税金是否足额计提入账
按季、半年、年度支付的贷款利息是否按照权责发生制原则进行预提 (包括12月份最后十天利息的预提)
是否按规定计提各项减值准备源自库存现金是否超出限额对期初、期末余额变化异常的科目查看原因，检查是否正常
富基与GS引入的收入、成本、库存、账扣费用金额是否一致，是否编制 核对表留存
会计结账工作月度检查表
单位：
年月
类别
检查内容
主营业务收入及成本是否已按照配比原则确认入账
租金、厂商收费等其他业务收入是否已按照权责发生制原则确认入账
固定资产折旧是否已计提入账，是否存在多提或少提现象；资产卡片， 本月折旧额及累计折旧金额与总账模块是否一致
无形资产是否按期摊销，有无多摊或少摊 收入、费 用完整性 水电、租金等物业费用是否已足额入账（含预提）
建筑企业生产经营月报表格式模板
项目部劳务管理保障体系附件一：劳务管理工作领导小组附件二：劳务管理体系图附件三：劳务管理工作领导小组例会制度附件四：项目经理劳务管理工作职责附件五：施工队长劳务管理工作职责附件六：劳动力管理员工作职责（总包）附件七：劳动力管理员工作职责（劳务及专业分包）附件八：劳务作业人员培训制度附件九：江苏建工（总、分包）项目劳务管理人员花名册附件十：江苏建工工程项目劳务作业人员花名册附件十一：江苏建工工程项目劳务人员工资表附件十二：江苏建工工程项目劳务人员考勤表附件十三：江苏建工工程项目劳务费结算、支付情况报表2山东天元第二建筑工程有限公司212项目章丘山水泉城住宅小区三期工劳务管理体系图212项目劳务管理工作领导小组天元建设集团有限公司公司劳务管理机构212项目劳务管理工作例会制度一、本例会每月定期召开一次，遇有特殊情况可随时召开。
二、参加人员为：劳务管理工作领导小组全体成员、其它相关人员。
三、会议由总承包单位项目经理主持。
四、会议内容：1、审议各参建单位劳动力管理员提交的本月劳务管理、矛盾隐患排查相关工作开展情况；2、总结、分析本项目合同履约、结算支付、工资发放、劳务作业人员变动、资料归档等各项工作开展情况；3、讨论本月发生的变更、洽商、合同外增减量并进行及时确认；4、核对工程款、劳务费支付情况是否符合合同约定；5、针对劳务管理工作存在的问题制定整改方案；对纠纷、隐患制定化解方案；6、落实上月例会提出的各项工作目标，并制定下月的工作计划。
五、监理单位对当月进度款的拨付及洽商变更的确认负责。
六、建设单位对直接发包的施工单位的工程款、劳务费结算及支付工作负责。
七、总承包单位负责会议签到、记录会议内容并将会议记录在项目部留存备查。
4交施工队长《授权委托书》。
六、劳务作业人员进场3日内，检查劳务分包企业是否依法与全部劳务作业人员签订《劳动合同》；要求劳务分包企业劳动力管理员提交《劳动合同》原件一份，留存项目部备查。
业务员销售产品结算表_国外
业务员销售产品结算汇总表_国外按业务员统计任务完成情况，1、功能说明：此表以RMB结算，数据取自已经销售的发货单(XSFH、XSFHPAR)。
过滤条件为：以业务员“国贸部(YWY.SSBM=’国贸部’)”销售出去的货物。
1、外销结算：⑴、B为原销售单价(美元)，直接取自发货单，A为实际卷数，直接取自发货单。
⑵、B1为销售基价,计算公司为：B1=Y/A1⑶、A1为千米数，计算公司为：A1=(米数/1000)，⑷、C为原销售金额,直接取发货单金额(含税美元)⑸、X分摊费用，具体计算方法见备注⑹、Y=C-X⑺、E = D – C⑻、F = IF(B1－Q >=0，A1*Q*8.265*3%，A1*Q*8.265*2.5%)。
Q为考核价(每一千米的价格)。
注：其中考核价可以从CPJJ表里根据KHBM、CPBM、XP来取其CPJJ字段的值，8.265是汇率⑽、H=IF(B1－Q >0，[(B1－Q)/1.17]*3%*A1*8.265，0)⑾、K= A1*Q*8.265*1%⒂、W = F+H-K说明：1、此表结算为一单结算一次。
任务考核(K)是业务员与公司的合同到期才能兑现的，所以要能够保存起来随时查询。
2、此表的数据希望用一个表结构将其保存起来，以便查询，同时也便于选择打印(一式三联)3、Q(考核价)与国内结算的不一样，国内结算是用2.5*5000的标卷来算的，而国外是根据每千米来算的。
4、分摊费用的计算：每一单会有一个总的分摊费用。
而上表中的分摊费用(X)是分摊到每一个产品上的具体金额，其计算方法如下：按面积来分摊费用的(产品宽度*产品长度(即米数)*卷数)。
如总费用为：200美元该单有三个产品：产品1的面积为：2.0*5000*100=1000000产品2的面积为：3.0*10000*50=1500000产品3的面积为：4.0*50000*100=20000000总面积为：1000000+1500000+20000000则产品1分摊：200*1000000/22500000=8.89则产品2分摊：200*1500000/22500000=13.33则产品3分摊：200*20000000/22500000=177.78所以X1=8.89美元，X2=13.33美元，X3=177.78美元设计建议：1、因为结算其实是应收款与实收款的一个勾账过程，所以建议参考应收款管理的勾账程序来设计。
68 产品成本分摊表
分摊比例 0.7006 0.2994 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000
61258.33
0.00
单位成本 9.54 6.11
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
制造费用 3999.25 1709.08
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5708.33
工单结算流程
工单结算流程1.流程讲明此流程描述月底进行生产工单结算，并计算出在制品金额和生产本钞票差异之处理过程。
家具公司所有生产工单结算后与之对应会计科目配置关系图如下：相应地，生产工单类型配置〔由PP模组〕定义如下：如将上述二表中进行整合，就不难瞧出，只要从生产工单编号就能大致分析出该订单之工单结算可能进进何种会计科目。
因该系统由西方国家设计，故在SAP系统中，存在中西方会计核算差异。
西方会计认为期间费用包括治理费用、销售费用、财务费用及制造费用、生产本钞票。
而中国会计核算明确将制造费用、生产本钞票属于本钞票类科目，且只有本钞票类科目才可进行本钞票进行核算。
为克服这一中西方会计上差异，在会计科目表中创立了一个过渡性会计科目：生产本钞票-在制品转出4101070000，该科目用于核算月末尚未全部完工之WIP本钞票从生产科目中转到资产负债类科目中。
下表为中西方会计差异比立及其在SAP系统中处理解决方案(因制造费用月末全部转进生产本钞票故未列出)：注：在SAP系统中，由于制造费用经分摊直截了当计进至生产本钞票中，故在实务上无须另行手工切传票进行将制造费用科目结转至生产本钞票中往。
另外，结转WIP时，会计分录为：借：自制半成品14520000贷：生产本钞票-在制品转出4101070000自制产品进库时，会计分录为：借：存货贷：生产本钞票-工单转出4101060000维修工单结算时，会计分录为：借：治理费用或销售费用的物料消耗科目贷：生产本钞票维修工单转出4101080000在生产过程中，关于生产使用之涂料，那么采纳倒冲方法核算该物料之当月耗用本钞票，即涂料领用时仓库暂做移库处理〔A本钞票〕，生产工单耗用时那么先以BOM中标准耗用量计算标准本钞票〔B本钞票〕，月末帐面余额为〔C本钞票=期初余额+A-B〕，同时生产部门月底进行涂料盘点〔D本钞票〕以确定涂料实际耗用本钞票。
D本钞票与C本钞票之差额由涂装车间F0011059填列“领用单〞直截了当计进该车间作帐务处理，分录为：借：制造费用-物料消耗4202120700贷：原材料上述步骤完毕后，再进行月底的制造费用分摊〔立即制造费用分摊至直截了当生产车间中往〕，这一动作完全由系统自动来完成。
货款结算协议-部分月结8篇
货款结算协议-部分月结8篇篇1本协议（以下简称“本协议”）由以下双方签订：甲方：（购买方全称）乙方：（供应方全称）鉴于甲、乙双方为了长期稳定的业务合作关系，经友好协商，就货款结算事宜达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在商品购销过程中的货款结算方式、期限及双方的相关责任与义务，以建立公正、透明、合理的结算机制，保障双方的合法权益。
二、结算方式1. 货款结算采用部分月结方式，即甲方每月对乙方所供货物进行对账确认后，按约定比例支付货款。
2. 甲方每月的付款期限为次月的第X日（如遇法定节假日则顺延），付款比例为上月总货款的XX%。
三、对账流程1. 乙方应于每月结束后X个工作日内向甲方提供上月供货的详细清单，包括商品名称、规格型号、数量、单价及总额。
2. 甲方收到清单后X个工作日内进行核对，并反馈至乙方。
如有异议，甲方应及时通知乙方协商解决。
四、支付方式1. 甲方应通过银行转账方式支付货款至乙方指定的账户。
2. 乙方账户信息如下：账户名称：（乙方全称）账号：（银行账号）开户行：（银行名称）五、保证金及违约处理1. 为保证本协议的正常履行，乙方需向甲方提供一定金额的保证金。
保证金金额及缴纳方式由双方另行约定。
2. 若乙方未按本协议约定提供商品或服务，或甲方未按约定支付货款，均视为违约。
违约方应承担违约责任，并支付违约金。
违约金的具体金额及支付方式由双方根据实际情况约定。
六、协议期限及终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为X年。
到期后，如双方继续合作，可续签本协议。
2. 在协议有效期内，任何一方均不得无故终止本协议。
如因故需终止，应提前X个月书面通知对方，并妥善解决未结货款等相关事宜。
七、其他条款1. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
本协议的附件、补充协议等均为本协议不可分割的一部分。
协议书季度结算
协议书季度结算甲方：_____________________地址：_____________________法定代表人：_______________联系电话：________________乙方：_____________________地址：_____________________法定代表人：_______________联系电话：________________鉴于甲方与乙方之间已建立合作关系，并且双方同意按照本协议书的规定进行季度结算，现经双方友好协商，达成如下协议：第一条定义1.1 季度结算：指乙方根据本协议规定，每季度对甲方提供的服务或产品进行结算的行为。
1.2 服务/产品：指甲方根据双方签订的合同或协议向乙方提供的服务或产品。
第二条结算周期2.1 本协议书的结算周期为每季度一次，即每年的1月1日至3月31日、4月1日至6月30日、7月1日至9月30日以及10月1日至12月31日。
第三条结算方式3.1 乙方应在每个季度结束后的15个工作日内，根据甲方提供的服务或产品清单，向甲方提交季度结算报告。
3.2 结算报告应包含但不限于服务或产品的具体内容、数量、单价、总价以及任何适用的折扣或附加费用。
第四条付款条件4.1 甲方应在收到乙方提交的季度结算报告后的30个工作日内，完成对结算报告的审核。
4.2 甲方审核无误后，应在5个工作日内支付乙方相应的款项。
第五条违约责任5.1 如甲方未能在规定时间内完成付款，应按照未付款项的千分之五每日向乙方支付违约金。
5.2 如乙方未能在规定时间内提交季度结算报告，应按照延迟天数向甲方支付违约金，违约金的计算方式为延迟金额的千分之五每日。
第六条争议解决6.1 本协议书在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条协议的变更与解除7.1 本协议书的任何变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。
月结算合同范本
月结算合同范本甲方（付款方）：公司名称：______________________法定代表人：____________________地址：______________________联系电话：____________________乙方（收款方）：公司名称/个人姓名：______________________法定代表人/身份证号码：____________________地址：______________________联系电话：____________________鉴于甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，经友好协商，就甲方购买乙方的产品/服务事宜达成如下月结算协议：一、产品/服务内容及价格1. 乙方为甲方提供的产品/服务为：______________________（详细描述产品/服务的内容、规格、型号等）2. 产品/服务的单价为：人民币______元（大写：______________________）二、结算周期及方式1. 结算周期为每月的______日至次月的______日，以一个自然月为一个结算周期。
2. 甲方应在每个结算周期结束后的______个工作日内，对乙方提供的产品/服务进行验收，并确认结算金额。
3. 乙方应在每个结算周期结束后的______个工作日内，向甲方提供详细的结算清单，包括产品/服务的数量、单价、总价等信息。
4. 甲方确认结算清单无误后，应在______个工作日内将结算款项支付至乙方指定的银行账户。
5. 乙方指定的银行账户信息如下：开户银行：______________________银行账号：______________________开户名称：______________________三、双方权利和义务1. 甲方权利和义务有权要求乙方按照合同约定提供产品/服务。
有权对乙方提供的产品/服务进行验收和监督。
应按照合同约定及时支付结算款项。
如发现乙方提供的产品/服务存在质量问题，有权要求乙方进行整改或更换。